公司质量环境职业健康安全体系程序文件模板.doc

质量、环境、职业健康安全体系程 序 文 件依据：GB/T19001标准 GB/T24001 标准 GB/T28001 标准版本号：北京*工程咨询监理公布日期：7月31日实施日期：8月01日目录编号程序文件名页数备注SYQB-CXWJ-01文件、统计、资料控制程序4SYQB-CXWJ-02危险源辨识、风险评价和控制程序4SYQB-CXWJ-03环境原因识别、评价和控制程序4SYQB-CXWJ-04应急准备和响应程序2SYQB-CXWJ-05管理评审程序2SYQB-CXWJ-06培训工作程序2SYQB-CXWJ-07设备、软件管理及计量控制程序2SYQB-CXWJ-08用户满意、环境及安全绩效监测程序1SYQB-CXWJ-09内部审核和合规性评价程序2SYQB-CXWJ-10事故、事件、不合格服务及不符合项控制程序2SYQB-CXWJ-11纠正、预防及改善程序3文件、统计、资料控制程序(SYQBCXWJ01)1.总则对文件、统计、资料进行控制和管理，为确保质量、环境、职业健康安全体系有效运行和相关活动或服务可追溯性及采取纠正预防和改善方法提供依据。企业建立网络信息平台，推行网络化信息管理。2.范围 适适用于企业管理体系文件，控制工作包含同意、评审和更新、状态识别、确保取得、保持清楚、外来文件控制、作废文件控制等。适适用于对证实管理体系符合性及有效性统计进行控制和管理。适适用于对相关信息资料资源管理等。3.职责 内容责任部门（人）职责分工管理手册公布前同意最高管理者负责同意公布管理手册。其它管理体系文件同意管理者代表组织审核管理手册、程序文件，同意程序文件，负责同意公布其它管理体系文件(企业管理性文件、作业指导书、标准文件)，组织文件评审（每十二个月不少于一次）。文件评审和更新及状态识别总工办综合办负责编制、修订管理手册及程序文件、实施对管理体系文件更改及修订状态管理。立即搜集相关国家、行业、地域法律法规及规范标准最新版本信息，通知各相关部门参考使用。进行文件更改及修订状态管理，组织相关培训学习。负责文件编目、分发、保管、回收、归档等，应用网络信息平台公布文件及相关信息。确保得到有效版本，预防使用作废文件各部门责任人负责相关管理体系文件转发、使用和保管，企业各职能部门责任人、各咨询监理部长，负责确保在使用处及岗位得到有效版本管理体系文件，检验网络信息应用情况。各项目责任人管理并确保文件清楚和易于识别。负责搜集项目适用国家法规、规章、标准及项目所在地域文件、标准等，并在项目机构中指定专员进行管理。每七天组织一次内部会议进行学习和交流。外来文件控制综合办项目责任人负责识别外来文件、控制分发，安排专员并设置项目资料管理目录，确保有效版本文件到位，预防作废文件使用管理统计控制总工办建立并维护企业信息网络平台，负责统计控制工作培训、检验，每三个月组织专题会议并以简报公布相关情况及要求。各职能部门负责部门统计控制实施和检验，负责整理、归档、自检，每三个月搜集管理活动统计，进行统计分析等工作。各咨询监理部负责部门统计控制实施和检验，负责整理、归档、自检，每三个月听取项目机构相关情况汇报，搜集管理活动统计，组织纠正存在问题，确保统计立即、正确、有效及可追溯性，并在部门内安排专责人员进行管理，按要求将管理统计上传到企业网络信息平台。各项目责任人负责项目机构统计整理、归档，并季度进行一次自检，立即组织纠正存在问题，确保统计立即、正确、有效及可追溯性，并在项目机构中安排专责人员进行管理，按要求将管理统计上传到企业网络信息平台。项目咨询监理资料管理各项目机构负责项目咨询服务过程统计实施和控制，对项目咨询及监理服务统计符合性、真实性、有效性及可追溯性负责。每个月进行一次自检，立即组织纠正存在问题。并在项目中安排专员进行管理。按要求将资料上传到企业网络信息平台。4.工作程序4.1文件控制工作程序（1）文件编制、审批及公布 1）管理手册、程序文件由管理者代表组织编写，报最高管理者同意公布，其它管理体系文件由总工办组织相关部门编写，经主管领导同意后公布。 