冰淇淋产品质量管理办法模板.doc

冰淇淋本部产品质量管理措施编号：Q/MN-BL/GL22.1-1-21 目标为冰淇淋本部各部门工作提供标准及规范，同时为满足产品质量管控工作实际需要，有效提升冰淇淋产品实物质量，特制订本措施。2 适用范围本措施适适用于冰淇淋本部各部门、各生产基地。3 文件换版说明 本文对Q/MN-BL/GL22-1-1冰淇淋本部产品质量管理措施全文内容作了修订。4 原辅料质量步骤4.1 工作内容 采购渠道控制以下：（1）采购渠道由采购部门确定，供给部门实施，品质确保部监督；采购渠道确定后，供给部门必需依据确定采购渠道进行采购，品质确保部仅对采购部门确定采购渠道内原辅材料进行检验，非采购渠道内原辅材料一律不予检验。第一次到货产品必需快要六个月型式检验汇报（0.9%氯化钠注射液 、味精不用提供型式检验汇报）、供给商营业执照卫生许可证生产许可证（食盐需提供食盐定点生产企业证书）和组织机构代码证（农产品除外）（危险化学品应提供危险化学品经营许可证、危险化学品安全生产许可证和组织机构代码证。含过氧乙酸消毒剂应取得：省级或省级以上卫生部门毒理学汇报证实其作为食品用具消毒剂使用时无毒；有省级或省级以上卫生部门同意消毒剂文件资料（消毒剂卫生许可批件）；第三方型式检验汇报符合本标准要求。以上三个方面必需同时满足）复印件或传真件随货带到各生产基地,并交到品保处原辅料质检处立案，不然各品保机构将不予检验；关键原料（奶粉、糊精、葡萄糖粉、绿豆沙、饴糖、果汁、油脂、蛋白粉）供给商必需经过评审，评审必需满足现行有效集团产品质量管理细则要求，同时可参考采购部下发现行有效供给商评定方案；（2）采购部必需确保确定渠道原辅料符合我企业技术要求；原辅料制造商、产品型号、配方和实物名称一致；标识必需符合国家要求；要求经过QS认证必需经过；（3）采购部在采购渠道发生变更时，在变更后二个工作日内将采购渠道明细进行更新并发到品质确保部立案，品质确保部负责将采购渠道明细在一个工作日内发送至各品保机构，各品保机构严格按品质确保部下发最新采购渠道实施,由供给部门或采购部门直接下发到各生产基地渠道视为无效；（4）进货渠道假如要求是贸易企业，则必需明确所供原辅料全部生产制造商名称，并提供生产制造商营业执照、卫生许可证、生产许可证和组织机构代码证。危险化学品需提供危险化学品经营许可证、危险化学品生产许可证及组织机构代码证。出具符合国家相关标准要求检验汇报单。不在范围内视为非采购渠道。对于现有采购渠道要求采购部在进行有计划评审。进厂原辅料质量控制以下：（1）原辅料到货后，由供给处保管持到货通知单（须包含品名、规格型号、批次、保质期、数量、单位、供货方）和厂家检验汇报单（进口商品每个产品每十二个月需出示一次海关检验汇报单）30分钟内通知品保原辅料质检员。品保原辅料质检员接到通知后，首先确定该厂家“三证一照”是否已立案，型式检验汇报是否在使用期内，再对厂家检验汇报单进行验证，厂家检测结果和原辅料质量标准中各项必检项目完全符合后（厂家不含有检测能力项目属于国家标准中未做要求，只是我企业标准有要求除外，如奶粉水解蛋白项目），原辅料质检根据到货通知单中供给保管填写批次对到货原辅料进行采样、送检等后续工作，其中感官判定标准以下表：项目标准可接收状态不可接收状态运输车辆要求运输工具必需清洁、洁净，严禁和有毒、有害、有异味和其它易污染物品混运，混放对物料造成轻微污染（外包装污染件数到货量10%）污染严重，和有毒、有害、有异味和其它易污染物品混运、混放。