月制度执行自检提报评核单样本.doc

___月 制 度 执 行 自 检 提 报 / 评 核 单
提报单位： 制度专员： 提报日期：_______年_____月_____日
专案
提报内容
自评
分 析 报 告
A
本月本单位制度提倡及实施情况概述
(20分)
□优
□良
□可
□劣
一式一份：
ISO小組存

保留期限六个月

B
没有(或没有根本)实施之制度
(20分)

C
原因分析
(20分)

D
改善方法
及结果
(25分)

E
其它/提议
（不写得0分）
(15分)

审 核 确 认
评等
ISO 小 组 验 证
评等
单 位 主 管 评 审
□优 □良 □可 □劣
□优
□良
□可
□劣
评 分
□优
□良
□可
□劣
评 分
A( )分
B( )分
C( )分
A( )分
B( )分
C( )分
D( )分
E( )分
累计( )分
D( )分
E( )分
累计( )分
说明:

签署:
说明:

签署:
说明:

签署:
备注：①各单位：正确评价制度实际运行真实性，对提报内容进行调查证实并确定结果。ISO小组将结合日常稽查对各单位反应情况进行验证评分。
②ISO小组评等标准：以据实反应异常，并主动改善者，追踪改善结果为评高等级之标准。
③综合各项得分之和：优→90分(含)以上﹔良→75分(含)以上﹔可→60分(含)以上﹔劣→60分以下。
④此表由制度专员认真填写（不认真填写将取消评为“优”和“良”机会）并经单位最高主管评定分数及等级后，于每个月3日前提交于ISO小组。