2）管理体系文件发放范围由管理者代表同意。文件标准版本由总工办编号、综合办登记后行文颁发。3）综合办、咨询监理部及项目机构应确保文件使用各场所全部应得到相关文件适用版本。4）企业建立网络信息平台，管理体系文件以电子文件形式实时公布，供各部门、各项目机构查询使用。（2）体系文件修改、换版、作废和销毁 1）体系文件由总工办组织更改，经管理者代表审核，上报最高管理者同意后更改，综合办登记后行文颁发，综合办应保留文件更改内容统计。 2）以公布文件通知为标识，以确定文件有效性，并可依据文件版本号、公布时间等进行检索查询。 3）文件保留 企业建立网络信息平台，管理体系文件以电子文件形式保留。各部门文件由部门责任人指定专员进行管理查询。 4）管理体系作废文件经管理者代表同意后，随新版文件公布同时通知。 全部作废文件由相关部门资料员（或兼职）立即从全部发放或使用场所撤出，确保预防作废文件非预期使用； 为某种原因需保留任何已作废文件，全部应加盖“作废”印章，进行明确标识； 企业网络信息平台中将保留已作废管理体系文件作为参考资料。（3）文件编号 1）管理体系文件编号按管理手册要求编号，由综合办管理； （4）文件发放 1）由综合办登记发放书面文件。 2）发放书面文件同时，在企业网络信息平台上公布电子文件。 （5）外来文件控制 1）收到外来文件部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。 2）总工办负责搜集相关国家、行业、国际标准信息，立即公布到相关部门。 （6）作为质量统计文件应实施质量统计控制程序。4.2统计控制工作程序(1) 统计形式及要求1) 统计样式、内容及要求应符合管理体系文件及规范标准要求。2) 填写要求：填写立即，内容正确完整，字迹应清楚，能正确识别，签全名；不得随意更改、涂抹，如发觉数据填写错误，要用划线方法进行更正，并署名、注上日期。3) 电子版统计应按管理体系文件要求编制及上传。(2) 统计搜集、标识和归档1) 各部门责任人应督促、各部门文件资料管理员应立即搜集、汇总各类统计，保持次序号或日期、页码连续便于查阅。2) 对于体系文件要求统计，其归档方法应便于存取检索。(3) 统计保留和销毁1) 各部门按期限要求保留统计，对于保留期超出十二个月统计经总工同意后，可集中保留，但需标识清楚所属部门，统计名称和年份。2) 统计应保留在安全、干燥地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保留在光盘、移动硬盘等统计要做好防压、防磁、防晒等，并立即备份，预防贮存内容丢失；对于保留在企业网络信息平台上统计，应做好备份管理。3) 管理体系统计通常保留两年，工程监理及咨询服务资料长久保留不得随意销毁，过期统计须经所在部门主管核实后方能处理。(4) 统计查阅、借阅1) 经统计保留部门责任人同意，相关部门可查阅所需统计。2) 如协议中有要求，经保留部门责任人核实后，统计可提供给用户或其代表查阅。4.3网络信息控制工作程序(1) 信息平台建立及维护1) 总工办、综合办制订企业网络信息平台计划及要求，委托专业企业建设及维护。2) 由管理者代表组织对网络信息平台评审，提出改善要求，委托专业企业改善。3) 由总工办负责网络信息平台日常管理及定时检验，发觉功效及安全问题，立即和专业企业联络督促处理。(2) 信息公布、上传、检验1) 企业管理体系文件等以电子文件形式实时公布，供各部门、各项目机构查询使用。2) 企业各部门按网络信息管理要求公布、上传文件及信息资料等。3) 各项目机构每个月进行一次全方面信息工作自查,，各部门每三个月组织一次信息工作联查，立即纠正发觉问题，改善信息管理工作。4) 由总工办每三个月进行一次网络信息检验，相关情况及问题以简报、检验汇报形式公布，督促整改存在问题。(3) 网络信息安全1) 由总工办制订网络信息安全制度，委托专业企业在网络信息平台建设及维护中落实。