物料外包装标识要求每包包装上必需有清楚标识，标明产品名称 、等级、净含量（千克或克）、制造者名称和地址、产品标准号、生产日期、包装内应有质量检验合格证。包装标识不清楚，但能识别；标识无产品等级、产品标准号、制造者名称和地址、生产日期；包装内无质量检验合格证（必需另附一批产品制造者名称和地址、生产日期及合格证不然不可接收）包装上无标识（产品名称、净含量、无生产日期）质量检验合格证。物料外观感观要求内外包装无污染、无破损、无虫害迹象、无异味、包装内有防水、隔味完整食品级聚乙烯内衬袋，外编织袋必需坚固，且封扎严密。外包装污染件数到货量10%时，每袋污染面积30%，外包装破，内包装未破，或经过更换外包装能整改（如外包装有油污，内包装无污染破损），内包装破损面积2cm2或长口5cm，且内容物无污染（无可见异物）致病菌抽检合格，但在入库前必需整改合格。外包装污染件数到货量10%或污染严重（污染面积30%），经过清扫不能够去除，外包装无法更换，有虫害现象，有异味，内包装破损面积2 cm2或长口5cm，且内容物污染严重（有可见异物），致病菌抽检不合格。物料感观要求颗粒细小均匀、无结块、无显著黑点及其它可见异物、无异味。颗粒大小不一，出现结块现象属理化指标合格物理改变，且能够捏碎，100g物料中黑点小于3个。结块严重且不易弄碎、出现显著黑点及其它可见异物、有异味表1：感官判定标准对照表备注：运输中对物料外包装造成污染，其中污染定义为：经过清扫仍不能去除印迹，如油污、铁锈、泥巴等，不包含能够清扫灰尘等；（2）要求提供型式检验汇报必需按摄影应国家标准或在技术监督部门立案企标进行检验，检验项目必需和该原辅料厂使用国家标准或企标项目一致，假如供给厂家使用是企标，必需在签署协议时提供该原辅料企业标准，采购部将该标准和协议共同保留，同时采购部需将该标准提供一份和产品开发部和品质确保部立案；（3）型式检验汇报每六个月提供一次，其时间计算方法以该汇报出具时间计算六个月内；（4）进口原辅料必需有汉字标识。标识应该符合食品安全法和中国其它相关法律、行政法规要求和食品安全国家标准要求，必需载明食品：名称、净含量、生产日期； 保质期；贮存条件；原产地；境内代理商名称、地址、联络方法；汉字标识缺以上任意一项不予检验。（5）供给部门必需确保购进原辅料在保质期内质量稳定性，同时，为了确保原辅材料质量，要求供给部门严格按冰淇淋本部原辅料检验计划要求程序开展工作，立即提供相关材料，原辅料第一次到货必需提供近六个月使用期内型式检验汇报单，避免出现因相关检验汇报不能立即提供而影响检验、生产正常进行，或因为检验结果未出具而原辅材料已投入生产；当检测结果出现争议时，由供给部门、品保部门、质量中心三方共同采样送至国家认可第三方检验机构进行检验,同时和质量中心进行沟通检验方法和结果问题，品质确保部将针对具体情况给予验证和支持。检验结果以技术中心确定，国家认可检测机构结果为准。冰淇淋本部原辅料检验计划、冰淇淋本部原辅料食品安全检验计划中要求检验项目，质量技术中心不能检验，但当地国家检测机构能够检验，对于技术中心质检分中心所在地事业部由各当地品质确保部质检进行采样，技术中心负责送样；对于非技术中心质检分中心所在地事业部或代加工工厂样品送检，由事业部或加工地负责根据送检排期安排样品送检。