海上油气生产安全生产标准化评审表样本.doc

资源描述

海上油气生产安全生产标准化评审表序号一级要素二级要素标准要求分值符合性判定扣分标准现场评审发觉（含证据描述）提升得分率提议 1 领导和承诺 30 责任15 关键责任人应推行安全责任 3 建立、健全本单位安全生产责任制没有建立本单位安全生产责任制不得分；每缺乏一个关键岗位职责扣0.5分　　 2 3 组织制订本单位安全生产规章制度和操作规程没有组织制订本单位规章制度和操作规程不得分；制订规章制度和操作规程控制关键风险，缺乏一项扣0.5分　　 3 2 保障本单位安全生产投入有效实施没有提取和使用明细不得分；每少十二个月扣1分　　 4 3 督促、检验本单位安全生产工作，立即消除生产安全事故隐患没有督促、检验文件或统计不得分　　 5 2 组织制订并实施应急预案没有组织制订应急预案不得分　　 6 2 立即、如实汇报生产安全事故谎报、瞒报一次不得分，迟报一次扣1分　　 7 承诺10 生产经营单位关键责任人应有明确、公开HSE承诺 3 有明确、公开HSE承诺没有不得分　　 8 2 遵守国家法律、法规及相关要求没有包含遵守国家法律、法规及相关要求内容不得分　　 9 3 提供必需人力、物力、财力资源没有包含提供必需人力、物力、财力资源内容不得分　　 10 2 连续改善HSE管理体系没有包含连续改善HSE体系内容不得分　　 11 安全文化5 开展安全文化建设，经过开展多个形式安全文化活动，引导全体职员树立正确安全态度和安全理念，形成带有本单位特点安全价值观 5 组织开展多种安全文化建设活动，如：安全生产月、安全生产知识讲座、安全技能演练等活动统计或影像等资料没有开展任何安全文化建设活动统计或影像等资料不得分　　 12 健康、安全和环境方针20 　结合本单位生产实际，建立符正当律法规要求HSE方针或实施上级HSE方针 8 有HSE方针或实施上级HSE方针没有HSE方针、也不实施上级HSE方针不得分　　 13 6 健康、安全和环境方针内容符合所在国家、地域法律、法规和相关要求健康、安全和环境方针内容违反法律、法规和相关要求不得分　　 14 6 健康、安全和环境方针内容和本单位生产实际相适应健康、安全和环境方针和本单位生产实际显著不相适应不得分　　 15 策划150 危害原因辨识、风险评定和风险控制 70 组织职员开展危害原因辨识和安全生产事故隐患排查活动 10 针对本单位生产活动包含场所、设备设施和工具、物料、工艺方法、管理等方面开展危害原因辨识和安全生产事故隐患排查活动，危害原因辨识和安全生产事故隐患排查活动统计没有危害辨识和安全生产事故隐患排查活动统计不得分；关键危险点源辨识不出每项扣1分　　 16 对识别出危害原因，组织风险评定，确定风险等级 10 风险评定、分级统计没有进行评定、分级不得分，关键风险原因每缺一项，扣1分　　 17 对识别出风险和隐患进行登记建档，重大危险源进行立案 10 风险和隐患登记建档对应统计没有风险和隐患进行登记建档统计不得分；重大危险源没有按要求立案每项扣1分　　 18 对识别出风险、隐患和重大危险源，进行分级管理，明确责任单位和责任人 20 6 有明确责任单位没有明确责任单位不得分　　 19 6 有明确责任人没有明确责任人不得分　　 20 8 对识别出风险、隐患和重大危险源进行分级管理相关统计没有统计不得分，每缺一项统计扣1分　　 21 对识别出风险和隐患制订治理方案并采取控制方法；对重大危险源制订安全监控方法 20 10 重大风险和隐患制订治理方案没有重大风险和隐患制订治理方案不得分，少制订一项扣1分　　 22 10 对识别出风险和隐患采取控制方法没有实施控制方法不得分，少实施一项扣1分　　 23 法律法规和其它要求 20 对现行HSE相关法律法规、标准规范进行识别，列出所采取法律法规、标准规范目录，获取适用海上油气生产活动法律法规、标准规范，并定时更新和公布；或立即跟踪上级更新法律法规、标准规范目录 20 有适用海上油气生产活动法律法规、标准规范清单，在用HSE法律法规属有效版本没有适用海上油气生产活动法律法规、标准规范清单不得分；出现一例无效版本扣1分　　 