城建公司职员手册模板.doc

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目录董事长致辞 3 企业介绍 4 序言 5 第一章　入职指导 6 第二章　工作管理 8 办公管理 8 考勤管理 8 信息管理 9 公文管理 10 公章管理 12 办公用具管理 13 固定资产管理 13 公务车辆管理 14 因公出国管理 14 因私出境管理 15 交际费管理 15 差旅费管理 16 借款和报销管理 17 通讯管理 18 第三章　工资和福利 19 工资组成 19 工资调整 19 工资计算 20 加班计算 20 保险和补助 21 医疗费报销方法 22 带薪假期 23 带薪年假 24 体检和疫苗接种 25 第四章　奖励和处分 26 职员行为 26 奖励 26 违纪和过失处分 26 第五章　培训、考评和发展 30 培训体系 30 考评评定 30 内部调动 31 晋升机制 31 第六章　劳动协议 32 协议签订和解除 32 离职手续 33 签署申明 33 附：　企业经营管理架构 34 董事长致辞欢迎您投身到中关村科学城建设股份！中关村科学城企业是一支充满着追求创新和进取精神团体，是一个在中关村东区改造建设中、在完成中国科学院和北京市政府共同给予历史使命中饰演着关键角色企业，也是在探索市场经济体制下中国现代企业发展新生力量。中关村科学城未来宽广发展空间，为职员们提供了良好职业平台，中关村科学城成功，未来自于企业和全体职员在事业追求上共同努力。所以，我期望我们每一个职员全部不要将成功定义仅仅局限在物质基础上，而应该重视职业生涯积累和共同事业进步上。期望在中关村科学城工作日子，是你们一生中美好一段职业年华，更是你们未来事业有成关键阶梯。中关村科学城提倡是团结、融洽、学习、共进团体精神和严谨、创新、务实、合作企业文化，提倡职员拓展视野、热爱本职员作、结交志趣相投同事，以开放心态、乐观向上精神营造健康丰盛人生，努力争取在发明一流企业过程中，实现自我价值，最终使每个有个性和差异职员在企业主流文化影响和熏陶下产生一个高境界共性。古人云：“无规矩无以成方圆”。作为一个现代化企业，肯定有着企业本身关键价值观、道德准则、行为规范和管理制度。这部小册子简明介绍了企业相关方面要求，期望各位能够认真地阅读，并以此作为你们在企业工作准绳。企业随时期待着和你们坦诚交流，并热切期望你们在中关村这片热土上尽情施展才华，和科学城共同成长！企业介绍北京中关村科学城建设股份成立于11月，是由北京市人民政府和中国科学院共同组建，股东单位为中科实业集团（控股）企业、北京天鸿集团企业、联想集团（控股）企业、大恒新纪元科技股份、北京科技园建设股份及北京海淀科技园建设股份六家企业。企业各项经营活动紧密围绕着“中关村科学城”基础建设而展开。“中关村科学城”基础建设目标是：五至七年内，把中关村东区建成基础设施完善、信息网络发达、企业富有活力、环境清新优美、文化气氛浓厚世界一流含有现代气息科技园区，使之成为国际学术中心、信息交流中心、现代科技物流中心、高技术产业孵化中心，成为众多国际跨国企业、中国大型科技企业研发基地和管理总部，成为连接世界、辐射全国高新技术窗口和基地。企业主营业务为：土地开发；基础设施建设；房地产开发；高新技术企业投资。企业注册资金6亿元，现在正在开发建设项目有：中国科学院科技园开启工程数码花园、中国科学院硕士院、中科院学术会堂、大河庄苑住宅小区及写字楼、紫金长安小区及新干线住宅小区等等。总建筑面积共约223万平方米。序言第1条　欢迎您加入北京中关村科学城建设股份，期望您在这里充足施展才华，为中关村科学城建设和发展做一份可贵贡献。为了使您清楚了解企业管理基础事项及职员权利、义务和责任，特制订本手册。第2条　本手册所称“企业”，指北京中关村科学城建设股份，包含管理本部、各项目企业（或称“子企业”）和项目部。第3条　本手册所称“职员”，指全部经企业正式录用从业人员。第4条　本手册依据职员所担任职务系列及岗位类别将职员归属为行政系、技术系和销售系三个系列，又将其中行政系分为领导层、管理层、专业层和实施层四个层次。第5条本手册内容和3月版《中关村科学城文件汇编及职员守则》、或和各项目企业现行职员守则有相冲突之处，以本手册为准。第6条　本部综合管理部、财务管理部对本手册内容有制订、修改及解释权。