原辅料批检项目检验合格即可投入生产，如送检不合格则立即停止使用，并对冷库使用该批原料生产产品做扣货处理，同时对库存同一厂家到货该种原料停用，针对不一样批次进行再送检，如送检合格可投入使用，若送检不合格批次，则在十个工作日内做退库处理，对于已出库产品依据冰淇淋本部产品召回步骤将进行召回处理；（6）为确保原辅料存放期间质量稳定，各生产基地品保机构负责对进厂原辅料质量进行监控，供给部门负责运输车辆卫生、库房卫生、库房条件控制，除叉车以外其它机动车辆不许可进入原辅料库房，不许可出现拉运原辅料车辆装有会对食品造成污染物品，如农药、化肥、杀虫剂等；全部原辅料储存必需符合原辅料包装上所标注储存要求，不符合原辅料储存条件不予检验并由供给部门在十个工作日内处理完成；进厂原辅料码放必需符合其包装上码放要求（码放方向或码放高度）；（7）出入库原辅料进行装卸车时，严禁出现会对原辅料造成损害行为，如踩踏、扔、抛等野蛮行为（在不影响质量情况下能够高空作业）；雨雪天气卸车必需要有对应防护方法。 供给部门不得采购临近过期及过期原辅料。保质期在十二个月以上（含十二个月）原辅料，临近过期3个月内（指从到货之日距离过保质期日期）不得采购，保质期在十二个月以下六个月以上原辅料，临近过期2个月不得采购。保质期六个月以下（含六个月）原辅料临近1个月不得采购，采购临近过期原辅料各品保机构将不予检验；（8）针对检验时出现不合格现象，责任部门必需立即整改，各生产基地品保机构可按考评细则对责任部门责任人进行考评，重大问题由品质确保部进行处理。原辅料入库质量控制：库房保管见到原料在各项指标（指常规检测项目）及三聚氰胺（指要求检三聚氰胺原辅料）检测合格汇报后，方可办理入库，而且根据冰淇淋本部标识管理要求，挂上对应标识牌。库存原辅料质量控制以下：（1）库房管理部门必需确保库房整体划分合理，物料分区存放，标识正确，防护方法适当，库房基础条件要满足到货物料储存要求，同时要满足对应原辅料质量标准中存放条件要求，全部原料不得露天存放，四防工作到位，在库房外存放辅料要有对应防护方法，如防雨、防晒设施等；（2）库房管理部门必需确保库房内存放原辅料摆放离墙离地，不受灰尘、污水等外来原因污染原辅料外包装，不得严重挤压变形影响内容物品质；变质、严重结块、混入杂质等现象原辅料必需存放在不合格品区，立即处理；车间中转库不许可存放不合格、过期原辅料；（3）库房管理部门对库存临近过期产品必需建立预警档案，保质期在十二个月以上（含十二个月）原辅料，临近过期3个月开始建立，保质期在十二个月以内原辅料，临近过期2个月开始建立；各生产基地库房管理部门于每个月3日前将上个月临过期产品明细报至供给部进行立案。对于过期原辅料一律不得和保质期内原辅料混放，必需存放在不合格区，需要做退库处理必需在十个工作日内完成，需要做报废处理需在七个工作日内提出申请报废；（4）各生产部门统计生产车间处于预警期内原辅料，对于过原辅料滞留生产车间；（5）各生产基地品保机构必需每旬对原辅料外观、标识、四防、库房储存环境进行抽查，抽查时可提前通知被查部门，并对不合格现象进行确定，品保人员将在现场给确定；（6）对外调整包和非整包原辅材料由调出基地原辅料质检员优异行检验把关，若合格方可调出，不然不许可调出，调出非整包原辅料要对密封性进行检验，如密封不根本则不许调出；同时，在调出时随车带对应经过品保责任人签字确定检验汇报，方便调入基地品保部门进行检验，不然，不给检验。调入基地在接到调货原辅料同时，优先使用非整包原辅料。包装袋上无标识或标识模糊不清在调出方进行处理，调入方不予接收；（7）对于库房存放过期材料，本着谁管理谁处理，要将责任落实到具体部门，方可进行处理，所造成损失由责任部门负担。库房标识控制以下：（1）原辅料检验合格办理入库后，必需根据生产日期进行分批存放，每批次之间能够有显著区分（白砂糖除外）（备注：针对奶粉等原料许可码大垛，但要求每个批次间能够区分，且要确保符合优异先出标准），由库房管理部门保管人员负责填写批号；原辅料批号自原辅料进入库房起到使用完成不许可更改；（2）库房管理部门必需确保库房标识填写、更改符合本部冰淇淋本部标识管理要求相关要求。入库原辅材料名称要求统一，检验汇报中不许可出现简称、别称，要求厂家包装名称、出厂检验单名称、NC或ERP系统名称、标识牌名称统一，以厂家包装标注名称为标准，采购原辅材料包装上标注名称必需和配方要求统一；（3）调货原辅料标识原基地批号；（4）各品保机构负责对标识进行监控管理。对于出现不合格现象，依据冰淇淋本部标识管理要求对责任部门责任人进行考评。退货管理以下：（1）检验不合格原辅料要求十个工作日内退货，对于标有蒙牛标志辅料，供给商可进行一次挑拣，挑拣后重新检验，检验合格可投入使用；检验时仍有不合格由供给部门对该批全部辅料破坏后，由供给商拉回；并将不合格原辅料名称、生产日期、生产厂家及拉运车辆信息等在蒙牛冰淇淋本部OA平台公布，避免不合格原辅料二次进入蒙牛企业；（2）拉运原辅料车辆装有会对食品造成污染物品，如农药、化肥、杀虫剂等，要求供给处同供给商联络后，由供给处负责对该批原辅料做销毁处理。4.2 考评细则 考评细则具体以下：（1）各生产基地品保处于检验时发觉有缺证件、证件不齐全或无效现象，则由当地品保下考评通报反馈稿，考评金额为供给部（处）责任人负激励100元，单项负激励500元封顶。并当地供给处于两个工作日内进行反馈，如因采购员原因直接由采购部按制度下发考评通报并抄送对应生产基地供给处（作为向品保处反馈依据），当地供给处免责。如因当地供给处下载或索要不立即原因，当地供给处则不进行反馈，品保处按通报反馈稿进行考评；（2）每到一次非采购渠道内原辅料，对供给部（处）责任人负激励200元；（3）在采购渠道发生变更时，在变更后二个工作日内未将采购渠道明细进行更新或未发到品质确保部立案，各品保机构不予检验，并视为非采购渠道内原辅料；（4）全部原辅料在检测结果未出具合格投入使用，对供给部（处）责任人负激励500元；（5）除叉车以外其它机动车辆进入原辅料库房，对供给部（处）责任人负激励100元；（6）拉运原辅料车辆装有会对食品造成污染物品，如农药、化肥、杀虫剂等，供给处未根据要求（41.6 退货管理 ）处理，每批次负激励200元；（7）出入库原辅料进行装卸车时，出现会对原辅料造成损害行为，如踩踏、扔、抛等野蛮行为或雨雪天气卸车无对应防护方法，对供给部（处）责任人负激励100元；（8）库房管理部门对库存临近过期产品未建立预警档案，对供给部（处）责任人负激励100元；（9）生产部门未统计生产车间处于预警期内原辅料，对对应责任人负激励100元；（10）关键原料（奶粉、糊精、葡萄糖粉、绿豆沙、饴糖、果汁、油脂、蛋白粉）供给商未经采购部组织评审及实地考察供给商质量确保体系，而被确定为采购渠道，每有一次对采购部门责任人负激励100元/次；（11）过期原辅料滞留生产车间，对对应责任人负激励100元；（12）调入基地在接到调货原辅料同时，未优先将非整包原辅料打入车间，对供给部（处）责任人负激励100元；将非整包原辅料打入车间后，车间未优先使用，对对应责任人负激励100元；（13）入库原辅材料名称不统一；或检验汇报中出现简称、别称；或厂家包装名称、出厂检验单名称、NC或ERP系统名称、标识牌名称不统一；或采购原辅材料包装上标注名称和配方要求不统一，每有一项供给部（处）责任人负激励50元，200元封顶；（14）对于不合格原料及其它不符合要求原料，要求必需于十个工作日内进行退货，如未办理入库手续或十个工作日内已办理退库手续而未拉出厂，由供给部门负担责任；如办理入库手续不合格品未在要求时间内办理退库手续，由库房管理部门负担责任。