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PMC质量管理手册
寰球工程项目管理（北京）有限公司
*中国石汕（土库S斯坦）阿姆河天然气公司
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*寰球工程项目管理（北京）有限公司
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第一章：综述 3
1.1编制目的 3
1.2适用范围 3
1.3编制依据 3
1.4常用术语及定义 3
第二章：质量管理体系 5
2.1. 质量方针 5
2.2. 质量目标 5
2.3. 项目组织机构 6
2.4. 职责 6
2.5. 质量管理体系文件的组成及定义 7
第三章：专项质量管理规定 8
3.1质量计划 8
3.2资质及资格管理 8
3.3. 特殊工艺管理 9
3.4. 检测设备及计量器具管理 9
3.5. 第三方检测 9
3.6. 现场物资及成品保护 10
3.7. 工程变更管理 10
3.8. 标识管理 10
3.9. 工程文件管理 11

3.10. 检测与改进 11
3.11. 不合格品控制 12
3.12. 工程质量问题和质量事故处理 12
3.13. 管理要求： 13
第四章：实施过程质量控制 13
4.1.设计 13
4.2. 采购 14
4.3. 施工 15
4.4. 开车 17
4.5. 移交 17
第五章：承包商质量体系、及体系文件提交 18
5.1. 承包商应建立质量体系，并提交质量体系文件 18
5.2. 质量体系文件的签发及要求 18
5.3. 质量体系文件提交程序 19
5.4. 检测 19
第六章：质量管理体系程序文件 19
第一章：综述
1.1编制目的
明确工程建设各方的质量管理职责，质量管理预期目标。实现对项目质量宏观管理和微观管理的有效控制，建立并不断完善质量管理体系。
1.2适用范围
1) 土库曼斯坦巴格德雷合同区域B区块地面工程项目（BBPF)工程实施过程中的质
量管理工作。
2) 可作为BBPF内部质量审计和外部质量检查的依据文件，检测组织质量管理工作满足产品质量要求的能力。
1.3编制依据
下列文件作为质量体系策划的依据、参考文件：
1) 质量管理体系要求GB/T19001-2008/IS09001:2008;
2) 质量管理和质量保证标准GB/T1900.1-1994;
3) 质量管理和质量体系要素GB/T19004.1-1994;
4) 质量管理体系基础和术语GB/T1900-2008/ISO9000:2005;
5) 石油天然气建设工程交工技术文件编制规范 Q/CNPC114-2005;
6) 中国石油天然气集团公司建设项目档案管理规定；
7) 中石油土库曼斯坦阿姆河天然气公司工程建设项目质量管理规定（2011)
8) PMC、EPCC、NDT等承包合同
1.4 常用术语及定义
1) 项目：由一组有起始日期的、协调和受控的活动组成的独特过程，该活动要达到符合包括时间、成本和资源约束条件的规定要求的目标。本手册描述的项目特指土库曼斯坦巴格德雷合同区域B区块地面工程项目（BBPF);
2) 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设备；
3) 最高管理者/管理者代表：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人或其授权的代表；
4) CNPCI:指中石油土库曼斯坦阿姆河天然气公司；
5) 由CNPCI组建的项目管理团队，行使项目建设期间CNPCI的项目管理职责；
6) PMC项目管理承包商。受CNPCI委托，在项目建设期间，代表CNPCI行使项目建设管理职责；本文特指项目管理承包商派驻本建设项目的管理团队。
7) 承包商：通过合同关系为建设项目提供建设服务的实体的统称。依据所承担的工程内容承包商可分为：

