钢铁公司备品备件管理标准样本.doc

安阳市新普钢铁备品备件管理标准1 范围1.1 本标准要求了备品备件管理职责范围、管理内容和工作程序、检验和考评。1.2 本标准适适用于新普钢铁设备维护、检修所需备品备件管理。1.3 本标准不适适用于基建、新建项目、民用等工程项目及零固设备管理。2 术语及定义2.1 备件：凡用于设备修理、事故更换、消耗和贮备零部件称为备件。2.2 大型工具：含有生产消耗属性非永久性设备及备件称为大型工具（具体划分见备件和其它物资区分）。2.3 事故件：在正常操作和维护情况下，不易磨损，不便检验测量，检修中不需更换，而一旦损坏后，将造成设备不能正常运行，或直接影响关键设备正常运行和安全，必需更换者；生产线关键设备关键零部件，制造周期长、价值高零部件，和零部件一旦损坏后，短时间内不易修复、购置、制造，又属生产必需者。2.4 设备备件：是指不直接参与生产技术过程，不直接接触产品设备零件或部件备用件。2.5 生产消耗件：是指上线后直接参与生产技术操作过程，和产品直接接触备件，包含大型工具和工艺性低值易消品。2.6 备件管理：对企业所需多种备件计划编制、审批、仓储、使用等一系列管理工作总称。3 职责3.1 设备备件科职责3.1.1 落实实施上级相关备件管理方面政策、要求；3.1.2负责建立完善企业备品备件管理制度并确保相关制度落到实处。3.1.3负责全企业机物料消耗及备件库存整体控制并采取控制方法优化备件库存结构； 3.1.4负责大中修用备件材料计划及生产维修用设备备件计划审批3.1.5负责检验、考评备件计划正确性及实施情况。3.1.6负责备件、设备采购招标技术核准；3.1.7负责备件使用情况跟踪统计，对备件质量问题进行调查处理；3.1.8负责跟踪备件消耗情况，定时统计分析并采取控制方法优化备件供给；3.1.9负责组织开展备件修旧利废工作。3.1.10负责组织备件报废工作。3.1.11负责备件管理工作检验和考评。3.1.12负责组织开展备件国产化、长寿化和通用化工作。3.1.13负责组织使用单位对备件质量验收。3.2 使用单位职责3.2.1 落实实施企业备件管理各项规章制度；3.2.2负责备件需求计划编制和申报工作。3.2.3负责制订备件相关技术协议，制订对应备件验收标准。3.2.4对领用备件质量进行验收，对质量不合格备件及设备有权拒收。3.2.5负责本单位备件使用质量跟踪和对质量问题立即向设备部及供给部反馈，配合质量问题调查处理。3.2.6负责使用备件仓储管理工作。3.2.7 负责使用备件贮备和消耗定额编制。3.2.8负责备件国产化、长寿化和通用化和修旧利废工作具体实施。3.2.9负责制订本单位备件报废标准及备件报废工作具体实施。3.2.10负责现场机旁备件管理和维护，要求实施定置管理，有动态关键备件明细台帐。3.211负责设备维修统计（尤其是备件更换统计）规范管理，建立备件消耗台帐，并实施动态管理。3.2.12负责仓库存放使用单位专用备件维护和保养。4 管理内容及要求4.1 备件和其它物资划分（见附录A）4.2 备件计划管理4.2.1 需求计划编制4.2.1.1 编制需求计划依据及标准：4.2.1.1.1编制依据4.2.1.1.1.1使用单位依据备件消耗定额及贮备定额，并结合点检发觉缺点、生产现实状况、实际消耗情况、现有贮备情况，编制、申报需求计划。4.2.1.1.2 编制标准4.2.1.1.2.1 编制计划必需有在线量和贮备指标。4.2.1.1.2.2 根据备件计划属性分类集中单独填报。4.2.1.1.2.3 能修复、能利用备件不申报新制件计划。4.2.1.1.2.4 计划项目正确、合理、可行标准。4.2.2 编制标准4.2.2.1 需求计划填制格式：根据企业统一申购单格式填报。4.2.2.2 计划项目填写基础内容要求：全方面反应备件基础信息能采购制作。 