2) 由总工办管理登陆权限，各部门发生人事变动时应立即报总工办进行权限变更，预防非授权人员登陆企业信息网络平台。3) 由总工办定时进行网络信息数据备份。5.相关文件 程序文件SYQB-CXWJ-05、08、09、10、116.统计序号统计表式保管责任部门1文件评审统计总工办2公布、更改管理体系文件通知 综合办、各咨询监理部（公布于企业网络信息平台）3文件收、发登记综合办、各咨询监理部4管理体系文件清单表3综合办管理体系文件清单表3各咨询监理部5总工办简报、安全组简报综合办（公布于企业网络信息平台）6管理体系活动统计表表4各部门、各项目机构（上传到企业网络信息平台）7资料信息工作会议纪要综合办（公布于企业网络信息平台）危险源辨识、风险评价和控制程序（SYQBCXWJ02）1.目标辨识企业范围内能够控制或可望进行控制危险源，并评价出重大危险源，实现对职业健康安全风险预防和有效控制。2.范围适适用于企业工程监理及工程咨询服务范围内危险源辨识和风险评价和风险控制。3.职责（1）主责领导是管理者代表，负责组织危险源识别、评价工作。（2）主控部门为综合办、项目机构，综合办负责编制危险源识别、评价控制程序，负责企业危险源识别、评价工作；综合办、项目机构分别负责区域内危险源搜集、识别、评价工作。（3）总工办提供技术支持。（4）综合办负责编制、实施并保持环境、职业健康安全管理方案，方案中要求为实现环境职业健康安全目标相关职能和层次职责和权限，和实现目标方法和时间表等内容，经管理者代表及主管副经理审批后实施，由综合办监控其实施情况。4.程序（1）危险源搜集、识别1）危险源搜集时应考虑： 项目机构及工程现场周围环境：如地形、地质、周围环境、气候、气象条件、资源、交通等。 工程现场平面部署。 工程现场临时设施。 工程工艺过程。 施工时使用机械设备、装置、工具等。 有毒有害作业部位(如粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温及低温等有危险源作业部位)。 各项制度要求(工时制度、体力劳动强度分级制度、高处作业分级制度、职员劳动保护制度等)。 管理设施、事故应急抢险设施和辅助生产、生活、卫生设施。 外出工作人员和外来工作人员。2）识别危险源应考虑： 三个方面:范围、性质和时限性。 五种原因：a）物理性原因，如设备设施缺点、防护缺点、危险电源、噪声、明火、信号、标志缺点等；b）化学性原因，如易燃易爆、自燃性物质、有毒性物质、腐蚀性物质、其它化学性危险源等；c）生物性原因，如传染病、致病生物、致害动植物等；d）心理生理性原因，如负荷超限、健康情况异常、禁忌工作、心理异常、辨识功效缺点等；e）行为性原因，如指挥错误、操作失误、监护失误等。 常规活动（正常工作活动）和很规活动（临时性检修或非现场人员活动）。（2）风险评价，采取定性判定和定量打分相结合方法。1）定量打分法作业条件危险评价法（LEC法）：将每一评价因子设定等级区间和分值，进行打分，评定重大危险源。可能性（L）：发生事故或危险事件可能性。频次（E）：暴露于潜在危险环境频次。伤亡结果（C）：可能出现伤亡结果分数值。危险性：DL*E*C2）定性判定法当遇有以下情况时，可直接定性判定为重大危险源： 不符正当律、法规、标准、规范且可能造成人员伤亡事故； 存在可能造成事故隐患且未采取预防方法； 建筑业多发性事故（如：高处坠落、机械伤害、触电、坍塌、物体打击等）多种部位； 和以往事故含有相同或相同危险原因。3）重大危险源评价、确定危险源评分标准序号评价因子评分标准1可能性（L）1）完全被预料到 L=52）相当可能L=43）不常常但可能L=34）极不可能L=25）完全不可能L=12频次（E）1）连续暴露于潜在危险环境E=52）逐日在工作时间内暴露E=43）偶然暴露E=34）每十二个月几次出现在潜在危险环境E=25）很罕见暴露E=13伤亡结果（C）1）死亡10人以上C=52）死亡310人C=43）死亡1人或多人重伤C=34）最少1人致残C=25）轻伤C=1 首先用定量打分方法确定重大危险源：DL*E*C注：单项因子等于5或D27分为重大危险源； 无法定量打分判定时，用定性判定方法。