酒业公司退城进区搬迁项目技术管理制度.doc

酒业股份有限公司
退城进区搬迁项目

技术管理制度

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目 录

技术部岗位职责 1
图纸审核制度 2
工程测量管理制度 3
施工调查制度 6
文件、档案、技术资料管理制度 8
施工组织设计编制制度 10
施工方案、工艺流程设计制度 12
开工报告申请制度 14
施工技术交底制度 16
安全技术交底制度 19
现场施工技术检查制度 21
隐蔽工程及关键部位验收制度 22
检验批及分项、分部、单位工程检查、申报、签认制度 24
成品、半成品保护制度 26
施工日志填写制度 28
施工技术总结编写制度 30
工程变更、索赔管理制度 32
竣工文件编制制度 37
竣工验收制度 39

技术部岗位职责

一、技术部岗位职责
1、认真贯彻执行质量手册、程序文件，严格按质量计划、作业指导书或技术交底书组织实施。
2、在总工的领导下，负责本单位施工技术工作，主持编写实施性施工组织设计，并组织实施、指导、监督、检查和控制施工过程的质量，搞好评审工作。
3、负责技术指导、技术攻关、技术交底、审核施工方案、审核作业指导书，开展质量教育，保证各项质量管理活动的有效运行。
4、负责组织新工艺、难点工序的施工方案的编制。
5、负责开工报告的填写及申报。
6、负责组织测量控制等测量工作，并对测量成果进行上报和下发工作。
7、负责对作业队进行施工方案技术交底和安全技术交底。
8、负责组织图纸审核、施工调查工作。
9、负责配合监理工程师做好现场技术有关问题的处理。
10、负责对工序质量、原材料、半成品及成品质量的抽查。
11、负责竣工所需技术资料的验收、指导工作。
12、负责对各施工队完成工程量进行审核签证，配合计划合同部做好计量支付工作，积极参与成本管理。
13、负责提供物资需用量总计划和汇总月材料计划、月消耗量工作。
14、负责办理领导交办的其他工作。

图纸审核制度

为正确实施设计意图，避免因设计失误和对设计意图理解不全而造成施工错误特制订本制度。
1、建立图纸审核机制，由丛力加负责图纸保管，并建立设计文件台账。
2、施工图纸到位后，由项目总工组织技术人员对设计图纸进行审核，核对场平尺寸、位置是否正确，了解设计意图，确认设计能否满足本工程质量要求，发现问题及时向设计、监理、建设单位以书面形式反映。
3、根据设计图纸进行施工放样时，技术人员要详细核对现场情况和图纸是否有误。
4、对图纸标明的参考定型图和图纸进行对照，确认是否一致。
5、凡正在使用的施工图纸必须是经甲方审核通过并盖有建设单位公章方准使用。
6、对作废施工图纸要盖上作废章，禁止使用。
工程测量管理制度