4.2.2.2.1 备品备件名称是标准件根据标准名称填写，非标准件按图纸名称填写。4.2.2.2.2通用产品标注产品规格型号、标准号、等级等信息；有材质、工艺、技术要求要标注清楚；有安装尺寸和外观形状要求要标注清楚。4.2.2.2.3非标产品提供图纸、图号、正在使用产品制造商。有图纸设计图号根据原设计图纸图号在“规格”栏填写；若无图号按制图规范编制图号后填写。4.2.2.2.3.1计划单位自绘图纸要求符合机械制图对应规范，并根据统一编制标准对备件图纸进行图号编制。企业统一要求根据设备零、配件使用单位厂代码后加六位阿拉伯数字标准编制。（其中厂代码以厂名前两个字首位拼音（大写）组成，如球团厂代码为“QT”、烧结厂代码为“SJ”、炼铁厂代码为“LT”、炼钢厂代码为“LG”、轧钢厂代码为“ZG”、等）。4.2.2.2.3.2 要求外部测绘图纸按分厂代码后加添“申测xxxx-xx”（年月各两位、两位序号），如“SJ申测1102-01”表示烧结厂2月申请测绘第一张图纸编制图号。外部测绘备件在送货时，由计划单位按送货附图进行验收。验收合格后分厂以上报计划申测图纸图号归档。4.2.2.2.3.3 无图纸备件计划项目指定供给商采购要求填写指定供给商全称。4.2.2.2.4备件需求日期，应符合备件合理采购周期，避免所以造成备件计划无法按时兑现，给正常生产造成影响。4.2.2.2.5备件编码根据企业统一物料分类和代码和物资代码相关要求填写，新增加备件须填新编码。4.2.2.3计划上报条件：除计划项目反应信息全方面之外，计划申报应符合：有效、专业管理要求、费用控制管理要求。4.2.2.3.1制表人、设备主管领导签字后有效。4.2.2.3.2根据专业分工管理要求，计划应将机械标准件、机械非标件、电气备件、计量器具类、材料分开填报。4.2.2.3.3备件需求计划实施设备使用周期预算制度：各单位计划员应对备件计划各项目进行在用设备使用周期统计，统计出备件需求计划。4.2.2.3.4大中修（年修）备件材料专题计划应提前统筹申报。4.2.2.3.5 急件计划申报条件：符合下列条件之一备件为急件。a.检修中临时发生计划外备件。b.经企业同意紧急项目所需备件。c.经分厂确定事故抢修件。d.因为使用单位生产急需，经使用单位主管领导审批并附急件汇报备件。4.2.2.3.6技改备件材料计划申报条件：技改项目有效同意意见确定、附报技改项目具体实施方案。4.2.3需求计划申报步骤管理4.2.2.1.2月备件计划申报及审批步骤：每个月1日、10日、20日（初定）各单位向设备部备件科上报备件需求计划，经设设备部备件科初审后，报送供给部。 计划单位月迟报【按设备管理考评细则】处罚，超出一天设备部不再接收下旬计划。注：如申报计划存在严重问题设备部备件科可给予退回计划，申报时间以再次送交时间为准。4.2.2.1.3急件计划申报要求：符合急件条件备件需求计划可随时申报设备部备件科审批。急件计划具体交货期由使用单位和设备部、供给部协商确定。审批后转送供给部采购。现场急需易制作外委件经设备部备件科同意，可先安排抢制，后补报计划。但补充计划必需在3日之内完成。4.2.2.1.4大中修（年修）项目备件材料计划申报：各单位根据企业审批年度大中修计划确定计划检修时间提前68个月向设备部集中申报一次备件、材料专题计划。许可在计划实施三个月前补报一次较短制作周期（少于两个月采购计划）增补计划、30天以上材料请购计划。基础步骤：计划单位（提计划）-各分厂备件员审批（初审）-厂领导签字审批-设备部备件科（综合审批）-供给部审定后采购4.2.2.1.5技改项目备件材料计划申报步骤：经设备部审批零星设备技改项目备件材料需求计划按计划单位（提计划）-设备部备件科（审核）-供给部采购。4.2.4需求计划审批标准：4.2.4.1审批标准：简称“四不标准”：即不按时间步骤申报不批；不根据要求格式要求申报不批；需求日期不明确不批；未经许可先委托制作后补报计划不审批。