材料采购管理综合手册.doc

材料采购管理目 录材料采购控制步骤2合格供给商评审及选择操作步骤4采购材料分类及验收控制程序8材料进、出库步骤16项目材料仓库管理规范24化学危险品管理规范28材料采购控制步骤1.0目标：对施工项目标材料采购进行控制，以确保满足施工生产要求。2.0适用范围：适用企业在建工程各类材料采购。3.0 工作步骤：步骤责任部门/岗位步骤说明相关统计开 始编制材料需用计划复 核审 核采 购审 批从其它项目部调用 材料验收材料入库结 束=项目部/施工员=项目部经理=生产主管部门=材料主管部门=项目部/经理、材料员=项目部/材料员=项目部/材料员=施工员依据施工计划进度安排及预算编制材料需用计划=项目经理复核材料需用计划并签字后报送生产主管部门=生产部门责任人审核材料需用计划并签字后转送材料主管部门=材料部门协调其它项目部是否有可调用资源，有则由双方项目部开调拨单调进，无则按计划采购=材料员联络选择适宜供给商，报项目经理同意；A、B类材料采购应从合格供给商名册中选择。=项目经理依据材料员所报供给商中选定适宜供给商=实施采购材料分类及验收控制程序=见材料进、出库步骤表=材料需用计划=合格供给商名册填报单位： 本计划 第 页共 页填报单位编号： 报送日期： 年 月 日CS-01工程类别：兴建单位名称：工程地点：材料进场日期：项 目 计 划 需 用 量材料名称规 格单位累计质量要求说明钢材、水泥、木材，请分开列表，不得混协议一表内。合格供给商评审及选择操作步骤1.0目标连续、有效地保持所采购材料符合施工生产要求。2.0适用范围适适用于企业范围内在建工程A、B类材料采购供给商评审和选择。3.0工作步骤流 程责任部门/岗位流 程 说 明相关统计开 始搜集供给商资料对供给商评审审 批建立合格供给商名册重新评价确定除名 更新合格供给商名册 终止=项目部/材料员=项目部/材料员=项目部/经理=项目部/材料员=材设处/管理员=项目部/材料员=项目部/经理=材设处/管理员=项目部/材料员=材设处/管理员搜集相关供给商资料填写合格供给商审查表评价标准见合格供给商审查表A、B类材料供给商由项目部经理审核同意项目部建立经同意后A、B类材料合格供给商名册；并将A类材料合格供给商名册和合格供给商审查表及供给商资料复印件一起上报给材设处存档。企业材设处立即在企业内部网公布A类材料合格供给商名册1、 填写合格供给商评价表由项目部经理审核同意2、不合格供给商除名。3、建立经重新评价并同意后A、B类合格供给商名册项目部将A类物资合格供给商名册和合格供给商评价表上报给材设处存档并公布。供给商营业执照复印件、生产许可证、质量检测汇报合格供给商审查表、 附供给商资料A类、B类合格供给商名册合格供给商评价表、合格供给商名册合格供给商评价表、合格供给商名册合格供给商审查表填报单位： CS-02供给商可供物资联络人联络电话联络地址考 察 意 见序号评价内容评价标准判定结果符合不符合1相关资质是否有企业营业执照、产品生产许可证。2产品质量是否有产品合格证、产品检验汇报。3供货能力是否能按质、按量、按时供货。4服务质量是否满足需方要求并提供良好服务。5产品对环境及安全影响是否符合国家环境保护标准及满足需方职业健康安全要求。6产品价格是否适宜。采购员署名： 日期：审 批项目经理署名： 日期：注： 评价时可在“判定结果”栏中打为符合，打为不符合。考察意见6项全部符合才能评为合格供给商。 在“相关资质”栏中，供给商若是经销商要提供“企业营业执照”；若是劳保用具经销商还要提供“劳动保护用具定点销售认可证”。合格供给商名册 CS-03序号供给商名称可供物资联络人联络电话地址不合格统计合格供给商评价表 CS-04供给商可供物资联络人联络电话供给商地址考 察 意 见序号评价内容评价标准判定结果符合不符合1产品质量所供产品是否符合质量要求。2供货能力是否能按质、按量、按时供货。3服务质量是否满足需方要求并提供良好服务。4产品对环境影响是否符合国家环境标准。5产品价格是否适宜。经办人署名：日期：审 批项目经理署名：日期：注：评价时可在“判定结果”栏中打为符合，打为不符合。考察意见5项全部符合才能评为合格供给商。采购材料分类及验收控制程序1.0 目标确保工程采购材料符合生产和工程设计、规范要求。