鱼小妖门店营运手册模板.docx

文件名称营运手册制度编号机密等级通常公布单位营运部适用范围全企业发行日期生效日期深圳鱼小妖餐饮管理门店营运手册编制会签统计部门责任人综合部责任人产品部责任人同意总经理文件修订统计编号修改内容修改人修改日期第一章 总则.3第二章 人资管理.3第三章 时间管理.16第四章 财务管理.21第五章 物资管理.24第六章 订货管理.28第七章 安全卫生管理.32 第八章 形象管理.43第九章 门店督导管理制度.47第十章 沟通管理.52第十一章 服务系统.55第十二章 开闭店步骤.62第十三章 附则.66文件接收署名处第一章 总则第一条 目标1.1 为了完善鱼小妖直营店营运体系，明确全部职员权利和义务，构建和发展友好高效人、财、物之间关系，制订本手册。第二条 鱼小妖直营店，依据本手册实施；企业各和门店对接直系或参谋部门，依据或部分依据本手册实施。第三条 在直营店营运中，应该坚持以“怀旧”文化为关键企业文化，坚持伙伴为先企业工作标准。 第四条 各直营店应该依据本手册制订和完善门店规章制度，坚持以营运顺畅、士气高涨为工作导向。第二章 人资管理第一条 薪酬组成请参考薪酬绩效管理制度第二章薪酬组成,具体薪资组成详见直营店岗位薪资表。第二条 福利管理请参考企业薪酬绩效管理制度第四章福利管理。第三条 绩效管理3.1 目标3.1.1经过考评，全方面评价鱼小妖门店各项工作表现，使伙伴了解自己工作表现和取得酬劳、待遇关系，取得努力向上改善工作动力，有效确保个人工作目标和团体工作目标实现。3.1.2 正确把握伙伴能力适应性、工作态度及工作绩效。在开发人力资源同时，寻求伙伴晋升、调动、奖励及惩处合理和公正，从而完善企业激励制度。3.2 适用范围：本制度适适用于鱼小妖门店全体伙伴。3.3 职责3.3.1 企业人力资源部门评定资料搜集和整理工作；3.3.2 企业人力资源部门负责考评争议处理工作；3.3.3 企业财务部门负责门店营业数据搜集和整理工作；3.3.4 相关评核人员负责各门店管理评核工作；3.3.5 各门店主管负责本门店绩效考评实施工作。3.4 考评内容3.4.1 店长考评内容分为门店营业额、成本控制、营运检验（包含营运经理、企业品控部门考评）、用户满意度（用户投诉及神秘用户调查）、内部管理工作、用户满意度考评（由营运店长考评）等。3.4.2 值班经理考评内容分为门店营业额、成本控制、值班管理核查（由店长考评）、用户满意度（用户投诉及神秘用户调查）、价值观考评（由店长考评）等。3.4.3 其它伙伴考评内容分为：岗位核查（由店长考评）、用户满意度（用户投诉及神秘用户调查）、重大差错（依据实际情况进行登记）、价值观考评（由店长考评）等。3.5 考评依据和应用3.5.1 考评依据门店每个月实际营业情况和实际运行情况进行评定及核实。3.5.2 考评落实实事求是、公平公正标准。3.5.3 考评结果应用3.5.3.1 取得绩效依据；3.5.3.2 取得岗位提升依据； 3.5.3.3 取得潜能开发和培训教育依据。3.6 考评时间及步骤3.6.1 企业人力资源部门进行对门店全部考评表搜集、整理、核正确相关工作。3.6.2 店长于每个月3日前完成各位伙伴考评表，交至营运部门。3.6.3 营运经理应每个月5日前完成店长考评表，并连同门店上交材料交至企业 部门。3.6.4 企业财务部门部门于每个月6日前将营业额、成本控制数据交至企业人力资源部门。3.7 绩效指标计算3.7.1 具体考评指标依据每个月月初营运部发放绩效考评表为准。3.7.2 各指标评分标准3.7.2.1 营业额依据营业额目标完成情况评定。评分标准为：等级评分依据得分百分比卓越完成目标120-150%以上120-150分优异完成目标（含）100%-120%分数等于所得百分比合格完成目标（含）80%-100%分数等于所得百分比不合格完成目标80%以下0分3.7.2.2 成本控制依据门店成本控制实际情况为考评依据，比如毛利率（原材料）、低值易耗品、水电、人力成本等。