食品有限公司质量管理手册资料样本.doc

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不得外传

质量管理手册

宜良阳宗海食品

目录
01 颁布令
02 手册管理
03 企业介绍
04 质量方针和质量目标
05 组织机构图
06 引用标准
07 文件管理
08 管理职责
09 资源管理
10 采购质量控制
11 质量检验管理
程序文件质量管理制度
1 质量管理考评奖惩制度
2 文件管理制度
3 人员培训制度
4 质量检验控制程序
5 物资采购控制程序
6 仓库管理制度
7 卫生管理制度
8 生产过程质量控制程序
9 不合格品管理制度
10 本企业设施管理制度
11 检测设施、计量器具管理制度
12 化验室管理制度
13 生产车间管理制度
1颁布令

我企业《质量管理手册》根据国家相关法律法规、《食品质量安全市场准入审查通则》、酱类（酱）、豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则要求，并结合我企业实际编制而成，描述了我企业质量管理体系，是我企业质量管理体系运行依据，也是我企业质量管理工作实施。
为此，自本《质量管理手册》公布之日起，要求全体职员严格根据《质量管理手册》要求落实质量责任、推行质量职责和义务，并认真学习、充足了解，实现我企业质量目标，达成用户满意。
我企业其它相关文件不得和手册要求相冲突。

总经理：
6月28日

2 手册管理
为了明确要求我企业生产汤池老酱、汤池腐乳各项要求，特制订本《质量管理手册》；以使生产和管理有序进行，确保我企业质量目标实现。
2.1 本手册根据国家相关法律法规、“食品质量安全市场准入制度”中酱类（酱）、豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则要求及我企业和实际情况制订。
2.2 本手册内容和要求适适用于我企业生产汤池老酱、汤池腐乳原料采购控制、生产过程及产品质量检验、产品销售、财务管理。
2.3本手册由《质量管理手册》、《程序文件和质量管理制度》、《附录清单》组成。
（1）《质量管理手册》；指导我企业进行质量活动总要求，为纲领性文件。
（2）《程序文件和质量管理制度》；为程序性和管理性文件，是进行生产操作、人员管理必需规章制度。
（3）《附录》；技术性文件（工艺步骤图、生产工艺作业指导书、技术标准）、外来文件（包含国家相关质量法律、法规）等，按质量管理体系要求建立和产生统计，为实施《程序文件和质量管理制度》支持性文件。
2.4《质量管理手册》原件由综合办公室负责管理。综合办公室按要求发放范围进行发放，发放时应编号、登记造册，持有些人签字。《质量管理手册》依据管理评审和质量管理体系审核结果进行修订和完善。修订由质量责任人主持，综合办公室组织。修订时可单线划改、换页、换版或对该页进行修改，修改后文件发放和发放范围一致。
《质量管理手册》属企业机密文件，未经综合办公室同意不得复印。向外借阅按要求办理登记及审批手续。当调离工作或离开本企业时，应办理变更或交还手续。
3 企业介绍
宜良阳宗海食品始建于1996年，座落于云南高原明珠“阳宗海”东南畔，距省会昆明38公里，距石林38公里，依山傍水，青山围绕，环境优美，交通便利，周围无任何工业污染。
工厂占地面积约11亩，建筑面积5600平方米。现拥有固定资产1000多万元，职员36人，其中技术人员5人；关键从事汤池老酱、汤池卤腐科研、生产、加工、销售。
我企业前后研制开发出了“阳宗海”、“苏哥”系列汤池老酱、汤池卤腐、油卤腐、香辣酱、香椿猪肉酱、香椿牛肉酱、山珍鸡枞酱、香椿油腐乳、鸡枞油腐乳、鲜肉油腐乳、香辣油腐乳等产品，自企业创建以来，关键立足开发、弘扬地方传统特色产品，树立品牌战略意识，以挖掘酱罐文化，打造健康食品为己任，在保持传统工艺基础上引入机械化、标准化生产管理模式。使数百年老酱、腐乳这一古老地方传统特色食品焕发了勃勃生机。产品投放到市场后受到了消费者喜爱和认可。产品关键销往云南省各市、县区市场外，还销往北京、上海、河南、山东等省区，并远销香港、澳门、韩国。为确保我厂质量方针和质量目标得以落实、实现，我们将严格根据标准要求组织生产，重视质量管理科学化、标准化、秩序化，生产出让消费者放心、安全和喜爱优质老酱、腐乳产品。

