仓库入库出库管理综合规范.docx

仓库入库、出库管理规范
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本版修改统计
编号：QW-00037 版本：A0 生效日期：.1.17
修改状态
日 期
修改原因及内容摘要
修改人
审核人
同意人
A0
.01.17
文件封面及排版修改

相关人员签字确定
生产部

研发

品质

财务

仓库

售后

采购

拟 制： 审 核： 批 准：
日 期： 日 期： 日 期：

1、管理目标
明确要求仓库物品入库、出库要求（包含ERP），对入库、出库做出明确要求，对相关人员做指导作用

2、管理范围
本规范适适用于深圳市全部物品入库、出库管理
3、管理权责

3.1 仓库：负责物品收、发、存放进行管理。
3.2 品质部：负责库存物品检验、确定管理。
3.3采购部：负责对物料采购、入库和退料联络管理。。
3.4 财务部：负责对仓库物料账务明细进行有效监督管理。

4、说 明：
4.1 入库、归还物品，当事人必需要经仓库确定并在入库单或借条上签字（最少需要有仓库签字），不能直接放在仓库就不管，不然造成物料损失、或数据不清，由当事人应负担责任。
4.2 领料、出库、出货，必需要做统计，如出库单、借料单等，并签字确定（最少需要有经手人签字），不能直接拿着物品就走了，不然造成损失、或数据不清，仓库应负担关键责任。
4.3 在进行出库入库时，所用表单（本文件第8章相关附表图片所表示）
4.4 在后续操作中，如有优化、变更，需反馈对应部门主管并对文件进行修改发行后方能实施

5、实施程序
5.1 入库、出库实施步骤
收 料
仓库验收
送 检
送检单
IQC检验
送货单单

送 货

检验标准

发 料

领 料

出库单
入 库
OK
检验入库
出 库

检验汇报
NG
借 料

退供给商
出 货

5.2入库、出库管理
5.2.1 送货：供给商来料，需要提供对应送货单，送货单上信息应最少包含：供给商名称、产品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单号码、供给商企业印章等
5.2.2 收 料：由仓库对其进行验收，验收注意事项以下：
A、对送货单进行确定，需要严格根据送货单信息对所送实物进行具体确定（供给商名称、产品名称、数量、规格、编码等），并在送货单上签上姓名及日期，并做好收料统计。
B、假如没有送货单，分以下情况：
1、后续能够提供：先收料并做收料统计，并反馈采购要求供给商提供对应送货单。
2、后续不能提供：由采购或委托人依据供给商供货信息填写一份送货单（最少需要有：供给商名称、产品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单号码等），然后经委托人和采购签字确定后做入库，仓库依据填写送货单做入库统计（注意：仓库做入库统计时，入库单上最少需要有委托人和采购签字、仓库人员签字方能做入库，当没有委托人时，采购和仓库签字即可）。
5.2.3 送检：仓库依据送货单（没有送货单依据采购信息）填写对应送检单送IQC检验，送检时，双方应确定好数量。
5.2.4 IQC检验：IQC收到物料后，依据送检单、BOM、检验标准对物料进行检验，并提供检验汇报（有问题物料需要提供检验汇报，没有问题物料做统计即可），检验时间标准受骗日物料当日检验完，特殊情况特殊处理
5.2.5 检验入库：IQC检验完成后在送检单上做好检验状态标识并提供给仓库（合格品、不良品标识清楚）
5.2.6入 库：仓库依据IQC检验结果（检验汇报、送检单）及送货单信息做入库，物品存放标准需做到：防潮、防压、防丢、防混、防火、防爆，入库时需要注意：有送检单立即做入库处理，没有送检单，根据以下操作：
1、后续能够提供（购置人）：先暂存仓库，待送货单到后再做入库处理
2、后续不能提供（购置人）：能够以采购或委托人填写送货单为入库依据，单上必需要有采购或采购和委托人签字
注意：仓库入库，必需要以入库单为依据，不然不能入库；入库时只入库合格品，不良品退供给商，退供给商时间不超出3天（特殊情况除外，如主板不良）
3、入库时间：当月成品需在当月底前将数据做入ERP系统中，其它半成品、原材料、辅料最迟一周之内完成ERP入库（如有没有法按时完成，需上报部门领导处理）
5.2.7 出库，出库分以下情况：
5.2.7.1、发料：仓库依据发料订单发料给到生产，生产根据套料进行领料，双方签字确定，发料注意事项以下：
发料标准：仓库发料员需以优异先出、优先使用散装物料标准进行发料
5.2.7.2、领料：领料方法以下：
1、生产过程中出现不良物料，跟仓库进行兑换处理，不再做领料操作（辅料类除外，辅料属于低价物料，坏辅料不用给到仓库（除尤其要求之外），直接领料即可）。
2、如生产所领物料订单停止、多出，做退料处理，需要写退料单
3、如生产过程中，生产造成物料丢失，做补料处理，需填写补料单（需增加部门领导签字，即生产组长、部门经理签字，仓库确定）
领料时需要填写对应单据，操作以下：
A 生产部领料：用于产品部件上维修、装配物料，领料人签字、仓库签字即可
B 其它领料：需要领料人、部门经理（本部门）、仓库三方签字。
C、部门经理领料：需要部门经理、总经理、 仓库三方签字。
备注：当有领料申请单时，能够两方签字，即领料人、仓库
5.2.7.3、借料：借料时，借料人需要填写借料单并在借料单上签上备注用途、姓名、日期、仓库签字确定后方能给实物；还料时一定要仓库在借料单上确定并签字后方能做效。
5.2.8发货：发货时，仓库依据生产部提供发货通知单做发货统计（单上必需要有市场签字、生产签字---杨刚、林大雄）
6、注意事项
6.1 仓库：仓库在做入库时，一定要以入库单为依据（企业内部入库单也能够，必需要有明确责任人），不然不能入库。
6.2 领料：领料人签字或直属领导签字、仓库签字后方能领料，物料入库、借物料还回，必需要有入库人、借料人签字、仓库签字确定方能生效
6.3 对于仓库不良品，仓库应该实时对其进行跟踪，能对供给商3天之内退供给商（特殊情况除外，如主板不良、维修、售后维修出现部分不良），无法退供给商，在30天之内填写报废单做清库处理。
6.4 表单存档：仓库：送货单、入库单、出库单、领料单、退料单、借料单、发货通知单需进行按月、年分类存档保管，保留期限为3年
6.5 单据使用规范：本文中提到表单单据只能使用第8章附带图片表单，如使用其它表单视为不合格，相关人员必需严格遵守，部门经理对该文件实施情况进行监督，如有未根据要求实施，将会列入绩效考评中
7、相关文件：
7.1 <仓库管理程序 版本 A1
8、相关附表，以下截图所表示：

图8.1：供给商送货单样式

图8.2：企业送货单样式

图8.3：企业入库单样式

图8.4：企业领料单样式

图8.5：企业出库单样式

图8.6：企业借料单样式

图8.7：企业发货通知单