3.7.2.3 营运检验依据附件1营运经理/值班经理巡查表评分结果。3.7.2.4 内部管理工作依据企业营运部门登记结果为准，有一项内部管理工作未完成或推迟完成根据扣5分标准进行计算。3.7.2.5 用户满意度依据附件2用户投诉记录表和附件打赏记录表评分结果。3.7.2.6 用户满意度考评每个价值观考评点确定一个层次行为作为考评标准，评分标准为： 等级评分依据得分百分比优异附件4用户满意度考评表分数为（含）95分-100分150分良好用户满意度考评表分数在（含）90分-95分120分合格用户满意度考评表分数在（含）80分-90分等于用户满意度考评表所得分数不合格用户满意度考评表分数在80分以下0分3.7.2.7 岗位核查依据附件5门店岗位核查表评分结果（每个月一次）。3.7.2.8 差错率依据附件6门店重大差错记录表评分结果。3.8 绩效反馈3.8.1 门店经理、主管或伙伴对于有争议绩效有权进行申诉。3.8.2 对绩效评定有争议者，可和直接评定人沟通，如不能达成一致，可向企业 部门申诉。3.8.3 申诉有效日期为评核成绩通知后 7 个工作日，过此日期则不予受理。3.8.4 企业人力资源部门负责绩效争议统计工作，并负责争议结果评定。3.9 评核人员评定考绩时应注意下列事项：3.9.1 必需依据确切事实评分，不得猜度和夹杂个人情感（不可对自己亲自训练门店或伙伴给予过高评价）；3.9.2 要确实了解工作标准和目标完成情况；3.9.3 不可过分重视在考评前刚完成工作成绩；3.9.4 对考评结果应严格保密，不得向无关门店或人员泄露；3.9.5 各考评结果要通知各自门店，让当事人知道本身优点和不足，明确以后努力方向。3.10 月度绩效考评结果应用3.10.1 考评结果应用于月度绩效工资发放、年底考评结果及年底奖金评定、各类评级评优。3.10.2 月度绩效工资发放绩效工资发放额度依据考评得分确定。对应系数为月度考评得分xx6060x9090x100100x绩效工资系数yY=0Y=X%Y=1Y=1+（X%-1）*2第四条 奖惩制度为保障企业伙伴正当权益，确保工作和经营活动正常进行，加强劳动管理，严厉劳动纪律，提升伙伴素质，结合企业实际，特制订本制度。4.1 适用范围：适适用于全体门店职员。4.2 奖励4.2.1 奖励等级4.2.1.1 企业对于表现杰出或在工作任务等方面有显著成绩伙伴将酌情分别给口头表彰、书面嘉奖、记功等奖励，视情况给予一定物质奖励。4.2.2 审批手续奖励事项由所在店长填写奖惩单或提出书面汇报，由营运部门审批，最终交由企业人力资源部门审批。4.2.3 奖励对象4.2.3.1 热爱企业，对工作兢兢业业，伙伴在绩效考评中被评为第一，即“妙探之星”者（管理组不参与此项评选）；4.2.3.2 受到用户表彰或在媒体上受表彰，为妙探赢得声誉者；4.2.3.3 在门店和管理企业各类技能考评、比赛活动中取得优异成绩者；4.2.3.4 发觉事故隐患，立即采取方法，避免事故发生者；4.2.3.5 有合理、科学提议被采取，提升工作效率或节省能耗者；4.2.3.6 对突发事件、紧急事故处理适当，降低事故危害、降低损失并为企业或分店挽回重大损失者；4.2.3.7 在企业业绩评选中，表现突出者；4.2.3.8 培训伙伴成效显著，伙伴对其反馈优良者；4.2.3.9 拾金不昧者；4.2.3.10 被评为市级以上（含）劳动模范、优异工作者、优异党团员等；4.2.3.11 其它各类为企业赢得荣誉优异行为者；4.3 处罚4.3.1 伙伴违反企业制订各项规章制度，影响工作和办公秩序，使企业或分店在经济上、声誉上遭受损失，企业将酌情分别给一级警告、二级警告、严重警告、解除劳动合相同处分，同时视企业遭受损失程度给对应经济处罚。4.3.2 处罚等级一级警告：适适用于轻微、或首次发生违规违纪行为。