厂企质量管理制度.doc

质量管理制度 总 则第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速解决改善，借以保证及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则涉及：(一)组织机能与工作职责；(二)各项质量标准及检查规范；(三)仪器管理；(四)质量检查的执行；(五)质量异常反映及解决；(六)客诉解决；(七)样品确认；(八)质量检查与改善。第三条：组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。 各项质量标准及检查规范的设订第四条：质量标准及检查规范的范围规范涉及：(一)原物料质量标准及检查规范；(二)在制品质量标准及检查规范；(三)成品质量标准及检查规范的设订；第五条：质量标准及检查规范的设订(一)各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考国家标准同业水准国外水准客户需求自身制造能力原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制质量标准及检查规范设(修)订表一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。(二)质量检查规范总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查项目料号(规格)质量标准检查频率(取样规定)检查方法及使用仪器设备允收规定等填注于质量标准及检查规范设(修)订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条：质量标准及检查规范的修订(一)各项质量标准、检查规范若因机械设备更新技术改善制程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。(二)总经理室生产管理组每年年终前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。(三)质量标准及检查规范修订时，总经理室生产管理组应填立质量标准及检查规范设(修)订表，说明修订因素，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。 仪器管理第七条：仪器校正、维护计划(一)周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。(二)年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年终依据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正计划实行表、仪器维护计划实行表做为年度校正及维护计划实行的依据。第八条：校正计划的实行(一)仪器校正人员应依据年度校正计划执行平常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于使用部门。(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立外协请修单以保证仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检查时，应依检查规范内的操作环节操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作对的性，平常保养与维护，如有不妥的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。 5.仪器保养(1)仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于仪器维护卡内。(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力局限性时，保养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造。 原物料质量管理第十条；原物料质量检查(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据资材管理办法的规定办理收料，对需用仪器检查的原物料，开立材料验收单(基板)、材料验收单(钻头)及材料验收单(一般)，告知质量管理工程人员检查且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检查规范的规定完毕检查。 (2)材料验收单(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检查完毕后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检查结果记录于供应厂商质量记录卡，并每月根据原物料品名规格类别的结果记录于供应商质量登记表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。 制造前质量条件复查第十一条：制造告知单的审核(新客户、新流程、特殊产品) 质量管理部主管收到制造告知单后，应于一日内完毕审核。(一)制造告知单的审核1、订制料号-PC板类别的特殊规定是否符合公司制造规范。2、种类-客户提供的油墨颜色。3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊规定者有否特别注明。4、质量规定-各项质量规定是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量规定是否可接受，是否需要先确认再拟定产量。5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户规定的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表达。6、是否使用特殊的原物料。(二)制造告知单审核后的解决1、新开发产品、试制告知单及特殊物理、化学性质或尺寸外观规定的告知单应转交研发部提醒有关制造条件等并签认，若确认其质量规定超过制造能力时应述明因素后，将制造告知单送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。2、新开发产品若质量标准尚未制定期，应将制造告知单交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于制造规范上，作为制造部门生产及质量管理的依据。第十二条：生产前制造及质量标准复核(一)制造部门接到研发部送来的制造规范后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：1、该制品是否订有成品质量标准及检查规范作为质量标准鉴定的依据。2、是否订有标准操作规范及加工方法。(二)制造部门确认无误后于制造规范上签认，作为生产的依据。 制程质量管理第十三条：制程质量检查(一)质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检查规范的规定实行质量检查，以提早发现异常，迅速解决，保证在制品质量。(二)在制品质量检查依制程区分，由质量管理部IPQC负责检查：1、钻孔-IPQC钻孔科日报表。2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检查记录于IPQC修一日报表。 3、修二-针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检查记录于IPQC修二日报表。4、镀金-IPQC镀金日报表。5、底片制造完毕正式钻孔前由质量管理工程科检查并记录于底片检查要项。6、其他如喷锡板制程抽验管理日报表、QAI进料抽验报告、S/M抽验日报表等抽验。(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：1、钻头研磨后规范检查并记录于钻头研磨检查报告上。2、切片检查分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检查规范检查并记录于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检查报告。(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查因素，并加以解决后将异常因素、解决过程及改善对策等开立异常解决单呈(副)经理指示后送质量管理部，责任鉴定后送有关部门会签再送总经理室复核。(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反映单位主管解决并开立异常解决单呈经(副)理核签后送有关部门解决改善。(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以异常解决单反映解决。(七)制程间半成品移转，如发现异常时以异常解决单反映解决。