公司业务作业流程图.doc

江苏和兴酒业有限公司

业
务
流
程
表

二零一七年四月四日

江苏和兴酒业有限公司
业务流程表

目 录

第一章 业务主流程 2
第二章 合伙伙伴筛选 3
第三章 产品销售 4
第四章 费用（方案）申报 5
第五章 买赠促销 6
第六章 进场陈列活动 7
第七章 一桌式品鉴 8
第八章 大宴席申请 9

第一章
程序名称：业务主流程
程序代号：HX-101
主管部门：运营中心

市场部

运营中心

总经理

运营中心
信息收集
可行性分析报告
审批

签准
签否
后勤部门

运营中心

总经理
签字
营销方案设立
核否
核
准
执行
报告
总经理
业务部
配合

阐明：
工作表单：《可行性分析报告》、《营销方案》、《营销方案实行效果分析》。

第二章
程序名称：合伙伙伴筛选
程序代号:HX-102
主管部门：运营中心

业务员
部门经理
运营中心

信息收集
详细资料
签属最后意见
二次选取

总经理
业务员
市场部备案

业务员
审批
签准
核否
核准
签否
业务员
执行

阐明：
1、信息收集。由业务员依照公司对产品定位，收集符合产品运作规定合伙伙伴（含分销商、餐饮网点、名烟名酒店及商超等）信息。
2、部门经理层面再进行二次选取，对于重点客户需要再次洽谈理解深层次信息。
3、工作表单：《客户资料》。

第三章
程序名称：产品销售
程序代号：HX-103
主管部门：运营中心、财务部

业务员

部门经理

财务部

业务员

仓储部

财务部
填写
退回
签否
送货清单
审核
核准
签准
审批
签否
结算联
客户
送货
结算联
款项回笼

阐明：
1、工作表:《送货单》、《电子订单》、《销售证明单》。

第四章
程序名称：费用（方案）申报流程
程序代号：HX-104
主管部门：市场部
申报人

部门经理

总经理
市场部

财务部

申报人
转交
核报
安排
审核手续
签准
权限内
权限外
上报
签准
审核
提交
申请单

阐明：
工作表单：《费用（方案）申报表》。

第五章
程序名称：买赠促销
程序代号：HX-105
主管部门：市场部
业务员
市场部

财务部

总经理

账务部会计

业务员

客户
赠品
转交
送货单
核准
业务员
签准
签否
审核
审核
签字
填写
登记表

阐明：
1、 登记表每7天为一种周期上交市场部进行统一汇总。
2、 最后一次登记表上交时间为活动截止日下午16：00前，过期将不予以登记。
3、 工作表单：《产品买赠促销登记表》。

第六章
程序名称：进场、陈列活动
程序代号：HX-106
主管部门：运营中心
业务员
部门经理

总经理

市场部

业务员

市场部

财务部
奖励核销
执行
现场照片
备案
业务员
签准
签否
审核
审核
签字
考察
登记表

阐明：
1、 必要拍摄该网点门店及产品陈列照片（需附本地当期报纸）。
2、 合同中涉及费用及相应陈列奖励必要要有统一收据，上交市场部或财务部核销。
3、 工作表单：《陈列合同》《分销包量合同》《酒店合伙合同》
第七章
程序名称：一桌式品鉴
程序代号：HX-107
主管部门：市场部
业务员
部门经理

总经理

百醇酒窖/承办酒店

门市

市场部

财务部
核销
打条
领用酒水
宴请
业务员
签准
签否
审核
审核
签字
邀请
招待用餐登记表

阐明：
1、 执行期间如因时间和地点上调节未及时告知市场部而导致费用无法核销，均有当事人承担。
2、 宴请执行完毕后，由申请人及时把带有当天打印发票交给市场部，同步请当事人承办宴请酒店做好沟通以便核查。
3、 工作表单：《招待用餐申请表》

第八章
程序名称：大宴席申请
程序代号：HX-108
主管部门：市场部
申请人
部门经理

总经理

财务部

仓储部

业务员
送货

业务员
签准
签否
审核
审核
签字
申请
登记表
市场部
签字确认手写送货单
现场照片
阐明：
1、 报账资料参见《家宴执行流程》。
2、 所有照片需附本地当期报纸，无当天报纸可以附本地当天体育或福利彩票拍照作为报账根据，禁止对无人空桌摆酒瓶拍照。