二级警告：适适用于中度、或数次发生违规违纪行为。严重警告：适适用于严重、或频繁发生违规违纪行为。解除劳动协议：适适用于严重违规违纪行为。4.3.3 审批手续一级警告、二级警告和严重警告由门店责任人进行评判并进行相关警告，被处罚人签字确定后报企业人力资源部门立案。解除劳动协议由门店责任人提相关出书面汇报，企业人力资源部门审批立案。值班经理以上等级由营运副总审批，企业人力资源部门立案。处罚对象:违反企业相关管理条例和制度者。4.4 申诉：伙伴对多种处罚不服者，可在受四处分三天内向企业人力资源部门提出申诉，以总经理办公室决定为最终裁决。4.5 附件7奖惩单。第五条 纪律行为准则5.1 为规范职员言行举止，提升企业团体素质,保障企业正常运行,树立良好企业形象，增强企业竞争力，特制订本伙伴纪律行为准则。企业明确要求将违反企业规章制度行为分为：轻度违纪、较重违纪和严重违纪三类。5.2 有下列行为之一，给予一级警告。5.2.1 上、下班不签到、不签退或不打卡（假如工作场所实施打卡话)；5.2.2 上、下班不按指定伙伴通道进出门店(凡分店有伙伴道通），非工作安排在非本职员作区域长时间逗留；5.2.3 上班不佩戴工牌或工作证、不穿制服、不按要求着装；5.2.4 仪容不整、不修边幅、衣冠不整齐；5.2.5 在门店内行为不检，如追逐跑动、大声喧哗、言语粗鲁等；5.2.6 工作时间咀嚼口香糖或吃零食；5.2.7 使用门店电话办理私人事务；5.2.8 在30天内累计迟到二次或累计迟到超出30分钟；5.2.9 在30天内累计早退二次或累计早退超出30分钟；5.2.10 未经同意在工作时间听音乐或做其它和工作无关事；5.2.11 未经同意阅读和工作无关刊物，浏览和工作无关网站；5.2.12 随地吐痰，乱丢垃圾或乱写乱画，破坏门店环境卫生；5.2.13 不遵守企业标准或操作程序，或违反工作程序私自变更工作方法，但还未给企业造成任何不良影响或损失；5.2.14 不服从上级合理工作安排或指导，但还未给企业造成不良影响或损失；5.2.15 未经同意使用不属于自己使用机器设备及材料，但还未给企业造成任何不良影响或损失；5.2.16 未实施或疏忽本职员作，或干扰她人工作，但还未给企业造成任何不良影响或损失；5.2.17 不礼貌地高声和客人、上司、伙伴对话；5.2.18 工作或服务效率欠佳，工作粗心大意，出现轻微事故或遭到客人口头投诉；5.2.19 在工作时间内未经许可私自会客、打私人电话、玩手机或发送私人信息；5.2.20 不根据要求分开使用毛巾；5.2.21 和上述行为相类似其它行为；5.3 有下列行为之一，给予二级警告，3个月内累计受到一级警告3次或以上等同一次二级警告。5.3.1 替她人签到、打卡或让她人替换签到、打卡；5.3.2 无故缺勤或旷工二天以下；5.3.3 在30天内累计迟到三次或累计迟到超出60分钟；5.3.4 在30天内累计早退三次或累计早退超出60分钟；5.3.5 不遵守企业操作标准或程序，或违反安全操作要求、卫生条例、食品安全相关要求，或私自变更工作方法，致使企业蒙受损失；5.3.6 不服从上级合理工作安排或指导，给企业工作或经营造成不良影响或损失；5.3.7 违反消防禁令或安全规则（损坏消防或灭火器材），但还未产生事故隐患或损失；5.3.8 未实施或疏忽本职员作，或干扰她人工作，给企业造成不良影响或损失，金额在500元以下；5.3.9 无故损坏企业设备,造成损失金额在500元以上1000元以下；5.3.10 对用户或同事使用下流或粗鄙语言或和她人争吵；5.3.11 对同事中有严重违纪情况知情不报；5.3.12 违反吸烟条例，在禁烟区吸烟；5.3.13 工作时间内从事和本职员作无关事务；5.3.14 未经管理组同意私自调班；5.3.15 产品过期未丢弃但没有造成被售卖事实；5.3.16 搬弄是非，诽谤她人，影响团结；5.3.17 