4 质量方针和质量目标

质量方针和质量目标为
质量方针：
以质量求生存、以信誉求发展、以价格括市场、以服务赢用户
质量目标：
产品出厂检验合格率≥97%
出厂合格率：100%
用户满意率：≥91%
质量目标是组织在质量方面所追求目标，是对质量方针展开，“以质量求生存、以信誉求发展、以价格括市场、以服务赢用户”是我们一切工作起点和终点。
本企业经过质量管理体系建立和完善、规范工作过程，推进本企业质量管理工作；经过明确管理职责、实施资源管理、展开产品实现过程、确定测量、分析和改善要求，以满足内、外环境改变。经过不停提升产品质量和用户满意程度，建立强有力自我改善机制；经过严格管理和全体职员一丝不苟工作，严格按要求要求把好质量关。做好不合格原材料不投入使用，不合格中间品不转入下一道工序，不合格产品果断不出厂。确保用户每一个需求得到满足，确保用户每一意见全部得四处理，做到全心全意为人民服务。

5 质量管理组织机构图
为维持我企业正常生产、销售、管理需求，总经理负责企业全方面工作，
并兼销售副总经理工作，销售副总经理主管销售工作，生产副总经理负责组织生产，行政副总经理负责企业行政事务及财务部工作，化验室负责日常检验和日常质量监督管理工作。组织机构设置以下：
董事会

监事会
董事会办公室
董事长

□
总经理

生产厂长

车间主任任任
综合办
化验员

仓管兼统计员
销售副总
行政副总

班组长1
班组长2
锅炉工
班组长3
机修电工
行政人事
采购员
门卫
后勤
驾驶员

6 引用标准
为实现我企业质量目标，不停改善产品质量。我企业根据以下相关法律法规组织生产和进行经营活动。
1 《食品质量安全市场准入审查通则》
2 《酱类（酱）生产许可证审查细则》
3 《豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则》
3 《中国产品质量法》
4 《中国食品卫生法》
5 国家技术监督局第75号令：《定量包装商品计量监督管理措施》
6 GB14881—1994 《食品企业通用卫生规范》
7 GB7718— 《预包装食品标签通则》
8 GB2760— 《食品添加剂使用卫生标准》
9 GB5749— 《生活饮用水卫生标准》
10 Q/YZH 0001 S - 《汤池卤腐》
11 Q/YZH 0002 S- 《汤池老酱》

7 文件管理
经过对生产相关质量、管理、技术性文件和资料进行控制，确保文件适用性、系统性、协调性、完整性，确保各相关部门取得相关版本适用文件。
1、我企业文件、资料具体管理按《文件管理制度》进行。
2、文件管理员应立即搜集生产所需要法律、法规、产品质量标准（包含原材料标准），由总经理组织相关人员学习，必需时可外请技术人员教授进行指导和帮助学习。
3、质量责任人负责识别质量管理体系文件有效版本，并依据文件修订情况立即更新。专（兼）职文件管理员按清单对部门使用文件进行有效控制；
4、各使用场所必需使用对应文件有效版本，严禁使用失效和作废文件。文件使用时要求保持清楚、易于识别等。文件复制、借阅需同意并登记；
5、作废文件由发文件部门全数收回（失效留作它用、存档除外），全部作废文件应作好标识工作。对失效留作它用文件，收发部门应做好标识、统计工作；
6、作废文件销毁时，需经总经理同意后集中销毁，质量责任人监销。

