月制度执行自检提报评核单样本.doc

_月 制 度 执 行 自 检 提 报 / 评 核 单提报单位： 制度专员： 提报日期：_年_月_日专案提报内容自评分 析 报 告A本月本单位制度提倡及实施情况概述(20分)优良可劣一式一份：ISO小組存保留期限六个月B没有(或没有根本)实施之制度(20分)C原因分析(20分)D改善方法及结果(25分)E其它/提议（不写得0分）(15分)审 核 确 认评等ISO 小 组 验 证评等单 位 主 管 评 审优 良 可 劣优良可劣评 分优良可劣评 分A( )分B( )分C( )分A( )分B( )分C( )分D( )分E( )分累计( )分D( )分E( )分累计( )分说明:签署:说明:签署:说明:签署:备注：各单位：正确评价制度实际运行真实性，对提报内容进行调查证实并确定结果。ISO小组将结合日常稽查对各单位反应情况进行验证评分。 ISO小组评等标准：以据实反应异常，并主动改善者，追踪改善结果为评高等级之标准。综合各项得分之和：优90分(含)以上良75分(含)以上可60分(含)以上劣60分以下。此表由制度专员认真填写（不认真填写将取消评为“优”和“良”机会）并经单位最高主管评定分数及等级后，于每个月3日前提交于ISO小组。