第7条　各项目企业、项目部因项目性质和运作差异而制订补充要求，应报本部立案。第一章　入职指导第8条　新职员入职企业时，需向人事管理部门出示身份证、学历证实、学位证实、职称证实、资格证实、指定医院体检证实、和原单位“解除劳动关系证实”原件，提交该等证实复印件和免冠一寸彩色近照4张，并在《职员记录表》中填写职员个人资料。第9条　当职员个人资料有以下更改或补充时，应立即通知人事部门，以确保和此相关职员各项权益。若因职员联络信息变更未立即通知人事部门而使一些关键通知或决定未能立即送达职员手中，由职员自行负担所引发后果和责任。 1) 姓名； 2) 通讯地址、家庭地址和电话号码； 3) 生育情况； 4) 出现事故或紧急情况时联络人； 5) 培训结业或进修毕业。第10条企业提倡正直老实个人品质，如职员所提供个人资料经查存在严重不实，企业有权终止试用或解除劳动协议。第11条企业和新职员在入职当日签署《劳动协议》或《劳务协议》并可约定职员试用期。协议期限在1年以内（包含1年），试用期1个月，协议期限在2年以内（包含2年），试用期2个月，协议期限在3年以内（包含3年），试用期3个月。假如职员在试用期内因病假、事假而缺勤，试用期限将被顺延。假如试用期内累计请假时间超出15个工作日，职员将被视为自动放弃试用，协议自动解除。第12条在试用期内任何时候，新职员工作无法达成要求时，企业能够终止试用，解除劳动协议。在试用期内，假如新职员表现尤其突出，经考评后可合适缩短试用期，提前转正。第13条新职员试用期满之前10个工作日为试用考评期。若职员未经过试用期考评，企业可于试用期结束之前书面通知该职员，解除劳动协议。第14条职员在企业系统内岗位变动称为“调动”，司龄可连续计算。职员从企业离职后又重新进入企业工作时，假如离职时间超出三个月，职员司龄重新计算。第15条企业要求职员将个人档案调入企业或企业指定人才代理机构。职员可享受半天公休假办理调档事宜。第二章　工作管理办公管理第16条职员必需遵守企业颁布各项规章制度。第17条职员在工作时间须佩戴工作名牌。第18条工作时间，职员着装应整齐、大方、得体。企业本部职员，周一至周四，男士应着衬衫、系领带、着长裤；女士应着职业装，不宜着剪裁暴露或质地透明服装、拖鞋及无后带式凉鞋。周五，企业提倡穿着搭配友好商务休闲装。各项目企业另有统一着装要求，按具体要求实施。未按要求着装，每次罚款50元。第19条职员要注意维护良好办公环境，保持办公区域及办公桌面整齐，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗或在非吸烟区吸烟。第20条职员应自觉保守企业机密，各类文件传阅也应注意保密并将文件妥善存放。第21条职员接听电话时应先说“您好”或“您好，XX企业”或“您好，XX企业XX部”，并要使用礼貌用语。工作时间不得长时间或频繁因私事占用电话。第22条工作时间，职员应坚守工作岗位，尽职尽责，需临时离开时应和同事交代。未经同意或未向任何同事交代离开工作岗位，企业可视职员为旷工。第23条工作时间不得上和工作无关网站，不得进行和工作无关网络聊天。第24条职员要常常留心通告板和企业网页上信息，但不得私自张贴或更改板上通告。第25条职员在工作中应发扬团结协作、同舟共济精神，重视个人修养，以平等、尊重和真诚态度和每位同事相处，做到信息共享、沟通立即。考勤管理第26条企业实施每七天工作五天，平均每七天工作40小时工时制度。对一些特定岗位企业可实施轮班作业制，如实施早晚轮班或双休日轮班工作时，职员按“排班表”安排上班。第27条职员应按时上班，不准迟到早退。天天上、下班均应亲自打（刷）卡，未带卡或忘记打卡者，每次罚款50元。职员不应托人或代人打卡，不然将被记过处分一次，并严重影响职员在企业诚信统计。第28条职员出差或工作时间因公直接外出而未打卡者，应将出差或外出地点及办事内容填写清楚，并经上一级管理者签字确定后，在一周之内将书面考勤说明交至人事管理部门，逾期企业可按缺勤处理。第29条职员晚于上班时间30分钟以内打卡，视为迟到，每次罚款30元；晚于上班时间30分钟以后打卡，且经过电话请假，视为请事假。请病、事假最小计量单位为1小时，不足1小时以1小时计。超出上班时间30分钟抵达企业又未做任何说明，视为旷工。