欺侮、谩骂、恐吓她人，影响恶劣；5.3.18 背后对领导和同事不负责任乱发议论，无中生有，进行人身攻击；5.3.19 造谣生事写匿名信，诬蔑陷害她人；5.3.20 携带门店物品离店；5.3.21 拾遗不报，金额或价值在200元以内；5.3.22 不服从上级工作安排、不实施上级指示，有意消极怠工；5.3.23 服务质量差，业务技能不熟练，未能立即为客人提供满意服务，遭到客人投诉；5.3.24 丢失工作制服或工牌，隐瞒不报；5.3.25 私自向客人索取小费或打赏，物品或其它酬劳；5.3.26 和上述行为相类似其它行为；5.4 有下列行为之一，给予严重警告，自企业和伙伴劳动关系起始日起累计受到二级警告2次或以上等同一次严重警告。5.4.1 两个月内累计迟到、早退或擅离工作岗位5次或5次以上；5.4.2 门店职员有以下违反收银机操作和现金管理规范情形：伙伴在任何一个日历月内，不超出50元小额溢收或短收达成2次或以上、或发生1次或以上超出50元溢收或短收；修改或取消正常用户交易，或交易不入机，或合并或拆分用户交易；混用钱箱或共用收银机密码；门店主管和她人共享门店保险柜密码和钥匙；5.4.3 门店职员使用任何用户消费为自己、亲朋好友或其它用户会员卡进行积分。5.5 有下列行为之一，给予解除劳动协议，给企业造成经济损失，责任由当事人负担，情节严重企业保留追究行政或刑事责任权利，自企业和伙伴劳动关系起始日起累计受到二级警告4次或以上、或受到严重警告2次或以上等同解除劳动协议。5.5.1 无故连续旷工两天，或十二个月内累计旷工三天；5.5.2 不遵守企业操作标准或程序，违反安全操作要求、卫生条例、食品安全相关要求，或私自变更工作方法，致使企业蒙受严重损失；5.5.3 任何形式犯罪行为；5.5.4 因渎职或本人过失，造成企业人员伤害或财物损失，金额在1000元以上；5.5.5 在本企业任职期间从事第二职业者，企业有权解聘；5.5.6 伙伴未经许可向外透露企业营业额、利润、经营方法、工资或企业要求不准向外泄露其它资料；5.5.7 对用户、企业用户、其它伙伴或伙伴家眷使用暴力或有欺侮行为者；5.5.8 在工作期间内或工作场所内赌博或做博彩性游戏者；5.5.9 破坏、窃取她人或企业财、物者，私自将她人或企业财、物拿出工作场所；5.5.10 对企业隐瞒个人患有传染性疾病等；5.5.11 私自复印或收藏企业资料；5.5.12 对予过期产品未丢弃，或留下食用、售卖或赠和她人食用；5.5.13 严重毁坏门店设施；5.5.14 利用职权或职务之便收取回扣，损害企业利益；5.5.15 使用企业资源谋私利；5.5.16 非工作期间，进入办公室或查找非工作范围内电脑信息；5.5.17 受雇前或受雇期间向企业提供虚假、伪造个人证件、证书、信息或不全资料或不实汇报；5.5.18 伪造病假证实；5.5.19 观看或传输淫秽书籍、录像；5.5.20 不服从或拒绝上级合理工作安排，或指挥并伴有欺侮性或恐吓性行为；5.5.21 激励或教唆其它伙伴进行罢工或参与任何形式罢工并有意减慢工作速度；5.5.22 利用企业名义招摇撞骗者；5.5.23 盗用公款；5.5.24 擅离工作岗位，带来事故隐患或发生事故或造成损失；5.5.25 接收贿赂或贿赂她人；5.5.26 有意使用超出保质期原材料或销售超出保质期食品；5.5.27 造谣或人身攻击、或未经许可私自发送信息给她人，给企业或经营造成不良影响；5.5.28 有偷窃、涂改或伪造下列物品或文件之一：企业印章、档案、资料、多种原始凭证、原始统计或关键文件；5.5.29 替换她人签署劳动协议、劳务协议；5.5.30 酗酒、吸毒；5.5.31 常常违反劳动纪律，屡教不改者；5.5.32 和上述行为相类似其它行为；5.6 处分要求以下条款，不包含由伙伴行为不妥所造成企业经济损失赔偿。