• E (设计承包商）；
• P(采购承包商）；
• C(施工承包商）；
• EPC(设计、采购、施工承包商）；
• EPCCC设计、采购、施工、开车承包商）；
8) 供货商：通过合同关系为建设项目提供材料和设备的实体。
9) 服务商：通过合同关系为建设项目提供技术、管理服务的实体。
10) 第三方检测机构：独立于建设单位、承包单位，拥有法人地位和相关资质，专门从事建筑、材料、安装工程质量检测的机构。
11) 质量：一组固有特性满足要求的程度。特性：可以是固有的或赋予的，也可以是定性的或定量的；要求：可以是明示的、通常隐含的或必须履行的需求或希
12) 体系：相互作用或相互关联的一组要素；
13) 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系；
14) 质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。通常包括：制定质量方针和质量目标，以及质量策划、质量控制、质量保证、和质量改进。
15) 质量方针：由组织的最高管理者正式发布的、关于质量方面的全部的方针和意
16) 质量目标：在质量方面所追求的目的。通常质量目标依据组织的质量方针制定， 应对组织的相关职能和层次分别制定质量目标；
17) 质量策划：制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以保证实现质量目
标；
18) 质量控制：致力于满足质量要求；
19) 质量保证：致力于提供质量要求会得到满足的信任；
20) 质量改进：致力于增强满足质量要求的能力；
21) 持续改进：增强满足质量要求的能力的循环活动，通常可称为：PDCA循环；
22) 质量手册：规定组织质量管理体系的文件，在项目质量活动中，可作为组织内部质量审计和外部质量检查的依据文件；
23) 质量计划：对特定的项目、产品、过程或活动规定由谁及何时使用哪些程序和
相关资源的文件：
24) 过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动；
25) 产品：过程或活动的结果。包括：服务、硬件、软件、流程性材料；可以是有形的或无形的；可以是预期的或非预期的；在项目活动中，除最终产品外，凡是通过中间环节检验的或产品实现过程的预期输出也可称为产品；
26) 交工技术文件：由施工单位负责组织汇总，在工程施工过程中形成的，并进入建设工程竣工资料的文件。包括：施工管理资料、技术质量资料、设备材料资料、施工检测记录、HSE管理资料、竣工图、影像录音资料等，又称为：施工文件。监理文件属于交工技术文件的范畴；
27) 建设工程竣工文件：由建设单位负责组织、汇总、归档的，在工程建设过程中形成的各种信息记录。包括：工程准备阶段文件、招投标文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件等。又称为：建设工程文件。

第二章：质量管理体系
2.1. 质量方针
全员参与严管理；开拓创新建精品； 强化质量抓预控；科学管理创一流。
2.2. 质量目标

1) 设计质量合格率为100 %;设计方案先进、合理、经济、实用；设计文件深度和完整性满足采购、施工、生产、维修等方面的要求；
2) 采购质量符合设计要求，符合国家和行业现行的技术标准和规范；
3) 土建施工质量合格率为 100%；
4) 安装施工合格率 100%；
5) 焊接一次检验（预制、现场）合格率96%以上；
6) 单项工程的验收合格率100%;
7) 投料开车一次成功，力争装置安全、平稳、长期运行，争创优质工程；
8) 重大质量事故为零；

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9) 工程总体质量合格。2.3.项目组织机构
现场项目组织机构见下图，虚线内为PMC组织机构

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质量监督部门
最高管理者
(管理者代表）
PMT项目部

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控制部 设计部 采购部 施工部 开车部 质量部：
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分承包商 分承包商A 分承包商B 设备/材料―主要零配件
牛产厂 "供/应商

2.4.职责
2.4.1. 最高管理者/管理者代表
1) 建设单位项目质量管理的最高组织、决策者；
2) 经授权的管理者代表，可以在授权范围内代行最高管理者职责；
2.4.2. PMT 项目部
1) 建设单位工程建设的主管部门；
2) 行使建设单位的项目建设管理权。
2.4.3. PMC 项目部
1) CNPCI项目管理工作的代表；按着PMC合同授权，代表CNPCI行使项目管理权， 并接受CNPCI的业务监督，按要求向PMT项目部汇报工作；
2) 编制项目质量管理体系文件，报PMT审批后组织实施；
3) 审查并批准各承包商、服务商的质量体系文件，并监督实施；
4) 审查、核实第三方质量检测机构、各分包商的资质/资格文件；
5) 对工程建设的日常管理工作，协调各承包商、服务商的相关工作；
6) 组织各种生产例会、质量例会及完成各项工程信息的统计报告工作；
2.4.4. 质量监督部门：
代表政府对建设项目工程质量施行宏观监督管理
2.4.5. 第三方检测机构：
1) 承担现场工程材料、设备、试块、试件等相关工程质量检测工作，并按要求出具检测报告；
2) 现场不具备检测条件的，可以委托现场以外其他第三方检测机构实施，但其必须具有独立法人地位和相应的检测资质，并需要经过建设单位认可；
2.4.6. 承包商、供货商、服务商等：
1) 根据合同授权完成本职工作；
2) 建立相应质量保证体系，保证工程质量满足预期目标；
3) 现场技术服务工作。
2.5. 质量管理体系文件的组成及定义
2.5.1.质量管理体系文件组成，见下图：

