公司技术与质量管理暂行制度模板.doc

中铁二院重庆企业技术、质量管理暂行要求（修改稿）第 一 章 总 则第一条 重庆企业由分企业改制为子企业，调整机构，拓宽业务范围，给企业带来了新发展机遇，同时也给企业技术、质量管理工作带来新课题，为适应新形势发展需要，加强技术、质量管理，确保勘察设计文件质量，特制订本要求。第二条 重庆企业技术、质量管理除必需严格实施国家相关法律、法规和部、集团企业颁布现行各项规章外，还必需严格遵守本要求。第三条 本要求适适用于重庆企业全部勘察、设计项目。第 二 章 项目标协议谈判及管理第四条 凡以集团企业或重庆企业名义对外洽谈勘察设计协议重庆企业各相关单位，协议洽谈若包含到技术问题，需要技术人员配合，事前应向企业总工程师通报，并由总工程师视任务专业性特点安排对应总（副总）工程师参与协议谈判，做好协议谈判时技术支撑工作。第五条 重庆企业及所属各单位开发勘察设计项目，须将协议（或委托书）及技术要求报企业主管领导及分管总（副总）工程师，协议（或委托书）经企业主管领导同意，生产项目管理部下达任务后实施。第 三 章 项目实施及技术管理职责第六条 由各生产处根据重庆企业相关选拔总体、副总体、设计责任人要求，提出对应人选报生产项目管理部汇总后，交企业分管生产副总经理审阅，由总工程师审定后，属重庆企业控项目由生产项目管理部下达“总体设计组人员名单”；属集团企业控项目，由生产项目管理部报集团企业计经部或生管部下达“总体设计组人员名单”。项目总体组会同负担项目标相关生产处制订勘察设计策划、勘察技术要求及设计标准，经重庆企业分管总（副总）工程师审批后开展工作（任务属集团企业下达，还需送集团企业分管副总工程师审查），不然对已开展工作，企业总（副总）工程师拒绝受理其文件审查和签发工作。全部勘察设计项目，应纳入企业统一技术管理，确保勘察设计文件质量。第七条 强化生产处内技术、质量管理工作，严格实施方案会审和勘察设计文件审签相关要求。1、对重大设计标准、重大方案及重大工点方案应认真进行方案会审和方案比选，填写方案会审纪录，并按要求逐层上报至企业分管总（副总）工程师审批后，才能开展下步工作。需要企业分管总（副总）参与方案会审，在方案会审前，总体组内部应先行会审，碰到总体组不能处理问题时才由项目总体通知企业项目分管总（副总）工程师和相关专业副总工程师参与方案会审，方案会审由项目总体主持。方案会审完成必需形成方案会审统计，并按要求审签后实施。方案会审前，总体组应将相关资料准备齐全，且有总体组内部会审书面意见，不然，企业总（副总）工程师有权拒绝参与方案会审。方案会审时，相关人员应按时参会，不能无故迟到或早退；对无故迟到或早退人员，项目总体有权在总体组考评费用中扣发其奖金；项目分管总（副总）工程师应将总体组行为统计在案，交技术管理部归口，在对总体组考评前由技术管理部将总体组不良统计交企业项目判定评审考评组，将直接影响总体组考评等级。2、专业互提资料须按相关修改专业互提资料签署要求通知（中铁二院技521号）要求将互提资料单签署齐全后，才能提供给相关专业使用。对于提供给集团企业相关专业资料，互提资料单签署齐全后可将其扫描件经过即时通发送给相关专业，接收专业签署扫描后再返回，以此作为互提资料依据。3、全部设计输入基础资料（如原始图件、设计图件、计算单等）均需经复核、确定后，才能在设计文件中使用。4、复核者在复核中发觉有标准性错误或重大错误时应提交设计者重新设计后再进行复核，不能以复核替换设计。设计者、复核者不能为同一人，图标栏中一人最多只能签署两栏。代签署者应取得授权，代签人员对设计图纸审查后，在图标栏中签署本人姓名并注（代）字。5、设计文件（或图件）送生产处审时，设计者、复核者需填好设计复核卡片，专业设计责任人需填好设计文件审查卡片和质量评定表，未经生产处审核或审签手续不全设计文件不得报企业总（副总）工程师审查。