第六条 星级评定处罚种类使用期数次违规处罚经济手段其它处罚标准一级警告30天轻度违纪根据考评标准处罚使用期内当月不予评选门店之星二级警告三个月3个月内累计受到一级警告3次或以上等同一次二级警告根据考评标准处罚使用期内不予评选门店之星、晋升、加薪等严重警告六个月自企业和伙伴劳动关系起始日起累计受到二级警告2次或以上等同一次严重警告根据考评标准处罚使用期内不予评选门店之星、晋升、加薪等解除劳动协议解除劳动协议自企业和伙伴劳动关系起始日起累计受到二级警告4次或以上、或受到严重警告2次或以上等同解除劳动协议按损失金额负担对应责任立即解除劳动协议请参考星级评定措施。第三章 时间管理第一条 工时管理细则说明 1.1 要求工作时间为：直营店实施不定时工作制，工作时间分为早班09:0017:30,晚班13:3022:00另外，依据实际情况合理安排中班工作时间；天天工作8个小时，不含用餐时间（用餐时间为30分钟)；特殊岗位、工作按向企业对特殊工作要求时间实施。 1.2 如遇特殊情况或本职员作未完成，应遵照“敬业”标准服从企业领导工作安排。 1.3因工作需要外派驻店职员，应按工作进度要求配合工作时间，服从企业领导工作安排。第二条 排班系统2.1 目标：经过合理安排伙伴工作时间，平衡个人需求和门店营运需要，保持杰出品质、服务、清洁、用户满意度。2.2 排班要求：2.2.1 能够预估排班周期内营业额（包含特定事项），并依据营业额排定职员班表。2.2.2 了解职员工作能力，每个班次全部有对应人员在合适岗位上工作。2.2.3 了解并遵守劳动法和企业排班政策。2.2.4 立即张贴公布班表（附件9工作班表），每七天统计表格完成并沟通上司（考勤、工时等）。2.2.5 了解职员排班需求并能依据企业需要，合理协调工作时间，使用户和职员全部满意。2.3 排班时需要考虑原因：2.3.1 营业额改变（影响营业额多个原因）。2.3.2 每个班次伙伴人数。2.3.3 伙伴可上班时段（法律法规、个人住址等原因）。2.3.4 训练需求。2.3.5 工作能力差异。2.4 影响预估营业额原因：2.4.1 基础营运水平品质、服务、清洁发生改变。2.4.2 天气影响。2.4.3 商圈竞争对手改变（如对手装修）。 2.4.4 促销活动影响。 2.4.5 新产品影响。 2.4.6 商圈地域性建设影响（商场装修）。2.4.7 节假日影响（天数、假期性质等）。 2.4.8 产品价格调整。 2.4.9 营业时间调整。2.5 伙伴需求2.5.1 在排定伙伴班表时,关注伙伴要求并给尊重。2.5.1.1 将学校日程表纳入考虑,包含课外活动(兼职)。2.5.1.2 了解并遵照安排未成年人工作工时法。2.5.1.3 了解宗教活动和假日。2.5.1.4 考虑家庭需求。2.5.1.5 了解伙伴个人，尊重家庭和工作平衡（夜校、带小孩等）。2.5.1.6 确保为伙伴全部工作小时支付对应薪水。2.5.2 在排定管理组工作时间有三个目标:2.5.2.1 任何营业时间内，最少要一名管理组率领伙伴。2.5.2.2 了解每位值班经理工作项目。2.5.2.3 协调管理组时间,让她们在每日值班营运同时,还有时间完成相关管理活动。2.6 排班步骤2.6.1 分配并张贴管理组工作分工。2.6.2 计划并统计周期内尤其事项（杀虫、盘点、来货等）。2.6.3 安排休息日。2.6.4 排定会议或训练课程时间。2.6.5 为特殊活动分配具体日期和责任人员。2.6.6 检验班表。2.6.7 张贴班表。2.7 伙伴排班标准：平衡门店和人员需求是个大挑战，需要良好沟通，尽力双赢。2.7.1 在安排伙伴时，从节日、周末开始，优先满足人力需求。2.7.2 每七天更新工时考勤统计，尽可能满足休假，并提醒伙伴考勤情况，依据需求补充新伙伴。2.7.3 在实施推广活动时，需要在关键时段增加伙伴。2.7.4 不要在一天中同一时段安排多个特殊活动。2.7.5 三班轮班制：早班，中班，晚班。将门店人数分为A,B两组。当A，B组其中一组人员出现紧缺时，由店长顶替其职务。