4）被评价为重大危险源危险原因填入重大危险源清单，报综合办审核、同意。（3）危险源更新和重大危险源重新评价1）当发生以下情况时，责任部门在2周之内对环境原因进行识别、评价和更新：当项目机构建立、或工程开工后、或企业活动发生重大改变或公布、或修订新相关法律、法规及其它要求造成危险源发生改变时。当工程施工过程中发生工艺或设计变更或有“四新”(新工艺、新材料、新设备、新技术)项目标引进、开发，造成危险源发生改变时。2）企业内审时，审核责任部门对上年度重大危险源识别、控制有效性及更新立即性。 （4）关键环境原因控制1）项目机构在工程监理及工程咨询活动运行过程中对重大危险源加以控制。针对重大危险源制订项目安全监理方案、项目安全监理实施细则，以实现管理目标。需表现以下内容：职业健康安全目标、指标，实现目标具体方法或方法、职责分工及方法实施时间表。2）项目机构审核同意后项目安全监理方案报企业总工办审核。（5）和职业健康安全风险相关运行控制1）运行控制 最高管理者在每十二个月年初确定企业职业健康安全管理方面总要求。 各部门和各项目机构依据企业总要求，主动落实。 综合办应组织相关活动，做好宣传教育工作，提升职员职业健康安全意识。对女职员保护按国家相关要求实施。对到企业及项目机构参观访问人员，应对其安全行为进行控制。对危险源控制日常应加强检验，并应按职业健康安全管理方案来实施控制。2）运行控制过程监督 综合办在每次检验时，应对项目机构环境、职员安全行为进行检验。 综合办对企业各职能部门职业健康安全行为实施检验。 上述检验过程中发觉不符合项，按纠正、预防及改善程序进行处理。3）过程信息反馈。运行过程中，全部职员全部能够经过正规渠道，向综合办提出合理化提议。4）考评。企业在工作查、内审中，对各部门、项目机构职业健康安全运行情况进行检验、考评。5.相关文件程序文件SYQB-CXWJ-01、03、04、05、09、10、116.统计序号统计表式保管责任部门1危险源清单综合办、各项目机构2危险评价表综合办、各项目机构3重大危险源清单综合办、各项目机构4环境、职业健康安全管理方案综合办、各部门（公布于企业网络信息平台）5项目安全监理方案、项目安全监理实施细则各项目机构（上传至企业网络信息平台）环境原因识别、评价和控制程序（SYQBCXWJ03）1.目标识别、评价和更新企业工程监理、工程咨询服务等活动中能够控制和可望对其施加影响环境原因，确保关键环境原因能够得到有效控制，降低对环境不利影响。2.范围适适用于企业范围内能够控制和可望施加影响环境原因识别和评价。3.职责 （1）主责领导是管理者代表，负责组织环境原因识别、评价工作。（2）主控部门为综合办、项目机构，综合办负责编制环境原因识别、评价控制程序，监管企业环境原因识别、评价工作；综合办、项目机构分别负责本部门区域内环境原因搜集、识别、评价工作。（3）总工办提供技术支持。4.程序（1）环境原因搜集、识别和评价1）搜集时应考虑项目机构、咨询监理服务过程、办公区域中对环境已经造成和可能造成环境影响。2）对环境原因进行识别应考虑： 识别时应考虑三种时态、三种状态和六个方面：a）三种时态是：过去、现在和未来：指以往造成（过去）、现有污染（现在）和工程监理咨询等活动中可能产生（未来）环境影响。b)三种状态是：正常、异常和紧急状态：指正常活动和可合理预见异常情况（突遇停水、停电）和紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随潜在重大环境影响。c）六个方面是：向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源利用、当地其它环境问题和小区问题。 对环境造成影响关键有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体废物、能源和资源消耗、有毒有害化学品使用等。 