2.0 适用范围适用企业在建工程各类采购材料验收和检验。3.0 工作步骤流 程责任部门/岗位流 程 说 明相关统计开 始验收准备材料验收N退货办理验收手续材料入库结束=项目部/材料员=项目部/材料员=项目部/材料员=项目部/材料员=采购材料分类详见采购材料分类及验收明细表。=1、按施工平面图部署准备存料场地及设施；2、 堆料场地平整、扎实或建栅、建库，露天存放应准备苫垫、围挡物品。3、依据进料凭证，查对应收材料。=1、验收方法和内容实施采购材料分类及验收明细表。2、专用、特殊加工制品验收，依据加工协议、图纸等资料；3、验收不合格办理退货。4、验收合格A类材料填写外观检验统计表=填写验收统计，并签字。=实施材料进、出库步骤=施工平面部署图=材料需用计划、送货清单、质保资料等=采购材料分类及验收明细表、检验试验统计=材料员手册采购材料分类及验收明细表(A类)序号类 别材料名称验收方法1A钢材1.验看送货单、规格、数量2.核查原厂质保书3.目测外观锈蚀度，有脱皮现象者退货4.送检；按常见原材料及施工试验取样要求5.验收结果，登记材料员手册2A水泥1.验看送货单、厂家、标号、数量2.验看质保书、出厂日期3.随机抽包校磅、统计登记；按袋点数，散装按磅单抽查4.送检；按常见原材料及施工试验取样要求3A砖、砌块1.验看送货单、规格、数量2.验看质保书3.目测外观平整度、干湿程度、不合格者退货4.送检；按常见原材料及施工试验取样要求5.登记材料员手册4A砼构件1.验看送货单、规格、数量2.验看质保书3.目测外观破损程度，有不合格者退货5A商品砼1.验看送货单、规格、数量2.随机随车监磅3.统计材料员手册6A劳保用具1.验看送货单、规格、数量2.验收合格证、生产厂家，杜绝三无产品7A防水材料1.验看送货单、品牌、数量2.验看质保书3.验看生产厂家、杜绝三无产品4.送检；按常见原材料及施工试验取样要求8A外加剂1.验看送货单、规格、数量2.验看质保书、生产厂家3.送检；按常见原材料及施工试验取样要求采购材料分类及验收明细表(B类)序号类别材料名称验收方法1B砂、石1.验看送货单、规格、数量；2.验看含泥量，不合格者退货；3.随车抽查核量、统计，计量换算验收；4.送检；按常见原材料及施工试验取样要求；2B电焊条焊剂1.验看送货单、规格、数量；2.验看质保书、合格证；3.验看生产厂家、杜绝三无产品；3B陶瓷制品卫生洁具1.验看送货单、规格、数量；2.验看生产厂家、合格证，杜绝三无产品；3.验看破损情况，有破损者全部退货；4B大宗装饰材料1.验看送货单、规格、数量；2.验看生产厂家、合格证，杜绝三无产品；5B门 窗1.验看送货单、规格、数量；2.验看生产厂家、合格证；6B电线电缆电 器1.验看送货单、规格、数量；2.验看生产厂家、合格证、杜绝三无产品；7B给排水管及管件1.验看送货单、规格、数量；2.验看质保书、等级强度、生产厂家；8B化 工1.验看送货单、规格、数量；2.验看合格证、生产厂家，杜绝三无产品；3.核查保质期；9B设 备1.验看送货单、开箱查对规格型号、数量；2.验看合格证、质保书、说明书及随货附件；3.目测外观光泽度、损伤程度、不合格者退货；4.做好验收检验统计；钢材外观检验统计表项目： CS-05进场时间 年 月 日名称、规格进场数量生产厂家抽样数量验收人检 验 情 况螺纹钢1、长度（许可偏差小于+50mm） 合格（ ） 不合格（ ）2、表面无裂纹、结疤、锈蚀 合格（ ） 不合格（ ）3、表面标志（强度等级、厂名、直径） 合格（ ） 不合格（ ）检验结论：合格（ ） 不合格（ ）热扎盘条1、表面不得有裂纹、折叠、结疤、分层。 合格（ ） 不合格（ ）2、压痕及局部凸块，凹坑，划痕、麻面深度或高度不得大于0.20mm 合格（ ） 不合格（ ）检验结论：合格（ ） 不合格（ ）热扎圆钢1、长度（许可偏差小于+50mm） 合格（ ） 不合格（ ）2、表面无裂纹、结疤、锈蚀 合格（ ） 不合格（ ）3、表面锈蚀程度 合格（ ） 不合格（ ）检验结论：合格（ ） 不合格（ ）水泥外观验收统计表项目部： CS-06时 间年 月 日生产厂家验收员品种标号进场数量抽样数量验收情况：一、生产许可证编号：二、包装年、月、日：三、编号：四、每袋净重：五、受潮、结块情况：六、有没有混物：结论：中 砖 外 观 验 收 表项目部： CS-07时 间 年 月 日生产厂家验收员规 格进场批量 5万块抽样数量200块项 目合格品验收情况（块）强 度 等 级MU7.5合 格不合格外观质量 尺寸偏差不超出（mm）长 度 240宽 度 115厚 度 90754杂质在砖面上造成凸出高度小于（mm）5缺棱掉角三个破坏尺寸不得同时大于（mm）30裂纹长度小于（mm）a.