2.5.2.质量体系文件的定义：
1) 质量管理手册（A级）：是规定组织质量管理体系基本结构、职责和工作内容的
文件；
2) 程序文件（B级）：是管理性质的文件，是保证工程质量管理体系正常、有效运行的规范性文件；常用程序文件包括：过程控制文件和质量管理制度两种文件类型；
3)作业文件（C级）：是针对具体作业的质量控制文件，是对工程质量目标实施具体、微观控制的作业指导书；作业文件包括：质量计划（检验/试验计划）、实施细则、技术规格书、操作规程等类型的文件；

第三章：专项质量管理规定

3.1 质量计划
3.1.1. 各承包商、服务商应针对各自承担的工程任务编制质量控制计划；
3.1.2. 质量控制计划应满足下列要求：

1) 建立质量管理组织机构、明确管理职责，编制相应体系文件；
2) 明确质量目标，并满足设计文件和相关标准规范的要求；
3) 运行过程具有可操作性，过程连续，方便检测；
4) 质量计划所需要的资源满足运行要求；
3.1.3. 质量控制计划按控制目标要求编制、批准后实施。

3.2 资质及资格管理
3.2.1. 参与项目建设的组织或个人，必须具有相应的资质或资格；
3.2.2. 各参与项目建设的组织应建立资质/资格管理制度，对项目建设的参建组织和个人施行严格的资质/资格管理；
3.2.3. 下列岗位为现场施工作业常见的特殊岗位，进场前应进行资格认证：

1)
电工；
2)
电焊工；
3)
无损检测工、评片员;
4)
电气仪表校验员；
5)
计量检定人员；
6)
起重指挥员；
7)
架子工；
8)
工程车辆驾驶员；
9)
专职取样员；
10)
专职安全员等。
3.3. 特殊工艺管理
3.3.1. 特殊工艺包括（不限于）下列内容：
1) 焊接 ；
2) 无损检测；
3) 热处理；
4) 火焰矫正变形；
5) 高度专业性的工艺或设备施工、如：地基处理、大型基础、衬里、衬胶、内防腐等；
6) 材料试验/复验；
7) 设计或施工中采用的特殊材料、新材料、新技术、新工艺等。

3.3.2. 特殊工艺施工前应编制工艺评定、施工方案或质量控制计划，经PMC专业工程师
审查核实后实施；
3.3.3. PMC跟踪检查特殊工艺施工过程，及时制止违规作业；
3.3.4. 不提倡在建设项目中采用未经过工业性试验、不成熟的新技术、新工艺、新材料；
如确定需要采用时需经过相关专家论证并获得建设单位批准。

3.4. 检测设备及计量器具管理
3.4.1. 凡工程使用的检测设备、计量器具等，必须纳入质量保证体系的管理范围；
3.4.2. 其规格、型号必须符合设计文件和相关标准规范的要求，其量程、精度等级必须
满足检测精度需要；
3.4.3. 使用前，必须检查确认其在鉴定确认的有效期内，使用时必须按规定程序和方
法操作；
3.4.4. 检测设备、计量器具应按规定定期鉴定，妥善保管，确保随时处于完好状态；
3.4.5. 各承包商应建立并完善"检测设备及计量器具管理制度"，保证各"检测设备及计量器具"时时处于完好状态，并接受PMC的检查。

3.5. 第三方检测
3.5.1. 建设工程应采用第三方检测的质量检测模式；
3.5.2. 检测单位必须是独立法人单位，并在自身资质允许的业务范围内开展检测业务， 严禁违规或超范围作业；
3.5.3. 检测人员必须具有相应的资格，并且按规定持证作业；
3.5.4. 检测单位不得与被检测单位有隶属关系；
3.5.5. 凡检测项目，检测单位必须按要求出具正式的检测报告；

3.6. 现场物资及成品保护
3.6.1. 工程用所有物资及成品，包括除最终产品外完成了工序检验的中间产品，均应纳入成品保护范围；
3.6.2. 在工程正式交付业主之前，工程物资及成品由承包商负责保管，承包商行使监护权；
3.6.3. 承包商应制定成品保护计划，采取积极有效的措施对现场物资和成品进行保护；
3.6.4. PMC应审核承包商的成品保护计划并随时检查落实情况，指出存在问题；
3.6.5. 承包商应采取适当的措施，保证业主物资及成品的安全，不丢失、不损毁。