环境原因描述：污染物+状态，如噪声排放、污水排放、油泄露、汽车尾气排放。 综合办、项目机构对识别出来环境原因进行分类、汇总，形成环境原因清单4）评价 评价方法：采取定性判定和定量打分相结合方法。a）定量打分法将每一评价因子设定等级区间和分值，进行打分，评定关键环境原因。 影响范围（环境影响规模和范围，以a表示）：分超出小区、周围小区、场界内、职员10人以下、操作者本人。 影响程度（从其恢复程度考虑，以b表示）：分严重（不可恢复）、通常（十二个月之内可恢复）、轻微（一天至一周之内可恢复）。 发生频次（环境影响发生频率，以c表示）：分连续发生、间歇发生、偶然发生。 排放符合性（法律法规遵照情况，以d表示）：分超标、靠近标准、达标。 相关方关注度（从对相关方影响、埋怨程度和合理性考虑，以e表示）：分严重（极度关注）、中等（通常关注）、轻微（不甚关注）。可节省程度（从能否节省入手分析，以f表示）：分加强管理可显著见效、改造工艺可显著见效、较难节省。b）定性判定法当遇有以下情况时，可直接定性判定为关键环境原因： 已违法或靠近违反法律及强制监测环境原因； 并不违法但当地政府高度关注或强制监测环境原因：噪声、扬尘和污水排放等； 政府或法律明令严禁使用、限制使用或替换使用物资：如石棉瓦使用等； 法律、法规有明文要求但无定量指标环境原因：废弃物管理、危险化学品管理和使用等。 关键环境原因评价、确定环境原因评分标准序号评价因子评分标准1影响范围：a1） 超出小区 a=52） 周围小区a=43） 现场范围a=34） 职员10人以下a=25）操作者本人a=12影响程度：b1） 严重：不可恢复b=52）通常：十二个月之内可恢复b=33）轻微：一天至一周内可恢复b=13发生频次：c1） 连续发生c=52） 间歇发生c=33） 偶然发生c=14排放符合性：d1） 超标 D52） 靠近标准D33） 达标D05相关方关注度：e1） 严重：极度关注e=52） 中等：通常关注e=33） 轻微：不需关注e=16可节省程度：f1)加强管理后可显著见效g=52）改造后可显著见效g=33）较难节省g=1a）首先用定量打分方法确定关键环境原因：abcdef注：单项因子等于5或18分环境原因为关键环境原因；b）无法定量打分判定时，用定性判定方法。c）被评价为关键环境原因环境原因填入关键环境原因清单，由综合办审核、同意。（2）环境原因更新和关键环境原因重新评价1）当办公环境、工程目标施工阶段、施工方法发生较大改变或承接新工程时，由项目机构在两周内对发生改变环境原因进行补充识别，确定关键环境原因。2）当发生以下情况时，综合办、项目机构要立即对环境原因进行识别、评价和更新： 环境法律、法规及其它要求发生较大改变时； 相关方有合理埋怨时； 管理方针有改变时。3）年度内审时，审核责任部门对上年度关键环境原因识别、控制有效性及更新立即性。 （3）关键环境原因控制1）各部门、各项目机构在咨询、监理活动运行过程中对关键环境原因加以控制。综合办针对关键环境原因制订环境、职业健康安全管理方案，以实现管理目标。（4）和环境相关运行控制1）对通常环境原因，关键经过日常检验来实施。 综合办对企业和项目机构办公区域存在通常环境原因，制订管理方法。 综合办在采购各类物资时，应考虑其环境保护性能。2）对评价出关键环境原因控制除日常检验外，还要尤其注意对环境管理方案实施和检验。 对工作环境要保持整齐。 对固体废弃物排放控制a）依据固体废弃物是否有毒有害、是否可回收等特征，各部门和各项目机构应分类存放。b）固体废弃物是否有毒有害分类：无毒无害类：生活垃圾；有毒有害类：复印机废墨盒和废粉、打印机废硒鼓、废色带、废电池、废磁盘、废计算器、废灯管、废涂改液等。c）对于打印机废硒鼓、复印机废墨盒，应交换给供给商处理。d）对其它有毒有害固体废弃物，应按环境保护部门要求进行处理。e）对无毒无害且不可回收固体废弃物按环境保护部门要求进行处理，对可回收利用无毒无害固体废弃物由废品回收站处理。f）在运输固体废弃物过程中，不遗漏、不乱放。