大面上深入孔壁15mm以上宽度方向及其延伸到条面长度b.大面上深入孔壁15mm以上长度方向及其延伸到顶面长度120140欠火砖和酥砖不许可结果尺寸偏差和外观质量不合格数为 块,不超出30块,符合标 准 砖 外 观 验 收 表 项目部： CS-08时 间 年 月 日生产厂家验收员规 格进场批量 15万块抽样数量200块项 目合格品验收情况（块）强度等级、不低于MU7.5合 格不合格外观质量尺寸偏差不超出（mm）长 度宽 度厚 度653两个条面厚度相差小于（mm）5弯曲小于（mm）5杂质在砖面上造成凸出高度小于（mm）5缺棱掉角三个破坏尺寸不得同时大于（mm）30裂纹长度小于（mm）a.大面上宽度方向及其延伸到条面长度b.大面上长度方向及其延伸到顶面长度110150欠火砖和酥砖不许可结果尺寸偏差和外观质量不合格数为 块,不超出30块,符合一般砼小型空心砌块外观验收表项目部： CS-09时 间 年 月 日生产厂家验收员规 格进场批量 1万块抽样数量32块项 目合格品标 准验收情况（块）合 格不合格外观质量尺寸偏差不超出（mm）长 度宽 度高 度33+3-4弯曲（mm） 小于3缺棱掉角个数(个) 小于2三个方向投影尺寸最小值（mm）小于30裂纹延伸投影尺寸累计（mm）30最小外壁大于（mm）30最小肋厚应大于（mm）25结果尺寸偏差和外观质量不合格数为 块,不超出7块。符合材料进、出库步骤1.0目标：对项目采购、使用材料进行控制， 以确保满足生产要求2.0 适用范围：适适用于企业在建工程材料入库、出库管理。3.0 工作步骤：步骤责任部门/岗位步骤说明相关统计开 始材料入库保 管 、标 识领 料材料发放记 帐结 束汇总分析=项目部/材料员=项目部/材料员=项目部/施工员=施工队组=项目部/材料员=项目部/材料员=项目部/材料员=填写领料计划单=填写材料入库单=按材料仓库管理规范、化学危险品管理规范保管材料=施工员填写领料计划单发给施工队组=施工队组凭领料计划单领用材料=查对领料计划单品种、规格、数量后发放材料=按“优异先出”标准发料=搜集整理装订材料凭证、登记台账=发放A类材料填写材料追溯统计表=汇总分析本项目部材料消耗节超情况并编制报表每三个月报企业材设处=材料入库单=材料仓库管理规范、化学危险品管理规范=领料计划单=材料收、支、存台帐、周转材料台帐=单位工程材料对比台账=材料追溯统计表 料 具 调 拨 单 CS-10 自编号： 字第 号发料单位收料单位出厂试验编号复检试样编号批 号品 名规 格单位调拨数量实发数量调拨单价金 额发票单价金 额说明 本单自填发日起 日有效，过期作废。 分配依据：经办人：填单日期： 年 月 日发料人：发料日期： 年 月 日收料人：收料日期： 年 月 日 收料单位名称：材料入库验收单 CS-11材料起源： 自编号： 字第 号批号发票号码名 称规 格单位发 票数 量实 收数 量发 票 原 价计 划 价 格出厂试样编号复检试样编号单 价金 额单 价金 额收料单位主管： 年 月 日验收人：验收日期： 年 月 日交料人：交料日期： 年 月 日领 料 单 CS-12领料单位： 年 月 日 字 号分项工程名称工程编号用途类别名 称规 格单位数量单位金 额备注请领数实发数工 长 材料组长 保管 领料人四定位：库 区（架） 层（排） 位 材料名称：规格：计量单位：材料收、支、存台帐 预算单价：理论重量：金额单位：元 CS-13 年凭证编号摘 要单价收 入支 出盘盈盘亏(+-)结存备注月日数量金额运杂费其它费用累计金额累计数量金额数量金额数量金额施工项目周转材料台帐 材料名称: 规格: 单价: 单位重量: 单件面积: 计量单位: CS-14年凭证摘 要收入数支 出 数分 部 分 项 工 程 在 用 数盈(+)亏(-)结 存 数月日变形丢失报废在用在库累计 对比期: 年 月 本期共 页 第 页工程结构类型: 施工阶段:(基础，主体，装修， )单位工程材料成本对比台帐 本期计划工程量 万元 实际完成工程量： 万元 CS-15工程名称： 开工日期： 统计人： 材 料名 称规 格单位预 算 成 本实 际 成 本盈亏对比（+-）备 注或盈亏分析预算数量预算单价预算金额实耗数量实际单价金额运杂费用其它费用合 计金 额数量%金额%材 料 追 溯 记 录 表材料名称： 规格： CS-16入库日期入库单编号单位入库数量供 货 单 位生产厂家批号质保原件编号复检编号使用对象使用数量资料移交备注填写单位： 填表： 年 月 日项目材料仓库管理规范1.