一、交接控制点工作
1、现场交接控制点工作由业主委托地形勘测单位组织，施工单位参加，交接完成后，形成交接工作纪要。
2、交接时，应按交接书面资料所列控制点现场布置情况逐点交接并查看实际状态，并在现场作出明显标识，以便查找。
3、交接签认时，书面资料必须真实、齐全；记录应写清存在问题和处理意见，并报上级单位和建设单位。
4、按建设单位的要求，对工程范围（含临时工程）放样确定界线。
二、施工测量
施工测量分为施工复测、控制网测设、施工放样及检查、竣工测量四个阶段。严格控制施工过程中的测量管理工作，实行定期的复测，施工测量、放线放样实行双检制。对工程施工测量全过程进行控制，保障空间位置及几何尺寸的准确性,将误差控制在规定范围之内，以满足建筑物明确和隐含的功能需要。
1、施工复测
(1)交接工作完成后，由项目部总工程师组织现场技术人员系统地进行管段的施工复测及重点工程控制测量。
(2)复测工作在开工前完成，导线桩、水准基点桩加密应满足施工放样的需要。
(3)各类控制点要妥善保护，根据情况进行加固，并在现场作明显标识，以防误用；在施工影响范围内的桩要钉设护桩或外移桩，绘制护桩示意图；定期检查桩撅是否移动、下沉，发现后应采用可靠方法重新补设定位，重新测量。
2、施工放样测量及检查
(1)施工放样采用施工复测和控制网成果，如有破坏应采用原测量精度进行补设。
(2)施工作业前，由项目部测量人员放线，项目部工程部长复核，经复核无误后方可据以施工。
(3)重要部位施工时，技术人员应跟班作业，其轴线及高程控制精度按相关规定要求执行。
3、竣工测量
(1)竣工测量由项目部总工程师负责组织实施。
(2)竣工测量结果整理后，列入竣工文件，并报上级技术部门备案。
(3)工程竣工交验前，竣工复测成果及桩撅复核按照相关规定办理，并按竣工验收要求填制竣工资料。
三、资料复核
1、各项测量记录、计算成果和图表，应认真复核和检算，未经复核和检算的资料不得使用。
2、一切原始观测值和记事项目，必须在现场记录清楚，不得凭记忆补记。记录要真实，签署完善。各种测量手薄应按规定填写内容及格式，统一标准，不允许用纸片或小本子代替。
四、测量仪器及用具的使用和保管
1、测量仪器按计量的有关规定，实施分类管理，按规定的时间间隔进行检定和校验，并根据检定、校验结果对设备进行标识，以识别设备的检定、校验状态。未经检定或超过检定周期或检定、校验不合格的设备不得使用。
2、当测量装置使用于不同的条件或环境时，也应随着环境、条件的变化进行调整或再调整，以确保检验、测量结果的有效。
3、使用测量设备的量程和精度，必须满足测试任务和技术规范的要求。当发现使用的设备不符合要求时，应对该设备进行的测量结果进行复核、评价和记录。对因此受影响的产品进行重新测量和检验，以保证产品质量符合要求。
4、当测量设备功能丧失或破坏，经维修仍不能符合要求时，根据检定结果提出报废建议，按规定经审批后办理报废手续，及时进行帐务处理。
5、对暂不使用的设备应进行封存，定期保养，并做好记录和标识，重新使用时应再次检定和校验。
6、测量设备经搬运后，使用时如发生异常，不论设备检验时间是否达到鉴定周期，均要重新进行鉴定，合格后方准使用。
7、对测量仪器和设备，实行专人管理责任制度，建立测量设备台帐，负责保管、保养和维护。项目部现场测量仪器由现场技术人员保管、保养和维护。对重要测量仪器项目部建立专门的搬运、保管、使用和维护制度。
施工调查制度

一、施工调查的分类
施工调查分为开工前施工调查和施工过程中施工调查。
二、施工调查的要求
施工调查主要是为了核实地质情况、了解施工环境，作为优化设计、编写或修改施工组织设计、调概索赔的依据。
三、施工调查的组织
1、工程开工前的施工调查总工程师组织，技术、机械、物资、预算、安全、质量、生活卫生、宣传等有关人员参加。
2、施工过程中的施工调查，由项目部总工程师组织，本项目有关人员参加。
四、施工调查的准备工作
参加施工调查的人员根据分工，做好以下准备工作：
1、查阅、熟悉已掌握的设计文件和有关资料，对于重点部分应进行摘录。
2、拟定详细的调查提纲，并根据实际情况安排具体调查计划。
3、按照调查计划合理安排行程、交通、生活等。
4、负责人要按职责进行人员分工，调查材料要逐项进行汇总。
五、施工调查的内容
重点调查核实的内容有：工程分布、地形地质地貌、气象水文、周边建筑物、风俗民情，工程特点及难点，主要工程数量、工程规模造价、设计、建设、监理、工期等资料。并对施工队伍的部署及驻地、控制工期的项目及重点、难点、关键项目的施工方案、大临工程（汽车运输便道、给水干管路、供电干线及变、发电站设置、临时通讯干线）设置方案、小临建设标准、工程原材料供应、运输方式、原材料的取样检测。
六、施工调查报告
1、施工调查报告由施工调查负责人主持编写，按专业分口编写后汇总。
2、施工调查报告的内容包括：工程概况（工程分布、项目设计概况、设计标准、地形地质地貌、气象水文、周边建筑物等）、工程特点及难点，主要工程数量、工程规模造价、设计、建设、监理、工期等，控制工期的项目及重点、难点、关键项目的施工方案、施工队伍的部署及驻地、大临工程（汽车运输便道、给水干管路、供电干线及变、发电站设置、临时通讯干线、预制厂等）设置方案、小临建设标准、工程原材料供应、运输方式、原材料的取样检测结果。
3、施工调查报告应发至主管领导、总工程师、工程部、计划合同部、安全质量部、物资设备部等管理部门。
文件、档案、技术资料管理制度

