BP商业专题计划模板.docx

刀具电商

商
业
计
划
书

说明：
经过前几次沟通，我初步整理了这份计划书。供大家参考。
我给电商暂定名字“刀具博览园”，简称“刀博园”。
.2.6

第一章 基础情况篇
由数家在中国拥有部分中国外著名刀具品牌代理权工业品销售商（下文称为品牌提供者、或股东）联合组成一家电子商务企业（简称电商企业），这些股东提供有市场竞争力代理产品及以含有市场优势价格产品供给电商企业经过互联网销售。
在现在条件下首先由7家志同道合企业联合提议运行。分别是无锡苏天张坚、常州上哈林挺、上海吉为张少纯、杭州大虹陈斌、苏州东泰邵才富、杭州海德尔陆永忠、重庆科特徐文彬，具体日常工作由姜明勇负责运行。
企业成立早期股份划分提议以下：作为电商提议召集人张坚、林挺、张少纯、陈斌、邵才富、陆永忠、徐文彬、姜明勇各占10%股份。其中姜明勇以技术入股，其它人以现金资产入股。这么现在几位提议人股份占比达成80%。剩下股份（20%）留作后续进入者投资，但后续进入单个投资者股份不超出10%。这部分股份现在能够由指定股东代持，但代持部分不含有投票表决权。
经过前几次筹备会议沟通，各位股东愿意将各自拥有含有优势代理品牌商品投放到电商企业，以含有市场竞争力价格供电商企业销售。取得销售利润一部分返还品牌提供者，剩下部分作为电商企业运行成本及赢利。
电商企业经过推广发展工具批发商及最终用户，为这些用户采购提供销售服务。电商企业统一向用户收款并开具发票。各品牌供给单位月结向电商企业开具发票结算。
企业起步阶段除高管、财务及运行推广外标准上不设专职人员，系统管理（数据准备）及订单处理等供给链事务操作人员全部有各品牌提供单位现有些人员兼职。电商企业企业对这些兼职职员只提供业务指导、监督，不负责相关人事管理。
电商企业企业近期目标就是在选定软件供给商，在二次开发符合我们自己需求软件基础上开始运行我们电商系统。在电商企业正式运行1年后能够消化当期投入，包含软件投入(软件、云服务器租赁)、硬件投入(电脑办公设备)、人职员资福利、推广费用、办公场地费用等，达成收支平衡。在第二个运行年度实现初步盈利。

第二章 企业管理
电商企业采取董事会领导下总经理负责制。
企业早期提议人选举3人为董事会董事，设董事长一名，由董事会选举产生。企业设监事4人。董事长，董事，监事任期3年。总经理由董事会任命。任期3年。企业由总经理负责日常企业运行，每三个月向企业董事会汇报。
在企业运行早期各董事利用现有市场人脉资源进行电商网站推广。探索出适宜方法后将设置专职电商推广职位。
企业设置早期关键工作就是电商软件实施及运行。早期人员以精简为标准，尽可能利用现有品牌提供单位现有些人员运行。长久目标除必需企业运行人员外，其它人员还是布署在各品牌提供者企业内部。人员管理采取纵向垂直支援（电商企业和运行人员关系）及横向人事管理（品牌提供者和运行人员关系）。也就是说电商企业向这些人员提供技术服务支持，人事管理由相关品牌提供者企业继续提供。后期会包含到工资费用等分摊问题。现在暂由各自负担。
这些人员现在关键是以下几类职务：
系统维护。在系统建立早期负责货物上架工作，如商品数据整理及公布；实际库存数量和电商企业库存数量同时；接收用户在线咨询；内部人员系统操作教导。这一职位人员需要有一定美术功底，货物上架需要整理图片。上线早期工作量很大，需要多个人员才能完成货物上架任务。
订单物流。负责处理系统转发自己单位订单，查询实际库存（补货）、用户联络、发货。
当然电商企业内部有些职位还是要有专职人员配置。关键是以下几类职务：
总经理。负责企业日常事务运行及电商企业总体实施管理；接洽软件供给商协调软件二次开发；其它部门人员管理。
人事财务。负责订单款项到账确定；发票开具和发票快递；内部结算（和品牌提供者企业结算）；内部人事管理。
电商网站推广。这个职位临时空缺，待电商企业初步展开运行后再招聘适宜人员负责网站市场推广。现在利用各位董事市场人脉进行早期推广应用。