24 目标和指标 30 依据本单位安全生产实际建立HSE目标和年度指标 30 本单位HSE目标和年度指标，年度指标中应包含人员伤亡事故控制指标、事故损失控制指标等内容没有建立HSE目标和年度指标不得分；年度指标中人员伤亡事故控制指标、事故损失控制指标缺乏一项扣5分　　 25 计划和方案 30 依据制订年度指标，制订年度HSE工作计划或关键工作 4 年度HSE工作计划或HSE工作关键点没有年度HSE工作计划或HSE工作关键点不得分；　　 26 2 制订实现年度目标实施方案，明确工作关键没有实施方案扣1分；没有工作关键扣1分　　 27 2 风险辨识、隐患治理、教育培训、自然灾难防控等关键工作没有表现风险辨识、隐患治理、教育培训、自然灾难防控等关键工作不得分　　 28 2 针对关键工作组织保障和技术保障方法等没有针对关键工作组织保障和技术保障方法不得分　　 29 加强隐患排查治理工作，对于排查发觉重大事故隐患，制订事故隐患治理方案 8 重大事故隐患治理方案没有重大事故隐患治理方案不得分　　 30 2 治理目标和任务没有治理目标和任务不得分　　 31 2 采取方法和方法没有采取方法和方法不得分　　 32 2 经费和物资落实没有经费和物资落实不得分　　 33 2 负责治理机构和人员没有负责治理机构和人员不得分　　 34 2 治理时限和要求没有治理时限和要求不得分　　 35 2 安全方法和应急预案没有安全方法和应急预案不得分　　 36 组织机构、资源和文件 200 组织机构和职责20 成立HSE委员会或领导小组 5 HSE委员会或HSE领导小组成立统计没有设置HSE委员会或HSE领导小组不得分　　 37 建立工作制度和例会制度 5 工作制度文件，会议纪要或统计没有工作制度扣2分；未按时召开会议或缺乏统计，每少一次扣0.5分　　 38 设置HSE管理部门或专职HSE管理人员，基层单位应设置专(兼)职HSE管理岗位，形成HSE管理网络 5 机关设置HSE主管部门，基层单位设置专(兼)职HSE管理岗位 HSE主管部门，基层单位专(兼)职HSE管理岗位，每少一项扣1分　　 39 制订HSE责任制，明确各级领导、职能部门和岗位HSE职责 5 各级领导、职能部门和岗位HSE职责未制订HSE责任制，不得分；未覆盖，每少一项扣0.5分，最多扣2.5分　　 40 管理者代表10 关键责任人应在管理层中任命一名组员作为HSE管理者代表，分管安全生产工作。对于海上油气田，设施责任人作为HSE管理者代表，全方面负责安全生产工作 3 HSE管理者代表任命文件或设施责任人任命文件没有明确管理者代表不得分　　 41 HSE管理者代表或设施责任人应取得安全资格证书 4 安全管理人员资格证书没有取得安全管理人员资格证书不得分　　 42 HSE管理者代表或设施责任人负责本单位HSE管理体系运行和实施工作，并汇报HSE管理体系运行情况 3 HSE管理体系运行实施情况工作汇报没有相关工作汇报不得分　　 43 资源65 提供人力资源 15 5 HSE管理部门或配置专职HSE管理人员没有HSE管理部门或专职HSE管理人员不得分　　 44 5 基层单位或班组有专职或兼职HSE管理人员基层单位或班组没有专职或兼职HSE管理人员不得分　　 45 5 30人以上（含30人）海洋石油生产设施应配置专职安全监督或HSE管理人员驻岗没有按要求配置不得分　　 46 提供物力资源 40 3 为作业人员提供符合国家标准或行业标准劳动防护用具，并监督、教育作业人员根据使用规则佩戴、使用。