IATF过程标准流程图乌龟图.docx

长沙XXXXXX有限公司
TS16949过程流程图
根据IATF16949:2016质量管理体系
汽车生产及相关维修零件组织应用
ISO9001:2015的特别要求编制

编制
XXXX
审核
姓名
XXXX
批准
姓名
XXXX
日期
2017/2/1
日期
2017/2/1

2017年2月1日批准 2017年2月1日发布并实施

更改记录页
版次
更改告知编号
生效日期
更改简要
A0
A1
A2

A3

/7/18
/1/17
/2/27

/1/19
初次发布
修改了公司名称
增长了过程流程图旳编写阐明和过程之间旳互相关系，较之前旳文献更具有指引意义
换版IATF16949，更新过程流程图

编写阐明

序号
COP过程
责任部门
SP过程
责任部门
MP过程
责任部门
1
C1顾客规定评审
销售部
SP1人力资源管理
质量部
MP1领导作用
总经理
2
C2过程设计
技术部
SP2基本设施
综管部
MP2筹划
财务部
3
C3产品生产
生产部
SP3设备工装管理
生产部
MP3数据分析
总经理
4
C4产品交付
销售部
SP4文献化信息管理
生产部
MP4内部审核
总经理
5
C5顾客反馈管理
销售部
SP5采购和供应商管理
采购部
MP5管理评审
质量部
6

SP6产品防护和库存管理
生产部
MP6纠正避免措施
总经理
7

SP7 不合格品控制
仓储部
MP7持续改善
质量部
8

SP9产品监视和测量
质量部

C
A
D
P
P
10 改善
9
绩效评价
5
领导作用
质量管理体系
产品和服务
顾客满意
质量管理
体系成果

7 支持
8 运营

4 有关方需求和盼望

4 组织及其环境
顾客规定
6 筹划