第三章 行业情况
互联网电子商务在中国发展情况本文就不再累赘叙述。零售批发行业受电商冲击大家全部有很深感受。刀具工具零售批发行业也有很多往电子商务发展案例，有惨淡经营也有做得风生水起。
既然大家感受到了电商冲击，说明这个市场是有电商存在空间。惨淡经营案例告诉我们也不是在某宝上放部分商品或建立一个电商网站就能够轻易实现盈利。
刀具工具等工业消耗品统称为MRO品，MRO是英文Maintenance , Repair & Operations缩写。即：Maintenance维护、Repair维修、Operation运行(MRO)。通常是指在实际生产过程不直接组成产品，只用于维护、维修、运行设备物料和服务。MRO是指非生产原料性质工业用具。这些商品在企业中消耗不固定特点，但一旦需要时采购周期又尤其短。采购人员寻求适宜供给商（正品、优价、立即）也存在一定困难。
大家也是看到这一点而大力发展电子商务为用户提供适宜商品服务。但这里面也存在很大困难。MRO品门类繁多，上千万SKU，每件单价平均¥10.00，每种备1件库存，备齐全部最少也要占用上亿资金，所以要完全备库存是不现实。这也是MRO电商被人家诟病地方。
从现在几家比较大电商网站，有纯粹是买进卖出，自己完全不备库存，只是利用电商网站，以临时补助推广发展用户，期待未来能够在占有大量用户基础上再盈利；也有是以自己品牌建立电商网站进行销售，相对来说品种比较单一；即使有电商网站综合了多家品牌工业品但品种及价格极难含有长久优势。
当然前一节提到无法全部备货这一通用问题也一样存在。
我们现在作为后进者，（相比那些已经进入工具刀具电子商务建设企业，我们是后进者），就必需要有我们自己独特优势才有可能在其中占领一席之地。
这首先要看到我们股东组成模式产生优势。我们是由几位志同道合行业优异经销商组成新型电商企业，各位股东全部持有数项中国外大品牌刀具工具代理权限，我们电商企业拥有正品品牌优势；同时股东各自拥有这些品牌一项或几项中国顶级代理权限，提供给电商企业销售商品含有稳定价格优势，而不是靠短期促销价格吸引用户；另外各位股东全部是长久经营这个行业翘楚，稳定供货也是我们一个优势。即使我们也不可能做到全部商品备货，但我们关键做我们日常实体店经营品种，商品齐全程度大大优于其它电商。
其次我们也要看到我们企业组织结构优势。前面讲到合理利用现有组织机构中人员，比如数据维护人员和订单物流人员。首先这些人员对我们商品比较熟悉，进货发货操作熟练；另外首先也能够为电商企业初创节省大量人工成本。电商推广利用我们现在股东董事对行业深耕多年优势，能够针对性极强地将我们电商企业推向市场。我们本身就已经拥有了这方面技术人才，我们给用户提供就不只是工业品商品，最关键我们还有提供技术服务能力。这也是我们和部分买进卖出企业由独特优势地方。
还有我们企业特色优势。企业面向批发商和最终用户，对不一样等级用户设定不一样价格政策，既确保批发商合理利润也给直接用户以一定优惠。利用电商企业推广和物流也发展将我们商品销售到以现在实体店无法抵达地方，将我们“市场之手”无限延长。
从上面简单描述我们能够看到我们商业模式还是有一定新奇性、优异性和独特征。
电商企业用户在早期有个发展阶段，推广应用会比较困难。一旦得到市场认可，也就是常说网站达成一定流量后，用户粘滞效应还是很大。另外我们在网站运行十二个月后对大用户也能够采取部分尤其优惠方法，如价格折扣，积分返利（货）等手段增强用户忠诚度。这需要对我们用户采购人员分两类，一类是企业主自己采购如批发商，还有一类是企业通常采购人员，她们对这方面需求是有所不一样。
工业品电商营运时间关键还是工作时间，关键是周一到周五早晨8点到下午5点。其它时间应用量会相对少很多，不像消费品电商全部是工作后时间应用。这么我们电商也能够根据正常工作时间运作，标准上工作时间是周一到周五，早晨8:30,到下午5点。昨日12点后到今日12点前订单如有库存下午发货，没有库存和用户沟通交货周期。订单人员做好进货跟踪。
各品牌供给者设置QQ在线咨询处理用户通常需求问题，如库存有没有，交货周期等。如有特殊需求转交个品牌供给商专业人员为用户提供处理方案，包含提供专门技术咨询服务。

