业务经理岗位职能职责.doc

业务经理岗位职责及细则

岗位职责：
全权负责办公室以外全部业务工作：
一、每个月业务计划制订、分配。
二、对业务人员督导、检验。
三、对业务工作统计、汇总。
四、对业务人员培训。
五、经责任人同意后，可调整业务人员用户范围。
六、督促各业务人员完成单位交办其它工作（如市场信息调查、问卷、拍照、采访等）。
细则：
一、每个月20日主持召开当月业务计划会议，和会作出当月业务量计划、分配量计划，责任到人，签署计划意向书。
二、每个月20日至次月初，监督、检验每个业务人员工作进程，适时配合，指导其开展工作，并做好硬稿登记。
三、天天将登记画好硬稿统一交给办公室，由办公室安排设计制作，尤其注意事项及加急稿件须交待清楚，着办公室做好备注。
四、依广告投放作好企业稿发表登记，并将手稿每日交办公室二次登记，安排校排，尤其注意事项及加急稿件须交待清楚。
五、每日从办公室收取设计成稿，分发各业务人员定稿，以用户签字付印稿件最终定稿。
六、确保每个月硬稿正确率，定稿前后，业务经理及相关员工需认真校对无误，定稿后交主编终校。
七、每个月截稿后，当日排定硬稿页码，须注意特殊位置协调。
八、业务开展期间，随时过问用户造访及合作情况，可不定时召集业务沟通会议，讨论处理相关问题。
九、业务动向、近况须立即向单位公开。
十、每个月10日组织召开业务总结会议。

办公室岗位职责及细则
岗位职责：
全权负责办公室以内全部工作事务：
一、考勤统计及汇总。
二、对制作工作统一安排及进度协调。
三、招聘工作登记、初试。
四、办公器材购置、管理。
五、单位文件、书籍统计、管理。
六、临时事务传达、安排。
七、卫生制度安排、监督。
八、各岗位工作协调、问询、汇报。
细则：
一、考勤
每日检验出勤情况，并将出勤情况报知责任人，并作好对应工作调整。
每个月底汇总考勤表，并交核实统计。
二、制作
●业务期间，每日从业务经理处收取画好稿件及企业稿手稿，具体统计特殊情况及加急稿件，协调督促制作人员设计制作，并确保按时完成。
●每日将设计成稿统一交付给业务经理，修改稿件步骤同上。
●须确保制作岗位协调性，效率性，非特殊情况，须安排好一切进程，不容任何人随意插涉以免影响进度。
●以硬稿页码和软文页码为基础，每个月发片之日整理好杂志页码及排序。
三、招聘
对于应聘人员着其正确填写应聘表，作初步介绍（单位情况、岗位、待遇、考勤等），有意者交责任人面试，并于上岗后收取每人身份证复印件一份存档。
四、办公器材购置管理
实施先申请后领款购置标准，统一购置、统一管理使用。
五、单位文件、书籍统计管理
1、数字明确，条理清楚。
2、排放有序。
3、取阅后须监督复位。
4、消耗登记。
六、临时事务传达、安排
1、单位情况须立即和责任人沟通。
2、临时交办工作，第一时间差人处理。
3、临时通知事务，应立即传达成位，并确定是否领会。
七、卫生工作
1、监督值周人员卫生工作情况。
2、因故调整要提前安排。
3、有权对敷衍者进行处罚。

发行
岗位职责：
全权管理负责杂志发行工作：
一、仔细统筹计划每个月发行数量。
二、主动参与发行各步骤工作。
三、统一安排市场发行。
四、经责任人同意后安排人员出差发行。
五、立即正确更新数据库。
六、抽查、核实地县发行情况。
七、统计发行费用。
细则：
一、每个月3号将发行统计数量交予主编。
二、每个月10号之前将全部发行单更新清楚。
三、每个月20号左右对地县发行情况进行抽查。
四、依据单位情况对部分地方进行补充发行。
五、充足准备好打包所用一切物料。
六、亲自参与邮寄和托运，负责到底。
七、立即沟通发行员。
八、发行过程中出现问题立即处理汇报。

