资源描述
采购日常处理
1填写采购订单
采购管理-----采购订单-----增加-----填写信息点保留-----审核（只有审核过订单才能流转生成入库单）------流转后面小三角-----能够生成采购入库单，采购发票。
2 填写采购入库单
采购入库单能够在采购订单中直接流转生成也能够到采购入单中填写
采购管理-----采购入库单------增加------能够填写入库单内容保留。（如有订单，能够点上面选单后面三角，参考订单生成）
3 采购发票填写
采购管理-----采购发票-----增加-----填写内容保留。也能够点选单后面三角有订单或入库单参考生成。
假如点复核话，则生成应付账款。
假如想结算，点结算，选择日期供给商等确定，确定提醒结算完成。
点现付话选择结算方法，结算金额则本张发票现付完成。
4 采购结算方法
采购菜单-----采购结算------自动结算（电脑自动结算全部符合条件入库单和发票点确定即可）
采购菜单-----采购结算-----手工结算-----选择日期等确定-----选择需要结算入库单和发票点确定-----结算。
5 取消结算
采购菜单-----采购结算-----结算单明细列表-----选择日期确定-----双击需要取消结算结算单据，点删除。
6 付款结算
采购管理-----付款结算-----选择供给商-----点增加-----填写结算方法金额等，点保留
点核销后面三角同币种核销-----点上面自动（自动核销）点保留。
假如不选择自动核销则在下面填写此次结算金额点保留。假如付款金额大于应结算金额，点自动保留以后会自动生成预付账款。
点代付-----新增，输入供给商及金额确定。代供给商付款。
点预付则此次付款单变成预付款。
7 取消操作（能够对核销单据，应付单等进行取消操作）
采购菜单-----供给商往来-----取消操作-----选择供给商和操作类型确定-----选中-----确定。能够对核销单据，应付单等进行取消操作。
8 采购退回
采购结算后退回：采购订单能够流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。
采购未结算全部退回：生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。
采购未结算部分退回：生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算
销售日常处理
1 销售订单
销售管理-----销售订单-----增加-----填写信息保留-----审核 审核后能够流转生成发货单或发票。
2 发货单
销售管理-----发货单-----增加-----显示-----选中-----确定输入内容-----保留-----审核 审核后发货单能够流转生成发票
3 销售发票
销售管理-----销售发票-----增加-----选单后面小三角能够由发货单或销售订单生成-----显示-----选中-----确定填写内容-----保留
复核：销售发票只要复核完成，自动生成应收账款。
代垫：代垫运费等 代垫运费单能够审核，核销，生成凭证
支出：发生差旅费等。不能生成凭证，在总账里面手工录入凭证
现结：现收款。填写结算方法，金额等确定。
先代垫，支出，现结，后才复核。
4 收款结算
销售管理-----收款结算------选择用户------增加-----填写内容-----保留
核销：核销收款单和销售发票，点核销后，在下面输入此次结算金额，如有折扣输入此次折扣点保留即可。
假如此次收款是预收则填写内容保留后点预收。
5 取消操作
点销售菜单------用户往来-------取消操作------选择用户操作类型确定------选择单据点确定。
6 先开票后发货
填写销售发票复核后，会自动生成发货单，此发货单不能修改删除。假如销售发票弃复则发货单自动删除。
库存日常处理
1 采购入库单审核
库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核单据点审核
2 产成品入库单
库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保留------审核
3 其它入库单
库存管理-------其它入库单------增加------输入内容保留--------审核
4 销售出库单生成/审核
库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确定-----审核
5 材料出库单
库存管理-------材料出库单-------增加-------选单（也可直接输入出库材料）-----保留----审核
6 其它出库单
库存管理-------其它出库单------增加------输入内容保留--------审核
7 库存盘点
库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量查对保留----审核
对于盘点数量不一样存货会自动生成其它入库单其它出库单，进入其它入库单其它出库单进行审核。
8 库存调拨单
库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保留。（会自动生成其它入库单和其它出库单）
核实日常处理
1 正常单据记账
核实管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账
特殊单据记账和暂估成本处理一样操作
2 取消单据记账
核实菜单------核实------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定
3 购销单据制单
核实管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确定-------选择需要制单单据确定------生成（假如多张单据能够点合成）------保留
4 供给商往来制单
核实管理------供给商往来制单------输入条件确定-------选择单据------制单------保留
用户往来制单同供给商往来制单一样。
5 取消制单
核实菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定
6 入库调整单（存货入库成本进行调整单据，它只调整存货金额，不调整存货数量）
核实菜单------入库调整单------增加------输入内容保留
7 出库调整单（出库成本进行调整单据，它只调整存货金额，不调整存货数量）
核实菜单------出库调整单------增加------输入内容保留
月末结账
采购月末结账
采购管理------月末结账-----选中月份-----结账
采购取消月结
采购管理------月末结账-----选中月份-----取消结账
销售月末结账
销售管理------月末结账-----结账
销售取消月结
销售管理------月末结账-----取消结账
库存月末结账
库存管理------月末结账------结账
库存取消月结
库存管理------月末结账------取消结账
核实月末处理
核实管理------月末处理-------选择仓库确定------确定
核实取消月末处理
核实管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定
核实月末处理
核实管理------月末结账-------选择月末结账-------确定
核实取消月结
以下个月登录核实管理------月末结账-------选择取消结账-------确定
供给链月结次序：采购月结----销售月结-----库存月结-----核实月结
只有供给链月结完成，总账才能月结
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