产品通知和召回模拟演练计划.doc

产品通知和召回模拟演练计划

1、目的
确保产品撤回控制程序有效运行，同时不断提高和改进该程序，从而防止不合格产品给消费者造成不良的后果。

2、参加对象：
业务部、品管部、采购部、生产部、仓库部

3、模拟演练时间：2009年4月30日至2009年5月3日

4、参加人员：
************************。

5、召回模拟演练内容
1）接到客户投诉
2）事故处理小组开展工作
3）产品质量追溯
4）改进和预防措施

****

顾客意见处理表
GH-QR-23
N0：
客户姓名
**********
电话
*****
时间
2009/4/30
地 址
****
产品名称
****
批号
090401
包装规格
800g*8
储存条件
常温
保存期限
----
投
诉
内
容
气滋味

异物

形状

卫生
√
色泽

包装

理化指标

其它

详细内容：

批次为090401，生产日期为2009/4/26沙琪玛为大肠菌群超标。

接待人：*** 日期：2009/4/30

事故调查团成员讨论记录
会议地点：***
日期：2009/4/30
时间：上午10时
团队成员：****
讨论内容：
讨论研究090401批次沙琪玛检出大肠菌群问题如何处理。
讨论结果：
1. 认为客户投诉的情况为一次质量安全问题。
2. 对同批次库存在仓库的产品进行定为不合格隔离。
3. 将090401批沙琪玛客户投诉结果及时向东莞检验检疫局汇报。
4. 对090401批产品进行质量追逆。
5. 公司同时做好对产品召回的准备。

采取措施：对090401批次沙琪玛实行全部召回，对库存在仓库的090401批产品在东莞检验检疫局的监督下进行抽样化验。

****

产品回收通知单 GH-QR-50
N0：
**** 经销商
兹通知下列产品收回，敬请协助为荷！
N0

品名：800g***沙琪玛
包装 N0

批号：090401
包装形式：800g*8盒/箱

批量：13356.8kg
回收原因：由于产品被测得微
生物大肠菌群超标，会对人体造成伤害。

备注：发货641件，共4102.2Kg.
制表： **** 日期：2009/4/30
审核人： 日期：

********

产品回收记录表 GH-QR-51
N0：
产品名称
800g***沙琪玛
生产时间
2009/3/26至2009/3/28
生产数量
4384kg
出厂数量
4102.2kg
生产批号
090410
有效期
-----
发货人员
***
出厂时间
2009/4/27
销售地区
***
应回收数量
4102.2kg
回收批号
090410
回收时间
2009/4/30至2009/5/3
回收人员
**************
回收地域
***
现存数量
3839.8kg
回收率
93.6%
对回收产品的处理措施

对召回的产品在检疫局的监督下抽样化验，检出产品不合格为统一销毁。同时对090401批次的产品进行质量追逆。
记录：*** 审核：

090401批沙琪玛质量追逆报告
1．根据仓库出货单----车间成品入库单-----车间原料领用记录。查得本批次产品原料的基本情况如下表：
生产日期
生产数量
（件）
原料批次
面粉
麦芽糖
棕榈油
鸡蛋
2009/3/26
160
MF-25
TJ-18
004727
JD-78
2009/3/28
289
MF-25
TJ-18
004727
JD-78
2009/3/29
236
MF-25
TJ-18
004727
JD-78
2009/3/30
240
MF-25
TJ-18
004727
JD-78
2009/3/31
274
MF-26
TJ-19
004727
JD-79
2009/4/10
195
MF-26
TJ-20
004727
JD-80
2009/4/13
151
MF-26
TJ-20
004727
JD-81
2009/4/14
196
MF-26
TJ-20
004727
JD-81
2009/4/15
209
MF-26
TJ-20
004727
JD-81
2009/4/16
188
MF-26
TJ-20
004727
JD-81
2009/4/17
224
MF-26
TJ-20
004727
JD-81
2009/4/18
175
MF-26
TJ-20
004727
JD-81

2．查仓库出货单，2009/4/27出货批次为090401，生产日期为2009/3/26、2009/3/28、2009/3/29，共641件，为4102.4Kg.
3.查在本公司库存的同批次产品结果：2009/3/26、2009/3/28、2009/3/29、2009/3/30日期生产的产品大肠菌群超标，其余日期生产产品均无检出大肠菌群。
4.故对原料面粉MF-25、麦芽糖TJ-18、鸡蛋JD-78进行排查，由此查出本批次的产品检出的大肠菌群的产品所用原料为麦芽糖TJ-18。用此原料生产的量为925件共5920Kg .与客户投诉产品相符。

*********

纠正和预防措施记录表 GH-QR-13
N0：
责任部门
品质部
相关部门
生产部，采购部
相关《品质异常通知单》的 N0：006
不合格现象的描述：（本栏由报告人填写）：
批次090401，生产日期为09/03/26沙琪玛出货到***检出大肠菌群超标。
2009年 4 月 30 日
不合格现象的原因分析：（本栏由责任部门负责人填写）：
经产品质量追溯，是由于麦芽糖TJ-18检出有大肠菌群而造成090401批产品不合格。
2009年 5 月 2 日
纠正/预防措施的建议：（本栏由责任部门填写）
召回由麦芽糖TJ-18生产的沙琪玛统一销毁处理。要求麦芽糖供应商加
强品质控制，保证不再出现此情况。同时加强来料的检测力度。

2009年 5月 3 日
验证记录：
□如实采取相关措施，
□该纠正/预防措施有效，可避免同样问题的再发生。
验证人/日期：***/2009年5月5日