编辑
岗位职责：
全权负责杂志全部文字工作：
一、制订软文计划，并付诸实施。
二、全部稿件组稿及位置分配。
三、和办公室协调校稿工作安排及监督。
四、软文排版监督和指导。
五、每个月进行软文总结会议。
六、软文页码排序。
七、稿费统计和汇总。
细则：
一、每个月20日公布软文计划，并分配到人进行采写。
二、从我刊具体情况进行组稿和分配，并将进展情况立即向主编汇报。
三、将确定软文立即交付排版。
四、经过办公室安排人员进行校稿，且责任到人。
五、组稿过程须符合我刊定位，立即，快捷。
六、软文排版须亲自监督，以达成特定效果。
七、依据软文内容进行页码排序。
八、部分稿件须立即督促采写人员完成，立即收稿。
九、将稿费统计、汇总、打分后交和责任人。
十、每个月须进行具体软文总结会议。

制作
岗位职责：
全权负责本刊全部稿件制作及单位文件制作：
一、严格遵守企业各项制度及相关要求。
二、按时将办公室所交稿件完成。
三、制作稿件必需确保质量。
四、平时注意搜集，整理实用性强资料备用。
五、软硬稿制作排版不得混乱，特殊情况，经办公室统一调配。

业务
岗位职责：
全权负责用户维护和市场开拓工作：
一、每个月应对全部用户进行具体造访及维护。
二、对市场深入开拓。
三、服从分配，听从指挥，严格遵守企业各项制度及相关要求。
四、主动准备、参与业务总结会议及业务培训。
五、配合完成编辑、发行等其它工作。
细则：
一、每日应和业务责任人沟通工作计划和结果。
二、立即登记用户广告及具体内容。
三、接稿要明确，画稿要清楚，定稿要仔细。
四、每日将画稿交予业务责任人，并将取稿时间、具体要求交待清楚，直至对方明白为止。
五、每日从业务责任人手中取做好硬稿，和用户进行沟通。
六、在业务工作中如碰到难以处理问题，须立即和责任人汇报，不隐瞒、不逃避。
七、每个月立即回款，特殊情况第一时间向责任人反应。

财务
岗位职责：
全权负责本刊一切财务事务：
一、每个月收款登记和汇总。
二、每个月余款督促和汇总。
三、每个月职员工资核实和发放。
四、单位全部开支登记和报销。
五、每个月按时结算发行费。
六、每个月总结会议上财务汇报。
七、进行成本控制核实，降低消耗，节省费用，提升盈利水平。
八、做到全部帐目日清日结，正确无误。

细则：
一、收款
1、开具用户收据（三联），用户联交给收款人，款到后向收款人出具交款收据（两联，加盖现金收讫、支票收讫或转讫章）。并以用户收据记帐联作为原始凭证，每日汇总记帐，每日收款总额须汇总报和责任人。
2、业务人员收款，须以协议金额为准，少收款或不收款情况，须说明原因并由责任人在用户收据记帐联签字认可后方为有效，并设另帐统计具体金额，不然财务有权向业务人员清欠。
3、财务日常留取元备用金，其它须立即存入帐户。
4、收款记帐，须逐日做好个人缴款明细，方便核实分成。
5、如需发票，凭收据到责任人处兑换。
二、付款
1、全部对外支出，须凭原始票据填写付款凭条，由审核人确定，责任人同意后，方可支付，并立即记帐。
2、预支项，由当事人填写借款单，经责任人签字后支领，清结时以原始票据为准填单，经审核确定，责任人签字后报销记帐。
3、个人向单位借款，须填写借款单，经审核人确定，责任人签字后支付，并凭单记帐。还款时单位出具还款收据红联，并以蓝联记帐。
4、单位向个人借款，由单位向经办人出具单位借款收据，并以蓝联记帐。还款时由经办人填写付款凭条，由审核人确定，责任人同意后，支付记帐。
5、预付款项，由经办人填写付款凭条，经审核确定，责任人同意后付款并记帐。
6、不经同意，杜绝一切支出。
7、小额付款（1000元以内）以现金支付，大额付款（1000元以上）以支票支付。
三、工资支付：
1、由会计出个工资表，审核人确定后交责任人审批。
2、见责任人签字后，如数提取现金发放。
3、以工资表为原始凭证填单记帐。
四、发行费支付：
1、由发行统计费用清单，核计金额，经审核人确定后，交责任人审批。
2、见责任人签字，会计如数提取现金，依清单打款，并凭统计表，银行票据填单记帐。
五、水电、话费等项无须申请，财务自行以备用金交纳后填单，经审核人确定，责任人同意后记帐。
六、其它项见工作手册14页（财务制度）。

收据种类：
1、用户收据　三联　红联→用户　蓝联→记帐
2、交款收据　二联　红联→收款人（员工）
3、还款收据　三联　红联还款人→蓝联记帐
4、单位借款收据　三联　红联→当事人　蓝联→记帐