第四章 软件平台

初步选择南京千米网络进行合作，购置其标准电商软件，在标准版基础上进行二次开发以满足我们个性化需求。
建立电商网站能够自己开发软件，也能够购置成熟软件。根据我们现在技术能力，要在1年内开发出适宜软件困难比较多。关键是项目团体建设。电商网站软件大多用JAVA、PHP等开发，这方面技术人员相对比较少，人员流失率比较高。单一项目成立开发团体不是最好选择。所以考虑选择成熟软件。
筹备组依据我们电商企业需求对市场上几家比较成熟软件企业进行了沟通，认为千米网络产品有以下多个方面优势：
1、功效，该企业产品在江浙沪地带有一定用户基础，产品也已比较成熟，含有基础电商软件功效。
2、价格，比较了几家软件供给商，价格不是最低，处于中等价位。
3、技术，这家企业人员规模尚可，大约有200人左右研发团体，也有专门应对用户个性化需求二次开发团体。
4、源码，这家企业比较有吸引力是提供软件产品源代码，在签署协议条件下能够自己二次开发。
当然这些只是我们现在了解到几家产品范围内选择，以后假如有愈加好（功效、价格等综合）可能会有其它选择。但现阶段功效及费用评定以此软件为基础进行。
该软件标准功效这里不再具体说明，以下关键是需要进行二次开发内容。
通常电商更多是消费品为主，所以我们工业品电商软件有我们个性特点，另外我们电商企业组织机构特色也是标准软件无法实现。所以软件供给商需要进行一定程度二次开发。关键是包含以下及方面：
1. 商品管理。我们商品按品牌分别由不一样供给商维护。商品价格体系按采购商等级区分。库存量需要和实体店同时。
2. 采购商管理，采购商认证分级管理。
3. 采购业务管理，支持快速下单（编码录入下单）；支持线下支付。
4. 内部订单管理，同一采购商下订单需要流转到多家供给商处理；能够分批发货。

尤其说明是：系统临时不开发手机APP功效。
初步估算软件及二次开发费用35万（RMB）。

第五章电商运行成本费用预算
按前面说明电商企业组织架构，预估3年人力资源成本以下：
XX
XX
XX
职务
薪酬费用
职务
薪酬费用
职务
薪酬费用
总经理
15
总经理
15
总经理
20
财务
5
财务(2)
10
财务人事
12

运行推广
5
运行推广
7

系统维护
5
总计
20

30

44
以上薪酬费用包含社保险金福利。单位：万元。

电商系统计划租用阿里云服务器，年费用大约10万元（后续年度伴随数据量和访问量增加费用会有增加）。早期还需要购置电脑等办公设备，估计费用10万元。另外需要办公场地费用在下表中注明。
软件和办公用具按5年计提折旧。
测算3年成本费用以下：
成本项目
XX
XX
XX
薪酬费用
20
30
44
云服务器租金
10
12
15
软件折旧
7
7
7
办公设备折旧
2
2
2
办公费用
6
9
12
物业费
1
2
2
总计
46
62
82
单位：万元。

企业运行第十二个月处于软件系统建设期，估计六个月后能够开始上线正式运行。
前期我们讨论了目标毛利是5%，所以需要销售保本平衡点是920万元左右。第二年1240万，第三年1640万。
假如考虑毛利60%返还品牌供给商奖励，实际毛利约2%。这么平衡点会提升。第十二个月2230万，第二年3100万，第三年4100万。第十二个月实际运行时间只有六个月左右，实现销售2230万可能性不大。递推到第二年，累计实现5330万销售额是争取目标，以确保两年达成平衡点。
前3年资金需求估计
成本项目
XX
XX
XX
薪酬费用
20
30
44
云服务器租金
10
12
15
软件
35

办公设备
10

办公费用
6
9
12
办公场地租金

总计
81
51
61
单位：万元

第六章 风险
本项目风险关键来自以下多个方面：
1. 电商建设风险
购置软件建设电商网站和自己开发建设即使风险会小很多，但也不是完全没有风险。
电商软件和我们以前接触财务软件、ERP软件有很大不一样。电商软件关键是经过互联网浏览器使用，这类软件开发使用会受我们电脑操作系统升级影响，这个是不可控风险。但这个风险产生影响关键是后期电商软件升级成本费用会增加。
软件实施周期风险。我们需要在电商软件标准版基础上进行二次开发，这个需要一定时间；另外正式实施运行还需要一定时间，比如商品数据准备，这个时间太长显然会影响我们电商系统应用。这个风险需要我们股东们对自己下属负责系统实施人员切实督促，按计划完成任务。
2. 市场推广风险
最大不可预估风险来自于这个系统将会得到多大采购商利用，也就是我们电商应用推广成功是否。这个需要我们股东利用本身市场优势努力推广电商利用。
只有到了电商网站能够自我推广阶段才能算是推广成功。

第七章 进度计划
前阶段我们对这个项目也进行了前期调研，包含软件供给商交流，也进行了三次研讨，下一步我们应该把这个项目真正地推向实施，努力争取下六个月能够运行。
1. 在3月份资金到位，完成工商注册，团体建立。
2. 4月份确定最终软件需求，确定软件供给商，签署软件协议。网站域名申请注册，云服务器申请开通。
3. 各品牌供给商分头开始商品数据准备。争取5月份完成。同时软件供给商完成软件二次开发部分。
4. 6月份软件实施内部测试。软件调整。
5. 7月份商品数据上传，货物上架工作。
6. 8月份开始正式运行。
序号
内容
日期
备注
1
资金到位,工商注册,团体建设
3月
各股东确定内部人员
2
确定软件，云服务器开通
4月
软件需求、供给商、域名申请
3
数据准备
4月-6月
连续性工作
4
软件内部测试
6.30
各股东单位相关人员集中参与
5
货物上架
7月

6
正式运行