业务经理岗位职能职责.doc

业务经理岗位职责及细则岗位职责：全权负责办公室以外全部业务工作：一、每个月业务计划制订、分配。二、对业务人员督导、检验。三、对业务工作统计、汇总。四、对业务人员培训。五、经责任人同意后，可调整业务人员用户范围。六、督促各业务人员完成单位交办其它工作（如市场信息调查、问卷、拍照、采访等）。细则：一、每个月20日主持召开当月业务计划会议，和会作出当月业务量计划、分配量计划，责任到人，签署计划意向书。二、每个月20日至次月初，监督、检验每个业务人员工作进程，适时配合，指导其开展工作，并做好硬稿登记。三、天天将登记画好硬稿统一交给办公室，由办公室安排设计制作，尤其注意事项及加急稿件须交待清楚，着办公室做好备注。四、依广告投放作好企业稿发表登记，并将手稿每日交办公室二次登记，安排校排，尤其注意事项及加急稿件须交待清楚。五、每日从办公室收取设计成稿，分发各业务人员定稿，以用户签字付印稿件最终定稿。六、确保每个月硬稿正确率，定稿前后，业务经理及相关员工需认真校对无误，定稿后交主编终校。七、每个月截稿后，当日排定硬稿页码，须注意特殊位置协调。八、业务开展期间，随时过问用户造访及合作情况，可不定时召集业务沟通会议，讨论处理相关问题。九、业务动向、近况须立即向单位公开。十、每个月10日组织召开业务总结会议。办公室岗位职责及细则岗位职责：全权负责办公室以内全部工作事务：一、考勤统计及汇总。二、对制作工作统一安排及进度协调。三、招聘工作登记、初试。四、办公器材购置、管理。五、单位文件、书籍统计、管理。六、临时事务传达、安排。七、卫生制度安排、监督。八、各岗位工作协调、问询、汇报。细则：一、考勤每日检验出勤情况，并将出勤情况报知责任人，并作好对应工作调整。每个月底汇总考勤表，并交核实统计。二、制作业务期间，每日从业务经理处收取画好稿件及企业稿手稿，具体统计特殊情况及加急稿件，协调督促制作人员设计制作，并确保按时完成。每日将设计成稿统一交付给业务经理，修改稿件步骤同上。须确保制作岗位协调性，效率性，非特殊情况，须安排好一切进程，不容任何人随意插涉以免影响进度。以硬稿页码和软文页码为基础，每个月发片之日整理好杂志页码及排序。三、招聘对于应聘人员着其正确填写应聘表，作初步介绍（单位情况、岗位、待遇、考勤等），有意者交责任人面试，并于上岗后收取每人身份证复印件一份存档。四、办公器材购置管理实施先申请后领款购置标准，统一购置、统一管理使用。五、单位文件、书籍统计管理1、数字明确，条理清楚。2、排放有序。3、取阅后须监督复位。4、消耗登记。六、临时事务传达、安排1、单位情况须立即和责任人沟通。2、临时交办工作，第一时间差人处理。3、临时通知事务，应立即传达成位，并确定是否领会。七、卫生工作1、监督值周人员卫生工作情况。2、因故调整要提前安排。3、有权对敷衍者进行处罚。发行岗位职责：全权管理负责杂志发行工作：一、仔细统筹计划每个月发行数量。二、主动参与发行各步骤工作。三、统一安排市场发行。四、经责任人同意后安排人员出差发行。五、立即正确更新数据库。六、抽查、核实地县发行情况。七、统计发行费用。细则：一、每个月3号将发行统计数量交予主编。二、每个月10号之前将全部发行单更新清楚。三、每个月20号左右对地县发行情况进行抽查。四、依据单位情况对部分地方进行补充发行。五、充足准备好打包所用一切物料。六、亲自参与邮寄和托运，负责到底。七、立即沟通发行员。八、发行过程中出现问题立即处理汇报。编辑岗位职责：全权负责杂志全部文字工作：一、制订软文计划，并付诸实施。二、全部稿件组稿及位置分配。三、和办公室协调校稿工作安排及监督。四、软文排版监督和指导。五、每个月进行软文总结会议。六、软文页码排序。七、稿费统计和汇总。细则：一、每个月20日公布软文计划，并分配到人进行采写。