3.7. 工程变更管理
3.7.1. 建设单位、设计单位、施工单位均可以对工程设计中的缺陷提出工程变更要求；
3.7.2. 工程变更必须执行批准的工程变更管理程序，并履行相关工程变更手续；
3.7.3. 由建设单位和施工单位提出的工程变更，需先报PMC设计部汇总，提交原设计单位确认，由原设计单位出具变更图纸和相关说明文件；
3.7.4. 涉及安全、环保、费用等的重大工程变更，须经有关专业部门审定，并最终由建
设单位批准；

3.8. 标识管理
3.8.1. 承包商应建立标识管理制度，并将其纳入质量管理体系管理；
3.8.2. 在工程实施过程中，承包商应对所有工程物资和成品用适宜的方法进行标识；
3.8.3. 标识应注明标识物的质量状态；
3.8.4. 标识应具有唯一性；
3.8.5. 在工程实施过程中，标识应随物资的转移同步移植，移植后的标识必须与原标识保持一致，必须有可追溯性；
3.8.6. 标识必须与被标识物的技术文件、质量保证文件确定明确的联系，便于检索和查
阅。
3.9. 工程文件管理
3.9.1. 本章节工程文件特指在项目形成过程中产生的文件，包括：过程控制文件和交工技术文件；
3.9.2. 应建立工程文件的运行体系和控制程序，确保文件的收集、整理工作及时、准确、完整、有效。运行体系和控制程序应对下列内容施行有效控制：

1) 文件发布前得到相关授权人的批准；
2) 变更或升版修订后的文件需重新获得批准；
3) 确保使用的文件版本是有效的文件版本；
4) 确保文件内容完整、清晰，易于识别；
5) 确保文件的流通及时、准确；
6) 文件流通记录完整，便于检索；
7) 及时清理作废文件，对需要保留的作废文件应作出报废标识，防止非预期使用；
3.9.3. 交工技术文件的收集、整理、组卷，执行下列规范/规定；
1) 石油天然气建设工程交工技术文件编制规范 9^^^14-2005；
2) 中国石油天然气集团公司建设项目档案管理规定2010年版

3.9.4. 除规范/规定中确定的交工技术文件内容外，根据工程实际情况，需要增加新的交工技术文件时，新增文件应遵循：必须、精简、科学、合理的原则；
3.9.5. 交工技术文件的组卷遵循下列原则：

1) 遵循工程施工建设文件资料的形成规律和成套性特点；
2) 保持卷内、卷间交工技术文件资料的系统联系；
3) 便于档案、利用和保管；
4) 注意区分归档文件的不同保管期限。
3.9.6. 定期检查交工技术文件的收集、整理工作。

3.10. 检测与改进

3.10.1.建立质量体系的检测制度，完善质量体系的检测、分析、纠偏、持续改进工作；
质量体系持续改进程序见下图：

3.10.2.质量体系检测制度至少应对下列内容实施有效监督：
1) 质量体系对于产品质量目标的符合性；
2) 质量体系对产品质量控制的有效性；
3) 实际运行状态与质量体系的运行偏差；
4) 质量体系持续改进的明确意见、措施。

3.11. 不合格品控制
3.11.1. 建立不合格品管理制度；
3.11.2. 不合格品不得用于工程；
3.11.3. 凡提出材料代用的，必须履行材料代用审批程序；
3.11.4. 凡对材料、设备、构配件等的质量有质疑，不能确认的，应按程序进行复验，
复验合格后方可使用。

3.12. 工程质量问题和质量事故处理
3.12.1.质量问题与质量事故的划分
1) 质量问题：造成直接经济损失5000美元以下的；
2) 质量事故：造成直接经济损失5000美元，及5000美元以上的；
3.12.3.工程质量问题可以由责任单位自行处理、整改，并将处理方案和处理结果上报
PMC:
3.12.4. 发生工程质量事故，必须立即停止施工，避免事故进一步扩大，同时按程序要求立即上报PMC、PMT:
3.12.5. 工程质量事故必须按工程质量事故处理程序处理，并且坚持四不放过的原则；
3.12.6. 对工程质量事故的处理结果应进行检查验收。