8 管理职责
1 组织领导
（1）组织领导
依据我企业生产和销售实际情况，为使各工作能顺利进行，确保我企业质量目标得实现，设总经理、销售副总经理、厂长、采购员、车间主任、化验员、质检员、设备管理员、文件管理员、仓库管理员、卫生管理员各一名。
总经理： 马世朋
厂长： 苏建文
销售副总经理 马世朋
车间主任 陈 刚
采购员 苏建文
设备管理员 苏建新
仓库管理员 徐燕森
质检化验员
文件管理员 保 南
卫生管理员 庞正芬
2 职责、权限
（1）总经理职责
1.1落实实施国家和上级部门相关质量工作方针、政策和要求,确保
用户要求得到满足，对我企业质量工作负领导责任；
1.2组织制订我企业质量方针、质量目标，同意我企业质量管理手册。对质量管理体系建立、完善和改善全方面负责；
1.3 建立相关质量管理体系组织机构并分配各部门职责；
1.4 为开展质量管理活动提供充足资源；
1.5 主持管理评审，定时评价我企业质量方针、质量目标及质量管理体系适宜性、有效性、充足性；
1.6在自己管理层中指定质量责任人；
1.7主管企业采购、财务、人事工作，审批重大协议，监督协议实施；
1.8领导和支持独立行使用检验和试验职能部门对实物质量把关和判定，监督其有效实施检验和试验文件，对企业和用户利益负责；
1.9审批和配置、更换必需检验和试验设备，满足需要；
1.10同意本企业《培训计划》。
（2）厂长岗位职责
2.1 负责企业生产管理
2.2 负责按所下达年度生产计划，组织编制年度计划和月生产计划，全方面组织、管理、协调生产工作；
2.3负责工厂安全生产和现场管理工作，负责生产全过程质量管理工作。
2.4 负责质量计划审批，确保质量管理和质量确保和相关标准要求在本厂内有效实施；
2.5负责组织对本部门进行定时考评；
2.6 对本部工作质量负责，掌握和有效控制生产进度、质量、设备、库存、外购、在制品情况。
2.7 负责生产部门人员调整，对原有工作岗位情况出富余、反复或工作负荷不饱满、不立即进行工作岗位调整，有权停止或终止不服从管理人员或不能胜任其工作岗位本部人员工作并上报提出处理意见。
（3）销售副总经理职责
3.1负责落实实施有各项规章制度；
3.2 负责分口采购计划编制，总经理授权协议签署或实施；
3.3负责制订企业年、季、月度销售目标计划及产品宣传促销计划。
3.4认真填写企业各类销售报表及申请计划并立即上报相关部门。
3.5制订完善销售管理制度、保障销售团体工作正常开展，按时完成企业下达各项销售目标。
3.6定时做好省外、地州、昆明市场月度、季度、年度销售总结工作。
3.7按企业培训计划对本部门人员进行培训并加以考评。
3.8制订销售计划及销售费用预算，呈报企业审批后实施。
3.9督导下属各经理、主管认真实施销售计划，跟踪销售工作完成情况，依据销售业绩给奖惩。
（5）车间主任职责
5.1提前完成设备检修保养工作，认真实施企业、厂每批生产计划。
5.2对生产步骤混乱、管理无序造成损失负责。
5.3定时对职员进行业务技能培训、指导，使职员逐步掌握岗位技能并提升综合素质能力。
5.4认真实施企业质量管理手册，管理好生产各项步骤，把好质量关，作保障产品质量坚强卫士。
5.5 负责本车间生产、质量、设备和现场管理领导工作。
5.6负责本间人员安排、调度和管理。
5.7对本车间安全生产负责。
5.8 负责落实落实和实施企业各项制度和标准。
5.9 负责生产、质量、设备信息立即反馈。
5.10 配合质检做好质量控制点工作。
5.11上报不能胜任其岗位和不服从管理车间人员提出处理意见，对生产工序人员临时性调整，对待处理人员可立即停止其工作。
5.12 完成主管领导临时安排工作。
5.13建立定时检验、检修、保养、维护机器设备制度，确保机械设备稳定正常生产。
5.14加强车间关键岗位人才培养工作以满足厂不停发展需要。
（6）质检、化验员职责
6.1 负责原辅材料质量验收。
6.2 负责半成品、成品检验，出具产品出厂检验汇报及合格证。
6.3 实事求是、客观出具检验结果，不得伪造检验数据。
6.4 独立进行各项检验、判定，不受其它人员干扰。
6.5 按作业指导书操作多种检测仪器，确保设备完好，保持检测设备清洁卫生。
6.6立即填写检验结果（汇报），送达相关部门，便车间立即采取方法。
6.7 产品取样化验必需按产品实施标准判定结果，不许私自降低标准。
6.8 对工艺、配方有权提出改善意见，使化验结果有利于指导生产。
6.9做好化验统计，妥善保管。
（7）设备管理员职责
7.1 认真清点、保管好使用工具及附件，全部工具需建立台账，专员管理。
7.2 时时注意维护 机械设备，做到勤润滑、勤保养、勤清洁，以确保生产中机器正常运行。
7.3必需达成水通、电通、气通、不漏水、不漏电；修理工必需常常在各车间巡回检验，发觉问题立即处理以确保生产安全。
7.4 掌握本企业各机器设备机构、性能、技术经济特点，重视维修统计，重视故障机理研究和故障分析；
7.5 对常常发生故障设备或一些部位确定计划，进行结构性改造。实施改革维修，以提升设备综合保障，降低寿命周期费用。