对用水、用电控制a）向全体职员宣传环境保护法，提升全员节能降耗意识。b）水阀、水龙头发生故障，应立即修理。c）用水完成或中途暂停用水，要随即关水。d）要保持水管完好，严禁由跑、冒、滴、漏现象。e）合理适用制冷取暖设备。f）做到人走关灯，切断电源，避免出现长明灯。g）尽可能适用节能性设施。 对废气排放控制，对所使用空调，应定时进行检修，预防氟利昂泄漏到大气中。5.相关文件程序文件SYQB-CXWJ-01、03、04、05、09、10、116.统计序号统计表式保管责任部门1环境原因清单综合办、各项目机构2环境原因评价表综合办、各项目机构3关键环境原因清单综合办、各项目机构4环境、职业健康安全管理方案综合办、各部门（公布于企业网络信息平台）应急准备和响应程序（SY QBCXWJ04）1目标确定潜在事故或紧急情况及应采取有效方法，预防或降低可能环境影响、伤害、损失等，确保其符合环境/职业健康安全目标要求，确保企业管理活动符合相关法律法规要求。2范围本程序适适用于企业工程咨询监理活动中环境及职业健康安全运行过程应急准备和响应控制。3职责（1）综合办负责制订相关环境管理和职业健康安全管理规章制度，并负责企业办公区域有毒有害废物、职员职业健康控制管理。（2）综合办负责编制、实施并保持环境、职业健康安全管理方案，综合办及安全组负责识别紧急情况和潜在事故，针对性地编写应急预案、配置应急设备、组织定时演练等。（3）管理者代表及主管副经理负责评审应急准备和响应程序，提出改善要求等。（4）项目责任人应重视并落实对项目机构职员职业健康安全和办公环境控制和管理。4程序（1）识别潜在事故及紧急情况1）确定紧急情况及现场危险类型，实施环境原因识别、评价和控制程序、危险源辨识、风险评价和控制程序，在环境、职业健康安全管理方案给予明确。2）对紧急情况或事故类型和规模进行估计，以确定对应应急准备和响应方法等级。3）识别周围设施可能发生紧急情况和事故等。（2）制订应急准备和响应方法1）将应急响应分为急、紧急、特急三个等级，分别由企业主管副经理、部门责任人、项目机构组织对应处理工作。2）依据紧急情况及后果，制订处理紧急情况或事故最好方法。3）制订紧急情况下内、外部联络计划，明确和关键人员及救援机构联络。4）应把环境损害、人员伤亡、对周围影响降低到最低。5）制订针对不一样类型紧急情况和事故补救和响应方法。6）制订事故后采取纠正和预防方法。7）确定紧急情况下疏散路线和集合地点。（3）定时试验应急响应程序1）综合办对实施应急响应程序人员培训，组织定时演练，组织参与企业及项目机构所在地管理部门演练等活动。2）综合办每十二个月进行一次应急准备及响应方法评价和改善。5相关文件程序文件SYQB-CXWJ-01、02、03、06、106统计序号统计表式保管责任部门1环境、职业健康安全管理方案综合办、各部门（公布于企业网络信息平台）2简报综合办3项目安全监理方案、项目监理计划各项目机构4综合办工作会议统计综合办管理评审程序(SYQBCXWJ-05)1.总则 最高管理者按策划时间间隔对本企业管理体系进行评审，以确保体系连续适宜性、充足性和有效性和效率，提出改善机会和需要。 2.范围 适适用于本企业质量、环境、职业健康和安全体系管理评审工作，包含评价管理体系改善机会和变更需要，包含管理方针和目标。 3.程序 （1）管理评审计划 1）管理评审每12个月进行一次。2）总工办编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，交最高管理者同意。3）年度管理评审计划内容包含： a）评审时间； b）评审目标； c）评审范围及评审关键； d）参与评审部门（人员）； e）评审准备工作需求。（2）管理评审内容 a）内部体系审核汇报； b）方针、目标（指标、方案）及其实施情况； c）重大事故处理； d）相关方关注问题及反馈关键信息； e）连续改善方法实施情况； f）管理体系各项活动，配置资源是否适宜； g）审核管理体系文件，体系文件是否有修正需要；h）对体系连续适用性、充足性和有效性评价。