2.7.6 当管理组需要推行指定职责时，应该为她们排定时间，比如盘点、订货、收货等。2.7.7 最多能够连续休息4天，这也只能偶然为之，请提前沟通店长。2.7.8 在每七天固定一天安排管理组会议。确保每名经理当日全部有班，假如无法确保大家全部参与会议，请做好具体会议统计，在会后和未能到会经理分享会议信息。2.7.9 工作时长及休息：每日工作时间为8小时，每个月上班天数为26天。法定节假日在确保人员满足需求时，排休假，降低人力资源成本开支。2.7.10 标准上不提倡正常加班，如有特殊情况需要加班，优先补休，在无法补休情况下支付加班工资，不超出1天加班当月结算，超出1天加班六个月结算（加班结算参考企业人事管理制度第六章考勤管理）。2.7.11 调班：每位伙伴每个月只许可三次，填写调班申请单并经店长审核后方能够调班，调班三次以上，按事假一天计算。第三条 门店考勤制度 3.1 出勤：企业要求每一位职员严格遵守营运排班制度，做好个人出勤统计（附件10考勤表）。没有打卡或刷卡统计，企业一律不予计算工时。对于没有任何理由无故迟到，早退和缺勤行为，企业能够立即采取对应纪律处分，必需在开始工作前换好制服，再打卡或刷卡上班。工作结束时应取得店长，经理，主管同意后打卡或刷卡下班。休息时必需取得店长，经理，主管同意并注明立案。3.2 门店事假和权限伙伴请假（附件11请假单），需要推行请假手续，并取得店长同意后，方可休假。如遇部分事先不能估计事件（如急休，事故或其它紧急事件等）应在事发后一小时内经过电话向店长，经理，厨师长请假，尽可能在上班前4小时以内电话通知店长，经理，厨师长。如遇早班开店，则需于前一晚或发生意外紧急事件当日办理补假手续，为确保企业正常经营，事假期间，企业不支付工资。各分店职员请假3天以内，审批人为店长，3天至7天审批人为营运部门，7天以上审批人为分管副总。伙伴连续超出15天事假申请，企业有权不予同意。3.3 旷工：既未办理请假手续，又未按班表上班，一律按旷工处理，取消当月各类奖项，晚于上班时间1小时到岗、早于下班时间30分钟（含）离岗，且事先未办理请假、公出等申请手续，均视为旷工半天。无故连续旷工三天，或十二个月内累计旷工五天等情节严重给解聘。第四章 财务管理第一条 门店营业款管理1.1 直营店现金管理职责归属收银员及店长岗位，企业财务部门对直营店现金做统一监管职责。1.2 门店收银工作每班应相对由固定人员操作，即确定第一责任人和第二责任人，当第一责任人不能收银时，标准上是由第二责任人负责收银。通常第一责任人为当班收银员，第二责任人为当班收银员或主管，经理。1.3 门店每日应做到日清日结。晚班收银前下班前将现金和晚班主管或经理交接，在第二个工作日，在财务部要求时段由店长或经理、主管把营业款存入指定账户内，并保留好凭条；因为特殊原因，分店未存入银行营业款项，须上报营运经理说明情况，在营运经理同意情况下将营业款放置在保险柜中，次日存入企业指定账户。各直营店每日营业额存入指定银行账户后，把银行存根小票和结算小票经过图片方法传回企业财务部门。1.4 在交接各个步骤中，伴随现金转移，责任也随之转移至接手人。交接中一定要做好交接统计。统计中一定要有交手人、接手人、交接日期等相关项签字。1.5 当日营业额现金在营业结束时必需存放在保险柜内。1.6 财务抽盘1.6.1 企业财务部门每个月最少一次到各门店进行现金盘点，标准为不定时不通知。1.6.2 对于盘盈现金财务人员有权当场收回。对于盘亏现金，由收款人全额赔偿。假如收银伙伴和主管之间已做交接，财务抽查时发觉短款，则由现金保管人赔偿，当事人应于三日内查出原因并做出书面解释。1.6.3 财务人员盘点后结果应立即通报管理层。1.7 信用卡收款时需查对持卡人署名，刷卡充值时需先刷卡完成交易后再给会员卡内充值。1.8 门店只接收现金、银行卡、代金券、会员卡、会员卡积分消费、赠饮券、及优惠券等支付方法，不接收任何形式挂单或签单（包含总部及企业各部门任何人）。