为了加强项目部的资料管理工作，保证工程资料完整、准确和系统的归档。结合我项目部的具体实际情况，特制定本管理制度。
一、文件、档案管理制度
1、为了更好的做好资料的收集和管理工作，建档案室，设专人负责管理，主要负责资料填写、资料检查、整理、归档等工作。
2、资料管理员应认真学习研究资料业务知识，认真贯彻执行有关政策规定，忠于职守，不断提高业务水平，作好本职工作。
3、将工作中存在的问题及时向项目部反映并汇报，以确保工作的顺利进展。
4、严格按照各项规定及项目部关于资料管理的各项通知进行资料的填写、收集、整理、归档。
5、定期针对收集的资料进行现场抽检，核实资料填写的真实性。
6、对收集资料及时按照规定进行核查，以确保资料填写的完整性。
7、资料归档做到资料齐全完整，组卷合理，编目清楚，书写工整，标题明确，图纸折叠合乎规定，装订准确牢固。
8、作好资料室日常管理，特别对文件柜内文件的分类、存放、防蛀防潮工作。
9、资料室禁止闲杂人员进入，资料员负责资料的借阅和登记工作并及时收回资料。
10、资料管理人员发生工作调动时，及时向项目部汇报并申请变更，同时监督协调好资料管理的接替工作。
二、技术资料管理制度
1、施工资料是工程建设的历史写照，是工程档案的重要组成部分，又是工程检查验收的依据、竣工交付的条件，加强施工资料的管理至关重要。项目部制定施工资料管理办法，设立专人负责施工资料的管理工作，项目部技术、质量管理人员应分别对施工技术资料、施工管理资料按时填写、建立目录、分类成册，作到施工资料与施工进度同步完成，确保工程完工施工资料齐全完好。
2、施工技术资料包括：施工组织设计，开工报告，设计交底、变更洽商、图纸会审记录，施工调查资料，施工测量记录，施工技术交底，材料、构配件、设备出厂合格证（质量证明）及复试、测试、检验报告，施工过程各阶段试验、检验、测试报告，施工检查记录，隐蔽工程检查记录，施工日志，新技术、新材料、新工艺、新设备的技术鉴定证明、质量标准、应用记录和质量保证措施，基础、结构验收记录，工程质量检查验收记录，竣工图，竣工报告，工程总结，验收报告，验收交接记录等。
3、质量管理资料包括：质量管理体系运行记录，质量管理措施、办法及各项制度，技术、质量内控标准，质量计划、工艺工法、QC小组活动资料等。
4、技术人员应养成良好的习惯，所有技术文件、资料使用后均放入文件柜中并上锁，钥匙由资料管理人员保管，资料管理人员应定期检查整理。未经总工或部长同意不得给无关人员复印资料。
5、电脑上的各种类技术资料也应分类管理，定期整理，强调电子文件的公用性、便捷性，所有新建文件及文件夹必须准确命名，集中放置，一目了然，不允许随意命名。所有人员均应爱惜电脑、打印机等办公设施，不得在电脑上玩游戏，注意网络安全，定期杀毒，对电脑进行维护。
6、做好重要技术（经济）资料的保密工作，电脑内关键（重要）资料应保密设置，其他人员不得随意使用电脑阅读、拷贝文件，不得翻阅技术资料（须征得总工或部长的同意）。
施工组织设计编制制度

一、施工组织设计是项目部合理安排施工的准绳，是科学组织施工的依据，它的基本任务是根据国家和业主（发包单位）对建设项目有关要求，确定经济合理的规划方案，对拟建工程，在人力和物力、时间和空间、技术和组织上作出全面、合理、科学的施工安排，以保证按照合同的规定全面完成施工任务。
二、施工组织设计编制的依据
1、设计文件、工程合同及业主要求。
2、相关法律、法规、标准、规范以及公司体系文件的要求。
3、现场施工调查报告的有关资料。
4、可以采用的新技术及其它先进技术指标等。
5、有关劳动、机械、物资、工期等定额和指标。
6、主要工程数量。
7、施工中配备的人力、物力、财力和施工技术水平等生产力的情况。
三、施工组织设计编制原则
1、确保重点、关键工程按期完成，确保安全生产，质量第一。
2、推广应用先进合理的施工方法和施工技术。尽可能多采用流水作业施工方法，使工程具有鲜明节奏性、均衡性和连续性，提高劳动生产率和经济效益。
3、运用网络计划技术，明确各工序之间相互依存与制约关系，对计划进行优化和控制。
4、尽量减少临时工程和过渡工程。
5、充分利用有利施工季节，按气候特点合理安排施工项目。
6、贯彻公司质量/环境/职业健康安全方针，在确保安全和质量前提下，尽量减少对环境的影响和资源的消耗。
四、施工组织设计的内容
1、文字部分主要包括：编制依据、编制原则、工程概况、组织机构及施工部署、主要施工技术方案及进度安排、施工技术组织措施（含组织措施、技术措施、质量管理措施、职业健康和安全管理措施、环境管理和文明施工措施）等。
2、图表部分主要包括：
资源动态配置表（主要工程数量表、机械设备及检测试设备配置表、物资供应数量表、分季劳动力用量计划表）、施工总平面布置图、施工进度计划图（网络图）。
3、针对各具体工程的施工组织设计内容可根据其特点、规模进行调整、增减，以满足合同或相关方规定的要求。
施工方案、工艺流程设计制度