第30条提前下班视为早退。早退、无故不上班或有意不打卡，或工作时间私自离岗不知去向，均作旷工处理。旷工期间加倍扣除工资。连续旷工五个工作日，或整年累计旷工七次或七个工作日，属严重违反企业制度，企业可予解聘，不给经济赔偿金。第31条职员请假，须提前填写请假单，由职员所在部门责任人同意并安排好工作后，才可休假，同时请假单应交人事管理部门立案。一次请假超出4天，须最少提前一周提出申请，方便于合理安排工作。请病假超出一天者应出示定点医疗机构出具提议休息证实。当职员因故未能事先请假时，也必需先经过部门责任人口头同意，事后应立即补齐手续。第32条职员请事假，应扣除事假期间全部“基础工资+岗位工资”；在要求医疗期内请病假，应扣除40%“基础工资＋岗位工资”；请产假，不发放岗位工资；在要求医疗期以外请病假，不发放岗位工资，并扣除40%基础工资。旷工扣除200%“基础工资＋岗位工资”。信息管理第33条电子信息是指经过电脑储存或传输各类文件、档案材料、信息资料等。企业很重视电子信息管理，在《中关村科学城信息流管理制度》中有更具体说明。第34条企业提倡无纸化办公和储存信息，节省资源。职员起草文件和资料全部应经过电脑完成并经过网络进行传输和报审。第35条各企业均需设置信息中心及信息员。信息中心作用是，把接收到信息经过内、外部电子邮件转发给相关人员，相关人员应随时接收，立即处理，各企业正式中转文件均应经过信息中心中转和立案。各企业最少需有两名信息员负责信息传输、对接及管理，在第一责任人因休假等原因不在企业期间，由第二责任人继续确保信息正常流通。第36条信息流通关键分为外部信息流通和企业内部信息流通。外部信息流通标准是：向上级单位报送文件及向相关单位发送关键文件需经信息中心转企业领导审核后发出；各项目企业向相关单位发送通常性文件需抄送本部信息中心。第37条为方便电脑查询和档案管理，企业内部电子文件应用规范名称命名，依次由企业名称拼音缩写、部门名称拼音缩写、日期、关键字及分隔号“-”组成。比如：本部综合管理部于9月26日发“十一”放假通知，文件名应为：“ZB-ZH-0926-十一放假通知”。第38条为确保企业电子文件管理完整，预防泄密，在使用个人文件时，职员要以自己受密码保护身份登录开机，录入文件后，将文件存放于所属部门目录下个人文件夹中，不宜存入公用目录或本机。信息中心须在每个月月末对该月信息进行备份。第39条职员存放于公用目录上临时使用涉密等级以上文件，使用后应立即自行删除。第40条工作时间不得上和工作内容无关网站，严禁利用互联网炒股、聊天、玩游戏、看小说等，如发觉，信息中心将进行公布并给予处罚。第41条软件安装能够从局域网共享软件文件夹安装，不许可职员从网上下载软件，以预防网络病毒对系统内各台电脑传输及感染。公文管理第42条公文是传达落实企业决议者决议意图、公布规章制度、请示和回复问题、指导和洽商工作、汇报情况、交流经验一个关键工具。第43条公文处理必需做到立即、正确、安全。综合管理部统一负责各类公文收发、分办、传输、用印和归档。第44条公文种类关键有： 1) 决定、决议：对一些问题或重大行动做出安排，用“决定”。经过会议讨论经过、要求落实实施事项，用“决议”。 2) 指示：对下级部署工作，说明工作活动指导标准，用“指示”。 3) 通知：传达上级指示，要求下级部门办理或知道事项，批转下级部门公文或转发上级、同级不相隶属单位公文，用“通知”。 4) 汇报、请示：向上级领导、机关汇报工作、反应情况，用“汇报”。向上级领导、机关请示指示和同意，用“请示”。 5) 通报：表彰好人好事，批评错误，传达关键情况和需要各部门知道事项，用“通报”。 6) 批复：回复请示事项，用“批复”。 7) 函：企业之间或部门之间商洽工作、问询和回复问题等，用“函”。 8) 条例、措施、要求：企业就不特定事项公布规范性文件，用“条例”。企业就某一特定条例或事项，确定其具体办理措施、实施措施而公布规范性文件，用“措施”。企业为处理事务性或临时性某种事项而公布文件，用“要求”。第45条公文格式通常包含：标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文年月日、抄送单位、公文编号、机密等级、缓急程度等。第46条公文标题应该正确、简明地概括公文关键内容，并标明发文机关名称和公文种类。