综合项目工程巡查管理作业流程.doc

机密

工程巡逻管理流程

山东济宁信昌置业有限公司
3月

工程巡逻管理流程
1. 流程概述
1.1. 流程目及合用范畴
流程目
通过对在建项目巡视巡逻，协助发现各项目工程管理过程中存在问题及隐患，并予以一定建议和协助，从而增进工程管理体系有效运作。
合用范畴
本流程合用于开发项目工程巡逻管理。
1.2. 流程关系
流程级别
母流程
子流程
关联流程
二级流程
《工程管理流程》
无

1.3. 定义
定义
无
1.4. 参加部门及职责

部门名称
本流程中承担重要职责
主办
部门
工程管理部
1. 拟定工程巡逻内容；
2. 组织对项目巡回巡逻，对生产经营活动现状进行评价，提出整治意见，并跟进整治办法贯彻状况。
配合
部门
项目部
1. 配合巡逻工作；
2. 依照巡逻意见制定有关整治方案并负责贯彻工作。

决策
部门
工程主管副总
1. 审批项目巡逻内容和每月巡逻记录与评价报告。
1.5. 输入及输出
流程输入文献
流程输出文献

1.
2. 流程图

3. 流程操作指引
3.1. 制定项目工程巡逻筹划
3.1.1. 工程管理部依照各个项目工程特点编制《项目巡逻筹划》，明确工程各阶段巡逻重要内容和核心控制点，经工程主管领导审批后实行；
3.1.2. 巡逻频率及时间规定：
1) 依照项目施工各阶段拟定项目巡逻时间，保证在重要施工节点进行巡视，如基本工程构造验收、主体工程构造验收、竣工验收等，主体原则层施工阶段巡逻时间可机动，视工程实际状况可再增设巡逻节点；
2) 在满足上一条条件基本上，本地项目必要保证每半月至少巡逻一次，外地项目每月至少巡逻一次。
3.2. 巡逻准备
3.2.1. 成立巡逻小组：以工程管理部、产品研发部、营销部、综合管理部成员为固定小构成员，依照需要安排其他项目项目部经理或专业工程师作为小组机动成员；
3.2.2. 巡逻人员在巡逻前准备上次巡逻记录、数码相机及监测工具，理解“前期存在问题”作为该次跟进改进成果或审查重点。
3.3. 项目巡逻
3.3.1. 受巡逻项目部向巡逻人员报告上次巡逻发现问题整治状况，巡逻人员抽查现场整治成果或整治记录；
3.3.2. 巡逻小组巡逻并听取项目工程进度状况；
3.3.3. 巡逻并听取项目制度管理状况；
3.3.4. 工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况；
3.3.5. 对现场发现重要问题进行拍照，并填写《XX项目巡逻照片阐明》，作为《项目巡逻报告》附件；
3.3.6. 对巡逻发现问题提出整治建议，并听取项目部信息反馈；
3.3.7. 巡逻小组填写书面《巡逻报告》（参见《巡逻报告》），并由项目部负责人签字确认。
3.4. 巡逻评价与成果发布
3.4.1. 巡逻结束后3 个工作日内，受巡逻项目部向工程管理部提交整治方案；
3.4.2. 审批工作结束后3 天内，工程管理部向工程主管副总提交巡逻报告；
3.4.3. 受检项目部应按整治方案进行整治、贯彻，做好记录和拍照，将整治状况提交工程管理部门备案。
3.4.4. 工程管理部依照整治状况，视必要性组织研讨工程案例并形成案例库。
项目巡逻内容清单
检查内容
检查项目
土方及
支护施工
现场检查
土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设立状况、地基解决。
资料抽查
施工方案审核记录、放线及验线记录、注浆旁站记录、位移及沉降监测记录。
桩基工程
现场检查
桩头解决、地梁及承台施工、基坑排水。
资料抽查
施工方案审核记录、验线记录、孔底标高检查记录、浇注/沉桩旁站记录、桩顶标高验收记录、桩身偏位检查记录。
基本施工
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱表观质量及养护办法、防水材料及其施工。
资料抽查
施工方案（含浇注方案）审核记录、混凝土浇注旁站记录。
资料抽查
施工方案审核记录、样板验收记录、轴线及标高核验记录、混凝土浇注旁站记录。
主体施工
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱表观质量及养护办法、预埋件埋设、层高、脚手架搭设。
资料抽查
施工方案审核记录、样板验收记录、轴线及标高核验记录、混凝土浇注旁站记录、构造闭水实验记录。
装修施工
现场检查
外墙：垂直度、平整度、阴阳角解决、排砖状况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝； 砌体：砌筑办法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度； 内墙：分层抹灰、护角加强解决、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高； 油漆：底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）； 铝合金门窗：材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺； 栏杆：原材料、预埋件埋设、连接件、高度； 厨卫防水：厚度、均匀度、平整度、预留洞口强化解决； 成品保护、外墙防水； 样板房及精装修施工。
资料抽查
施工方案审核记录、材料检查/送检记录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性实验、防水材料等）、重要工序验收记录。
主体验收
现场检查
墙板柱表观、楼层净高、构造闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度。
资料抽查
验收所需监理资料。
移 交
现场检查
每户验收整治状况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位状况、成品保护。
资料抽查
每户验收记录。
安装工程
给排水、煤气
管道敷设、接头、打压实验、箱体安装、观感质量、与土建配合。
电气、智能化
管道敷设、通电实验、插座、箱体安装、观感质量、与土建配合。
室外工程
道路工程
基层解决，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井解决、成品保护、与土建配合。
绿化工程
按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护办法，成品保护。
泳池、景观、河道、入口
原材料质量，观感质量，细部质量。
防裂 防渗漏
门窗安装
洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水实验。
屋面、露台
基层解决，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水实验。
厨卫、阳台
卫生间管道封堵，给水管打压实验，成品保护，蓄水实验。
内外粉刷
孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。
别的部位
挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等等部位防渗。
工程进度
形象进度
现场形象进度与筹划相比状况。
进度筹划

总进度筹划及其调节筹划得到公司批准。
月进度筹划满足公司阶段节点规定，进度状况可控，未进入预警。
上月滞后进度追赶办法恰当有效并已贯彻。
安全文明施工
场容场貌
标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、暂时设施。
安全防范
防坠落、防火、安全用电、机械设备防护。
安全检查
监理单位每周进行一次安全检查，每月组织一次有项目部参加安全大检查，记录完整，并及时贯彻整治。