一、施工方案制度
施工组织设计与专项施工方案是工程项目施工指导性文件，也是保证工程质量、进度、安全、文明施工的前提条件，为进一步做好施工组织设计管理工作，加强对施工组织设计与专项方案编审的管理，特订本制度。
1、施工组织设计由工程部编制，项目总工、项目经理审核并经公司总工审批。
2、对技术要求高、施工难度大的分部分项工程必须编制专项施工方案，由工程技术部专业工程师负责编制，经工程技术部审核，报公司总工师审批。
3、施工组织设计和专项施工方案的编制、审核和批准人要逐一签字负责。
4、施工组织设计和专
项施工方案，应当根据现行有关技术标准、规范、施工图设计文件，结合工程特点和公司实际技术水平编制。
5、施工组织设计与专项安全施工方案编制必须坚持“安全第一、质量第一”的原则，围绕标准，突出重点，科学组织，积极引进新的技术和工艺，确保工程质量和安全施工。
6、运用科学方法，组织立体交叉，平行流水作业，运用网络技术，降低工程成本，提高机械化施工程度，提高劳动生产率，确定最好的施工组织方案。
7、施工组织设计或专项施工方案技术交底，对项目负责人、安质部、工班组及具体操作人员都要进行技术交底，组织施工活动时，必须严格按设计部署执行。
二、工艺流程制度
1、建立工序控制点：将工艺流程中能检查的点，按照施工技术标准，提出控制措施进行控制。由操作者进行自检、互检，边操作边检查，确保工艺流程、操作标准达到质量规定的要求。
2、确定工序检查点：在控制点中找出比较重要的点作为检查点，由技术员和质检员按照质量要求进行检查测量，作出检查记录，特别是定量的数据记录。
3、工序完成或不同专业施工之间，应进行交接检查（检验），由作业队队长（工地负责人）或工长组织班组长、技术人员、质检人员按照质量验收规范进行检查验收。交接检查必须作出检查记录，各专业工种之间的交接检查必须经监理工程师检查签字认可，方可进行下道工序施工。交接检查通过下道工序对上道工序的认可，可以促进上道工序的质量控制，又可以促进下道工序对上道工序的成品保护。
开工报告申请制度

一、开工报告
1、本工程必须按单位工程办理开工报告申请手续，经监理和甲方审批之后方可开工。
2、单位工程的开工，是指正式工程开始施工，不含在此之前的准备工作，如平整场地、拆迁建筑物、临时通信、电力及临时便道施工等。
二、工程开工应具备下列条件：
1、经批准的设计文件，施工图纸和施工资料能满足施工需要。
2、征地、拆迁、规划、环保评估已完成；
3、施工复测放线已进行，施工桩橛完备，确认无误。
4、实施性施工组织设计已编制完成，经过审批；
5、地质、地形复核工作已经完成；
6、施工图（资料）核对优化工作已经完成；
7、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要；
8、质量保证体系、工程创优规划、质量保证措施已建立健全，经过审批；
9、工地实验室已经建立并经检查合格；材料试验已完成；
10、工地布置、施工用水用电、临时房屋和施工便道满足开工要求；
三、开工报告的内容和格式
1、单位工程开工报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工报告的附件。
2、在单位工程开工报告单中必须说明施工图现场核对情况，未完成现场核对的项目不得申请开工。
3、单位工程开工报告单采用A4纸，非签字栏可打印，字体不限，若手写，应用碳素笔或蓝黑钢笔填写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。
四、申请程序及要求
1、各工程项目在具备开工条件后，由现场施工技术负责人认真填写开工报告各项内容并准备好开工报告附件报其项目部审查；
2、项目部接到开工报告及相关资料，按本办法要求核实后填写意见并签章报监理工程师；
3、监理工程师审批同意填写意见并签章报建设方审批。
施工技术交底制度

一、技术交底的目的
施工技术交底的目的是使现场管理人员了解项目工程的概况、技术方针、质量目标、计划安排和采取的各种重大措施；使施工人员了解其施工项目的工程概况、内容和特点、施工目的，明确施工过程、施工办法、质量标准、安全措施、环保措施、节约措施和工期要求等，做到心中有数。
二、技术交底的要求
1、施工技术交底是施工工序中的首要环节，应认真执行。整个施工过程均须作技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真作技术交底。未经技术交底不得施工。
2、对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。
3、技术交底必须采取书面形式，字迹要清楚，并绘制简图和标注各部位尺寸。技术交底要有交底人、复核人、接受人签字，签字前应当面交接，解释明白。交底人保存一份交底，并建立技术交底台帐。
4、交底内容要全面具体，重点突出。交底要做到细致、准确、真切，不流于形式，使施工人员在接受交底后能清楚自己所要操作的项目内容、细节要求。
5、技术交底是具有较高的技术含量的工作，交底人应仔细阅读设计图纸及规范、规程，不得将设计文件，标准图、施组文件不加标注和修订简单的复印分发。交底前应早准备、多琢磨、集思广益，与有经验的工人师傅进行技术交流，将施工中可能发生的问题预先警示，并形成切实可行的解决办法。
6、技术交底下发后应跟踪服务，并按技术交底检查、监督、指导施工。
7、在紧急情况下因临时性改变而采取的电话或口头交底，如传达业主、监理、设计或上级指令等，随后必须以书面交底进行。
8、技术交底必须在工程施工前进行，作为整个工程和分部分项工程施工前准备工作的一部分。
三、技术交底的内容
1、项目部技术交底的主要内容
(1)单位工程施工组织设计或施工方案。
(2)重点单位工程和特殊分部分项工程的设计图纸；根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题；保证施工质量和安全必须采取的技术措施。
(3)重点单位工程与交叉作业过程中如何协作配合，双方在技术上措施上如何协调一致。
(4)本单位初次采用的新结构、新技术、新工艺、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用过程中的注意事项。
(5)土建与场平的衔接，施工中如何穿插与配合。
(6)交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。
(7)设计变更和技术核定中的关键问题。
(8)冬、雨季特殊条件下施工采取哪些技术措施。
(9)技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。
2、施工技术交底的主要内容
(1)施工图纸。
(2)施工组织设计或施工方案。
(3)重要的分部（项）工程的具体部位，标高和尺寸。
(4)各工种之间，作业队之间在施工中交叉作业的部位和施工方法。
(5)流水和立体交叉作业施工阶段划分。
(6)重要部位，冬、雨季施工特殊条件下施工的操作方法及注意事项。
(7)保证质量、安全的措施。
(8)单位工程测量定位，主要轴线、尺寸和标高。
(12)单位工程平面布置图。
(13)砂浆等材料配合比及试件、试快的取样、养护方法等。
四、技术交底的责任
1、技术交底工作由项目总工组织，技术部负责人进行交底。技术负责人和技术管理部门应督促检查技术交底工作进行情况。
2、施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法和质量标准。施工技术人员、技术和质量管理部门发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即劝止，劝止无效则有权停止其施工，必要时报上级处理。必须更改时，应先经交底人同意并签字后方可实施。
3、施工中发生质量、设备或人身安全事故时，事故原因如属于交底错误由交底人负责；属于违反交底要求者由施工负责人和施工人员负责；属于是违反施工人员“应知应会”要求者由施工人员本人负责；属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外，领班和项目负责人亦应负责。
安全技术交底制度

为贯彻落实国家安全生产方针、政策、规程规范、行业标准及企业各种规章制度，及时对安全生产、工人职业健康进行有效预控，提高施工管理、操作人员的安全生产管理、操作技能，努力创造安全生产环境。根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工企业安全检查标准》等有关规定，结合项目部实际生产，制定本制度。
一、工程开工前，由项目安全部向施工队进行安全生产管理首次交底。交底内容：
1、国家和地方有关安全生产的方针、政策、法律法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度。
2、项目安全管理目标、伤亡控制指标、安全达标和文明施工目标。
3、危险性较大的分部分项工程及危险源的控制、专项施工方案清单和方案编制的指导、要求。
4、施工现场安全质量标准化管理的一般要求。
5、公司部门对项目部安全生产管理的具体措施要求。
二、项目安全部负责向施工队长进行书面安全技术交底。交底内容：
1、项目各项安全管理制度、办法，注意事项、安全技术操作规程。
2、每一分部、分项工程施工安全技术措施、施工生产中可能存在的不安全因素以及防范措施等，确保施工活动安全。
3、特殊工种的作业，安全防护设施的搭设等，项目技术负责人均要对操作班组作安全技术交底。
4、两个以上工种配合施工时，项目技术负责人要按工程进度定期或不定期地向有关班组长进行交叉作业的安全交底。
三、施工队长要根据交底要求，对操作工人进行针对性的班前作业安全交底，操作人员必须严格执行安全交底的要求。交底内容：
1、本工种安全操作规程。
2、现场作业环境要求本工种操作的注意事项。
3、个人防护措施等
四、安全技术交底要全面、有针对性，符合有关安全技术操作规程的规定，内容要全面准确。安全技术交底要经交底人与接受交底人签字方能生效。交底字迹要清晰，必须本人签字，不得代签。
五、安全交底后，项目部技术负责人、安全员、班组长等要对安全交底的落实情况进行检查和监督、督促操作工人严格按照交底要求施工，制止违章作业现象发生。
现场施工技术检查制度

一、现场施工技术检查制度
现场施工技术检查是技术部和技术人员进行现场施工管理工作的重要一环，各级工程技术人员应经常深入现场检查施工技术、工程质量/环境/职业健康安全措施执行情况，发现问题及时处理。严格按有关技术要求和安全操作规程进行施工，杜绝技术事故，确保工程质量和安全生产，并做好环境保护。
二、检查内容包括：
1、落实生产计划，及时发现影响生产进度的各种因素，会同项目部负责人及时研究进行改进。
2、检查施工中各项技术交底和有关施工、质量、环境、职业健康安全措施执行情况。
3、复核施工测量放线、放样是否有误，检查施工中结构物的平、立面位置、图形、各部尺寸是否有误。
4、各种结构的隐蔽部分是否按设计要求进行处理并检查签认。
5、检查质量评定是否按规定分工序进行，表格填写情况。
6、检查各种工程用料、成品、半成品的规格、品种、型号和其它技术指标是否符合设计及国家有关技术标准规定，不符合者禁止使用。
7、检查施工中对地上地下管线路及运输设备是否采取保护措施并提出处理要求。
8、检查各类施工临时设施现状，发现异状变形要及时进行处理。
9、检查施工技术操作是否符合有关技术规定，是否已确保工程质量。
10、检查工程日志是否按时填写、内容是否符合要求。
11、检查体系运行的有关表格、记录是否按规定填写。
隐蔽工程及关键部位验收制度

为保证工程质量，认真按设计要求施工，隐蔽及关键工程必须经过施工技术人员和检查（监察）人员检查合格，并经施工监理检查合格，签妥隐蔽工程检查证后，方可掩盖和继续施工。
一、作好隐蔽工程及关键施工部位监控的意义。
1、对隐蔽工程施工的监控是工程内在质量的保证。
2、对工程关键部位施工的监控，既是保证工程质量又是使用功能达标的有效措施。
二、隐蔽工程及关键施工部位监控原则。
1、严格执行国家及政府颁布的有关工程施工质量管理方面的法规文件。
2、以国家颁布的“规范、标准”为准绳。
3、选好质检员、技术员是监控施工质量的关键。
4、高水平的施工设计是保证。
5、坚持工程验收标准是手段。
三、隐蔽工程及关键施工部位监控措施。
1、项目部、各施工队技术、管理人员读懂施工图，进行全面、细致、认真的设计交底。同时施工单位在施工前对施工班组、具体操作工人进行层层交底。
2、做好施工前的工、料、机具准备，确保施工连续作业。
3、施工例会进行专题研究，确定施工方案，确保万无一失。
4、做好样板、材料、内业的重点监控。
5、严格验收规程，必须经三方验收签字后方可进入下道工序施工。
四、检查程序：
1、实行“三级”检查，即工地质检人员自检，主管施工技术人员或项目部质检人员复检，第三方监理人员检查。
2、隐蔽工程或关键部位达到检查程度时，工地质检人员自检自验合格后，按时签妥（包括签字）检查证并备齐有关附件。
3、主管施工技术人员或项目部质检人员及时对隐蔽工程进行检查，检查合格后，请求现场监理工程师检查。
4、现场监理工程师检查，经监理工程师检查合格，并在检查证上签字后，方可掩盖和继续施工。
5、隐蔽工程或关键部位检查应提前至少24个小时通知有关人员参加检查。
五、检查注意事项
1、施工图纸与现场不符或设计与地质不符时，应通知监理共同确认。对变化较大的地质情况要与设计、监理、建设方共同确认后方可施工。
2、对隐蔽工程及关键部位，当日检查，当日填报，不许补签补报。
3、把隐蔽工程及关键部位验收列入工程质量评比评定范围，奖优罚劣。
4、对没有进行隐蔽工程检查随意施工的，谁施工谁负责，造成重大损失的要追纠当事人和领导的责任。
六、隐蔽工程或关键部位重点监控内容。
1、地质情况核对。
2、测量基准点和参考标高的确认及建筑物位置的放线。
3、地基与基础工程：地质、土质情况、标高尺寸、坟、井、坑、塘的处理，基础断面尺寸。
4、完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的隐蔽工程。
5、挡墙工程的砂浆配合比
6、其他质量通病（空鼓、裂缝、变形、不均匀沉降等）。
七、隐蔽工程及关键部位监控质量责任的认定与经济处罚
1、项目人员实行一票否决制，凡发生工程质量事故及造成的返工经济损失，工程部负责人及工地负责人在年度考核中酌情考虑评定考核等级。
2、分包单位（如有）：按总承包单位与其合同关系，负担合同规定的工程质量违约责任及建设单位经济损失。
检验批及分项、分部、单位工程检查、申报、签认制度

（一）检验批及分项工程检查
1、主控项目的质量经抽检合格，主控项目有允许偏差的抽检点，其实测值应在允许偏差范围内，不允许超限。
2、一般项目的质量经抽检合格，当采用计数检验时，除专门要求外，对于一般项目中有允许偏差的抽检点合格率应达到80%及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。
3、检验批及分项工程完成后，由施工队经理及施工队总工，组织专职质检员、工班长，班组质检员等有关人员按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格的基础上，填写检验批、分项工程质量验收记录，签字齐全后提交监理单位进行验收。
（二）分部工程检查
1、分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。
2、质量控制资料应完整，有关结构质量及使用功能的检验和抽检检验合格结果应符合有关规定。
3、分部工程完成后，由施工队队和总工组织技术人员、质检人员、作业队长、班组长等有关人员，按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格的基础上，填写分部工程质量验收记录，签字齐全后提交监理单位进行验收。地基与基础分部工程还须向勘察设计单位提出验收申请。
（三）单位工程检查
1、单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。
2、质量控制资料应完整。
3、所含分项工程有关结构质量和使用功能的检测资料应完整。
4、主要功能的抽检结果应符合有关标准规范的规定。
5、观感质量验收应符合要求。
6、单位工程完成后，由施工队经理及施工队总工组织技术、质检人员，作业队长，班组长等有关人员按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格的基础上，填写单位工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程质量和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录，签字齐全、加盖公章后提交建设单位（监理单位）进行验收。
成品、半成品保护制度

一、水泥成品的保护
1、装运水泥的车应有棚盖，贮存水泥的仓库应设在地势较高处，周围应设排水沟。带装水泥在装卸、搬移过程中不得抛掷。
2、水泥应按品种、标号分批堆垛，堆垛高度不宜超过1.5－2.0m。堆垛应架离地面0.2m以上，并距离四周墙壁0.2－0.3m，或留一通道。水泥不得露天堆放，临时露天堆放上盖下垫。
3、水泥应先进先用。每进一批水泥超过三个月后不得使用，如超过则必须重新复试，确保其质量可靠时方可使用。
二、挡墙成品及半成品的保护
1、对于新砌筑完毕的挡墙应加强养护。在砂浆终凝后将其外露表面用草帘覆盖，并不断浇水保持湿润状态，直到砂浆达到一定强度为止。当气温低于25℃时在砌筑后12小时内，高于25℃时在6小时以内开始覆盖浇水养护，直至砂浆强度达到设计强度的60~70%。当外界气温低于5℃时，只需覆盖不需浇水。
2、砂浆强度达到100%时方可进行回填。
3、要保持挡墙表面清洁无污染，不得用油漆等不易清除的东西在其上乱涂乱划。
4、要保证挡墙表面及其棱角不遭到破坏。
5、所有的挡墙半成品在未达到设计强度前，不能在其上堆放超重物品。工程试验制度

一、试验机构
项目部采取外委试验，根据工程情况配备送检人员。
二、材料实验
1、坚持先检测、后使用的原则。进场材料应按设计文件、施工技术规范要求取样，按规定项目进行复检、鉴定，合格后方可使用。
2、原材料、成品、半成品的出厂合格证、技术证件，作为使用依据，应送技术部门收集保管，并编入竣工资料。
三、过程控制
1、工地质检人员必须按规范规定材料的批、次、量的要求取样送检。取样应按照要求请监理工程师见证。
2、及时向监理工程师提交所使用的材料材质证明 , 出厂合格证和试验报告。
3、试验人员应完成用于开工工程的建筑材料自检工作，对建筑材料 (包括库存材料、新购材料、建筑成品与半成品 ) 按要求进行检验 , 并按有关要求提出检验报告提交监理工程师检查审批；
4、对所有分项、分部、单位工程 , 按有关技术要求、质量验收标准和检测规程规定的检测项目和标准 , 逐项取样试验 , 对不合格部位应经施工处理或返工后补检；
5、收集各项检查和测试原始记录 , 提供单项工程、隐蔽工程验收所必需的有关资料；
6、配合和协助监理工程师进行见证、平行和独立取祥、检测、试验, 为此项工作提供方便；
7、将第三方实验室的试验成果、检验报告 , 检测资料提交监理单位检查。
四、试验资料
各种试验原始记录，是工程质量的保证资料和竣工验交的重要依据之一，要求完整、齐全、清晰、工整。试验报告必须复核，经试验室负责人签字并加盖公章方可生效。
施工日志填写制度

一、施工日志是重要的工程施工技术履历档案，应按单位或单项工程分别单独填写，并纳入竣工文件。不得几项工程混合或交叉填写。
二、施工日志由工程（点）施工负责人或技术负责人按规定内容逐日连续填写，不得隔日、跳日或断日填写；字迹工整清晰，不得涂改；应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写，不得使用其它墨汁书写或电脑打印；“记录”栏中应连续填写，不得出现空白行、段和页；对需要补充的内容应在“备注”栏中书写，对记录问题的地方应在“备注”栏中用“＊”标识并注明纠正和验证情况的记录页码。
三、施工日志记录应详略得当，突出重点，着重记录与工程质量形成过程有关的内容，确保工程质量具有可追朔性。与工程施工和质量形成无关的内容不得写入其中。
四、填写内容至少应包括：
1、在首页上单独描述本工程的基本概况。主要包括设计概括、主要施工负责人、技术负责人、质检工程师、监理工程师、开工及竣工日期等。
2、按施工先后顺序如实记录工程形成的全过程：
(1)施工期内每日气候（气象、最高最低温度）、施工部位、施工方法、劳力布置及负责人、机械配置及运转情况、施工操作、施工进度和工程地质变化情况。
(2)工序检查、隐蔽工程检查验收情况及检查验收结论。
(3)每日使用的主要材料规格、数量及检测结果。
(4)施工中遇到的重大技术问题，变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录。
(5)施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。
(6)停工及原因（停工期间重要事件应记录）。
(7)上级人员检查时提出的有关质量要求、发现的问题及相关指令，施工中存在的问题及整改情况。
(8)施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况
(9)其他与工程施工和质量形成有关的情况。
3、施工日志中记录的问题必须有纠正和验证记录，做到问题闭合。
施工技术总结编写制度

一、编写施工技术总结，是项目技术管理的一项重要工作，需认真贯彻执行。工程技术总结包括所管区段综合技术总结、重难点技术总结和专题技术总结。
专题技术总结包括特殊结构和关键部位工程总结，施工中新技术、新工艺、新材料、新设备、新结构的采用、特殊施工方法、劳力组织、机械化施工、技术革新、增产节约、经济核算、工程质量、施工安全方面的专题经验或技术总结。
二、分工和时限
施工技术总结由项目总工程师组织编写，专题技术总结应由施工技术负责人或专业人员编写。一般应在施工过程收集，项目竣工前完成编写和上报（书面和电子文档）。
三、施工技术总结的内容
1、合同段工程概况
2、有关自然条件
3、主要技术条件和标准
4、施工特点
5、施工部署及施工准备工作
6、关键施工技术和措施应用
7、采用新技术情况
8、重大设计变更
9、组织指挥、物资供应、机械设备、运输保障等方面运行过程的主要情况及其经验、教训，工程质量、施工安全描述和相关方的评价
10、验收交接时的缺陷和处理措施
11、工程数量、劳力、材料、灾害损失、主要经济技术指标等统计资料。
12、总平面位置图
13、有关图表、照片
14、重点、难点工程及其专题技术总结