7.6 工作时不准干私活，修理间一切设备，工具等未经总经理同意不得私自出借
（8）文件管理员职责
8.1负责按《文件管理制度》进行文件和统计接收、发放、回收、归档、保管等工作。
8.2对各类文件、规章制度、生产统计进行分类、造册和保管。
8.3 负责立即向相关部门和人员提供对应文件和统计样式有效版本。
8.4 负责搜集整理新法规、新标准、新要求和新计划等相关资料。
8.5 负责所保管资料必需分类归档，并装订成册，确保万无一失。
8.6保持档案柜内清洁、干燥、无污染、无蛀虫。
8.7认真学习档案管理知识，不停提升本身素质。
8.8 严格遵守企业各项规章制度。
（9）仓库管理员职责
9.1 严格实施《仓库管理制度》。
9.2对账、物、卡一致性负责。
9.3 根据《仓库管理制度》要求管好原材料及包装物。
9.4 坚持标准，坚守岗位，努力学习业务，提升仓库管理水平。
9.5 收、发物资要认真核点名称、规格、型号、数量、用途、有效性；按物资计量单位，丈量、过磅和清点。对不符合质量要求物资不验收、不发货。
9.6 收、发物资、原材料要当面立即登记开单。保留物资、产品要做到勤查、勤对账，做到账、物、卡相符。
9.7物资、原材料、产品全部应分品种、规格堆放整齐，做到优异先出，后进后出。
9.8做好仓库防火、防盗、防鼠工作，搞好库内清洁卫生，库内不得堆放会使食品原料、包装物等造成变味或污染其它物资。
9.9 深入车间、了解物资消耗情况，做到心中有数。
进出库物资管理及账册和实物清理工作。
（10）生产工人职责
10.1 严格按生产制度、作业指导书进行操作。
10.2 遵守生产车间各项管理制度，珍惜设备和设施。
10.3 按质按量完成所下达生产任务。
10.4 遵守厂相关要求及食品卫生管理制度，做好班前、班后卫生消毒工作。
10.5 坚守岗位确保本岗位工作质量和产品质量。
10.6 团结同事完成车间生产任务。
（11）车间职责
11.1 严格实施工艺规程和各项生产制度，预防产品污染、腐败；
11.2 率领（指导）工人按工艺管理文件进行操作。
11.3 做好生产设备维护保养，确保安全生产，对生产现场设备进行维护、保养，确保设备在正常状态下使用。
11.4 负责处理产品技术服务提出问题，并对生产现场进行技术指导，立即了解生产工艺变动情况和实施效果，组织实施工艺改善。
11.5 负责组织实施职责范围内培训工作。
11.6 负责生产过程各步骤控制，严格按管理和技术文件要求组织生产。
11.7 负责对测量和监视装置进行有效控制，确保监视和测量装置正确。
11.8 制订质量考评措施，并具体实施质量考评。
11.9 负责搜集和分析合适数据，以确保质量管理体系适宜性和有效性，评价能够实施改善。
11.10 定时做好车间生产者消耗量、生产物耗量、生产物耗台账统计；依据厂工作进度，定时向总经理上报生产计划表，负责协调生产所需材料。
11.11 负责在职责范围内开展好纠正和预防方法。
11.12 负责其它和本部门相关质量管理、验证、实施工作。
（12）营销部
12.1认真填写企业各类销售报表及申请产品生产计划并立即报生产部门。
12.2制订年、季、月度销售计划及产品需要计划，报企业同意后实施。
12.3 负责识别用户需求和期望，组织相关部门对产品进行评审，并负责和用户沟通；组织对用户满意度进调查，确定用户需求和潜在需求。
12.4 负责将产品交付给用户并开展好产品服务工作。
12.5 负责搜集用户对产品质量实施效果信息，并立即传输到相关部门。
12.6 负责组织实施职责范围内培训工作并加以考评。
12.7 负责在职责范围内开展好纠正和预防方法。
12.8 依据企业管理制度制订符合市场销售规章细则并接收消费者及政府职能部门管理监督。
12.9 定时做好省外、地州、昆明市场月度、季度、年度销售总结工作。
做好市场拓展及产品品牌宣传工作。
（13）综合办公室
13.1 公证实施企业领导部署任务，帮助厂长做好生产计划分解、编制、落实。
13.2 落实实施厂规章制度，认真做好厂常规考评；
13.3 责任人事、档案及劳动工资管理，负责各类资格证、上岗证发放工作。负责组织专业技术人员职称评定、工人技术等级、技师评聘考评工作。
13.4 负责相关职员方面培训、教育；负责培训组织、实施、评价工作，搜集、保留培训及考评统计。
13.5 以日志、周报、月总结等方法立即聚集告诉讼工作进程，定时上报相关统计数据报表。
13.6 协调做好厂内部服务和沟通工作，立即了解情况，做好上情下达工作。
13.7 负责厂文件起草及文件收、发文件管理工作。
13.8 负责做好厂内部安全、环境保护管理工作。
13.9 负责其它和本部门相关质量管理、验证、实施工作；
13.10 负责对协议进行评审，监督协议实施情况。
13.11 审核仓库盘点中发生亏损和意外损失金额。
13.12负责工厂行政、人事日常管理，负责工厂后勤、保卫工作。
13.13负责工厂全部生产物资 及后勤物资 采购工作。