3.13.管理要求：
1. 针对上述各专项质量管理要求，各承包商应建立相应的管理制度，报PMC批准后贯彻
实施；
2. 各承包商的管理标准和要求不得低于本规定的要求；
3. PMT/PMC有权随时检查各承包商、服务商执行情况，并纠正违规作业；
4. 各承包商、服务商应接受PMT/PMC的检查，并对违规作业及时整改。

第四章：实施过程质量控制

4丄设计

4.1.1. 设计策划
1) 制定设计质量管理计划，并针对管理计划制定相关规定；
2) 质量管理计划至少应包括（不限于）下列内容：

a) 设计阶段的划分；
b) 各设计阶段的质量控制内容、控制标准；
c) 各设计阶段的质量评审、验证和确认活动；
d) 各设计阶段的质量控制职责和权限；
e) 不同专业之间的界面管理、沟通程序；
f) 确定落实质量管理计划所需的资源

4.1.2. 设计输入
确定与设计输入有关的条件，保证设计输入的完整性、准确性；
4.1.3. 设计输出

1) 对照设计输入的相关信息验证设计输出；
2) 明确设计输出应满足的条件和标准；
3) 验证设计输出的完整性、正确性，满足预期设计目标的要求程度；
4.1.4. 设计评审
1) 评价设计结果满足设计要求的能力；
2) 设计评审之前应制定相应的评审计划；
3) 参加评审的人员应具有相应资格和专业能力；
4) 应有明确的评审结果，评审结果须经相关授权人签署，并且妥善保存；
4.1.5. 设计确认
1) 对各阶段的设计结果必须签字确认；
2) 签字确认按着责任人及批准的授权权限执行；
3) 只有经确认签字的设计才可交付使用；
4.1.6. 设计变更
设计变更按规定的设计变更程序执行。

4.2.采购

4.2.1. 采购质量控制计划
编制采购质量控制计划，应对下列质量要素充分关注：
1) 经批准的、适用的采购依据文件：设计图纸、设计说明书、采购技术规格书、相
应的标准、规范等；
2) 选择合格的供应商；
3) 充分的合同评审，确保合同约束条件满足产品质量的要求；
4) 质量检验/试验的程序和方法；
5) 包装和运输要求；
6) 质量分歧的处理；
7) 随机质量保证文件
4.2.2. 监造过程的质量控制
1) 确定监造形式、监造人员；
2) 编制监造质量控制计划和监造管理细则；
3) 实施监造质量控制计划和监造管理细则；
4) 做好监造设备出厂前的质量检验，确保设备本体质量合格，随机配件、随机质量保证文件齐全、合格；
5) 设备包装满足运输要求；
4.2.3. 采购产品的质量验证
按4.2.1.的要求进行质量检查验证；
4.2.4. 包装、运输
按4.2.1.的要求执行;
4.2.5. 进场检验、存储和发放

1) 进场物资的质量检验按按4.2.1.的要求执行，重点检查：

a) 质量保证文件的完整性、有效性；
b) 质量保证文件与进场材料/设备的符合性；
c) 进场材料/设备本体质量的合格性；
2) 确保存储安全：不丢、不损、不混、不锈；
3) 严格发放领用管理制度，杜绝错发、错用；
4.2.6. 对承包商采购物资的质量控制
对承包商采购物资的质量控制按4.2.5.进场检验、存储和发放的要求执行，其他各采购环节的质量控制可参照4.2.采购有关的要求执行。

4.3.施工
4.3.1. 建立施工质量保证体系，健全组织机构及职责，完善体系文件；
4.3.2. 坚持质量管理的量化管理理念，充分进行工程分解，要让质量管理工作看得见、
摸得着、算得出。
4.3.3. 下列内容为构成工程质量的关键要素，须建立相应制度，严格控制：

1) 资质/资格审查、管理；
2) 承包商质量体系及过程管理；
3) 设计交底、施工图会审、施工方案评审；
4) 施工机具/检试验设备/测量器具；
5) 工程用材料、设备质量控制；
6) 施工环境控制。
4.3.4. 过程控制及检查
过程控制特指工程实体质量形成过程的控制，实体质量形成过程见下图：

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检验批质量控制
皋

施工过程质量控制及检测
工序检测点质量控制

分项工程质量控制

分部工程质量控制

单位工程质量控制


建筑工程质量

安装工程质量
工

体质

形
成
过

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建设项目质量控制
材料设备质量

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1) 明确检验标准，建立相应的工序检验管理制度；
2) 建立A、B、C三级质量三级质量控制点，重点部位严格控制；
3) 经检测合格的工序、部位，必须由相关的检测责任人签字确认；
4) 上道工序检验不合格不得转入下道工序施工；