1.9 店长、前厅经理和主管应高度关注取消单生成，如发生需由店长、经理、主管署名并写明取消原因。1.10 门店营业现金任何管理人员和营业员没有使用权限。第二条 门店备用金2.1备用金管理因为企业实施统收统支，为避免影响部门日常经营管理，所以对于门店设置一定数量备用金，备用金制度要求以下：2.1.1收银备用金：依据各门店零钞日常使用量要求收银备用金，标准上不超出元，各分店可依据实际情况向营运部经理申请增加收银备用金，营运部核批后转财务部审核并发放金额。2.1.2管理备用金：管理备用金1000元由各店长专门保管，实施专款专用，负责门店小额物品采购，企业财务部门应定时或不定时进行检验，预防挪用，如有短少概由保管人负责赔偿。第三条 费用报销管理3.1 费用报销控制标准：计划管理、分级负责、层层把关。由各门店责任人负责对本门店费用报销真实性、合理性作进行一级审查，由财务部对报销票据正当性进行二级审查，营运副总进行最终审核同意。各项费用之呈报必需符合实际,若查出有弄虚作假之行为,将取消该次全部费用之报销,并由企业人力资源部门追究相关伙伴责任。3.2费用报销程序及报销时间要求3.2.1 报销程序：报销人交由营运经理审批后进入企业报销步骤。3.2.2 报销时间：费用报销以每七天一为报销日，企业财务部门每七天四经过银行转账形式将报销款支付至报销门店店长工资卡内，企业财务部门审核后单据不再返还个人。3.3财务对费用原始凭证审核要求3.3.1 审核发票所载名称是否为本门店营业执照全称,并是否盖有统一“税务监制章”。3.3.2 审核发票专用章是否有发票者全称。3.3.3 审核发票“摘要”栏所列内容和费用性质是否相同。3.3.4 审核发票上数量乘单价是否等于总价,金额大小写需一致。3.3.5 当事人在填写费用报销单时，应遵照“实事求是、正确无误”标准，将费用发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己姓名，费用报销单不许可涂改，并要确保费用金额大小写必需一致，不然无效。3.3.6费用报销单需注明费用所属门店。第四条 门店每日营业额报表4.1 门店财务日报表上天天营业额数据填写要规范，不得有涂改。4.2 门店财务日报表所包含单据：营业款存款单据、天天营业额电脑打印单、收银交接单、退品单据。4.3店长或值班经理、收银员需要在每一张单据上签字确定。4.4门店财务日报表天天做好后保留，每个月3号前上交至企业财务部门。4.5门店每日结业数据需晚班下班前发送至总部。 附表12直营店财务日报表。第五章 物资管理第一条 固定资产管理1.1 固定资产内容固定资产包含：砧板冷藏柜、净水机、摄像头、无线路由器、验钞机、电话机、考勤机、冷藏展示柜、LED广告屏、消毒柜、保险柜、收银系统等。1.2 关键固定资产使用工作要求熟悉设备日常使用；保养及简单故障处理一：砧板冷藏柜1. 设备功效：砧板冷藏柜：用于储存需要冷藏华夫饼浆、沙拉酱、果酱或水果。2.使用操作指南：开启：开启前确保全部部件安装正确，检验电源插座是否插好，开启机器。关闭：需要关闭时直接切断电源。操作：（1）将温度调至2摄氏度左右（2）将需要冷藏物料放入冷藏柜中，并天天盘点，关注品质情况。（3）周清需安排做好冷藏柜内部清洁工作。3. 保养及简单维修保养：（1）在使用前用户要仔细阅读附带产品说明书，检验冰箱各个部件。家用冰箱使用电源多为220V，50Hz单相交流电源，正常工作时，电压波动许可在187-242V之间，假如波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚至会烧毁压缩机。使用方法：将温度调至2摄氏度，无特殊情况通常不关闭。（2）冰箱应使用单相三孔插座，单独接线。注意保护电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电源线。