第47条向上级机关请示公文，通常只写一个主送机关；假如需要同时报送另一个上级机关，能够用抄报形式。第48条公文编号，通常包含企业代字、部门代字、年号、次序号。多个部门联合发文，只标明主办部门公文编号。第49条机密公文应该依据机密等级，分别注明“绝密”、“机密”、“秘密”。紧急公文应该依据紧急程度，分别注明“特急”、“急”。第50条公文如有附件，应该在正文以后单位名称之前，注明附件名称和件数。第51条会议经过文件，应该注明会议名称和经过日期。第52条公文纸通常见A4型号纸张；主标题用宋体2号字加粗，副标题用楷体3号字加粗，正文用仿宋体4号字；行间距25磅；页边距上、下、左、右均为3cm；标题和正文之间空两行；英文用Times New Roman体。正式发文首页应冠以文头并统一使用企业VI标识系统组合规范。第53条为表现文件签呈，需使用统一“发文稿纸”，经签发人确定后，方可盖章、下发。第54条为反应文件处理步骤，向上呈报文件需使用统一“文件传阅卡”，由呈送单位将需要呈送文件报综合管理部，由综合管理部负责依文件呈报要求步骤报至需呈送部门，并做好文件接收工作。内部传阅、处理文件应附上“文件传阅卡”，由综合管理部负责催办及意见反馈。第55条规范发文字号示例：“科学城（综）发 [] 001 号”表示“北京中关村科学城建设股份发第一号文件（由综合管理部起草）”。公章管理第56条公章是指企业及部门多种印章。分为三类，一类公章为：企业印章、协议专用章、劳感人事专用章，由综合管理部保管；二类公章为：财务专用章、人名章等预留银行印鉴，由财务管理部保管；三类印章有：工程技术专用章、行政办公印章，视具体使用情况由综合管理部或相关部门保管。第57条企业各类印章标准上严禁任何人携带外出，遇有特殊情况，必需携带外出，应由公章管理人员陪同。一类印章由企业各归口主管高层领导同意，凡以中关村科学城建设股份名义开发项目，在业务范围内用章审批由项目企业总经理签字同意，二类印章须由财务管理部主管领导同意，三类印章由相关部门责任人同意。第58条使用印章须填写《公章使用登记簿》，其内容包含：使用公章名称、使用人姓名、使用时间、用途、领导签批等，经领导同意签字后交公章保管人员盖章。未经同意不得使用公章。第59条因公章管理不善给企业造成损失，可视情节分别给公章保管人员和上级领导以对应处罚；因利用公章从事不正当活动而损害企业利益，一经发觉，将对相关责任者给予开除处理，直至追究其经济和法律责任。办公用具管理第60条办公用具及设备购置、保管、发放由综合管理部负责，各部门依据使用需要，定人、定时到综合管理部办理领用、登记手续，以备检验，核销。第61条企业实施按计划采购办公用具标准，采购时要注意价格、质量、择优购置，需要特殊办公用具部门，需提前通知综合管理部，方便立即购置。第62条所购物品要立即办理入库手续，入库前库房管理员要对照发票或清单对所购物品进行检验，并填写入库单，做到帐物相符，并每个月进行清点，每季进行一次全方面盘点。第63条职员应按要求及使用说明书使用和维护办公用具及设备，要注意珍惜、节省，降低浪费，不准做不合适用途。职员调离企业时，需将办公用具及设备交还综合管理部。固定资产管理第64条定义：可使用年限超出十二个月、单位价值在1000元以上属固定资产。固定资产购置、验收、登记由各企业综合管理部管理。使用保管落实到人、部门。第65条购置：固定资产购置实施计划归口管理。各部门需报购置计划或购置申请，由综合管理部依据具体情况统筹安排，确定需要购置，经部门经理、财务责任人、主管领导或总裁审批后，由综合管理部统一购置，购置前需填写两联“申购单”。一联交财务部收帐；一联为综合管理部采购员购置通知。第66条验收登记：新购置固定资产，经办人需进行验收登记。库房管理员须填制三联入库单。一联由经办人连同发票一起交财务部收帐；一联由库房管理人员做财产入账依据；一联作为存根由综合管理部保管。第67条管理： 1) 综合管理部每三个月进行一次财产物品和库存情况分析，并做到常常性检验和季末清查相结合，做到帐、卡、物相符； 2) 库房管理员须设置固定资产物品帐。对企业全部财产行使管理职权，定时同财务部对帐，做到帐、卡、物相符； 3) 固定资产盘亏、报废需按会计制度要求进行帐务处理，报批手续要齐全； 4) 各部门分配各类固定资产需要经库房管理人员填写出库单，使用部门或个人在出库单上签字后，方可使用。