（14）财务部
14.1 会计核实、银行结算结存汇报表、产品出货收款报表、账务登记、货款对账、生产统计、生产工人工资计算、日常见具购置。
14.2 招工、证照档案登记。
14.3 出外差旅费用报销。
14.4 检验库存物品使用和库存情况。

9 资源管理
1、人员管理和培训
经过培训和考评，使本企业从事管理及生产活感人员含有对应能力，以确保本企业质量目标实现，促进质量管理有效、连续地运行
（1）各岗位人员应自觉学习相关质量管理知识、技术知识及实际操作技能，严格实施各项管理制度要求；
（2）人员聘用以个人道德品质、实际工作能力、能满足工作要求为关键标准，管理人员应有一定质量知识，生产技术人员应有一定其它酒（配制酒）生产加工知识，操作人员应能看懂生产工艺作业指导书，正确操作，身体健康、无传染性疾病；
（3）直接进行生产操作人员每十二个月体检一次，合格者继续聘用；
（4）人员考评按《质量考评奖惩制度》实施，培训按《人员培训制度》实施；
2、生产场所及生产设备管理
（1）生产场所按《卫生管理制度》实施；
（2）生产设备按《设备管理制度》实施。

10采购质量控制
经过对物质采购全过程实施有效控制，确保采购物资质量，满足我企业生产经营活动需要
1、总经理负责审批采购计划，采购员负责采购过程实施。
2、综合办公室组织供方进行评价和选择，采购员负责采购过程实施。
3、检验员及物质使用部门负责对进货物质检验和验证。所采购和使用关键原材料、包装物应符合国家相关质量标准要求。
4、所使用原材料、包装物应验收合格后，方能入库、投入生产；验收及检验按《物质采购控制程序》进行。

11质量检验管理
经过对物质采购、产品生产、产品质量检验、销售过程进行有效管理，使各过程控制达成预期目标，以确保产品质量满足用户要求。
1、本企业对生产所需要原材料及包装物质进行采购验证或检验，使其质量符合生产要求，对生产关键工序进行必需检验或检验，预防和降低不合格产品发生，发觉不合格产品时按《不合格品管理制度》实施，严把产品质量关；
2、化验室负责全厂质量检验工作；
3、本企业对质量检验工作进行控制和管理；
4、本企业设置化验室、配置检验人员、配置检验仪器设备，独立开展质量检验工作，检验工作含有判别、把关、预防和汇报四大职能；
5、原材料及包装物进行采购证或检验、生产关键工序检验或检验、产品（成品）出厂检验按《质量检验控制程序》实施；
6、质检员对进行货物资进行验证或检验，确保未经验，确保未经检验或验证不合格物资不投入使用或加工；
7、质检员对生产过程中半成品进行检验，确保不合格品转入下道工序；
8、化验员对出厂产品进行最终检验，确保不合格产品不出厂；
9、本企业选择有正当地位及能力检验机构，进行产品委托检验，和之签署正式委托检验协议，并定时送检，质检、化验员保留检验汇报。