——设施上全部工作人员配置符合相关安全标准劳动防护用具；按《海洋石油安全管理细则》要求配置劳动防护用具；没有发放统计扣1分；发觉一项不符合国家标准或行业标准劳动防护用具，扣0.5分　　 47 3 ——设施上工作场所根据国家相关要求和设计要求配置劳动防护设备，并定时进行检测；没有对劳动防护设备定时进行检测不得分，检测统计缺乏一次扣0.5分　　 48 4 ——根据国家相关职业病防治要求，定时对从事有毒有害作业人员进行职业健康体检，对职业病患者进行康复诊疗没有有毒有害作业人员职业健康体检档案不得分　　 49 5 在有些人驻守设施上，配置含有基础医疗抢救条件医务室；医务室应配置常见药品、抢救药品、氧气和医疗器械等没有配置含有基础医疗抢救条件医务室不得分，常见药品、抢救药品、氧气和医疗器械发觉一处不合格扣1分　　 50 10 按《海洋石油安全管理细则》要求配置火灾和可燃气体探测报警系统、消防系统、逃生及救生装置、助航标志及信号、通信设备等，并经发证检验机构认可浅海石油作业人员逃生和救生设备配置和管理按SY 6502实施滩海陆岸应急避难房应按SY6634实施滩海陆岸值班车应按SY6634实施发觉一处不合格扣1分　　 51 5 按《海洋石油安全生产要求》要求配置守护船没有配置守护船不得分，没有守护统计扣2分，　　 52 5 在设施危险区内，应采取对应防爆型设备发觉一处不符合要求扣0.5分　　 53 5 在已经出现（或可能产生）硫化氢场所应配置固定、便携式探测仪器、正压式空气呼吸器、呼吸器瓶充气压缩机没有配置不得分；配置固定、便携式探测仪器、正压式空气呼吸器、呼吸器瓶充气压缩机有一项不符合要求扣1分　　 54 保障安全生产投入 10 5 依据国家相关要求足额提取安全生产费用明细表没有相关安全生产费用提取表不得分；没有足额提取扣3分　　 55 5 安全生产费用使用台账没有安全生产费用使用台账不得分；安全生产费用使用不合理扣2分　　 56 能力和培训65 确保职员能力符合岗位要求30 10 职员应含有和岗位相适应教育、培训经历没有教育、培训经历统计不得分　　 57 10 职员应含有识别作业现场和工作岗位存在危险原因和职业危害原因，和对应防范方法和应急处理等能力现场问询职员，一例回复不正确扣1分　　 58 10 职员身体健康，没有职业禁忌症发觉一人没有健康证或健康证过期扣1分　　 59 提供必需安全培训 35 5 建立健全HSE培训管理制度，结合实际情况制订年度培训计划没有制订HSE培训管理制度不得分，没有职员年度培训计划扣3分　　 60 5 新入厂人员在上岗前应经过安全教育。熟悉相关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能没有新职员培训档案不得分；档案不全扣每例0.5分　　 61 5 操作岗位人员转岗、离岗十二个月以上重新上岗者，应进行安全教育培训，经考评合格后，方可上岗工作没有职员培训档案不得分；档案不全扣每例0.5分　　 62 5 海洋石油生产设施关键责任人、专职安全管理人员应取得安全资格证书查出一例没有证书或过期扣1分　　 63 5 海上工作人员应接收海洋石油作业安全救生培训，经考评合格后方可出海作业查出一例没有证书或过期扣1分　　 64 5 特种作业人员应取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业查出一例没有证书或过期扣1分　　 65 5 稳性压载人员（浮式生产储油装置稳性压载、平台起浮技术人员）应取得“稳性和压载技术”资质证书查出一例没有证书或过期扣1分　　在生产过程中已出现硫化氢场所从事采油及储运作业人员，应取得“防硫化氢技术”培训合格证书；在可能出现硫化氢场所从事油气生产作业关键岗位人员，应取得“防硫化氢技术” 培训合格证书查出一例没有证书或过期扣1分　　无线电技术操作人员应取得对应资格证书查出一例没有证书或过期扣1分　　 66 沟通、参与和协商 10 促进HSE信息沟通 5 a) 沟通渠道包含会议、文件、电子化信息平台、电话、传真等； b) 沟通内容包含传达HSE文件、指令，分享事故案例和教训等； c) 沟通对象包含国家、地方政府相关部门及生产经营单位内部等无信息沟通统计不得分；沟通渠道不畅扣1.5分；没有沟通内容扣1.5分；没有和国家、地方政府相关部门及生产经营单位内部等充足沟通扣1.5分　　 67 激励职员参与和协商HSE事务，并保留职员参与HSE活动统计 5 关键参与形式有： a) 职员合理化提议； b) 发觉问题汇报或举报； c) 