第十四条：制程自主检查(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实行自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立异常解决单见(表)一式四联，填列异常说明、因素分析及解决对策、送质量管理部门鉴定异常因素及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，假如有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。(二)现场各级主管均有督促所属的确实行自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即解决外，并追究相关人员疏忽的责任，以保证产品质量水准，减少异常反复发生。(三)制程自主检查规定依制程自主检查实行办法实行。 成品质量管理第十五条：成品质量检查 成品检查人员应依成品质量标准及检查规范的规定实行质量检查，以提早发现，迅速解决以保证成品质量。第十六条：出货检查 每批产品出货前，品检单位应依出货检查标示的规定进行检查，并将质量与包装检查结果填报出货检查登记表见(附表)呈主管批示后依综合鉴定执行。 质量异常反映及解决第十七条：原物料质量异常反映(一)原物料进厂检查，在各项检查项目中，只要有一项以上异常时，无论其检查结果被鉴定为合格或不合格，检查部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据资材管理办法的规定呈核与解决。(二)对于检查异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立异常解决单送制造部经理室生产管理人员，安排生产时告知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。第十八条：在制品与成品质量异常反映及解决(一)在制品与成品在各项质量检查的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报异常解决单，并应立即向有关人员反映质量异常情况，使能迅速采用措施，解决解决，以保证质量。(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪因素外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以废品报告单提报，并经质量管理部复核才可报废)。第十九条：制程间质量异常反映 收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写异常解决单详述异常因素，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定解决对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品解决及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。 成品出厂前的质量管理第二十条：成品缴库管理(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依制造流程卡、QAI进料抽验报告及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写异常解决单详述异常情况及附样并拟定料品解决方式，呈经理批示后，交有关部门解决及改善。(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把异常解决单呈总经理批示。 第二十一条：检查报告申请作业(一)客户规定提供产品检查报告者，营业人员应填报检查报告申请单一式一联说明理由，检查项目理由，检查项目及质量规定后送总经理室产销组。(二)总经理室产销组人员接获检查报告申请单时，应转经理室生产管理人员(质量规定超过公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具检查报告，呈经理核签后把检查报告申请单送总经理室产销组，转送质量管理部。(三)质量管理部接获检查报告申请单后，于制造后取样做成品物性实验，并依规定检查项目检查后将检查结果填入检查报告表一式二联，经主管核签后，第一联连同检查报告申请单送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。(四)特殊物、化性的检查，质量管理部接获检查报告申请单后，会同研发部于制造后取样检查，质量管理部人员将检查结果转填于检查报告表一式二联，经主管核签，第一联连同检查报告申请表送产销组，第二联自存。(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的检查报告表第一联及检查报告申请单后，应依检查报告表资料及参酌检查报告申请单的客户规定，复印一份呈主管核签，并盖上产品检查专用章后送营业部门转客户。 产品质量确认第二十二条：质量确认时机 经理室生产管理人员于安排生产进度表或制作规范生产中遇有下列情况时，应将制作规范或经理批示送确认的异常解决单由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于质量确认表，连同确认样品送营业部门转交客户确认。(一)批量生产前的质量确认。(二)客户规定质量确认。(三)客户附样与制品材质不同者。(四)客户附样的印刷线路非本公司或规定不同者。(五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。(六)经经理或总经理指示送确认者。第二十三条：确认样品的生产、取样与制作(一)确认样品的生产1、若客户规定确认底片者由研发部制作供确认。2、若客户规定确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。(二)确认样品的取样 质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同质量确认表交由业务部送客户确认。第二十四条：质量确认书的开立作业(一)质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应即填质量确认表一式二份，编号连同样品呈经理核签并于质量确认表上加盖质量确认专用章转交研发部及生产管理人员，且在生产进度表上注明确认日期后转交业务部门。(二)客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立质量确认表质量管理人员并规定客户于确认书上签认，并呈经理核签后告知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报异常解决单呈经理批示，并依批示办理。第二十五条：质量确认解决期限及追踪(一)解决期限 营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配实验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。(二)质量确认追踪 质量管理部人员对于未如期完毕确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反映营业部门，以掌握确认动态及订单生产。(三)质量确认的结案 质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的质量确认表后，应即会经理室生产管理人员于生产进度表上注明确认完毕并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。 质量异常分析改善第二十六条：制程质量异常改善 异常解决单经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依异常解决单所拟的改善对策的确执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第二十七条：质量异常记录分析(一)质量管理部每日依IPQC抽查记录记录异常料号、项目及数量汇总编制各机班、料号不良分析日报表送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。(二)质量管理部每周依据每日抽检编制的各机班、料号不良分析日报表将异常项目汇总编制抽检异常周报送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对重要异常项目、发生因素及措施检查。(三)各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报成品报废单会质量管理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报制程料号别报废因素登记表见(附表)送有关部门检查改善。 第二十八条：质量管理圈活动 为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。 附 则第二十九条 实行与修订 本细则呈总经理核准后实行，增补修改亦同。