1质量管理考评奖惩制度

1、目标：
为了加强我企业经营管理，激励我企业职员愈加好地遵守各项规章制度，促进我企业各项工作日益完善，促进生产经营管理维持在良好状态，以确保生产经营顺利进行，采取合适经济手段给予制约，特制订本制度。
2、范围：
全体职员
3、考评奖惩制度：
3.1各部门、各岗位人员严格实施《质量管理手册》各项管理制度要求；
3.2不按操作规程进行生产设备、检验仪器操作，造成设备损坏，依据设备、仪器损坏、维修情况，按维修费用照价赔偿；
3.3 按时上班，不迟到，不早退，服从生产车间管理，有事或生病向车间主任请假，不得私自离开，不然按旷工处理，上班时间严禁会客，不打闹不高声暄哗，上班时间严禁串岗，生产职员必需做好自己本职员作，认真完成当日生产任务，并做好交接统计；
3.4 职员迟到、早退、私自离开岗位，在10分钟以内，发觉一次罚款20元，超出10分钟按事假处理，各部门责任人没发觉，同时对部门责任人进行处罚；
3.5 本企业职员在生产中发生事故，损环设备，烧毁电机等，经追查责任事故，视情节轻重给处罚。因私自离开岗位而发生事故，其所造成损失，当事者全部赔偿，并追究刑事责任；
3.6 检验人员出具检验数据有误，每次扣发20元工资；检验人员违反《物资采购程序》，未经检验伪造数据，一经发觉立即开除；
3.7 本企业各岗位应做好设备保养和卫生工作，本企业对其实施不定时检验评选，其结果将和工资挂钩，个人卫生未达成要求，每次扣发20元工资；
3.8 生产人员违反《车间管理制度》每次扣发20—100元工资，三次以上违反给予开除；
3.9 生产车间吸烟职员，必需在指定地点吸烟，违者发觉一次罚款100元，生产区域内严禁吸烟；
3.10 其它违反制度要求，依据具体情况，每次扣发月工资5%—50%；
3.11 生产过程中，因操作人员违反操作规程造成原料、能源等浪费或报废直接领导负担关键责任，操作者负担次要责任，按实际浪费或报废金额给予赔偿；
3.12 生产管理中提出合理化提议，一经采取，每次奖10—50元，对工艺步骤进行改善，降低成本、提升了产品质量奖励100—500元；
3.13 各相关部门职员违反本《质量管理考评奖惩制度》，其直接领导负担管理责任，依据具体情况，每次扣发20—100元工资；
3.14 团结互助，互敬互爱，尊重她人意见，珍惜生产设备，保守生产技术秘密，争做优异职员；
3.15 质量责任人每三个月进行一次质量考评，奖惩情况报总经理同意后实施。
4 相关统计
4.1 《质量目标考评表》

2 文件管理制度
1、文件范围
（1）政府各部门多种文件，搜集到政策法规、要求和财务管
理资料列为行政文件管理并单独造册。
（2）《质量管理手册》、生产工艺作业指导书、原材料验收统计及档案、产品检验统计、生产过程工艺控制统计、生产设备资料、检验设备资料、产品质量标准、原材料质量标准等列为质量技术文件管理。
2、《质量管理手册》、操作规程及生产控制统计属我企业技术秘密，未经我企业总经理同意，任何人不得复印，对外泄露。
3、全部文件由文件管理员整理、归档、分类保管，文件应有专柜专放，应防虫、防湿、防霉。
4、多种生产统计、检验统计保留期限不低于2年，到期需销毁时应经总经理同意。
5、《质量管理手册》供关键管理人员使用，《程序文件和质量管理制度》供生产人员使用，相关人员需借阅时，应经总经理同意并进行登记，用后立即归还，不得损坏。
6、《质量管理手册》编写完成后或修改后，由总经理向全体职员进行宣贯和学习。
7、《质量管理手册》及《程序文件和质量管理制度》等管理文件，每十二个月由总经理依据市场及生产情况改变，组织相关人员审定一次，对不适应文件进行修改。
8、相关统计
8.1 《部门受控文件清单》
8.2 《文件发放记录表》