隐患排查活动等没有职员合理化提议扣2分; 没有发觉问题汇报或举报扣1分; 没有隐患排查活动统计扣2分　　 68 文件30 编制符合GB/T28001、GB/T24001、SY/T6276要求管理手册、程序文件、作业文件等HSE管理体系文件 10 查看管理手册、程序文件、作业文件等HSE管理体系文件没有管理手册、程序文件、作业文件等HSE管理体系文件不得分　　 69 编制HSE管理体系支持性文件 4 安全管理文件关键包含：安全生产责任制、安全检验制度、作业许可制度、船舶系泊装卸制度、直升机管理制度、危险物品管理制度、油（气）外输管理制度、消防安全管理制度等每少一项扣0.5分　　 70 3 作业许可管理文件关键包含：高空作业和舷（岛）外作业、动火作业、受限空间作业、电气作业等每少一项扣0.5分　　 71 3 操作类文件关键包含：操作岗位作业指导书或操作规程等每少一项扣0.5分　　 72 制订文件管理制度，对HSE管理体系文件编制、评审、同意、使用、修订、废止、销毁等进行管理 2.5 文件管理制度没有文件管理制度不得分管理手册 4.4.4文件 4.4.5文件控制 HSE-P-08文件和资料控制程序　 73 2.5 文件审批统计无审批统计不得分；每少审批一个文件，扣0.5分管理手册 4.4.4文件 4.4.5文件控制 HSE-P-08文件和资料控制程序　 74 2.5 文件定时评审修订统计无评审修订统计不得分；每少一项统计，扣0.5分管理手册 4.4.4文件 4.4.5文件控制 HSE-P-08文件和资料控制程序　 75 2.5 文件接收、发放、留存、销毁统计每缺乏一项统计，扣0.5分管理手册 4.4.4文件 4.4.5文件控制 HSE-P-08文件和资料控制程序　 76 实施和运行 400 设施完整性70 实施国家相关新建、改建、扩建工程 “三同时”管理要求，安全设施应和建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 5 新、改、扩建工程 “三同时”实施情况一项工程没有推行“三同时”扣5分　　 77 海洋石油生产设施试生产正常后，应向海油安办申请安全完工验收。完工验收应符合《海洋石油建设项目生产设施设计审查和安全完工验收实施细则》要求。经验收合格并办理安全生产许可证后，方可正式投入生产使用 5 推行安全完工验收；取得安全生产许可证一项工程没有推行安全完工验收或没有安全生产许可证不得分　　 78 正式投入生产使用海洋石油生产设施应按要求进行年度检验检和定时检验 5 海上固定式平台、移动式平台、单点系泊、浮式生产储油装置、海底管线、海上输油码头、滩海陆岸、人工岛和陆岸终端等生产设施年度检验检和定时检验证书没有检验证书或证书过期扣5分；有一项证书不符合要求扣1分　　 79 应制订海洋石油生产设施及其专业设备安全检验、维护保养制度，并保留安全检验、维护保养统计 10 安全检验、维护保养制度，安全检验、维护保养统计没有安全检验、维护保养制度，安全检验、维护保养统计不得分；每少一项扣0.5分，最多扣5分　　 80 海洋石油生产设施上多种设备应符合对应要求 5 海洋石油生产设施上多种设备应符合国家相关法律、法规、规章、标准安全要求，有出厂合格证书或检验合格证书发觉一处不符合扣0.5分　　 81 5 对裸露且危及人身安全运转部分要安装防护罩或其它安全保护装置发觉一处不符合扣0.5分　　 82 5 建立设备运转统计、设备缺点和故障统计发觉一处不符合扣0.5分　　 83 5 制订设备安全操作规程和定时维护、保养、检验制度没有设备安全操作规程和定时维护、保养不得分；缺乏一项扣0.5分，　　 84 5 增加、拆除关键设备设施，或改变其性能前，进行风险分析增加、拆除关键设备设施，或改变其性能，发觉一项没有进行风险分析扣0.5分　　 85 对固定式平台要求 15 近海固定平台部署、结构、防腐、设备设施、油气工艺系统、通用机械和管系、消防、救逃生、助航、通讯、电气仪表控制、直升机甲板、防火结构及脱险通道、防污染、直升机甲板等按《海上固定平台安全规则》实施,浅海、滩海固定平台对应设施、设备按SY5747实施每发觉一项不符合扣1分　　　