二、从我刊具体情况进行组稿和分配，并将进展情况立即向主编汇报。三、将确定软文立即交付排版。四、经过办公室安排人员进行校稿，且责任到人。五、组稿过程须符合我刊定位，立即，快捷。六、软文排版须亲自监督，以达成特定效果。七、依据软文内容进行页码排序。八、部分稿件须立即督促采写人员完成，立即收稿。九、将稿费统计、汇总、打分后交和责任人。十、每个月须进行具体软文总结会议。制作岗位职责：全权负责本刊全部稿件制作及单位文件制作：一、严格遵守企业各项制度及相关要求。二、按时将办公室所交稿件完成。三、制作稿件必需确保质量。四、平时注意搜集，整理实用性强资料备用。五、软硬稿制作排版不得混乱，特殊情况，经办公室统一调配。业务岗位职责：全权负责用户维护和市场开拓工作：一、每个月应对全部用户进行具体造访及维护。二、对市场深入开拓。三、服从分配，听从指挥，严格遵守企业各项制度及相关要求。四、主动准备、参与业务总结会议及业务培训。五、配合完成编辑、发行等其它工作。细则：一、每日应和业务责任人沟通工作计划和结果。二、立即登记用户广告及具体内容。三、接稿要明确，画稿要清楚，定稿要仔细。四、每日将画稿交予业务责任人，并将取稿时间、具体要求交待清楚，直至对方明白为止。五、每日从业务责任人手中取做好硬稿，和用户进行沟通。六、在业务工作中如碰到难以处理问题，须立即和责任人汇报，不隐瞒、不逃避。七、每个月立即回款，特殊情况第一时间向责任人反应。财务岗位职责：全权负责本刊一切财务事务：一、每个月收款登记和汇总。二、每个月余款督促和汇总。三、每个月职员工资核实和发放。四、单位全部开支登记和报销。五、每个月按时结算发行费。六、每个月总结会议上财务汇报。七、进行成本控制核实，降低消耗，节省费用，提升盈利水平。八、做到全部帐目日清日结，正确无误。细则：一、收款1、开具用户收据（三联），用户联交给收款人，款到后向收款人出具交款收据（两联，加盖现金收讫、支票收讫或转讫章）。并以用户收据记帐联作为原始凭证，每日汇总记帐，每日收款总额须汇总报和责任人。2、业务人员收款，须以协议金额为准，少收款或不收款情况，须说明原因并由责任人在用户收据记帐联签字认可后方为有效，并设另帐统计具体金额，不然财务有权向业务人员清欠。3、财务日常留取元备用金，其它须立即存入帐户。4、收款记帐，须逐日做好个人缴款明细，方便核实分成。5、如需发票，凭收据到责任人处兑换。二、付款1、全部对外支出，须凭原始票据填写付款凭条，由审核人确定，责任人同意后，方可支付，并立即记帐。2、预支项，由当事人填写借款单，经责任人签字后支领，清结时以原始票据为准填单，经审核确定，责任人签字后报销记帐。3、个人向单位借款，须填写借款单，经审核人确定，责任人签字后支付，并凭单记帐。还款时单位出具还款收据红联，并以蓝联记帐。4、单位向个人借款，由单位向经办人出具单位借款收据，并以蓝联记帐。还款时由经办人填写付款凭条，由审核人确定，责任人同意后，支付记帐。5、预付款项，由经办人填写付款凭条，经审核确定，责任人同意后付款并记帐。6、不经同意，杜绝一切支出。7、小额付款（1000元以内）以现金支付，大额付款（1000元以上）以支票支付。三、工资支付：1、由会计出个工资表，审核人确定后交责任人审批。2、见责任人签字后，如数提取现金发放。3、以工资表为原始凭证填单记帐。四、发行费支付：1、由发行统计费用清单，核计金额，经审核人确定后，交责任人审批。2、见责任人签字，会计如数提取现金，依清单打款，并凭统计表，银行票据填单记帐。五、水电、话费等项无须申请，财务自行以备用金交纳后填单，经审核人确定，责任人同意后记帐。六、其它项见工作手册14页（财务制度）。收据种类：1、用户收据三联红联用户蓝联记帐2、交款收据二联红联收款人（员工）3、还款收据三联红联还款人蓝联记帐4、单位借款收据三联红联当事人蓝联记帐