3 人员培训制度

1 目标：
经过和质量管理体系相关管理、实施及验证人员能力确定，立即提供相关培训，使之含有和之从事工作相适宜能力，确保从事影响产品质量工作人员能够胜任，并为质量目标实现做出贡献。
2 范围：
适适用于和本企业产品质量相关人员配置和培训。
3 职责
3.1 质量责任人负责统一组织每十二个月管理、食品安全知识及生产技能培训工作；
3.2 质量管理、食品质量安全培训由质量责任人负责实施，生产技能培训由生产副总经理负责实施；
3.3 通常情况下，每十二个月生产淡季期间组织职员进行各项培训工作，全部管理、生产、检验人员在进行各项作业前，必需参与全部统一组织相关培训；
3.4 依据培训内容具体情况，必需时进行考评；凡考评不符合要求者，需经重新培训、合格后方能上岗，并做好各项考评统计归档工作；
3.5 培训方法采取集中或分部门专题培训，通常采取集中培训为主；
3.6 每次培训做好相关统计，培训统计使用人员培训统计表；
4 相关统计
4.1 《培训统计表》

4 质量检验控制程序
1、 目标
为了确保本企业生产汤池老酱、汤池卤腐等产品质量稳定，加强对原辅材料、包装材料、半成品、成品等全过程检验控制。
2、 范围
适适用于本企业生产汤池老酱、汤池卤腐等产品原辅材料、生产过程（包含人员、设备、环境等）、成品等全过程。
3、 检验程序
3.1 原辅材料检验
3.1.1 职责
原辅材料、包装材料入厂，由仓管员通知质检员，由质检员对原辅材料、包装材料进行验收。
3.1.2 验收检验程序
3.1.2.1 外观检验
a)确定供方是否在同意《合格供方名目》中；
b)包装是否适宜、完好，是否在保质期或使用期内；
c)产品标签、标识是否符合GB7718和GB13432要求；
d)是否有产品合格证或检验汇报。
3.1.2.2 感官检验
按该产品相关标准，每批检验。采取方法：目测、鼻闻、口尝、手摸。必需时辅以工具或设备。
3.1.2.3 对外购原材料、半成品应按该产品标准进行理化检验。
3.1.2.4 型式检验
对首次采购产品和每十二个月确定产品，供方应出具国家所认可检验机构型式检验汇报，也能够由化验室送检，当出现争议时必需由化验室送检。
3.1.2.5 对检验合格原辅材料、包装材料，仓管员凭质检员填写《原辅材料检验单》、《包装材料检验单》入库。检验不合格，按《不合格品控制程序》实施。
3.2 原辅料出库检验
3.2.1 职责
原辅料、包装材料由领料人进行感官检验。
3.2.2 合格原辅料则领走，不合格拒领。
3.3 生产过程检验
3.3.1 职责
3.3.1.1 操作人员要进行自检；
3.3.1.2 下道工序人员对上道工序进行互检；
3.3.1.3 班组长和质检员进行巡回监督、检验。
3.3.2 车间环境、工器具和个人卫生
3.3.2.1 车间照度、空气净度由化验员抽检，每个月一次；
3.3.2.2 器具、加工人员等食品接触面由质检员进行洁净白纸涂抹检验，每个月两次。出现偏差立即通知车间纠偏，并进行跟踪验证。
3.3.3 车间用水
由化验员每个月进行微生物检验最少两次，按车间水龙头编号轮回采样；每十二个月送当地卫生防疫部门做全项检验两次。
3.3.4 车间消毒液浓度
质检员每七天抽检一次，一旦出现偏差，责令消毒液配制人员立即纠偏，质检员进行跟踪验证。
3.3.5 生产过程半成品检验
操作工人及班组长按《各产品加工工艺规程》，随时对半成品感官指标进行自检、互检和监督检验，质检员进行抽检，化验员依据《各产品检验标准》进行检验，出现偏差立即反馈生产部门，生产部门应进行标识，并按《不合格品控制程序》实施。
3.4 成品检验
3.4.1 相关企业标准
Q/YZH 0001 S - 《汤池卤腐》
Q/YZH 0002 S- 《汤池老酱》
3.4.2 职责
3.4.2.1 质检员负责产品感官、净含量、标签、包装装箱质量、包装箱标示内容等检验；
3.4.2.2 化验员负责全项指标检验；
3.4.2.3 质量责任人负责对车间检验员进行培训。
3.4.3 出厂检验
3.4.3.1 质检员对每批产品感官、净含量、标签、包装装箱质量、包装箱标示按相关标准进行检验，检验合格加盖“检验合格章”；
3.4.3.2 化验员依据各产品标准要求对全部出厂检验指标进行检验，检验合格方能出厂。
3.4.4 型式检验
化验员依据产品质量情况随时进行型式检验，无能力自检项目品控部委托有资源检验机构进行检验，但最少十二个月检验两次。接收监督检验且合格项目可对应降低检验次数。
3.4 出库检验
由仓管员对产品外观进行检验，合格发货，并做到优异先出。
4、 全过程全部不合格品实施《不合格品控制程序》。
5、 相关文件
5.1 《不合格品控制程序》
5.2 《各产品加工工艺规程》
6、 相关统计
6.1 《合格供方名单》
6.2 《原辅材料检验单》
6.3 《包装材料检验单》
6.4 《产品出厂检验汇报单》