领用人要对所领物品保管和维护负直接责任； 5) 应在购置办公用具如桌椅、电脑、书柜、书架等物品醒目处贴上标牌，注明使用部门、使用人名称，编号和购置日期。预防办公用具被盗、被挪用和污染破损； 6) 新进人员到岗时，应向综合管理部提交文具申请单领取文具并署名。人员调离时，应将文具及领用固定资产一并交回综合管理部。公务车辆管理第68条各企业购置公务车辆由企业本部集中审批。标准上企业只为高层管理人员配置专用公务车辆。公务车辆由企业本部或项目企业综合管理部分别负责管理并办理公务车辆每十二个月度各项相关手续。第69条企业高层管理人员依据工作需要配置使用公务车辆后，过途经桥费、停车费、燃油费等费用在个人交通费补助定额内报销。第70条企业其它职员将企业车辆作为专用公务车辆，其个人交通费补助定额应对应降低。第71条公务车辆使用人应注意珍惜车辆多种设备，严格遵守交通规则、谨慎驾驶。因公出国管理第72条依据国家、中国科学院相关出国政策要求和企业实际情况，职员因公出国须经过出国组团、出国审批、出国政审、办理护照、办理签证等步骤。第73条派遣出国组团包含临时出国考察、参与会议、签署协议、实施协议、考察项目、培训等，出国任务、出访国别及路线、停留时间必需明确，不得私自绕道旅游，在外拖延，不然，财务部门将不予报销。第74条办理持因公护照出国签证需向人事部门提供护照、签证申请表、邀请信原件、大使馆照会、签证公文稿纸、出访日程表等。因办理签证时间各国不一，且时有改变，出国人员需酌情预定机票，以免被动，如有特殊问题可和人事部门协商处理，不得私自去使馆办签，也不得直接向使馆催办，以免影响使馆正常工作。第75条出国组团必需在中国办好各国签证，不得留待出国后再行办理赴其它国家签证。因私出境管理第76条职员因私事出境必需严格遵守《中国出境入境管理措施》和《中国公民出境入境管理法实施细则》。出境后要保守国家机密，不得有损害国格、人格和企业利益、声誉行为。第77条因私事出境护照、签证等事项由本人办理，因私事出境一切费用由职员自理。第78条职员申请自费出国留学，在办理出国手续时，应同时办理离职手续，并将人事关系转出。第79条职员享受企业要求出境探亲假，假期内工资照发。第80条职员因私事出境后应按批按时间归国，逾期未归者按自动离职处理，其档案退回原居住地街道办事处。交际费管理第81条交际费是指在对外业务往来中需要支付招待费、礼品费等。企业职员应本着节省支出精神，在费用使用上从严控制，各部门应依据本部门工作任务估计交际费，列入费用预算，并纳入年度财务计划进行管理。第82条在交际费发生前，职员须填写《资金申请单》，具体写明费用用途，经本部门责任人审核签字、主管领导同意。没有《资金申请单》交际费，财务管理部可不予报销。第83条需要赠予礼品时，通常情况下，应该用企业统一制作印有企业LOGO礼品进行公关；如有特殊情况需要另行购置，应书面申请，经主管领导同意后到财务管理部办理借款。第84条财务管理部严格根据《资金申请单》同意额度进行报销。超额度支出，经办人应重新填写《资金申请单》，写明超支原因，经主管领导同意后，方可报销，不然，超支部分由本人负担。差旅费管理第85条职员凡因工作需要出差时，出差前均需认真填写《申请出差借款单》，经部门责任人及财务管理部责任人审核、主管领导同意后，到财务部办理借款手续。无需借款出差应填写《出差申请表》经部门责任人及主管领导同意后方可出差，并将《出差申请表》留作报销差旅费凭证之一。第86条职员出差目标地，能够乘坐“夕发朝至”火车抵达时，应该乘坐火车。第87条火车、长途汽车、飞机、轮船等交通工具费用，凭票据依实际发生额报销。第88条住宿费实施定额控制，通常地域200元/天，省会城市300元/天，直辖市及广州、深圳400元/天。凡在定额内开支，凭票据依实际发生额报销，超出部分自行负担。如遇特殊情况，超出标准支出，应请主管领导同意，财务管理部才予报销。第89条领导层职员出差所发生费用，凭票据依实际发生额报销。其它职员在出差地发生交通费及伙食费用企业采取定额包干方法，天天补助30元交通补助及50元伙食补助。第90条职员出差参与会议或活动，由承接方提供食宿或伙食费、住宿费包含在会议费中，企业只报销会议费，伙食补助不另行支付；会议期间不支付交通费补助。第91条随同领导层人员一同出差职员，住宿费超出标准，可经主管领导同意后，凭票据依实际发生额报销。第92条在北京地域出差，夜间需要在外住宿，按赴外埠出差对待。第93条用餐时间接送企业领导参与活动司机，需填写市内出差记录表，经领导签字确定后，享受每餐30元误餐费补助，在市外按出差对待。第94条职员出差返回后一周内，应到财务管理部报帐核销。出差人员填写《差旅费报销单》，经部门责任人及财务部责任人审核签字、主管领导同意后报销。第95条职员出差国外，住宿费、交通费、伙食费应事先制订预算，交财务责任人及主管领导同意后方可实施。回国后凭票据在预算额度内依实际发生额报销。超出部分由本人负担。第96条领导层职员出差国外所发生费用，凭票据依实际发生额报销，随同职员超标准支出，经主管领导同意后，凭票据依实际发生额报销。第97条凡有协议要求，由外方提供伙食、住宿，企业不再给报销这类费用；出国研修人员在研修期间企业不给国外零用费补助。借款和报销管理第98条各企业和部门应依据年度工作计划和企业现行费用开支标准编制各费用科目标年度费用预算金额，企业统一采取零基预算法来编制预算。第99条预算内小额借款由部门责任人签字后，交财务经理签字，出纳付款。第100条预算内大额借款及预算外借款由部门责任人签字后，先交主管领导签字，再交财务经理、财务总监签字，必需时须交实施总裁、总裁签字。第101条属于协议约定付款应提供协议原件。第102条支票或现金使用后，应在三天内到财务报销，不用支票或现金要立即退回财务部。第103条职员在个人标准额度内报销交通费、通讯费、医药费，经办人交人事责任人签字后，由财务管理部会计审核，出纳付款。每七天二、四报销。第104条通讯费在当月限额内报销，不可跨月使用；交通费在当年限额内报销，不可跨年度使用。医药费在当年福利费限额内报销，不可跨年度使用。第105条其它费用报销，经部门责任人签字后，预算内小额费用，由财务经理签字，出纳付款；预算内大额费用及预算外费用，先交主管领导签字，再交财务经理、财务总监签字，必需时须交实施总裁、总裁签字。第106条报销固定资产及办公用具时应先到综合管理部办理领用固定资产及办公用具出、入库手续。第107条填写凭单要用蓝或黑色签字笔填写并应填写规范、清楚、不得涂改。原始单据要粘贴整齐、牢靠、有序。第108条企业仅同意有充足理由申请预算外事项或超出该科目部门整年预算金额费用开支事项，但任何预算外事项或超支事项均须逐项逐笔审批。第109条各企业各部门应由专员每三个月末对本部门预算实施情况进行重大差异分析，具体说明造成重大差异原因，并于次季度第5个工作日之前交本企业财务管理部进行汇总分析。第110条企业已将年度费用预算实际实施情况纳入对各部门责任人业绩考评系统。通讯管理第111条职员须确保和企业联络通畅。工作日及全部休假日，早上8点至晚上11点手机均应在开机状态，其它时间也应确保住宅联络电话通畅。如有违反，企业有权降低或扣除职员月通讯费用报销额度。第三章　工资和福利工资组成第112条企业实施月发薪制。标准上每个月30日发放工资。第113条职职员资由基础工资和岗位工资两部分组成，其中，基础工资相对固定，岗位工资随岗浮动。第114条企业建立系和层相结合工资福利管理体系。依据职员所处工作岗位不一样，将职员管理体系分为行政系、技术系和销售系三个系列；依据职员所担任职务不一样，行政系又分为领导层、管理层、专业层和实施层四个层次。第115条领导层：是指担任项目企业副总经理及以上等级职务企业高层管理人员；管理层：是指负责带动职员具体实施领导层经营策略并为决议提供参谋中层管理人员；专业层：是指负责落实和推进和本岗位工作相关某项专业工作主管级职员；实施层：是除领导层、管理层、专业层、技术系、销售系以外全部职员。技术系：是指含有中级以上某项技术、技能专业人员或技术管理人员；销售系：是指实施销售任务销售代表、销售主管和销售经理或副经理。第116条职职员资确实定和职员资历及所在岗位亲密结合，并参考行业人才市场水平，在必需时进行调整。第117条销售系职员工资由基础工资和销售佣金两部分组成，销售佣金由经企业总裁同意后实施销售奖励或分成方案来约定。第118条企业对工资、薪酬实施保密制度，职员之间不得相互探询、交流工资、薪酬或奖金数据。工资调整第119条职员基础工资或岗位工资可能在以下情况下发生调整： 1) 企业有可能依据经营业绩情况、社会综合物价水平较大幅度变动对应调整职员工资。 2) 企业将依据职员工作业绩和工作能力进行奖励性工资晋级，其对象为：经营活动中为企业创利成绩显著者；促进企业经营管理、提升经济效益方面成绩突出者；企业办公会议认为应进行工资晋级其它人员。 3) 职员职务发生变动时，其岗位薪金对应进行调整。 4) 职员在年底考评中，被所在单位认为工作绩效低于平均水平，将可能被降低岗位工资。第120条企业也可依据职员即期表现上浮或下调其岗位工资，以立即激励优异、督促后进。工资计算第121条月工资＝月基础工资＋月岗位工资（或销售佣金）。第122条日工资＝（基础工资＋岗位工资）/20.92天。20.92天为法定月平均工作日。第123条小时工资＝日工资/8小时。第124条职员请事假，应扣除事假期间100%“基础工资＋岗位工资”；职员在要求医疗期内请病假，应扣除40%“基础工资＋岗位工资”；职员请产假，只享受基础工资；职员在要求医疗期以外请病假，只享受60%基础工资。第125条职员旷工，扣除旷工期间双倍工资。第126条病假、事假、旷工最小计量单位为1小时，不足1小时按1小时计。第127条新入职职员及离职职员，按当月实际出勤工作日计发工资。假如实际出勤工作日大于或等于20.92天，则计发整月工资。第128条职员须和企业共同遵守国家相关个人收入所得税相关要求,企业将为职员代扣代缴个人所得税。除国家要求项目外，以现金形式发放各类补助均应计税。加班计算第129条企业考勤系统只统计职员“休息日加班”及“节日加班”。企业激励职员树立计划有序高效率工作风格，亦提倡职员对企业奉献精神，提倡职员为完成额定工作而自觉自愿地延长工作时间。第130条职员于休息日处理突发或临时事件加班，企业将另外安排时间给职员补休。补休假最迟应于第二年3月31日之前休完，过期清零。第131条职员在元旦、春节、“五一”、“十一”等法定节假日加班或值班，企业将按国家要求发放300%“基础工资＋岗位工资”加班费。第132条对一些特定岗位企业有必需实施轮班作业制，即实施早晚轮班或双休日轮班工作，此时职员按“排班表”安排在双休日上班，不另计为加班。保险和补助第133条除支付基础工资和岗位工资外，企业还为职员提供养老、医疗、住房、交通等保险或补助福利项目。第134条 “四险一金”。即养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险和住房公积金。企业将依据国家和北京市要求为职员办理。四项保险缴费基数等于职员在本企业上年月平均收入，当职员上年月平均收入超出北京市上年人均工资水平3倍时，以北京市上年人均工资水平3倍为缴费基数；住房公积金缴纳基数上限定为：领导层0元/月，其它职员10000元/月。第135条餐费补助。企业将每个月支付职员餐费补助378元。职员缺勤、休假或出差，每日扣除餐费补助18元。餐费补助每个月和工资一同发放。职员加班不另计发餐费补助，补休时也不扣除餐费补助，但职员晚间为完成额外工作而延长工作时间，可经部门责任人确定后赴综合管理部领取指定餐厅用餐券或由部门责任人报销误餐费用。第136条过节费。每十二个月国庆节及新年元旦，企业将发放过节费，每人每次800元，和工资一同发放。第137条人身意外伤害保险及商业补充医疗保险。企业将为职员购置人身意外伤害保险及商业补充医疗保险，做到发生医疗理赔时保险企业零起点费用赔付。第138条交通费补助。交通费补助采取报销方法，职员上下班及外出公务所发生交通费用凭和交通相关发票，在要求额度内报销。报销额度标准为：领导层2500元/月、管理层及销售经理、副经理元/月、专业层1000元/月、实施层400元/月、销售系其它职员无交通补助。技术系基础工资在1～3等职员400元/月、4～6等职员1000元/月、7～8等职员元/月、9～10等职员2500元/月。交通费在当年限额内报销。第139条通讯费补助。通讯费补助采取报销方法。报销额度标准为：领导层1000元/月、管理层及销售经理、副经理600元/月、专业层400元/月、实施层200元/月、销售系其它职员无通讯费补助。技术系基础工资在1～3等职员200元/月、4～6等职员400元/月、7～8等职员600元/月、9～10等职员1000元/月。