4.3.6. 特殊过程的控制
特殊过程是指那些施工过程或工序的施工质量，不易或不能通过其后期检验或实验来充分证明；或者，万一发生质量事故则难以挽救的施工对象的施工过程。特殊过程控
制是工程质量控制的重点。
应建立特殊过程的管理制度和实施办法。
4.3.7. 标识及成品保护

1) 承包商应建立现场标识及成品保护制度，并贯彻实施；
2) PMC随时检查上述制度的执行情况，提出整改意见。

4.3.8. 交工技术文件
见3.9.工程文件管理
4.3.9. 不合格品控制
见3.11.不合格品控制
4.3.10. 质量问题与质量事故
见3.12.工程质量问题和质量事故处理

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4.4.开车

4.4.1.开车阶段的基本工作程序见下图：

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mc.1
M C

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mc.2
mcN

空车
假物料联调
投料试车阶段
：调试阶段
， W
开车阶段
， W

mc.3
mc;单位工程单机或系统机械竣工调试 MC=装置全面机械竣工节点，中间交

,投料调试 k
,牛产考k
， "T ' ' ' ， ' ' W

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4.4.2.开车阶段的主要工作
1) 成立开车组织机构、制定开车计划；
2) 编制开车手册和开车方案；
3) 组织开车人员培训；
4) 进行开车物资准备；
5) 开车调试及生产性能考核
4.5.移交
1) 采用EPC合同模式时，在MC点办理工程中间交接，由建设单位组织装置联合调试并进行投料试车考核，考核合格装置即进入保修期运行；
2) 采用EPCC合同模式时，承包商完成开车阶段的调试和生产考核工作，考核合格向建设单位进行工程临时移交，装置即进入保修期运行。第五章：承包商质量体系、及体系文件提交

5.1.承包商应建立质量体系，并提交质量体系文件
5.1.1.承包商应按下表要求向PMC/PMT提交质量体系文件，根据承包合同的工程内容，
体系文件应能涵盖工程的各个阶段和各相关专业；

文件等级
文件类别
数量（篇）
状态
备 注
A
质量手册
1
发布版
完成项目质量体系总体策划
B
程序文件

发布版
满足质量管理需要保证体系运行畅通
C
作业文件

发布版
满足质量预控目标要求涵盖所有质量监控点
D
交工技术文件表格(样表）

报PMC确认
表头、表尾格式参照一期工程内容参照本工程WBS编码规则
E
工程结构分解文件

报PMC确认
按承包合同、相关规范标准和施工组织形式分解
5.1.2. 体系文件的状态，必须是已经批准、签发的有效状态；
5.1.3. 除标准规范外，其它质量体系文件均应提供完整的电子版文件，或根据CNPCI要求提供纸板文件（如需要）。
5.1.4. 所有交工技术文件应为中俄文两种文字。
5.2. 质量体系文件的签发及要求
5.2.1. 承包商提交的质量体系文件必须是经过批准、发布的有效文件，文件的各级签字
必须完整。
5.2.2. 各类文件的批准签字应符合下列规定：

1) 质量管理手册：承包单位总工程师及以上；
2) 程序文件：承包单位项目部项目经理及以上；
3) 作业文件：承包单位项目部总工程师（质量经理）及以上。
5.3. 质量体系文件提交程序
5.3.1. 承包商编制完成，达到报审条件的质量体系文件，按报审程序，填写报审单。报
PMC/PMT 审查。
5.3.2. 经审查合格的质量体系文件，承包商应提交整套电子版文件，或按要求提供纸
板文件。
5.3.3. 承包商质量体系文件提交应在工程开工会后 60 天内完成。
5.4. 检测
经审查批准的质量体系文件，为承包商质量管理工作的依据文件，应积极组织落实；
PMC 有权随时检查承包商在工程实施过程中的落实情况，进行质量审计。
5.5. 责任
PMC审查并批准承包商的质量管理体系和体系文件，不免除或减轻承包商的质量责
任。

第六章：质量管理体系程序文件

程序文件目录

总序号
部门序号
文件名称
文件编号
一、项目管理
1
1
项目执行计划
BBPF-00-PMC-PR-0001
2
2
组织机构及职责
BBPF-00-PMC-PR-0002
3
3
管理界面协调程序
BBPF-00-PMC-PR-0003
4
4
PMC人力动迁管理规定
BBPF-00-PMC-PR-0006