(3) 检验无误后，冰箱应静置2至6小时后再开机，以免油路故障(搬运后冰箱)。接通电源后，仔细听压缩机在开启和运行时声音是否正常，是否有管路相互碰击声音，假如噪音过大，检验产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做对应调整。若有较大异常声音，应立即切断电源，和专业修理人员联络。 （4）勿用淋湿手直接插拔电源，严禁让机体沾到或喷洒到水，严禁手湿时碰触开关。故障及原因：无法运转：首先确定电源是否接通，假如电源接通正常，切断电源重新开启后查看是否正常。二：收银系统1. 设备功效：确保用户全部点单全部能入到收银系统，实现从用户点单到出单生产流水线作业模式。2. 使用操作指南：开启：检验电源插座是否接通，开启机箱电源，等候电脑系统登录后，在桌面点击收银系统软件登录界面完成开启。关闭：和开启完全相反，首先退出收银系统软件，接着退出电脑系统关机，最终切断电源。保养：严禁直接切断电源关机，严格根据开启和关闭次序来操作收银系统。严禁在收银系统电脑安装无关软件和其它操作。日常收银系统电脑清洁卫生，及周围物品摆放规整。3简单维修故障及原因：无法登陆收银系统：检验网络图标显示是否通畅。主机是否开启。三：电子秤1.设备功效：称量以确保全部出品产品全部符合企业标准。2.使用操作指南：开启：按“ON”键开机。关闭：长时间按“ON/OFF”键，为关机。3. 保养及简单维修：保养：（1）不要将电子秤放入水中或用含有腐蚀性化学试剂进行清洗。（2）秤体塑料件在接触油脂，辣椒味，醋或其它刺激性物质后，要立即清洁。（3）称重时将秤放在坚硬平面上，不要在地毯或软性物上使用。故障及原因：在秤重过程中，如有提醒符表示现在加载重量已超出电子秤最大量程，要立即将物体取下，以免损坏秤体。四：冷藏展示柜1 设备功效：向用户展示产品原材料。提供原材料适宜保留空间和温度。2 使用操作指南：开启：确保电源正常开启，电源指示灯指示正常。设备二十四小时开启。关闭：当例行清洁保养时才选择关闭设备。注意：冷藏展示柜分为净果柜和展示柜，净果柜里面必需是放经直饮水洗净水果，不得放置其它物料。3 保养及简单维修保养（1）保展示柜功效完整性：用户能够清楚看到原材料；能够为原材料提供适合保留温度。（2） 确保每次进货新旧轮替，方便做到优异先出。预防因存放时间过长所造成原材料腐烂化水对设备造成损害。（3）天天收档前半小时对展示柜进行根本消毒和擦拭工作。故障及原因：无法制冷：检验电源插头是否正常，仔细聆听制冷机是否有工作时产生蜂鸣声，必需时联络供给商来处理。异响： 检验异响部位，假如是制冷机位置异响，查看制冷机排风口是否有异物堵塞。五：LED广告屏1. 设备功效：向用户展示产品特征：产品分类；价格；促销信息；企业形象宣传等。2使用操作指南开启：确保电源正常开启，画面是否流畅。开启时间：09:0022:00关闭：天天收档后关闭显示器电源，然后切断主电源。导入图片：a. 插入加密狗到所使用笔记本中，打开D盘中VS软件。b. 从开始菜单中输入“cmd”命令，进入拼IP地址窗口，输入“ipconfig”命令，查询到本机IP地址。c. 使用LED显示器遥控器，按“1”，将查询到IP地址修改到和笔记本IP地址相同。d. 进入多媒体信息公布系统窗口，在用户名和密码窗口全部输入“admin”命令e. 进入系统以后点击素材管理，添加所需要公布信息。f. 进入节目管理界面，新增或修改所需要公布内容。g. 进入媒体公布界面，公布所需要公布信息。3.保养及简单维修 保养a. 确保设备能正常使用并向用户传达正确信息。b. 确保广告牌紧固件稳固性，确保安全。c. 外观清洁，天天开档前对广告屏进行清洁。故障及原因： 内容无法播放：U盘是否正常工作，替换广告屏是否能够正常播放。六:净水机1. 设备功效：净化自来水以使其达成直接饮