I）以往管理评审方法及改善跟踪情况。（3）评审准备 1）总工办在预定评审前，以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交此次评审计划，由管理者代表审核，最高管理者同意。 2）总工办负责依据评审输入要求，组织评审资料搜集，准备必需文件，评审资料由管理者代表确定。 3）总工办向参与评审人员发放此次评审计划和相关资料。（4）管理评审会议 1）最高管理者主持评审会议，各部门责任人和相关人员参与。 2）参与评审会议人员对评审计划内容进行逐项评审。 （5）评审结论 1）最高管理者对所包含评审内容做出结论（包含深入调查、验证等）。 2）最高管理者对评审后改善活动提出明确要求（包含体系、资源、方针、目标是否需要调整等）。 （6）管理评审汇报1）总工办对管理评审内容进行整理，编写管理评审统计，经管理者代表审核后，提交最高管理者同意，并发至各部门。2）评审汇报内容包含： a）评审日期； b）参与评审人员； c）评审内容及结论； d）采取纠正、预防和改善方法。（7）评审统计管理评审相关统计由综合办负责保留。5.相关文件 程序文件SYQB-CXWJ-05、08、09、10、116.统计序号内容表式保管责任部门1管理评审计划综合办2管理评审统计表1综合办、各部门3纠正（预防）方法汇报表5综合办、各部门4纠正（预防）方法完成验证统计表6综合办、各部门5改善方法汇报综合办、各部门培训工作程序(SYQBCXWJ-06)1.总则为实现企业管理方针和目标，确保项目咨询监理服务人员含有对应岗位能力、经验和服务意识，符正当规及行业要求，确保人力资源符合长远发展需求，实现企业人力资源“保值增值”。2.范围 适适用于和本企业质量、环境、职业健康和安全体系相关人员培训工作。 3.程序（1）培训需求1）由综合办制订岗位任职标准及人力资源管理措施，确定从事影响质量、确定或可能含有重大环境影响、可能影响工作场所内职业健康安全人员有对应工作能力。2）依据法规、资质管理措施等要求，确定各专业资质、继续教育等培训安排。3）综合办负责搜集各部门培训需求申请，并进行汇总，总工办和综合办每十二个月度编制培训计划，提出培训关键内容及组织措施，经主管副经理审批后，由总工办和综合办共同组织实施。4）由总工办负责跟踪新颁布规范、标准等信息，立即安排对应培训工作。5）由总工办、综合办、各咨询监理部结合内部审核、工作检验、联合检验等发觉问题，确定对应培训需求，并立即安排有针对性培训。（2）培训方法1）企业培训分内培、外培两种渠道，培训方法包含组织培训班、讲座、书面考察、在岗见习、轮岗工作等。培训类别为基础培训、关键培训和特殊培训等。2）企业实施分级培训，包含企业级、部门级、项目机构级三个等级，总工办、各咨询监理部部长及部门专业主任工程师依据企业指导及需求组织部门内培训、考评工作，咨询监理部应落实企业工作交底要求、立即开展二次培训工作，并建立统计；项目机构责任人组织项目机构内培训工作；3）企业定时组织项目机构责任人、各专业主任工程师、各专业责任人等，以会议、交流等形式加强管理层质量、环境、职业健康安全意识，促进职员对本职岗位工作职责、后果及影响等关键性了解及和实现企业目标相关性认识，促进职员自我学习。4）每次培训应填写培训签到表，统计培训人员、时间、地点、老师、内容，企业级培训后将相关统计交综合办存档，综合办建立企业级培训统计。（3）培训评价1）综合办组织评价培训、教育、奖惩等方法有效性，并经过企业办公会议进行交流。2）企业对职员进行能力评价，基于工作经历、考评情况、学习培训情况及岗位资格等方面原因，具体实施企业岗位任职标准。3）企业经过内部审核、工作检验、联合检验、用户调查及回访、职员座谈交流等信息，评定培训效果。4）各咨询监理部每六个月进行一次部门培训工作总结，总工办和综合办每六个月进行一次企业培训工作总结。5）企业经理、主管副经理每六个月对本企业培训工作进行评审，以确保适宜性、充足性和有效性，提出改善要求。4.