4.2.4.2审批部门必需严格审核（图纸尺寸，图纸技术要求，备件规格型号、参数等），无图号、型号规格或技术参数不全需求计划退回原单位，计划日期以下次上报日期为准。参与审核使用单位人员须是备件计划员，应能对备件计划中存在问题进行确定处理。4.2.4.3设备大修、中修及年修、技改专题备件计划由设备部备件科组织申报单位和供给部联合评审。审批时间通常不应超出接收计划5日。 4.2.5 备件计划修改4.2.5.1 需求计划修改由设备部备件科结合供给部、使用单位共同确定，任何单位提供修改，必需填写需求计划更改通知单（格式见附录B）一式3份，报设备部同意、供给部修订计划。使用单位提出修改时限在采购计划实施前。任何单位对修改通知确实定时限均在2日内。4.2.5.2 使用单位更改计划，首先可电话通知供给部或设备部备件管理人员，并在二十四小时内送达计划更改通知单。供给部或设备部备件计划管理人员落实计划实施情况，若协议未签定，则注销计划；若协议签定，形成采购，则损失由计划申报单位负担，并通知计划申报单位4.2.6计划实施和落实4.2.6.1 使用单位根据新购设备、备件技术、质量管理相关措施编制技术附件。4.2.6.2 供给部依据备件种类、规格型号、一级库存量（含已采购未到货）、制造周期和贮备定额对需求计划综合平衡，编制采购计划。4.2.6.3供给部按摄影应设备采购管理措施组织实施采购计划（在计划交货期前后15天内交货均视为正常交货）。4.2.6.4 急件计划需事先委托实施，必需取得设备部和供给部共同同意。事后由使用单位补报计划，说明造成急件原因，注明委托单位。使用单位亲密和供给部联络关注急件生产进度情况。4.2.6.5 凡可替换件、库存备件满足使用单位要求并经其确定；经计划单位确定计划不准，无法采购，计划退回使用单位；在要求时限（最迟三日）内计划单位无反馈或不能正确提供备件采购信息经协调仍无法处理造成计划项目退回，均为使用单位责任。5备件验收管理5.1根据谁使用谁验收标准，在需求计划审批以后，计划单位应依据所提计划制订对应验收标准,验收措施及做好对应验收准备。验收总体分为到厂家监造验收、冷态验收、热态验收三种验收形式，依据设备特点计划单位应在签署技术协议中明确相关验收细节，使备件质量可控。5.2备件到货后，供给部要立即通知设备部备件科、计划单位进行验收。5.3入库备件到货验收由采购员工、库管员、计划单位设备员来完成。其中采购员工对质量标准负责（按协议及技术协议），库管员对数量、包装负责，计划单位设备员负责检验或共同验收。5.4现场验收备件由采购员工、计划单位设备员、接收单位人员。5.5不合格备品备件按摄影应不合格品控制程序处理。不合格备品备件由计划单位设备员和备件科共同确定后不予验收签字。5.6检验要求：5.6.1计数物资逐一检验，批量太大物资能够抽样检验。5.6.2对于无法检验内在质量及不宜拆箱检验物资进行合格证、检验汇报等验证。5.6.3进口物资必需提供证实材料（合格证、原生产单位证实等）5.6.4对宜在库内检验物资先办理入库，后进行检验。5.6.5标准产品标准上进行合格证、检验汇报等验证，必需时进行测检。5.6.6特殊备件还需到制造厂家进行监造、关键工序现场检验、出厂前检验等。6库存备件管理6.1库存备件由仓库统一管理，对入库备件外形及多种备件凭证负责。在支领移交时全方面移交。6.2计划单位对入库独家专用备件有维护保养责任。6.3使用单位对所管辖范围内小库房及机旁备件管理，要做到帐卡物统一，并实施动态管理。6.4设备部备件科定时分厂备件管理进行检验考评，对分厂现场备件管理随每个月设备联查同时进行。7备件使用消耗管理7.1备件使用单位支领后由使用单位对备件使用消耗进行管理。出现使用中质量异议按相关要求进行申报和管理。7.2 使用单位对更换备件在维修统计中进行正确登记，建立对应备件消耗台帐。