二、 QAC管理
5
1
PMC质量管理手册
BBPF-00-QAC-PR-0001
6
2
施工分包商资质管理程序
BBPF-00-QAC-PR-0002
7
3
特殊岗位人员资格审查管理程序
BBPF-00-QAC-PR-0003
8
4
特殊工艺施工管理程序
BBPF-00-QAC-PR-0004
9
5
质量问题及质量事故处理程序
BBPF-00-QAC-PR-0005
10
6
检验设备及计量器具管理规定
BBPF-00-QAC-PR-0006
11
7
不合格品管理程序
BBPF-00-QAC-PR-0007
12
8
现场标识管理规定
BBPF-00-QAC-PR-0008
13
9
无损检测管理规定
BBPF-00-QAC-PR-0009
14
10
承包商质量体系文件报审管理程序
BBPF-00-QAC-PR-0010
15
11
交工技术文件管理规定
BBPF-00-QAC-PR-0011
16
12
质量审计管理程序
BBPF-00-QAC-PR-0012
17
13
第三方检测实施管理程序
BBPF-00-QAC-PR-0013
18
14
程序文件编制修订管理程序
BBPF-00-QAC-PR-0014
19
15
工程管理常用表格
BBPF-00-QAC-PR-0015

三、设计管理
20
1
初步设计管理程序
BBPF-00-ENG-PR-0002
21
2
详细设计管理程序
BBPF-00-ENG-PR-0003
22
3
设计变更管理程序
BBPF-00-ENG-PR-0004
23
4
界面管理程序
BBPF-00-ENG-PR-0005
24
5
HAZOP分析管理规定
BBPF-00-ENG-PR-0006
25
6
变更工艺安全分析规定
BBPF-00-ENG-PR-0007
26
7
竣工图编制管理规定
BBPF-00-ENG-PR-0010

四、采购管理
27
1
设备监造管理程序
BBPF-00-CPM-PR-0001
28
2
物资运输管理程序
BBPF-00-CPM-PR-0002
29
3
设备材料开箱检验管理程序
BBPF-00-CPM-PR-0003
30
4
工程物资到场检验与仓储管理程序
BBPF-00-CPM-PR-0004
31
5
一期剩余材料使用管理程序
BBPF-00-CPM-PR-0005
32
6
设备材料让步接收管理程序
BBPF-00-CPM-PR-0006

五、施工管理
33
1
施工组织设计、施工方案评审管理程序
BBPF-00-COM-PR-0001
34
2
图纸会审和设计交底管理程序
BBPF-00-COM-PR-0002
35
3
开工报告审批管理程序
BBPF-00-COM-PR-0003
36
4
土方开挖和回填管理规定
BBPF-00-COM-PR-0004
37
5
隐蔽工程验收管理程序
BBPF-00-COM-PR-0005
38
6
工程例会管理规定
BBPF-00-COM-PR-0006
39
7
工程质量检查和验收管理规定
BBPF-00-COM-PR-0007
40
8
焊接管理程序
BBPF-00-COM-PR-0008
41
9
成品半成品保护管理规定
BBPF-00-COM-PR-0009
42
10
工程管理常用表格
BBPF-00-COM-PR-0010
43
11
机械完工验收管理规定
BBPF-00-COM-PR-0011
44
12
临时验收管理规定
BBPF-00-COM-PR-0012
45
13
标识移植管理规定
BBPF-00-COM-PR-0013

六、开车管理
46
1
开车管理规定
BBPF-00-ENG-PR-0008
47
2
试生产性能测试管理规定
BBPF-00-ENG-PR-0009

七、计划文控
48
1
工程文件管理规定
BBPF-00-DCM-PR-0001
49
2
项目文件编码规则
BBPF-00-DCM-PR-0002
50
3
项目文件提交程序
BBPF-00-DCM-PR-0003
51
4
项目文件分发矩阵（PMC、CNPCI使用）
BBPF-00-DCM-PR-0004
52
5
计划控制管理程序
BBPF-00-SCH-PR-0001
53
6
WBS分解及编码规则
BBPF-00-SCH-PR-0002
54
7
进度测量程序
BBPF-00-SCH-PR-0003
55
8
项目进度报告及工程数据统计管理程序
BBPF-00-DCM-PR-0004

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