相关文件 程序文件SYQB-CXWJ-01、05、08、09、10、115.统计序号内容表式保管责任部门1职员任职记录表、履历表综合办2职员考评统计（不少于每十二个月一次）综合办、咨询监理部3年度培训申请表7综合办、咨询监理部（上传到企业网络信息平台）4年度培训计划综合办（公布于企业网络信息平台）5培训统计综合办、咨询监理部6人力资源季度汇报综合办7咨询监理部工作会议纪要咨询监理部8人员上岗证书综合办、监理部9工作交底统计表19咨询监理部、测量检测部设备、软件管理及计量控制程序(SYQBCXWJ-07)1.总则加强企业设备、软件及计量工作管理，满足企业质量、环境、职业健康安全等监测工作需要，满足工程咨询、工程监理工作需要，及必需时追溯工作。2.范围 适适用于本企业工程咨询、工程监理服务所使用设备、软件管理及计量管理工作控制。 3.程序（1）计量管理人员1）各咨询监理部部长应指定一名专责计量管理员，负责本部仪器设备管理工作，部长并为其发明工作条件、听取其工作汇报，负责其职责落实。2）计量管理员应掌握相关企业相关工作要求，了解计量、测量及检测基础知识，掌握仪器设备使用、维护及保养基础要求，根据测量检测部要求主动开展工作。3）企业测量检测部每六个月组织一次计量管理员培训，培训内容立即间由测量检测部安排，不得缺席。4）各咨询监理部计量管理员如有更换，需立即通知企业测量检测部，并做好工作交接。（2）设备、仪器管理1）部长应在各项目准备工作会议中落实仪器设备事项，部门专业主任工程师在部内联合检验时应检验本专业各项目仪器设备配置及使用情况，落实企业相关漏电检测、土建工作要求等文件要求。2）各咨询监理部部长应落实计量管理员应每三个月对部门各项目进行一次全方面检验，工作统计于质量体系活动统计表，并将计量自查活动统计按季度上传企业网站；3）按企业要求周期（每六个月一次）对本部门仪器设备进行统计（包含外埠工程），如实填写部门设备管理台帐，经部长审核签字后，将统计结果报企业测量检测部。4）各咨询监理部应按本部内项目或人员数量，配置足够检测仪器设备，以满足监理工作需要。按人员配置仪器设备（每人一件）：盒尺等；按项目机构配置仪器设备（每项目一件、套）：质量检测仪器，游标卡尺，焊缝量规等；按部门配置仪器设备（每部一件）：回弹仪、环刀及天平等；5）新入职职员在工作交底时，应发放个人使用工具仪器；6）咨询监理部使用仪器设备，应按使用说明在要求时间内，立即送测量检测部进行率定或标定、检定等，并更换、粘贴计量标识，标识由计量管理员填写并注明使用期。7）各咨询监理部报废、购置计量器具，经本部部长签字认可后，报测量检测部立案，质量检测仪器、回弹仪报废，应送测量检测部统一处理。8）测量检测部负责企业仪器设备管理，并建立管理台帐。企业仪器设备包含：全站仪、经纬仪、水准仪、混凝土保护层厚度测试仪、高强混凝土回弹仪、电子测温计、涂层测厚仪、力矩搬手、罗盘仪、光泽度计等。各咨询监理部需要借用企业配置计量器具时，应由各部计量管理员向测量部申请、登记领用（包含领用人、领用时间、归还时间）。珍贵及精密仪器由测量检测部人员到现场操作使用。在计量器具借用过程中，各部计量管理员负责保管器具，使用后立即归还，并由测量部检验器具情况，确定无损坏后签收，发生损坏、丢失，由责任部门负责赔偿。借用仪器设备应立即归还，当地项目借用周期为三日，外埠项目借用周期为七日。所借用器具均由监理部提供完整检验、检测统计，交测量检测部登记存档管理。9）测量检测部应定时总结企业各咨询监理部计量管理工作情况，组织计量员会议每十二个月不少于三次，并在部长例会对存在问题提出相关要求。10）测量检测部负责企业检测仪器、设备总体管理（3）软件管理1）总工办负责指导计算机软件、网络信息平台等使用和管理，对用于绩效及服务设备、软件进行控制，确保使用真实性、正确性及有效性。 2）各部专业主任工程师负责本部内软件应用管理工作，指定专员参与软件培训及推行应用工作；3）凡施工安全计算审核软件含有功效模块，各部及项目审核施工方案时均应使用并生成计算书，计算书应立即上传到企业网络