对浮式生产储油装置要求总体部署、结构、系泊、稳性分舱及干舷、油气水输入及处理、原油处存及外输、机械设备和管系、电气装置、仪表、防火防爆、起重设备、救逃生、按助航、通讯、直升机甲板等按《浮式生产储油装置（FPSO）安全规则》实施每发觉一项不符合扣1分　　　对人工岛要求人工岛部署、结构、油气生产工艺、机械设备和管系、电气装置、仪表、防火结构、救逃生、助航、通讯、按SY6777实施每发觉一项不符合扣1分　　　对滩海陆岸要求进海路、井台、油气采集输工程、消防、救生、通信和气象、值班车辆等按SY/T 6634实施每发觉一项不符合扣1分　　　对输油码头要求输油码头部署、结构、防腐、设备设施、油气工艺系统、通用机械和管系、消防、助航、通讯、电气仪表控制等按港口码头建设相关规范\标准实施每发觉一项不符合扣1分　　　对海底管道要求海底管道系统载荷、强度、稳定性、防腐、配重等要求符合SY/T10037要求每发觉一项不符合扣1分　　　对陆岸终端要求陆岸终端选址和周围距离、终端内设施防火距离、配套消防设施等应符合GB50183要求不符合规范要求，每项扣1分　　易燃易爆场所防爆电气选型应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）要求;可燃气体报警器设置应符合《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范》（SY6503）要求不符合规范要求，每项扣1分　　 86 固定式平台、单点系泊等配套设施弃置应制订施工方案 5 固定式平台、移动式平台、单点系泊等配套设施和其它浮动工具及海底管道弃置制订施工方案没有制订施工方案不得分　　 87 承包商和(或)供给商50 建立或实施上级承包商和供给商管理对应制度。 5 承包商、供给商管理制度没有承包商、供给商管理制度不得分　　 88 和承包商和供给商签署HSE协议或协议，也可在协议或协议中有HSE方面内容，约定各自安全生产管理职责。 5 HSE协议或协议没有HSE协议或协议不得分；协议或协议中没有HSE方面内容不得分；没有约定各自安全生产管理职责扣5分　　 89 在合格承包商和供给商名目中选择符合HSE要求承包商和供给商，不应将工程项目发包给不含有对应资质承包商和供给商 7 负担工程项目标承包商和供给商含有对应资质证实文件发觉一家承包商和供给商不含有对应资质不得分　　 90 在项目实施阶段，生产经营单位应监督检验承包商HSE制度及计划实施情况。 15 监督检验统计有监督检验统计得10分；现场发觉承包商一例违章扣1分　提议增加承包商全过程管理制度 91 项目完成后，生产经营单位应对承包商和供给商HSE绩效进行评价，作为考评及以后选择承包商和供给商依据。 8 承包商、供给商出具HSE绩效评价统计没有HSE绩效评价统计不得分；少一次统计扣1分　提议增加承包商全过程管理制度 92 承包商制订应急预案应纳入生产经营单位应急预案管理中，在应急情况下，实施联动机制。 10 有对应承包商应急预案管理制度；承包商应急预案没有对应应急预案管理制度不得分；承包商没有应急预案扣5分　提议增加承包商全过程管理制度 93 小区和公共关系10 对生产设施相关方进行调查，并建立联络 3 陆上生产经营单位应和周围厂矿、居民等建立联络；海上生产经营单位应和渔业、海事、环境保护等部门建立联络没有联络统计不得分，六个月内没有联络扣1分　　 94 推行通知义务 4 采取多种方法向生产设施相关方通知安全风险和防范方法没有通知不得分　　 95 开展改善小区和公共关系活动 3 活动统计没有统计不得分　　 96 危险作业许可60 对动火、进入受限空间、高处及舷（岛）外、电气等作业，制订作业许可管理制度或管理程序 5 作业许可管理制度或管理程序没有作业许可管理制度或程序不得分　　 97 5 动火作业作业许可管理制度或管理程序没有动火作业作业许可管理制度或管理程序不得分　　 98 5 