物料进出管理制度.doc

1. 目的：为了保障仓库物资安全，保证库存物资数量准确、质量完好，提高仓库工作效率和物流对接规范，加速资金周转，特制定本规定。2. 合用范围：本规定所指的仓库重要涉及原料库、在制品库，成品库的管理。3. 定义： 无4. 重要职责：4.1 本规定由仓库组负责实行；4.2 各职能部门协助执行。5. 文献内容：5.1 仓库进出人员管理 仓库管理人员严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代 人 打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。 非生产部和仓库员工不得进入仓库，因工作需要的，须经请示上级批准后，在专职仓库保 管员的陪同下方可进入仓库，所有入库人员必须进行入库登记。 所有人员不得携带可以容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库，因工 作需要携带物品时，在仓库出口必须接受仓库保管员的检查。 任何人员不得在仓库和相关货区内吸烟。 仓库保管员等相关工作人员不得将水杯、饭盒、零食等带入仓库或相关货区范围内，更不 得在仓库或货区范围内吃东西。5.2 物资入库管理 仓库保管员在接到相关人员的入库告知时，按照入库单与交货人员做好货品清点交接工作， 并在入库单上签字确认。 物资在入库前同交货人办理交接手续时，仓库保管员应在场认真核对清点物资，确认物资 名称、数量是否一致，并按物资交接本上的规定签字。 物资入库应先入待验区，未经检查合格的物资不得进入货位。 物资验收合格，仓管员凭送货单或收据所开列的名称、规格型号、数量进行计量验收，验 收完毕后填写入库单，填写完毕后将入库单会同送货单或收据交采购报账。 在入库检查中发现的不合格品，应隔离堆放，避免同合格品混淆。 仓管员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人解决。送货单或收据到而货未到， 或货已到而无送货单或收据，均应向经办人反映查询，直至消除问题挂账。5.3 物资在库保管 仓库保管员严格按照“ISO9000”和“5S”的标准规定，规范仓库物资管理。 物资的储存保管原则是：以物资的属性、特点和用途规划设立仓库，并根据仓库的条件考 虑划区分工。 仓库保管员必须全面掌握仓库所有货品的贮存环境、堆层、搬运等事项，以及货品配置（包 括礼品等）、性能和一些故障的排除方法。 仓管员对所有入库货品的质量进行严格检查和控制。 贮存在仓库的货品，按照货品的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上 作相应的标记，并制作仓库货品摆放平面图，张贴在仓库入口处。 同类型的货品，不同批次入库要分开摆放，发放货品时，要按照先进先出的原则出库。 严格遵照货品对仓库的贮存环境规定（如温度、湿度等）进行贮存保管，定期对货品进行 清洁和整理。 保证仓库环境卫生和过道畅通，做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭 火器等工具，天天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。 仓库保管员按照财务规定及时记录好所有货品进出仓的账目情况，天天做好盘点对数工作， 保证账目和实物一致。 仓库保管员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其别人员需要到仓库借用货品，必须通过 本部门负责人的书面批准。 仓库、理货区、包装箱及其他贵重物品的专柜锁匙由仓管员保管，不得转借、转交别人保 管和使用，更不得随意配制。 保管物资。未经主管批准，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况 应经主管批准。5.4 物资出库管理 仓库保管员按“规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料， 四减数”的原则。 仓库保管员检查收货人的出库告知单，对库存货品进行清点后出货，出货完毕后再次 同出库单进行核对。 出库单应填明出库物资的名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称以及物资用途， 核算员和领料人进行签字。属计划内的物料应有物料计划；属限额供料的物料应符合限额 供料制度；属规定审批的物料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 调拨物料发货前仓管员要审查单价、货款总金额并盖财务部收款章等情况。发现价格不 符或货款少收等情况，应立即告知开票人更正后发货。 对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料， 凡属可以分割折零的，本着节约的原则都应折零供应，不准一次性发料。 发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。5.5 其他规定 仓管员填写的各类库存台账和表单必须做到笔迹清楚，日清月结，月报及时。 属于允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，仓库每月都要及时上报，以 便做到账、卡、物、资金的一致。 仓管员调动工作，要及时办理交接手续，移交中的未尽事宜及有关凭证，要列出三份清单， 清单经双方签字有效，清单双方各执一份，报仓储部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移 交人负责补偿。 对仓管员失职导致的亏损，除照价补偿外，还要给予纪律处分。附则：本制度自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等若有与本制度相抵触的， 按本制度相关规定执行。修改履历版号修改内容修订人日期制定:批准:受控印章日期:日期: