稽核项目实施情况对照表模板样本.doc

稽核实施周期对照表（2）
稽 核
项 目
每个月
每季
每六个月
每十二个月
随时
定

期
不定时
定

期
不定时
定

期
不定时
定

期
不定时
定

期
不定时
2．训练作业稽核

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3．工时作业稽核

（1）工时作业稽核

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（2）请假作业稽核

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4．考评作业稽核

（1）考绩作业稽核

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（2）奖惩作业稽核

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5．福利管理作业稽核

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6．职务异动作业稽核

（1）晋升作业稽核

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（2）辞职作业稽核

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（3）资遣作业稽核

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（4）留职停薪作业稽核

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（5）调职作业稽核

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（6）退休抚恤作业稽核

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7．薪资处理作业稽核

（1）薪资核计作业稽核
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（2）代扣款项作业稽核

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（3）薪工统计作业稽核

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五、融资循环稽核

1．股东权益作业稽核

（1）公积和盈余作业稽核

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（2）股本作业稽核

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2．股务作业稽核

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3．负债作业稽核

（1）短期借款作业稽核
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（2）中长久借款作业稽核

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4．出纳现金收支作业稽核

（1）现金作业稽核

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（2）票据作业稽核

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