动火作业前应进行风险辨识，制订风险防范和控制方法，向施工作业人员进行安全交底，设专员监护作业许可证中没有风险辨识扣1分，没有制订风险防范和控制方法扣1分，没有向施工作业人员进行安全交底扣1分，没有设专员监护扣1分　　 99 10 受限空间作业应进行危害辨识，制订风险防范和控制方法，向施工作业人员进行安全交底，设专员监护，监测含氧量、可燃或有毒有害气体，必需时采取强制通风方法没有作业许可管理制度或程序不得分；作业许可证中没有危害辨识扣1分；没有制订风险防范和控制方法扣1分，没有向施工作业人员进行安全交底扣1分，没设专员监护扣1分，没有监测含氧量、可燃或有毒有害气体扣1分　　 100 10 高处及舷（岛）外作业人员佩戴安全帽和安全带，舷（岛）外作业人员穿救生衣，并采取其它必需安全方法；风速超出15米/秒等恶劣天气时，立即停止作业没有作业许可管理制度或程序不得分；检验现场发觉一例不符合要求扣1分　　 101 10 电气作业应办理许可证，经同意后方可进行作业；电气作业人员应持证上岗，正确使用劳动防护用具；作业现场应安排监督人员进行现场监护；隔离/锁定需作业装置或设备，以防其它人员误操作没有作业许可管理制度或程序不得分；没有作业许可票证扣1分，没有隔离锁定扣1分；劳动防护用具使用不正确扣1分；没有安排监督人员进行现场监护扣1分　　 102 作业许可步骤包含申请、同意、实施、延期、关闭等 5 作业许可步骤实施程序没有作业许可步骤实施程序不得分；许可步骤少一个步骤扣1分　　 103 针对作业过程进行风险分析，制订控制方法，在作业过程中，严格落实各项风险控制方法 5 针对作业过程进行风险分析统计，生产作业现场实施情况现场没有实施制订控制方法发觉一例扣1分　　 104 作业许可票证保留期限最少1年 5 保留作业许可票证作业许可票证保留期限不符合要求不得分　　 105 运行控制145 落实管理制度 10 安全生产责任制、安全检验制度、作业许可制度、船舶系泊装卸制度、直升机管理制度、危险物品管理制度、油（气）外输管理制度、设备设施定时维护、保养、检验等制度实施情况现场发觉一例违反相关制度扣0.5分　　 106 组织开展班前会、班后会、事故分析会等安全生产活动 10 班前会、班后会、事故分析会会议统计没有班前会、班后会、事故分析会会议统计不得分；每缺一次扣1分　　 107 依据作业场所实际情况，设置显著安全警示标志，进行危险提醒、警示 10 有防火控制图、危险区划分图，在通往危险区通道口、门或舱口，应标注 “危险区域”、“严禁烟火”和“禁带火种”等标志没有设置警示标志不得分；每缺乏一项警示标志扣0.5分　在文件描述中提议参考标准增加SY/T6632 全部通往救生艇（筏）、直升机平台应急撤离通道和通往消防设备通道应设置显著标志海洋石油生产设施警示标志应实施SY/T6632 108 依据各设施包含采油气、集输计量、原油污水、天然气处理、注水、化学药剂、注聚、凝析油、化验、油气外输等不一样岗位工作要求，编制对应工作指南或操作规程 10 对应岗位操作规程和（或）工作指南、管理制度实施统计没有实施对应操作程序和（或）工作指南、管理制度不得分；操作程序和（或）工作指南、管理制度每一项不实施扣0.5分　　 109 对采油、采气井口控制系统（包含液压系统、控制盘、井下和井上安全阀、水下安全阀等）进行检验，保障其有效性 5 采油、采气井口控制系统检验统计没有采油、采气井口控制系统检验统计不得分；统计少一项扣0.5分　　 110 海洋石油生产设施有钻井、测录井、井下作业等联合作业（交叉作业）时应制订安全方法 5 施工方案和风险分析统计没有施工方案和风险分析统计制度不得分；缺乏一项扣1分　　 111 对海洋石油生产设施紧急关断系统、开闭排系统、火炬系统进行检验、维护，确保其有效性 5 现场检验是否能够正常使用，有没有检验统计不能正常使用和检验统计不得分，一项不能正常使用扣1分；检验统计缺一项扣0.5分　　 112 对油气外输系泊系统、外输设备设施等进行检验、维护，确保其有效性 5 ,外输系泊系统、外输设备设施维护、检验统计没有外输系泊系统、外输设备设施维护、检验统计不得分；维护、检验统计不完整扣2分　　 113 自升式和座底式油气生产平台拖航就位、升降压载、起浮沉降等过程按SY6346及SY6428实施 5 对应操作规程，管理制度符合SY6346及SY6428标准操作规程，管理制度不符合SY6346及SY6428标准每一项扣0.5分　　 114 输油气管道依据SY/T10037要求进行起输、关断、通球清管 5 对应操作规程，管理制度符合SY/T10037标准操作规程，管理制度不符合SY/T10037标准每一项扣0.5分　　 115 应加强滩海陆岸、人工岛沉降监测和年度检验。滩海陆岸安全生产管理按SY/T6634实施，人工岛按SY/T6777实施 5 沉降监测和年度检验统计没有沉降监测和年度检验统计不得分；沉降监测和年度检验统计少一次扣1分　　 116 应对出、入码头、陆岸终端人员、车辆进行管理，确保符合相关防火防爆要求。对码头靠泊装置定时进行检验、维护 5 对应维护、检验统计没有对应维护、检验统计不得分；维护、检验统计不完整扣2分　　 117 内外部通信系统、广播系统等能正常使用；障碍灯及防水灯具外观整齐、能正常使用；雾笛及雾笛配置声音信号能够正常工作，蓄电池供电能正常使用 10 现场检验能够正常工作，检验统计不能正常使用一项扣1分；检验统计少一项扣0.5分　　 118 平台应配置应急发电机或蓄电池组或交流不间断电源，并制订应急发电机操作规程、运行统计；应急发电机或蓄电池组或交流不间断电源供电范围和时间按相关标准实施 5 应急发电机操作规程，管理制度、运行统计；没有制订操作规程、管理制度不得分；运行统计不完整扣2分　　 119 海上固定平台消防水系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、手动灭火系统等消防系统应符合《海上固定平台安全规则》要求 4 现场检验海上固定平台消防水系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、手动灭火系统等消防系统符合性海上固定平台消防水系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、手动灭火系统等消防系统一项不符合扣0.5分　　 120 危险物品管理应符合《海洋石油安全管理细则》要求 3 危险物品管理符合《海洋石油安全管理细则》要求危险物品管理一项不符合《海洋石油安全管理细则》要求扣0.5分　危险物品管理在文件表述中引用25号令符合《海洋石油安全管理细则》要求 121 生产经营单位应实施海上交通安全管理制度，开展交通安全教育 5 海上船舶、船舶系泊制度，人员交通安全教育统计没有海上船舶、船舶系泊制度扣3分；人员交通安全教育统计不完善扣2分　　 122 直升机起降管理应符合《海洋石油安全管理细则》要求 3 直升机飞机甲板设施设备、工具完好设施、设备一处缺点扣0.5分　　 123 加强对系物和被系物安全管理，对系物和被系物进行维护、保养，并作好统计。系物管理应符合《海洋石油安全管理细则》要求 5 制订对系物和被系物安全管理制度；对系物和被系物维护、保养统计没有管理制度和维护、保养统计不得分；管理制度和维护、保养统计少一项扣1分　　 124 落实职业健康管理制度，提供符合职业健康要求工作环境和条件，建立职业健康档案，采取有效方法进行职业危害通知和警示。生产经营单位对含有噪声、振动等职业危害场所监测，根据SY/T 6284实施 5 制订职业健康管理制度；建立职业健康档案；职业危害场所应有警示标识；作业人员应佩戴对应劳动保护用具；职业危害原因应向政府部门申报没有职业健康管理制度不得分；制度不完善扣2分；未建立职业健康档案，扣1分；未进行职业危害通知和警示，扣0.5分；未按要求佩戴劳动保护用具扣0.5分　　 125 强化现场安全管理 15 对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为进行安全检验。