公司内部控制审计工作底稿-评价及完成阶段-完成阶段-与董事会和经理层沟通记录.xls

与与董董事事会会和和经经理理层层沟沟通通记记录录被审计单位：取被审计单位信息被审单位名称编制人：取底稿信息编制人截止日期：取项目信息审计区间至复核人：取底稿信息一级复核人沟通时间沟通地点沟通对象沟通主题沟通过程记录-#1内控缺陷#1：1）缺陷的描述；2）缺陷的潜在影响；3）缺陷对财务报告内部控制的影响程度，即重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷；沟通结果-#1管理层已经采取或拟采取的改进措施及整改期限沟通过程记录-#2内控缺陷#2沟通结果-#2沟通过程记录-.沟通结果-.索引号：CB-3编制日期：取底稿信息编制日期复核日期：取底稿信息一级复核日期内控缺陷#1：1）缺陷的描述；2）缺陷的潜在影响；3）缺陷对财务报告内部控制的影响程度，即重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷；