阿胶生产(龟甲胶、鹿角胶胶剂)项目建设投资可行性研究报告.doc

目 录

1 总论 1
1.1项目概论 1
1.2项目承办单位简介 1
1.2可行性研究的依据及原则 3
1.3项目研究的范围 5
1.4项目概况及主要技术经济指标 6
1.5可行性研究的结论 8
2 项目提出的背景及建设必要性 9
2.1项目提出的背景 9
2.2项目建设必要性 11
3 市场分析及预测 17
3.1市场现状调查 17
3.2市场分析预测 17
3.3市场竞争优势条件 19
3.4市场分析结论 21
4 建设地点及场址选址 22
4.1场址选择 22
4.2建设条件 22
4.3社会经济条件 25
4.4交通运输条件 25
4.5公用设施条件 26
5 技术方案、设备方案及工程方案 27
5.1建设规模与产品方案 27
5.2工艺技术方案 27
5.3主要设备方案 33
5.4工程方案 35
6 原材料、燃料消耗供应 39
6.1主要原（辅）材料供应 39
6.2燃料、动力供应 40
7 总图运输及公用工程 42
7.1总图运输 42
7.2运输 43
7.3公用工程 44
8 环境影响评价 51
8.1执行环境质量标准及排放标准 51
8.2项目选址合理性分析 51
8.3环境污染治理 52
8.4施工期和运营期环境影响分析 52
8.5主要污染物处理措施 53
8.6污染物总量控制分析 59
8.7环保投资 60
8.8环境影响综合评价 60
9 节能措施 62
9.1用能标准及节能设计规范 62
9.2节能原则 62
9.3产品综合能耗指标及分析 63
9.4主要节能措施 64
9.5节能管理措施 66
9.6项目节能综合评价 66
10 劳动安全卫生与消防 67
10.1劳动安全卫生 67
10.2消防 70
11 组织机构与人力资源配置 73
11.1组织机构 73
11.2劳动定员 74
11.3人员培训 74
12 项目实施进度 76
12.1建设工期 76
12.2项目实施时期各阶段进度安排 76
12.3项目实施进度计划表 76
13 项目招标方案 78
13.1编制依据 78
13.2招标原则 78
13.3建设项目招标范围及招标组织方案 79
13.4招标程序 80
13.5评标委员会的人员组成和资质要求 81
14 投资估算与资金筹措 83
14.1投资估算 83
14.2资金筹措 85
14.3资金使用计划 86
15 财务评价 87
15.1财务评价分析说明 87
15.2成本费用估算 87
15.3利润的估算 89
15.4财务评价 90
16 综合效益分析 93
16.1项目经济效益分析 93
16.2项目社会效益分析 93
17 项目风险分析 95
17.1技术风险 95
17.2资金筹措的风险 95
17.3管理风险 95
17.4产品的市场风险 96
18 结论与建议 97
18.1结论 97
18.2建议 97

附表：项目投资估算及财务分析表

阿胶胶剂生产线建设项目 可行性研究报告

1 总论

1.1项目概论
1.1.1项目名称
台前县××阿胶制品有限公司阿胶胶剂生产线建设项目
1.1.2项目承办单位
项目承办单位：台前县××阿胶制品有限公司
法人代表：
1.1.3项目建设地点
台前县产业集聚区中兴大道西侧、兴业路北侧
1.1.4项目建设性质
新建
1.1.5可行性研究报告编制单位
编制单位名称：
工程咨询资格证书编号：
资质等级：丙级
发证机关：国家发展和改革委员会
1.2项目承办单位简介
单位名称：台前县××阿胶制品有限公司
成立日期：
法定代表人：
注册资金：
注册地址：
经营范围：胶剂生产销售
企业类型：有限责任公司
台前县××阿胶制品有限公司成立于2002年12月，是一家的集阿胶科研、生产、经营于一体的综合性现代化制药企业。公司经营范围为胶剂生产销售；经营进出口业务。主要产品有阿胶、鹿角胶和龟甲胶。设计生产规模年产胶剂1000吨。
公司秉承“明药性之理、精炮制之法、修仁德之心”的宗旨，坚持“科技创业,文化传承”的发展思路，发扬“诚信，求实，创新，高效”企业精神, 努力把国家非物质文化遗产—阿胶发扬光大，为人类健康服务。
1.2可行性研究的依据及原则
1.2.1可行性研究的依据
（1）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
（2）项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据
（3）国家发改委《投资项目可行性研究指南》
（4）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（5）《产业结构调整指导目录》（2014年本）
（6）《药品生产质量管理规范》
（7）《中华人民共和国药典》（2005年版）
（8）《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》（国发〔2009〕22号）
（9）《中医药创新发展规划纲要（2006—2020年）》
（10）《台前县国民经济和社会发展“十二五”规划纲​要》
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.2.2编制原则
根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：
（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；
（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。
（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；
（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；
（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；
（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；
（7）技术规范、标准
《动力机器基础设计规范》（GB 50040-96）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ 87-1985）
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ 93-86）
《电气设备安全设计导则》（GB/T 25295-2010）
《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）
1.3项目研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：
（1）市场分析和预测
（2）场址选择
（3）工程技术方案
（4）原材料、燃料消耗与供应
（5）总图运输与公用工程
（6）环境影响评价和节能、节水措施
（7）劳动安全卫生与消防
（8）组织结构与人力资源配置
（9）项目实施进度和招标方案
（10）投资估算和财务评价
1.4项目概况及主要技术经济指标
1.4.1项目主要建设内容及规模
本项目拟建厂区位于台前县产业集聚区，规划总用地面积55330平方米（约83亩），规划总建筑面积36490.7平方米，其中包括胶剂生产车间23071.5平方米，原料库3500平方米，综合库4000平方米，机修车间100平方米，锅炉房210平方米，污水处理站120平方米，总配电室40平方米，综合办公楼2419.2平方米，职工宿舍楼2600平方米，职工餐厅400平方米，门卫室30平方米；对厂区进行道路硬化和绿化，其中道路硬化4000平方米，绿化5400平方米。
购置安装洗皮机、过滤器、分离机、双效浓缩器、夹层锅、配制罐、切胶机等阿胶生产设备285台（套），以及化验仪器设备、运输车辆、变配电设备等。
结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，达到年产阿胶、龟甲胶和鹿角胶胶剂1000吨的生产规模。
1.4.2投资概算及资金来源
项目计划总投资51008.6万元。其中建设投资45974.4万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；建设期利息为243.0万元，铺底流动资金4791.2万元。
资金来源：项目资本金5100万元，企业自筹资金36900万元，申请银行贷款9000万元。
1.4.3主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
亩
83

2
总建筑面积
平方米
36490.7

2.1
其中：生产加工车间
平方米
23071.5
框架结构
2.2
仓库
平方米
27500
轻钢结构
2.3
办公用房

平方米
2419.5
砖混结构
2.4
职工宿舍及餐厅
平方米
300
砖混结构
2.5
门卫室
平方米
30
砖混结构
2.6
辅助用房
平方米
470
砖混结构
3
生产规模

3.1
主产品：阿胶
t/a
600

3.2
龟甲胶
t/a
200

3.3
鹿角胶
t/a
200

4
能耗

4.1
其中：年耗水量
m3
27896

4.2
年耗电量
万度
182.69

4.3
年耗生物质燃料
吨
M
2600

5
项目定员
人
140

6
项目总投资
万元
51008.6

6.1
其中：建设投资
万元
45974.4

6.2
建设期利息
万元
243.0

6.3
铺底流动资金
万元
4791.2

7
财务数据

7.1
年销售收入
万元
75500.0

7.2
年利润总额
万元
17190.1
正常年
7.3
投资利润率
%
33.7
正常年
7.4
财务内部收益率
%
24.99
税后
7.5
财务净现值
万元
36717.2
i=12%
7.6
投资回收期
年
5.12
税后
8
建设期
年
1

1.5可行性研究的结论
（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。
（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。
（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。
（4）项目计划总投资51008.6万元。其中建设投资45974.4万元，建设期利息为243.0万元，铺底流动资金4791.2万元；建成达产后企业每年可创销售收入75500万元。
（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。项目运营期利润总额为17190.1万元，税后内部收益率为24.99%，总投资收益率为35.2%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。
（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的38.77%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。
2 项目提出的背景及建设必要性

2.1项目提出的背景
中药滋补三大宝，人参、鹿茸和阿胶。自古以来，阿胶就被推崇为“补血圣药”，历代中医典籍中多有记载。
●《淮南子》（西汉·淮南王刘安）：“阿胶一寸，不能止黄河之浊”。
●《神农本草经》（东汉）：阿胶“生东平郡，出东阿”。
●《本草经集注·名医别录》（南梁·陶弘景）：阿胶“出东阿，故名阿胶”。
●《水经注》（北魏·郦道元）：“东阿有井大如轮，深六七丈，岁常煮胶，以贡天府”。
●《千斤翼方》（唐·孙思邈）：“阿胶味甘，微温，无毒，主心腹内崩劳极”。
●《梦溪笔谈》（宋·沈括）：阿井水“性趋下，清而重”、“取井水煮胶，谓之阿胶”。
●《本草纲目》（明·李时珍）：“阿胶，本经上品，弘景曰： ‘出东阿，故名阿胶’。”
●《增订伪药条辨》（清末·曹炳章）：“阿胶出山东东阿县，以纯驴皮、阿井水煎之，故名阿胶”，“其色光洁，味甘咸．气清香，此真阿胶也”。
中药是中华传统文化的瑰宝，让中药发扬光大走向世界是时代赋予我们的使命。当前，中药的发展正面临着前所未有的机遇和挑战。中药在现代科技文明和市场经济的冲击下，正站在改变命运的十字路口，加快中药的现代化迫在眉睫。当前中药发展形势，主要面临“三大机遇”和“四种危机”。“三大机遇”是指：①加快发展的机遇。在世界范围内,中药产业多年来一直保持着较快的增长速度，全球市场正处于快速增长期。国际植物药市场份额已达300多亿美元，且以每年10%—20%的速度递增；全球对天然营养药品的需求正以70%的年增长率递增。据世界卫生组织统计，目前全世界有40亿人使用中草药治病，占世界人口的80%，该组织估计，中药的开发利用在未来10年内将在全球兴起。②政策扶持的机遇。中药产业作为“国家战略产业”发展，国务院发布实施了《中医药创新发展规划纲要（2006—2020年）》，这是中国政府全面推进中医药发展的一项重大举措。这为发展中药产业提供了重大历史机遇和重要政策保障。③合资合作的机遇。目前在“回归自然”的热潮中，国际市场对中草药的需求在迅速增大，中药行业正越来越多地成为资本关注的热点。国内大批上市公司把投资中药作为企业转型和扩展经济规模的新方向，中药产业因最具投资价值而成为国际医药产业投资资本追逐的新热点。
但是，不可否认，中药的崛起和发展也面临着许多严峻的挑战：①理论传承危机。据资料显示，我国的著名中医人数已从上世纪80年代的5000多人骤减至现在的不足500名，仅有27%的患者生病后愿意看中医，我国中医药正陷入传承危机。②种质资源危机。众多野生动植物资源严重短缺，过度开发使宝贵的中药材资源濒临枯竭。③产品创新滞后危机。一些专家指出：我国中药业的生存很大程度上是靠吃祖宗的老本，创新不多，生产工艺落后，中成药产品外观“粗大黑”，剂型多是“丸散膏丹汤”。中药一次用量常是西药的十几倍或几十倍，服用不便,且煎制费时费功，难以适应现代人的新需求。④国际竞争加剧危机。国际市场上，发达国家重视天然药物的势头越来越强劲。近年来，欧美发达国家植物药销售量大幅上升。在日本,汉方制剂每年递增15%以上，日本一家专营中药的厂家“顺天堂”一年的产值相当于我国中药全部的出口量。在目前的全球中药市场份额中，中国仅占约3%—5%，日本占到80%，韩国占10%。同时，发达国家不惜重金加大对中药的研究，这对我国中药业发展构成了很大挑战。
本项目的实施将国内同行业最优秀的先进工艺技术、设备与河南省的资源优势进行有效融合，开发利用河南省资源优势，为当地解决100多个就业机会，年增加400余万元的财政税收，在满足消费者需求的同时，具有非常良好的社会经济效益，对河南省的药业、畜牧业、草业、屠宰加工业等起到非常明显的带动作用。本项目建设不仅符合中原经济区的政策，符合国家、河南省的产业政策，而且符合河南省及台前县农村经济发展方向，对促进社会经济可持续性发展和地方优势资源的合理配置，形成地区经济发展的新格局将产生积极的推动作用。
2.2项目建设必要性
1、是提升企业核心竞争力，实现企业发展目标的必须
随着经济全球化，贸易、投资、金融自由化和区域经济一体化进程的加快，市场将向规范化、法制化方向发展，地方保护将被打破，行业保护也将被削弱，全国将会形成同国际接轨的统一市场，这必然导致市场竞争的国际化，竞争对手的多元化，竞争内容的多样化。这更需要企业的发展，尽快壮大规模，提升企业核心竞争力。
通过本项目进行新技术研发与运用，可以进一步提高企业的科技能力和含量，同时，企业所生产的阿胶因原料用料纯正，无污染、纯天然，提取工艺先进，产品符合市场需求，项目的建成将使企业走入产业化道路，进一步增强企业参与国际竞争的实力，增强企业可持续发展力。
2、有利于台前县“三农”问题的解决
台前县位于河南省东北部，豫鲁两省交界处，总面积454平方公里，其中三分之一的人口和耕地在黄河滩区，三分之二在滞洪区，现辖3乡6镇，372个行政村，38万人，27万亩耕地。农业人口占全地区人口的70%以上，“三农”问题对台前县来说是大局问题，更是稳定问题。台前县是经济最为落后的地区之一，是国家级贫困县。如何加快台前县小康社会建设的步伐，弥补历史差距，赶上全市的发展速度，真正实现全面建设小康社会的目标，一直是台前县党委极为关注的问题。
由于多种原因，台前县的农民一直以来存在着纯收入增长缓慢，购买力低下，与城市居民收入差距加大，农民不合理负担过重，农村社会保障水平低，农业投入不足等问题。这些问题导致农民中贫困人口和温饱型人口仍占极大的比例。由于贫困，使得农民受教育水平得不到提高，进而表现出农民文化、科技素质低，农村剩余劳动力向城镇转移困难等的现象。加之台前县为滩区经济，农业区域生态环境脆弱，市场建设不完善，各项产品运距长，农业竞争力低，农业结构调整缓慢，农村科技教育经费不足，经济与科技人才极其缺乏等等，种种因素阻碍了农业、农村经济本身的发展和农民生活水平的提高，造成了台前县“三农”问题解决难度较大。
我国经济经过三十多年的高速发展，一方面长期以来为了缓解农产品“瓶颈”约束，国家不断加大对农业的投入，使农产品总量得到扩张；另一方面以农业向工业提供积累的方式发生了很大转变，工业发展在经历了以农产品为原料的发展阶段后，迅速向以非农产品为原料的结构升级过渡。由此带来的农产品供给由长期全面短缺变为总量供大于求，由于农产品供求格局的这种变化使农民增收变得相当困难，为了适应这种变化，增加农民收入必须调整思路，只有延长农业产业链条，推动农业产业化进程，农民才能从农业获得较好收益。
发展阿胶生产企业是延长畜牧业产业链条的一项重要战略目标。实践证明，阿胶生产对畜牧业的带动作用大、辐射面广，且发展潜力巨大，而且还可以带动相关的机械、化工、包装、印刷、内外贸等行业的迅速发展。因而大力发展阿胶生产对增加农民收入具有重要意义，对推动畜牧业产业化作用巨大。
项目的建设，对提高农民收入，扩大农民就业范围，切实提高农民生活水平具有十分积极的作用，同时对改变农村的落后面貌，缩小城乡差距，提高相关区域农民的科技文化素质，促进台前县“三农”问题的解决，都将产生积极的作用。
3、符合合理配置和有效利用资源的要求
台前县由于受地理环境和各种条件的限制，农业、工业经济基础非常薄弱，经济发展水平十分落后，为国家及河南省重点帮扶的贫困县。目前，台前县的产业结构表现为“一高两低”，即第一产业比重高，第一产业占国民经济的50%左右，第二、第三产业比例过低。而区域经济发展尽靠农业是不足以支撑的，必须要大力发展第二产业，将资源优势转化成产业优势，经济的发展才会有依托和后劲。为加快台前县经济发展步伐，根据国家实施中原经济区的总体部署并结合台前县实际，提出了“依靠大农业脱贫，依靠农业产业化致富”的发展思路，以此为核心，积极推进经济结构的战略性调整。该项目的实施可充分利用台前县丰富的原料资源，发挥富余劳动力优势，使资源优势转化成产业优势。因此，该项目的实施是促进台前县产业结构调整的现实举措，不仅对加快全地区产业结构调整、促进当地经济可持续发展、体高农民收入起到极大的带动作用，而且对推动全地区农业产业化体系的形成具有十分重要的意义。
4、符合国家和河南省的产业政策
河南是农业大省，是中原经济区核心地区，促进河南省发展的事关我国的发展，加快河南省发展的时机已经成熟。河南省发展要从河南省实际规律出发，依托优势资源发展，正确处理当前与长期发展。采取特殊措施加快台前的发展，加快河南省特色农业发展，加快优势资源的发展。
改革开放以来，我国中药产业持续发展，已初步形成了一定规模的产业体系，成为我国国民经济和社会发展中一项具有较强发展优势和广阔市场前景的战略性产业。但是总体来说，我国中药的质量标准体系还不够完善，质量检测方法及控制技术比较落后；中药生产工艺及制剂技术水平较低；中药研究开发技术平台不完善，创新能力较弱；中小型企业管理水平普遍较低，市场竞争力不强，缺乏国际竞争力。本项目建设依托公司的技术研发、资金、市场开发优势，在政府的宏观调控和指导下，积极利用新技术、新设备、新工艺、新材料进行技术改造，依靠科技进步和技术创新，致力于传统中药的创新，逐步实现中药产品产业升级，发展成为具有较强市场竟争优势的现代中药企业。
5、符合市场需求
为加快转变经济增长方式，推进产业结构调整和优化升级，实现可持续发展和构建和谐社会，中央根据我国经济和社会发展的实际情况，把扩大内需、增加消费放在“十二五”宏观调控政策措施的突出位置。国家“十二五”发展规划纲要对中医药行业的发展以及对扩大内需、增加消费、开拓农村市场、增加城乡居民收入的重视和相关政策的实施，标志着中医药行业面临新的巨大的发展机遇。
随着我国市场经济体制的健全和完善，市场配置资源的基础作用日益突出，中原经济区战略的实施、国家中医药行业的战略性调整，将使中国中医药行业表现出强劲的增长趋势。随着人们生活水平的提高，对生活质量、对健康的要求也相应提高，为了适应中医药市场的需求，满足人们对中医药越来越高的要求，本项目按照市场需求，在符合国家产业政策、企业自身发展规划的前提下投资兴建阿胶厂，生产符合现代人们追求纯天然、绿色、健康标准的阿胶产品，是符合市场经济发展要求的，可以预见它将会受到广大消费者的青睐，市场前景相当广阔。
6、有利于就业和社会稳定
随着我国改革开放的不断深入，解决城乡居民的就业问题已经成为各级政府部门工作的重点和难点。各级政府纷纷采取各种有效措施，积极制定各项有利于促进就业的方针和政策，通过各种方式和渠道营造扩大就业的社会、经济环境，创造就业岗位，增加居民就业机会，推进改革，促进社会稳定。民营企业是市场经济的微观主体，真正实现了市场配置资源的基础性作用，是我国建设市场经济体制的基础。台前县民营企业的发展为台前县城乡就业作出了较大贡献。改革开放30年，民营企业是解决城乡劳动力就业的主要渠道。民营企业的发展是促进本地区乃至社会的发展。本项目的建设将创造更多的就业岗位和就业机会，有利于城乡居民就业，缓解台前县的部分就业压力。

3 市场分析及预测

3.1市场现状调查
阿胶是中国的国药，是保障人民身体健康的天然药物，是一种高级滋补药品，是与人参、鹿茸齐名的中药三大宝之一，含有18中有益于人体的氨基酸（其中有8种人体必需而自身不能合成）组成的小分子量的胶原蛋白及水解而成的示、胨、肽等，并且含有铁、锌、锶等20多种益于人体的微量元素。经科学研究表明，额角有滋阴补血、促进造血功能、增强体质，促进钙的吸收和储存，提高耐缺氧、耐疲劳，止血、扩充血容量等多种功效。阿胶在医药上的药用价值已得到市场和消费者的肯定和认同，同时在国外尚无中成药阿胶及阿胶系列产品的生产与开发。历年来的数据表明阿胶产品在市场呈现供不应求的趋势。
随着国民经济的发展速度的加快，人民生活水平的日益改善和提高，人们对保健的期望越来越高，对保健产品的需求日益增加，对健康、保健的要求也随之提高。另外从国内人口的统计数据来看，我国正逐步进入老龄化社会，人们的保健意识不断增强，对保健品的需求将进一步扩大。国内医药滋补保健品有着固定的消费群体，据有关专家预计，国内滋补保健药品将以15%左右的高速度增长。目前，全国阿胶生产厂家约有400多家，年产阿胶6000-8000吨左右，其中国内销售3800-4700吨，出口200-300吨。
3.2市场分析预测
3.2.1项目目标市场预测
根据国内发展趋势分析，由于受原料资源短缺、驴繁殖速度较慢等制约条件的限制，阿胶生产量的提高受到一定程度的制约。因此，全国阿胶生产能力不会有大幅度的提高。根据市场调查和反馈，对阿胶生产新技术研发与运用，是满足市场和消费者的需要。阿胶作为一种中药，在国内市场已得到消费者的肯定，但要进入国际市场，还有一定的困难。公司总部正在集中技术力量进行阿胶二次开发，应用科学的、现代化的理念和技术来提升阿胶的价值，使阿胶产品能够发展成为全球化的产品，打入国际市场。预测每年的需求量将以15%-20%的速度递增。
3.2.2价格现状与预测
1、价格现状：根据市场调查，目前市场上同类产品销售价格区间为：1400-1800元/公斤。
2、价格预测：影响项目产品销售价格的主要因素为原料价格，相比之下，加工成本所占比例较低。在可以预见的近期3-5年期间，项目产品价格不会有大的变动，而远期5年以上，产品价格也将随着原材料价格的变化在保持差价空间的基础上，作出同向同幅调整。鉴于此，本项目测算各项技术经济及财务指标时，均采用目前价格测算。参考目前同品质阿胶的市场价格，并经成本核算，产品确定销售价格为1650元/公斤。
3.2.3目标市场定位
由于本项目产品是作为北京御生堂投资集团有限公司的基础产品，由北京御生堂投资集团有限公司投资组建。因此，产品目标市场间接定位为国内、国外市场。
3.3市场竞争优势条件
北京御生堂集团在中医药健康产业中打造了四大连锁体系：包括御生堂养生会所连锁、药膳餐饮连锁、中医医疗连锁、药店连锁。构筑了五大优势平台：包括香港上市公司构筑的国际融资平台，一家行业内最大的中医药博物馆构筑了文化传播平台，三个生产基地、六个生产型企业构筑了产品生产供应平台，中医药研究院构筑了研发及专家平台，多家销售公司及国医馆、养生会所构筑了产品销售及服务平台。研发了六大产品系列：包括中成药、参茸制品、大保健、保健茶、药膳食疗及药妆护理用品系列。产品质量好，员工素质较高，企业机制比较灵活。地处原料优势区，生产原料有保障。自主开发和创新能力强，技术上处于领先地位。
1、公司具有一定的技术优势
公司自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此积累了一定的技术优势。成本较低，高品质产品比例高。
2、完备的人才储备
公司自成立以来，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。同时，培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人。公司的人才培养和建设始终走在行业的前列。公司还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，拿出专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
（3）品牌优势
品牌是企业的无形资产。随着公司规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内外会展、各种促销手段等形式来扩大“御生堂”品牌的知名度，按照“质量一流”的原则来创出“御生堂”品牌的美誉度。经过这些市场运作，不仅可提高公司的整体形象，而且还能体现出“御生堂”品牌更大的价值。
4、完善的产品销售网络
（1）完善的国内销售网络
公司经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系。公司的销售激励制度保证了各办事处人员有丰厚的薪酬，这大大提高了员工的销售积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力。正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了公司的销售政策很好的贯彻执行下去，也使公司的销售业绩有很大的提高。
（2）建立国外销售网络
随着世界经济一体化的发展，我国调味品行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，加上好多国家在调味品行业全部依赖进口，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间。公司通过参加国外会展和网络销售，可以使公司产品在国际市场中占有更大的市场份额。
（3）网上营销
随着互联网的发展，网上交易给很多公司搭建了很好的发展平台，目前很多公司都已经不是以前传统销售方式下，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用。这就给公司创造了新的发展空间。凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务，会进一步增加公司的市场份额。
5、完善的质量管理
公司在产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，赢得了用户的信赖和认可。
3.4市场分析结论
综上所述，企业若求长期稳定的发展，必须改变和提升生产技术和生产方式，调整行业结构，不断提高企业的核心竞争力是必须的。只有这样，才能在迅速发展的阿胶及中医药市场为占领一定的市场份额打下基础，国内的阿胶及中医药市场有着巨大的发展前景，市场广阔。项目的建设和实施是切实必须的。

4 建设地点及场址选址

4.1场址选择
本项目拟建厂址位于台前县产业集聚区中兴大道西侧、兴业路北侧。项目区规划用地约83亩，项目区基本呈矩形状。该宗地为规划的工业用地，符合国家土地政策和台前县产业集聚区发展规划要求，公用动力设施配套齐全，引入的生产线运行良好，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。
项目地点

4.2建设条件
（1）地理位置
台前县产业集聚区位于新城区西南部，总规划面积6平方公里，其中起步区0.6平方公里，发展区2.2平方公里，控制区3.2平方公里。区域范围北至孙张公路以北约350米，西至白姜公路以西450米，南至黄河大堤北约500米，东至台孙公路。产业集聚区以羽绒及其产品加工为主导，以石油化工产业和现代物流业为支撑，积极培育高新技术产业和服务业，形成以第二产业为主，二、三产业协调发展的产业体系。发展目标是建成全国重要的羽绒加工集散地、以中石油帮扶为依托的石油化工基地、河南省重要的沿边经济区和特色产业集聚区。
（2）地形地貌
台前县系中国第三级阶梯的中后部，属于黄河冲积平原的一部分。地势较为平坦，自西南向东北略有倾斜，海拔一般在48～58米之间，局部高达61.8米，平地约占全市面积的70％，洼地约占20％，沙丘约占7％，水域约占3％。濮阳境内有河流97条，多为中小河流，分属于黄河、海河两大水系。过境河主要有黄河、金堤河和卫河。另外，较大的河流还有天然文岩渠、马颊河、潴龙河、徒骇河等。项目拟建场址地势较为平坦，环境良好。
（3）水文条件
台前县属河南省比较干旱的地区之一，水资源不多。地表径流靠天然降水补给，平均径流量为1.86亿立方米，径流深为44.4毫米。境内浅层地下水总量为6.73亿立方米，其中可供开采的6.24亿立方米。台前境内多为中小河流，分属于黄河、海河两大水系。过境河主要有黄河、金堤河和卫河。另外，较大的河流还有天然文岩渠、马颊河、潴龙河、徒骇河等。
台前地下水分布广泛，富水区和中等水区约占全市总面积的70％。但近些年，由于大量开采地下水，年开采量大于补给量，导致地下水位逐年下降。
（4）气候概况
台前县属暖温带大陆性季风气候，四级分明，温度适中，光照充足，春旱夏涝交替明显。春季干旱多风，夏季炎热雨量大，秋季凉爽多阴雨，冬季干冷少雨雪。日照时数值高，热量降、水较丰富，雨热同期，但降水时空分布不均，旱涝灾害频繁。日照时数值偏高，有利于农作物生长。太阳辐射量呈增长趋势，光能资源较为丰富。
（5）地质条件
台前县的地质构造属华北地台。东有兰聊断裂，南接兰考凸起，北界马陵断层，西连内黄隆起。东濮凹陷是一个以结晶变质岩系及其上地台构造层为基底，在新生代地壳水平拉张应力作用下逐渐裂解断陷而成的双断式凹陷，走向北窄南宽，呈琵琶状。该凹陷形成过程中，在古生界基岩上，沉积了一套巨厚以下第三系为主的中、新生界陆相沙泥岩地层，是油气生成与储存的极有利地区。该地区地质特征比较明显：
（1）下第三系沉积沉降速度快，生油层厚度大，成熟度高。
（2）盐湖沉积多旋回、多物源、多含油层系。
（3）油气藏类型多。
（4）东濮凹陷位于生油两次凹陷之间，油源条件好，长期发育的中央隆起带北部，整带连片含油，油气聚集方便。
（5）有油成气、煤成气两种气源，天然气蕴藏量丰富。
建设区地质结构稳定，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）可知，本区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，设计分组第一组。
4.3社会经济条件
“十二五”以来，台前县委、县政府团结带领全县人民，按照“十二五”规划确定的发展思路和目标任务，深入贯彻落实科学发展观，以“大招商、大建设、大发展”为主旋律，深入推进产业集聚区建设、项目建设、招商引资、城乡一体化建设，全县呈现出经济平稳发展、民生不断改善、社会大局和谐稳定的良好局面，圆满完成了“十二五”规划的各项目标任务，为“十二五”时期的经济社会发展奠定了坚实的基础。连续五年全县经济发展保持了较快的发展速度和较高的发展质量。2014年，全县生产总值完成86.5亿元，比上年增长12.9%，其中第三产业增加值22.5亿元，增长9.8%；规模以上工业增加值完成46亿元，同比增长18.5%，实现主营业务收入188亿元，增长25.5%；500万元以上固定资产投资完成63.3亿元，增长18.2%；社会消费品零售总额完成28.54亿元，增长13%；城镇居民人均可支配收入16130元，增长11.3%；农民人均纯收入6500元，增长13.6%。
4.4交通运输条件
拟建项目位于台前县产业集聚区，地理位置优越，交通便利。台前县位于河南省东北部，豫鲁两省交界处，具有连南贯北、承东启西的独特区位优势。京九铁路与正在建设的晋中南铁路通道过境设站，县内公路四通八达，9座大型钢铁浮桥连接黄河两岸，已成为豫北地区交通“黄金十字架”。项目所选场址交通条件良好，完全可以保证本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。
4.5公用设施条件
（1）供水：项目用水均采用城市自来水厂供应的自来水，由目前周边供水管网接入。
（2）排水：企业外排达标生活污水经厂区污水处理设施处理后排至市政污水管网，雨水由厂内雨水系统排入市政雨水管网。
（3）供电：本项目所需电力由台前县产业集聚区供电所供应，可以满足本项目建设与生产的需要。
（4）通讯：当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。

5 技术方案、设备方案及工程方案

5.1建设规模与产品方案
5.1.1产品方案
本项目产品主要包括阿胶、龟甲胶和鹿角胶三种胶剂产品。
产品性状：长方形或方形块，黑褐色，有光泽。质硬而脆，断面光亮，碎片对光照视呈棕色半透明状。气微，味微甘。
包装：每片30g，每片装一袋，包装用铝箔和聚氯乙烯固体药用硬片直接接触产品；每8片状一盒，作为一个最小销售单元，内放说明书；产品大包装用瓦楞纸箱，其上印有品名、数量、厂名、厂址、生产日期、规格、商标、批准文号、执行标准等，并放有产品合格证。
产品执行《食用阿胶企业标准》（Q/DEGE004-2007）。
5.1.2建设规模及内容
根据市场分析预测，综合考虑“御生堂”中医药的品牌、技术、地域和销售优势，项目建设内容包括年产1000吨胶剂生产线、辅助生产工程、公用工程、办公、生活等工程项目。
5.1.3工作制度和劳动定员
本项目执行年工作300天，每天8h一班的工作制。项目定员140人，以招聘当地城镇待业人员和农村剩余劳动力为主，经培训合格后，持上岗证上岗。
5.2工艺技术方案
5.2.1技术来源的可靠性和可得性
台前