安全检验包含但不限于：专题检验、日常检验、节假日检验、特殊时段检验等，安全检验统计没有生产安全管理统计不得分；安全检验统计缺乏一项扣0.5分　　 126 对安全设施、安全附件等进行校验并保留相关统计 10 安全设施、安全附件校验统计没有安全设施、安全附件校验统计不得分；安全设施、安全附件校验统计少一项扣1分　　 127 变更管理15 针对由人员、工艺、关键设备、操作程序、运行参数重大变更可能带来风险进行管理 5 应制订变更管理程序文件或管理制度没有变更管理程序或管理制度不得分；变更管理程序或管理制度少一项扣2分　　 128 5 对变更可能带来有害影响及风险进行分析并采取控制方法没有变更风险分析不得分；方法不落实扣2分　　 129 5 保留变更实施相关统计没有变更统计不得分，统计少一次扣0.5分　　 130 应急管理50 建立应急机构和队伍 5 建立应急管理机构或应急管理小组，负责应急管理工作没有安全生产应急管理机构或应急管理小组不得分　　 131 5 依据需要配置专职或兼职应抢救援人员，或和专业应抢救援组织签署救援协议没有专兼职应抢救援队伍或需要和周围签署救援互助协议而未签署不得分　　 132 制订符合本单位实际应急预案，并依据相关要求办理立案手续 5 应急预案包含井喷失控、火灾和爆炸、平台遇险、直升机失事、船舶海损、油(气)生产设施和管线破损和泄漏、有毒有害物品泄漏、潜水作业事故；人员重伤、死亡、失踪及暴发性传染病、中毒；溢油事故、自然灾难（风暴潮、台风、海冰）等没有应急预案文件不得分；应急预案缺乏一项扣0.5分　　 133 应急预案内容应符合《海洋石油安全管理细则》要求 5 应急预案内容符合《海洋石油安全管理细则》第五章第九十九至一百零一条要求应急预案内容一项不符合要求扣0.5分　　 134 采取多个形式开展应急预案宣传教育，组织应急预案培训和演练。各类应急演练统计文件应最少保留1年 7 演练期限应满足下列时间间隔要求： ——消防演练：每倒班期一次。 ——弃平台演练：每倒班期一次。 ——井控演练：每倒班期一次。 ——人员落水救助演练：每三个月一次。 ——硫化氢演练：钻遇含硫化氢地层前和对含硫化氢油气井进行试油或修井作业前，必需组织一次防硫化氢演练；对含硫化氢油气井进行正常钻井、试油或修井作业，每隔7日组织一次演练；含硫化氢油气井正常生产时，每倒班期组织一次演练。不含硫化氢，每六个月组织一次没有演练统计不得分；未按要求演练少一次扣0.5分　　 135 对应急预案进行评审，并依据评审结果进行修订、补充和完善。具体按《生产安全事故应急预案管理措施》（国家安全生产监督总局第17号令）实施 5 应急预案评审、修订统计没有应急预案评审、修订统计不得分；修订不立即扣2分　　 136 配置应急设施、装备、物资 6 依据应急预案配置必需应急物资，确保完整有效。配置救生艇、救助艇、救生筏、救生圈、救生衣、保温救生服及属具等救生设备，应符合《海洋石油安全管理细则》要求现场检验一项不符合扣0.5分，最多扣3分　　 137 4 对应急设施、应急装备及应急物资进行常常性检验、维护、保养，确保其完好、可靠没有应急设施和装备检验、维护、保养统计不得分；统计缺乏一项扣1分　　 138 救援程序 4 生产经营单位和作业现场应立即汇报事故并组织救援没有立即汇报扣1分，没有组织救援扣3分　　 139 3 实施应抢救援时应遵守《海洋石油安全管理细则》要求，预防事故扩大，降低人员伤亡和财产损失应抢救援时没有遵守《海洋石油安全管理细则》要求造成事故扩大不得分　　 140 1 对发生应抢救援情况进行总结没有进行应抢救援总结不得分　　 141 检验 150 监督检验和业绩考评30 制订HSE监督检验和业绩考评管理制度 10 监督检验和业绩考评制度没有监督检验制度扣5分；没有业绩考评制度扣5分　　 142 对HSE目标和指标完成情况进行业绩考评 10 HSE目标和指标完成情况进行考评统计没有考评统计不得分　　 143 对遵遵法律法规情况定时进行合规性评价 10 评价法律法规、标准规范和规章制度实施情况，并保留评价统计没有合规性评价统计不得分

展开阅读全文