第八条企业总（副总）工程师对分管项目标总体设计、配合施工技术交底、组卷归档、设计回访和技术总结等进行督促、检验；应加强对配合施工工作和资料归档工作管理；对项目标技术协调、重大技术方案和投资审定负责。第九条各级总（副总）工程师在审查勘察设计文件图纸时，必需审查本专业投资，并要求设计责任人和上阶段设计对照、进行投资增减原因分析。第十条企业项目分管总（副总）工程师在组织项目标勘察设计活动中，应将项目标重大技术方案、重大技术问题和业主或主管部门沟通协调相关情况、设计审查情况及认为有必需进行讨论重大事项等，在企业相关总（副总）工程师间立即通气或研究讨论；企业各相关总（副总）工程师，应主动参与项目总体主持方案会审和重大技术方案决议。标准上，由企业项目分管总（副总）工程师对项目标重大技术方案进行决议，并对勘察设计文件进行企业级审签；对重大技术方案意见分歧较大时，由企业总工程师进行裁定，并签署方案会审意见。实施分工不分家标准，企业各专业副总工程师应相互配合、熟悉相关各项目分管专业情况。第十一条 企业、生产处两级总（副总）工程师，要做好设计前方案策划、讨论和统一，加强项目标动态管理，立即检验发觉问题，避免在出图前大量改动设计文件，影响工期。第十二条凡报送企业总（副总）工程师审查勘察设计文件，必需先由生产处总（副总）工程师审查和签署，并填写“设计文件（图纸）审查卡片”和“设计文件质量评定表”。第十三条 生产处总（副总）工程师必需认真推行职责，严禁随意签字；企业总（副总）工程师审查时，若发觉勘察设计文件差、错、漏、碰问题较多时，对相关处总（副总）工程师第一次批评进行教育，第二次警告，第三次上报企业，经企业领导研究后给予免职处分。第十四条 采取有效方法，提升设计人员业务水平和质量意识，确保勘察设计文件质量。1、各级技术管理者应尽职尽责，加强对技术人员职业道德教育和业务知识培训，增强其工作责任心和提升其业务素质。2、应实施ISO9001：标准，严格按集团企业颁现行有效质量手册和程序文件要求进行设计、复核和审查（见附图一），主动开展QC小组活动，确保勘察设计文件质量。3、认真实施技术岗位责任制（二设科技发（）513号）、相关修改铁道第二勘察设计院总体设计组管理试行措施部分要求通知（二设人发440号）、相关印发铁二院副总工程师、专业工程师、施预副总体设计责任人、专业设计责任人岗位职责通知（二设科技发423号）和相关公布铁路工程文件所（室）、专业设计责任人审查签署要求通知（中铁二院技266号），按集团企业要求工程设计步骤（见附图二），推行过程质量管理。各级技术管理者和技术人员，应十分清楚各自职责范围，各负其责。严格实施现行技术政策和各项规章制度，在勘察设计中，对工序质量进行严格过程控制，把差、错、漏、碰等质量问题消除在过程中。4、技术人员要逐步改变并打破过去过细专业分工界限，各专业应相互渗透，在精于本专业业务情况下，做到全方位发展，以适应市场环境需要。5、对实施勘察设计一体化项目，应严格实施相关公布中铁二院工程集团勘察设计生产组织管理暂行措施通知（中铁二院生产发232号）要求。在勘察资料搜集阶段，项目总体（副总体）（在项目策划中明确）为项目勘察技术队长，各专业设计责任人为专业组长，必需深入现场，并对方案、勘察资料完整性、合理性及满足设计要求等负责。勘测实施过程中，专业设计责任人应立即对本专业勘测资料完整性进行检验，当发觉勘测资料不能满足设计要求时，提出整改意见，采取“总体通知单”通知勘测单位补充完善。项目勘察完成前，总体设计责任人组织相关专业对勘察结果完整性进行自检（含分段检验），并形成自检汇报；当发觉勘察结果不能满足设计要求时，提出整改意见，采取“总体通知单”通知勘测单位补充完善。