仓库入库出库管理综合规范.docx

仓库入库、出库管理规范发放编号：本版修改统计编号：QW-00037 版本：A0 生效日期：.1.17修改状态日 期修改原因及内容摘要修改人审核人同意人A0.01.17文件封面及排版修改相关人员签字确定生产部研发品质财务仓库售后采购拟制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：1、管理目标明确要求仓库物品入库、出库要求（包含ERP），对入库、出库做出明确要求，对相关人员做指导作用2、管理范围本规范适适用于深圳市全部物品入库、出库管理3、管理权责3.1 仓库：负责物品收、发、存放进行管理。3.2 品质部：负责库存物品检验、确定管理。3.3采购部：负责对物料采购、入库和退料联络管理。3.4 财务部：负责对仓库物料账务明细进行有效监督管理。4、说 明： 4.1 入库、归还物品，当事人必需要经仓库确定并在入库单或借条上签字（最少需要有仓库签字），不能直接放在仓库就不管，不然造成物料损失、或数据不清，由当事人应负担责任。 4.2 领料、出库、出货，必需要做统计，如出库单、借料单等，并签字确定（最少需要有经手人签字），不能直接拿着物品就走了，不然造成损失、或数据不清，仓库应负担关键责任。4.3 在进行出库入库时，所用表单（本文件第8章相关附表图片所表示） 4.4 在后续操作中，如有优化、变更，需反馈对应部门主管并对文件进行修改发行后方能实施5、实施程序 5.1 入库、出库实施步骤收 料仓库验收送 检送检单IQC检验送货单单 送 货检验标准发 料领 料出库单入 库OK检验入库出 库检验汇报NG借 料 退供给商出 货 5.2入库、出库管理 5.2.1 送货：供给商来料，需要提供对应送货单，送货单上信息应最少包含：供给商名称、产品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单号码、供给商企业印章等 5.2.2 收 料：由仓库对其进行验收，验收注意事项以下： A、对送货单进行确定，需要严格根据送货单信息对所送实物进行具体确定（供给商名称、产品名称、数量、规格、编码等），并在送货单上签上姓名及日期，并做好收料统计。B、假如没有送货单，分以下情况：1、后续能够提供：先收料并做收料统计，并反馈采购要求供给商提供对应送货单。2、后续不能提供：由采购或委托人依据供给商供货信息填写一份送货单（最少需要有：供给商名称、产品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单号码等），然后经委托人和采购签字确定后做入库，仓库依据填写送货单做入库统计（注意：仓库做入库统计时，入库单上最少需要有委托人和采购签字、仓库人员签字方能做入库，当没有委托人时，采购和仓库签字即可）。5.2.3 送检：仓库依据送货单（没有送货单依据采购信息）填写对应送检单送IQC检验，送检时，双方应确定好数量。 5.2.4 IQC检验：IQC收到物料后，依据送检单、BOM、检验标准对物料进行检验，并提供检验汇报（有问题物料需要提供检验汇报，没有问题物料做统计即可），检验时间标准受骗日物料当日检验完，特殊情况特殊处理 5.2.5 检验入库：IQC检验完成后在送检单上做好检验状态标识并提供给仓库（合格品、不良品标识清楚）5.2.6入 库：仓库依据IQC检验结果（检验汇报、送检单）及送货单信息做入库，物品存放标准需做到：防潮、防压、防丢、防混、防火、防爆，入库时需要注意：有送检单立即做入库处理，没有送检单，根据以下操作： 1、后续能够提供（购置人）：先暂存仓库，待送货单到后再做入库处理2、后续不能提供（购置人）：能够以采购或委托人填写送货单为入库依据，单上必需要有采购或采购和委托人签字注意：仓库入库，必需要以入库单为依据，不然不能入库；入库时只入库合格品，不良品退供给商，退供给商时间不超出3天（特殊情况除外，如主板不良） 3、入库时间：当月成品需在当月底前将数据做入ERP系统中，其它半成品、原材料、辅料最迟一周之内完成ERP入库（如有没有法按时完成，需上报部门领导处理）5.2.7 出库，出库分以下情况： 5.2.7.1、发料：仓库依据发料订单发料给到生产，生产根据套料进行领料，双方签字确定，发料注意事项以下： 发料标准：仓库发料员需以优异先出、优先使用散装物料标准进行发料 5.2.7.2、领料：领料方法以下：1、生产过程中出现不良物料，跟仓库进行兑换处理，不再做领料操作（辅料类除外，辅料属于低价物料，坏辅料不用给到仓库（除尤其要求之外），直接领料即可）。2、如生产所领物料订单停止、多出，做退料处理，需要写退料单3、如生产过程中，生产造成物料丢失，做补料处理，需填写补料单（需增加部门领导签字，即生产组长、部门经理签字，仓库确定）领料时需要填写对应单据，操作以下：A 生产部领料：用于产品部件上维修、装配物料，领料人签字、仓库签字即可B 其它领料：需要领料人、部门经理（本部门）、仓库三方签字。C、部门经理领料：需要部门经理、总经理、 仓库三方签字。备注：当有领料申请单时，能够两方签字，即领料人、仓库 5.2.7.3、借料：借料时，借料人需要填写借料单并在借料单上签上备注用途、姓名、日期、仓库签字确定后方能给实物；还料时一定要仓库在借料单上确定并签字后方能做效。 5.2.8发货：发货时，仓库依据生产部提供发货通知单做发货统计（单上必需要有市场签字、生产签字-杨刚、林大雄）6、注意事项 6.1 仓库：仓库在做入库时，一定要以入库单为依据（企业内部入库单也能够，必需要有明确责任人），不然不能入库。 6.2 领料：领料人签字或直属领导签字、仓库签字后方能领料，物料入库、借物料还回，必需要有入库人、借料人签字、仓库签字确定方能生效 6.3 对于仓库不良品，仓库应该实时对其进行跟踪，能对供给商3天之内退供给商（特殊情况除外，如主板不良、维修、售后维修出现部分不良），无法退供给商，在30天之内填写报废单做清库处理。 6.4 表单存档：仓库：送货单、入库单、出库单、领料单、退料单、借料单、发货通知单需进行按月、年分类存档保管，保留期限为3年6.5 单据使用规范：本文中提到表单单据只能使用第8章附带图片表单，如使用其它表单视为不合格，相关人员必需严格遵守，部门经理对该文件实施情况进行监督，如有未根据要求实施，将会列入绩效考评中7、相关文件： 7.1 仓库管理程序 版本 A1 8、相关附表，以下截图所表示：图8.1：供给商送货单样式图8.2：企业送货单样式图8.3：企业入库单样式图8.4：企业领料单样式图8.5：企业出库单样式图8.6：企业借料单样式图8.7：企业发货通知单