维修统计由维修单位进行保管，由设备部管理和控制。每次月（定）修、大中修后检修实施单位均应在设备维修统计中明确正确具体更换备件（包含修复件）明细清单，并进行各项统计。作出对应备件供给及检修更换备件情况总结分析。7.3设部备件科不定时对备件支领及现场库存进行检验，如出现不合理压库。对其进行分析性考评。7.4 大中修备件消耗控制以大中修计划为准，未经审批为大中修备件计划不得作为大中修备件材料进行支领。8备件报废和修旧利废管理8.1由使用单位负责制订备件报废标准；8.2使用单位在每个月10日前对30天中判定为报废备件进行清理。报送设备部备件科。设备部备件科组织联合确定，电机备件、通常维修用备件由设备部机电维修厂参与技术核定。8.3未经确定就报废非消耗性备件一经查出考评责任单位，分厂备件责任人受连带考评。9报表及资料管理9.1 供给部每个月5日前向设备机动处送报上月急件计划实施情况跟踪统计报表和备件供给到货率统计数据。9.2 设备部、使用单位留存需求计划(含计划修改通知单)由其分别按企业相关文件管理措施实施管理。9.3供给部对采购计划按企业相关文件管理措施实施管理。9.4设备部、供给部、使用单位分别对备件需求计划每十二个月清理一次，备件需求计划保留期两年。9.5使用单位对备件图纸资料、消耗情况、质量异议处理、机旁关键关键备件等相关台帐实施动态管理。10备件管理绩效管理10.1许可生产单位根本单位月急件计划量值5项（10件）内，辅线单位月急件计划量值3项（5件）内。超许可值根据设备管理考评细则实施考评。连续三个月均不超许可值并不碍生产，对备件计划专责人实施奖励。 附录A :（规范性附录）备件和其它物资区分一、备件和材料划分基础要求1备件和材料划分基础标准1.1依据国家相关要求并结合新普企业实际情况进行划分。1.2随设备成套供给材料、工具等由随设备备件共同计划和采购。1.3构件标准上由施工单位制作，如施工单位无能力制作时，可作计划采购。1.4含有生产消耗属性非永久性设备（含大型工具）和工艺性低值易耗备件划分根据生产消耗件概念定义，简明划分见“二、大型工具和低值易耗备件(物资)明细”。1.5未界定或界定不明确备件和材料由设备部判定。2下列类别属材料，由供给部负责审批采购。2.1大综原（燃）料、建筑材料。2.2自用钢材、型材、管材。2.3辅助材料、添加材料和炼钢用小材料。如合金、脱氧剂、填料、保温材料等。2.4油脂和化工类材料。2.5线路器材，如电缆、铜元件、铜铝电车线、铜排扁线、电机线、赔偿导线、布电线、高压线路（或电站）电瓷、变电所金具、线路配件、高压熔丝（不包含熔断器）、电缆接线盒、各类灯具、闸刀、开关、铁壳开关、接线板端子电铃等。2.6计量器具，如直尺、玻璃器皿、铂坩埚器皿及其它铂制品及珍贵金属制品，油杯、台秤、磅秤、弹簧压力表等。2.7小五金、工具2.7.1紧固（连接）件：M32多种材质标准螺栓（含绞孔螺栓）、螺帽及配套垫圈（含斜垫圈），多种射钉、标准铆钉、标准开口销。2.7.2电焊条、焊接材料2.7.3人力扳手、水管卡、火补胶卡、黄油枪、压接枪及手拉葫芦。2.7.4橡胶三角带、标准橡胶密封件，如密封圈、垫、条（汽车、汽车吊密封件除外），抱闸皮（含刹车皮、块，不含汽车和吊车制动器配套刹车片、制动瓦）、塑料（含塑料管夹）、尼龙制品、陶瓷制品、橡胶及橡胶制品（含橡胶板、橡胶软管）、石棉制品（含汽车制动器衬片、离合器面片）2.7.5电炭制品、硅炭棒、磨具、磨料、石墨。2.7.6除焊接管件外多种标准通用低压管件，如旋塞、考克、二通、三通、四通、五通及接头等。2.7.7电工工具，如虎钳、螺丝刀等。2.8压缩空气瓶、标准油桶（容器）。2.9水暖器材。2.10铁路专用道轨、专用道岔、起重机钢轨、量规器、转轨转盘和其它专用工（器）具。2.11除轴流风机以外，不和设备配套各类吊扇、台扇、换气扇、排气扇。