项目总体组织自检合格后，应立即向技术管理部提请重庆企业对外业资料进行验收书面汇报（并附自检汇报），技术管理部在收到项目总体书面汇报后负责通知分管总（副总）工程师，在一周内，由企业项目分管总（副总）工程师作为验收组组长，负责组织技术管理部和验收组相关专业组员，按相关公布中铁二院重庆院工程勘察文件质量评定和验收试行措施通知（重庆院技69号）要求，对总体组和测绘院勘察资料进行验收评定。验收合格，在勘察任务完成后30个工作日内，向总体组和测绘单位提交“勘察结果质量评定和验收汇报”，并报集团企业生管部和技术中心。5、企业各级总工程师应依据本专业特点及技术发展方向，结合项目主动做好三大部类建设和创优工作；应重视培养新人，有计划、有针对性地推出设计责任人、总体性人才。6、主动推广优异经验，大力推广采取成熟新技术、新工艺、新材料和新设备。第 四 章 罚 则第十五条 建立勘察设计质量领导责任制，如发生勘察设计质量问题或质量事故（含一级、二级、三级、四级），除按现行相关质量管理要求追究当事人直接责任外，还要追究相关单位相关领导在技术、质量管理方面对应责任。第十六条 干部选拔、任用、考评等，必需同勘察设计产品质量亲密挂钩。如发生勘察设计质量事故，要按现行相关质量管理要求追究其对应行政、经济责任。第十七条对不按要求进行质量控制，致使勘察设计结果出现质量问题或质量事故责任人和责任单位，视质量问题或质量事故给重庆企业和集团企业造成不良影响程度，按现行相关质量管理要求给其对应处罚。1、勘察设计文件出现质量事故，按其影响程度、经济损失，属四级及四级以上质量事故，依据二设科技发42号铁二院质量事故处理措施要求，对责任人和责任单位进行处罚。2、勘察设计文件在重庆企业或集团企业审查中发觉质量问题，虽未达成集团企业四级质量事故认定标准，但因其返工费用在510万元者，给责任人通报批评、罚款10003000元；3、勘察设计文件发出后，在业主组织审查中，发觉质量问题、对本企业信誉造成不良影响及后果者，给责任人通报批评、罚款3000元；4、勘察设计文件在施工过程中，发觉质量问题，虽未造成工程质量事故，但对企业信誉造成不良影响及后果，给责任人通报批评，并罚款4000元；5、对发生以上质量问题或质量事故单位，应按中铁二院重庆企业生产单位质量考评暂行措施要求，扣其质量考评分，并给责任单位通报批评。第十八条 对未按时、按要求内容进行资料归档项目总体组、相关生产单位进行处罚。1、对未按时、按要求内容进行资料归档项目总体组，将对“总体组考评表”“质量考评”栏所得考评分扣减5分。2、对未按时、按要求内容进行资料归档项目相关生产单位，除了按要求在生产单位“目标考评”中扣分外，还应按重庆企业生产单位质量考评措施要求，扣其质量考评分；生产项目管理部只有在相关专业完成项目资料组卷、归档工作后，才对对应生产处相关项目进行清算，不然，不予清算。第 五 章 附 则第十九条 凡以“中国中铁二院工程集团有限责任企业”为图标勘察设计文件，均必需实施集团企业颁相关勘察、设计、复核、审签等各项现行要求，决不许可代签或简化复核、审签程序，违规者一经发觉，将受到经济处罚和通报批评。第二十条 严禁设计人员出卖图签，代盖图章，严禁私人设计、越级设计、挂靠设计，违规者将受到行政处罚，延缓十二个月职称晋升资格，并通报批评。第二十一条 对外发送文件、图纸，视“集团企业控项目”或“重庆企业控项目”分别加盖集团企业或重庆企业技术专用章，盖章前须持有重庆企业总（副总）工程师指示意见“技术文件、资料盖技术专用章通知单”到企业办盖章（送批时，必需有协议）。无指示意见，企业办不得加盖技术专用章。特殊情况如企业总（副总）工程师外出期间，需电话征求其本人意见，但仍需后补通知单，不然按违规论处。第二十二条 本措施由重庆企业技术管理部负责解释，自公布之日起实施。