目标对材料贮存过程进行管理控制，预防材料损坏、变质。2.适用范围本企业全部施工项目部材料管理。3.职能部门及职责3.1企业材料设备处负责制订本规范，并组织及监督实施。3.2项目部负责组织场内、库内材料贮存管理。4.工作程序4.1材料入库前验收材料在进场或入库前，必需依据订货协议、材料需用计划及国家相关质量标准或相关要求进行验收，验收原始统计填写在材料员手册上。4.2材料贮存4.2.1贮存通用要求a)编制平面图；b)标准上现场部署和平面图一致；c)全部材料有标识；d)不一样品种、规格材料分类摆放；e)库房和堆场符合防火、防潮、防盗要求；f)易燃、易爆、腐蚀、有毒物资应隔离存放并标识；g)物资应摆放整齐，做到帐、卡、物三相符；h)水泥要存入库房，堆高应10袋为宜，最高不超出15袋，地面应铺垫，四面合适隔离，散包烂包要立即处理。库外堆放应有遮盖。i)砖类进场，应成垛整齐码放，堆垛不宜过高。j)金属周转材料进场应整齐码放，配件要设库存放，避免丢失；胶合板应上盖下垫或入库存放，避免日晒雨淋造成脱胶开裂。4.3内业资料管理4.3.1材料员手册本手册是材料进场验收原始统计本，应认真逐项统计清楚，不得缺项。4.3.2材料入库已验收合格材料要立即填写入库单，入库单注明材料起源、名称、规格、数量、单价、质保资料归档编号；入库单要进行自编号，并按月装订。4.3.3材料发放项目部应严格领、发料手续，凭限额领料单或计划单领、发材料，领料单应注明耗用材料对象，以区分工程用料、临时设施、维修项目划分。4.3.4建立四本帐，做到记账立即、正确、清楚。4.3.4.1材料收、发、存台账。4.3.4.2半成品台账：统计砼预制构件、金属构件及预埋件、钢筋半成品、钢木门窗等半成品收、发、存情况。4.3.4.3周转材料台账：统计周转材料收、发、存、退情况。4.3.4.4单位工程材料对比台账：此台账关键反应本工程材料数量和成本节省或超支，依据核实部门提供材料预算及变更情况，将材料预算量记入“应耗数”一栏，发生超支或节省，应将原因简明记入“节省原因分析”栏，每个月进行一次汇总统计分析，工程完工后，凭此台账编制单位工程材料消耗汇总表。4.3.5台账统计要求4.3.5.1用蓝色或黑色墨水工整书写，红色墨水只能用来划线和退料时冲账。4.3.5.2记账必需有正当凭证作为依据，合格凭证内容填写和签字手续必需完整齐全，装订时应按类别分开，按时间前后次序排列编号，正当凭证自编号由1号起顺延排列至当月最终一份凭证，中间不得隔号，如入字1-3（入库单1月第3号单），调字4-12（调拨单4月份12号单），每个月装订成本。正当凭证附件如汽车运输路单、磅码单等作为附件附于正当凭证以后装订。正当凭证是指本企业统一印制含有当事人署名材料核实凭证，如入库单、料具调拨单、领料单、退料单等，但限额领料单、运输路单和白条等不能做为记账凭证，不许可无凭证记账。4.3.5.3台帐帐页要保持清洁和完整，记账如有错误时，不得任意撕毁或涂改，应在错误之处划两条红线，在上面填写正确数字，并加盖记账员名章，以示负责。4.3.5.4每个月25日截止进行月结或季结。4.3.5.5队组退料时，应填写退料单，凭退料单在台账上用红字冲减，直接调整结存数，而不得作为收入数。4.3.5.6每一页最终一行及下一页第一行，应将本月部分发生数作一小结，记入各对应栏内，并在“摘要栏”注明“过次页”、“承上页”字样。4.3.6质保资料移交给相关人员时一定要有统计。4.3.7每个月进行材料盘点并要做好原始统计，在盘点过程中发觉帐物不相符时，应切实查明盈亏数量及原因，并立即调整材料台账。4.3.8材料报表项目材料员必需按财务部门要求立即填制材料报表，材料报表数字必需实事求