6 物资采购控制程序
1、目标
规范采购步骤，使生产所需原辅料能够立即地保质、保量地采购到厂、确保生产顺利进行。
2、范围
适适用于本企业原辅材料、包装材料采购及外包过程控制。
3、 职责
3.1 采购部负责对供给商评价，进行原辅材料、包装材料采购；
3.2 化验室负责原辅材料、包装材料验收。
4、 工作程序
4.1 供给商评价
4.1.1 供给商选择准则：质量相同比价格，价格相同比服务，大宗原辅材料、关键原辅材料、包装材料均固定厂家。
4.1.2 供给商评价、重新评价时机：还未经过合格供给商评价供给商，应作首次评价，合格供给商十二个月重新评价一次。
4.1.3 供给商评价、重新评价内容应包含：
a．《企业营业执照》、《卫生许可证》、《型式检验汇报》
b.供给商能力要求
c.其它相关资质。如: ISO9001证书、HACCP证书、QS证书
采购部应依据评价准则填写《供给商评价表》，并将评价合格供给商填入《合格供给商名单》。
4.2 采购步骤
4.2.1 由生产部，具体描述采购产品数量、规格要求，制订“采购计划表”。采购部依据库存量订货，和合格供给商签署“供销协议”。
4.2.2 采购过程依据《采购部原辅材料、包装材料采购步骤》实施；
4.2.3 外包加工产品应和合作厂商签署“委托加工协议”，确定合作方法。协议应说明产品质量、规格、性状等要求，明确合作过程中双方权利义务及相关责任。
4.2.4 对培训、计量器具检定和委托检验等过程外包，应选择有相关资质机构。
4.3 采购产品验证
4.3.1 采购产品由品控部按相关标准进行检验，合格后入库。不合格品按《不合格品控制程序》实施。
4.3.2 现在我企业按《原辅材料相关验收标准》、《包装材料相关验收标准》作进货检验。
4.3.3 供给商验证既不能免去我企业接收产品时检验责任，也不能排除其后化验员检验不合格而拒收产品。
5、 相关文件
5.1 《采购部原辅材料、包装材料采购步骤》
5.2 《不合格品控制程序》
5.3 《原辅材料验收标准》
5.4 《包装材料验收标准》
6、 统计
6.1 《供给商评价表》
6.2 《合格供给商名单》
6.3 《采购计划表》

7 仓库管理制度
1、目标
规范仓库管理水平，使生产所需原辅材料能够立即地保质、保量地发送到生产部门，确保生产顺利进行。
2、范围：
仓库作业所包含到全部部门。
3、职责：
3.1 保管好库存物资，做到数量正确，质量完好，确保安全，收发快速，服务周到，降低费用，加速资金周转。
3.2 要依据厂生产需要和厂房设备条件统筹计划，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理确保体系，业务上要实际工作质量标准化，应用现代管理技术，不停提升仓库管理水平。
3.3 物资验收入库
3.3.1 验收：库管员要亲自查对清点物资名称、规格、数量。符合要求按时实数同交货人办交接手续。暂存物资不符合要求应拒收。
3.3.2 物资办理入库前，应按进料验收管理措施实施。
3.3.3 物资验收合格，库管员查对发票所开列名称、规格、型号、数量、计量单位，核实后开具入库单，入库单个栏应填写清楚。
3.3.3 物资验收不合格，应隔离存放，严禁投入使用。如工作马虎混入生产，库管员应负渎职责任。
3.4 物资存放保管
3.4.1 物资存放保管，标准上应以物资属性、特点和用途计划设置仓库，并依据仓库条件考虑划区分管。
3.4.2 物资堆放标准是：在堆放合理分全可靠前题下，依据货物特点，必需做到过目见数，查点方便，成形成列，排列整齐。
3.4.3 仓库对库存、