职员应以电信局收费点（如银行或邮政局）专用发票为凭证在当月额度内按实际发生额报销在企业登记手提电话话费和住宅电话话费（各一部）。第140条新入职及离职职员交通费和通讯费可报销额核实，按实际出勤天数计算。可报销额 = 月报销标准/20.92天×当月实际出勤天数。交通费及通讯费报销，需经人事责任人和财务责任人共同签字确定。第141条企业为职员建立个人福利金帐户。具体标准为：以职员任职满1个自然年度计，领导层职员5000元/年，有18周岁以下独生儿女职员1500元/年，其它职员1000元/年。职员可从该帐户中报销由个人负担部分医疗费用及独生儿女医疗费用。个人福利金应在年度限额内报销并仅限在企业系统使用，不可提现及转出。第142条企业为含有一定资历职员购置补充商业养老保险，实施细则另行要求。医疗费报销方法第143条本措施适适用于由企业统一经办参与北京市基础医疗保险、持《北京市医疗保险手册》职员。第144条参与北京市基础医疗保险职员每人全部有一个个人帐户，帐户明细统计在每人北京市商业银行活期储蓄存折内。个人帐户用于支付门、急诊医疗费用、到药店购药费用及需个人负担部分医疗费用。第145条职员患病时应前往本人《北京市医疗保险手册》中指定医疗机构或北京市各专科医疗机构就诊，或凭定点医疗机构经治医师开具处方到定点零售药店购药。第146条门诊医疗费用报销方法是：当年累积费用在元以上，由社会医疗保险大额医疗互助资金报销50%，另50%由和企业签约商业保险企业报销其中90%，剩下10%由个人负担。第147条职员因病住院诊疗、急诊抢救留观并收入住院诊疗、血液透析、放化疗等产生医疗费用，按就诊医院不一样，由社会医疗保险统筹基金报销1300元以上部分80%-97%，剩下部分由和企业签约商业保险企业报销其中90%，其它部分由个人负担。第148条职员在定点医院所发生门诊费用在元以内部分及住院费用在1300元以内部分，由和企业签约商业保险企业报销其中90%，剩下10%由个人负担。第149条门诊报销所需提供单据有：挂号费、药品处方、药费收据、检验（诊疗）费收据、诊疗证实及医疗手册信息页复印件；住院报销所需提供单据有：住院各项费用明细清单、住院收据及医疗手册信息页复印件。全部报销手续由人事部门经办。带薪假期第150条探亲假，以下探亲假均包含路途天数，含公休日： 1) 探望配偶，十二个月一次，假期30天； 2) 未婚职员探望均在外地父母，十二个月一次，假期20天； 3) 已婚职员探望均在外地父母，四年一次，假期20天。4年起始时间从入职之日开始计算，入职时未婚以结婚之日开始计算； 4) 出境探望在境外居留已满十二个月配偶，参考上述第1）条实施； 5) 探亲产生交通费用由职员自理。第151条女职员产假：产假90天（含公休日）。经医院证实剖腹产增加15天产假，多胞胎生育，每多生一个婴儿增加15天产假。产前身体不适，可提前休产假。产假期间只享受基础工资。女职员在婴儿哺乳期（十二个月），可享受7小时工作制。第152条男职员护理假：10天（含公休日），限在女方产假期间使用。第153条婚假：职员结婚按国家要求给婚假3天，晚婚增加7天，但必需在结婚注册以后6个月内使用。第154条计划生育假：已婚女职员做终止妊娠手术，经医院证实，可休计划生育假15天（含公休日）。第155条丧假：职员直系亲属（指配偶、儿女、父母或配偶之父母）死亡，出示亲属死亡证实，给丧假3天，赴外地奔丧者给丧假5天。第156条工伤假：职员因公负伤或患职业病，经指定医疗机构出具诊疗证实，可停止工作接收诊疗。休工伤假时按《北京市企业劳动者工伤保险要求》，以基础工资为标准，计算职员应享受对应工伤工资或津贴、伤残待遇、医疗待遇。第157条职员一次请假超出4天，须最少提前一周向上级领导提出书面申请，方便于安排工作。带薪年假第158条职员在企业连续工龄满十二个月，企业每十二个月给年休假（不含公休日）社会工龄Y（年）年休假天数 1≤Y<5 5天 5≤Y<10 10天 10≤Y<20 12天工龄20年以上者，每满1年增加1天，但最多不超出16天第159条职员入司满十二个月后才有资格享受年休假。若因特殊原因，职员也可在入司未满十二个月时申请预支年休假，若未满

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