2.12消防器材。2.13下列类别阀门2.13.1小于300mm口径，压力1.57MPa（16kgf/cm2）及以下通常手动低压阀门(不考虑密封面材料,如此范围内浆液阀等)2.13.2多种口径和压力衬铅阀.2.13.3氧气瓶阀门.2.14手动、电动吸尘器.2.15其它材料及制品,如工业用网(工业用金属丝织方孔筛网)3下列类别属备件,由设备部备件科审批3.1工矿机械设备及配件(包含多种类型键、非标垫圈、弹性碟型垫圈、非标挡圈、法兰等).3.2冶金车辆及备件.3.3大于M32种类材质标准螺栓、螺帽和配套垫圈,多种非标紧固(联接)件.3.4非标橡胶密封件、骨架密封、油封(轴封)、橡胶柔性联接器.3.5轧钢厂专用成品树脂瓦、胶木板(带图加工)、胶辊、聚氨脂辊、尼龙辊等.3.6风动、电动工具,如手电钻、铆管器、吹风机、射钉枪及射钉枪子弹、风枪及岩机用备品钎子等.3.7下列类别阀门3.7.1口径300mm多种阀门.3.7.2不管口径和压力多种非标阀门和多种标准气动阀电动阀液压阀衬胶阀和合金钢阀门.3.7.3多种口径高中压阀门(压力大于1.57Mpa或16Kgf/cm23.8汽车、地面走行起重机及配件,含三角带、抱闸皮、石棉制品、聚四氟乙烯制品、金属(或橡胶)密封、塑料件、干油嘴、气门苾、软木纸垫等.3.9天车、卷扬机、电动葫芦、水泵、空压机、空调、冷冻、除尘、运输机械及配件、多种吊具.3.10机床及附件、小型机械(含过滤机)、化检验机械设备及配件.3.11动力、制氧、发电系统专用设备及备件,如锅炉、汽轮机发、电机等.3.12滚动轴承(滚针)、液压润滑设备及备件、波纹赔偿器、高压胶管、金属软管、减速机、联轴器、链条、弹簧.3.13电气设备及配件(含盘、箱、柜、密封式母线桥、滑触线导轨及附配件、电磁铁及闸架、吊车制动器配套刹车制动瓦、受电环、电机及备件、组合开关)、电子产品、电讯设备、消防报警设备、仪器仪表(含水表、钳型表、化检验仪器仪表等)、探伤、计数器及射流元件等.3.14铁路运输车辆、机车(内燃机、蒸汽机)机车密封和铁路通讯信号器材.二、大型工具和工艺性低值易耗备件(物资)明细大型工具:铁(钢)渣罐、铁(钢)水罐、钢锭模、中间包、钢锭模底盘、钢锭保温帽及中注管、滑动水口、结晶器铜管(板)、轧辊(工作辊、支承辊、中间辊)及轴承座、导卫装置及反围盘、工具刃具及调整附件、模具退火箱、矫直机矫直圈、矫直辊、各类吊具(如吊钩夹钳电磁铁)、抓斗吊斗体、独杆抱子、各类模具、卡具、量具及砂箱、工艺烧嘴、喷嘴、工艺衬板及紧固件、擦试、涂油、均油、挤干工作件、工艺焊机冲头(模)、电极及附件传动(运输)皮带、胶套及传动胶辊、张力辊(含拉矫辊)、夹送辊废料斗、气刀组件、打印轮组件、工艺调整垫板垫块、罩式炉对流板及内罩密封圈、焙烧炉耙齿、生产专用工具等.低值易耗备件(物资):钎(钻)杆及钎(钻)头、铲齿带板及保险牙、球磨机钢(铁)球、衬板、护板、破碎机锤头、衬板(套)、烧结机台车蓖条、高炉风口、渣口、喷吹口、高炉开口钻杆(头)、炮(沟)泥、高炉档板、吹氧管、铸铁机铁斗、料槽、炼钢氧枪、喷头、炉衬、碳极、梅花套及专用附件、钢丝类、各类抱闸闸瓦、均(加)热炉及退火炉炉盖、工艺过滤网及防尘布袋、生产直接消耗性材料、绝热板等。其它大型工具和工艺性消耗备件参考生产消耗件定义进行区分和归类。三、工具按企业对应工具管理要求实施。四、分类管理：大型工具中铁(钢)渣罐、铁(钢)水罐、中间包等属设备，根据设备进行管理；其它大型工具及非消耗性备件根据备件一生周期管理进行控制。 常耗备件建立消耗台帐定时进行分析评价。附录B:（规范性附录）需求计划修改通知单单位: 计划申报日期：修改日期：修改内容及原因：计划申报单位：责任人： 申请修改人：设备部意见：供给部意见：注：1、本表一式三份（设备部处1份、供给1份，计划申报单位1份）2、签字盖章有效