对于特殊情况不能在要求时间内退库，必需提前以正式书面形式向当地品保机构提出请示，且必需注明退库时间，经书面回复同意后方可暂存，并由品保机构进行验证，如仍未按延期期限退库，每晚一天对当地供给处责任人负激励50元，超出五天以后报由冰淇淋本部处理对于需破坏而未破坏辅料，每有一批对供给部责任人负激励100元；（15）各供给处采购临期或过期原料，每有一批对供给处责任人负激励100元，由此对企业造成损失由供给部负担；（16）针对提供虚假汇报和虚假数据，一经查实对各中心供给处长负激励100元/次，并要求采购、供给部对供给商进行处理；（17）对于运输车辆不符合要求，每有一次对采购部门责任人负激励100元；（18）对使用过期原辅料每发觉一次，对事业部和生产合作企业第一责任人负激励200元，出现三次提交冰淇淋本部处理，原辅库房内过期原辅料不得和保质期内原辅料混放，必需存放在不合格品区，每发觉一次对库房管理部门责任人及生产合作企业责任人负激励100元；30天内必需作退库处理，每过要求期限一天，对库房管理部门责任人及生产合作企业责任人负激励100元，单次考评1000元封顶。特殊情况必需以书面形式申请（申请中应包含整改时间、方法及相关责任人签字）经品质确保部门批复后实施。各事业部、生产合作企业生产车间、原辅库房必需对预警期内原辅料作预警统计，每发觉一个未作统计对相关责任人负激励50元；（19）依据对产品质量影响程度分为重大问题、严重不符合项、通常不符合项、轻微不符合项；如出现重大问题，一个重大问题等于5个严重不符合，并依据冰淇淋本部处分制度中相关条款给处分；每出现一个严重不符合，直接对责任部门责任人负激励100元/项; 三个通常不符合项累加成一个严重不符合，三个轻微不符合项累加成一个通常不符合，通常不符合项不足三次不计考评；（20）检验不合格标有蒙牛标志辅料供给部门未进行破坏处理而退货，对供给处责任人负激励200元”；（21）到货通知单未将全部到货原辅料批号写全，原辅料质检根据到货通知单填写批次及检验计划进行采样，但造成漏样现象，责任属供给，对供给处责任人负激励100元/次；原辅料质检未根据到货通知单填写批次进行采样造成漏样，责任属品保，对品保专员（处长）负激励100元/次；（22）每有一次原辅料混放，对供给处责任人负激励100元/次；（23）标有蒙牛标志辅料检验不合格后，供给商每有一次挑拣对供给处责任人负激励100元/次，并计入采购合格率。备注：以上考评细则中条款如有和生产基地评定表中反复内容，按考评细则中条款考评。4.3 正激励具体正激励情况以下：（1）在连续三旬对库存原辅料检验或对新到货检验中，未出现证件、检验汇报单不全、过期、缺项、造假现象对供给处责任人正激励300元，每出现一个不符合，无正激励；（2）在旬检验过程中，连续三旬未出现温湿度（库房温湿度符合物料存放要求）、标识、卫生、四防、储存条件不符问题，对供给处责任人正激励200元，每出现一个不符合，就无正激励；（3）提出有利改善质量方法，由品质确保部对效果评定后，给200-1000元奖励。5 生产质量步骤5.1 工作内容 投入生产车间使用原辅材料质量控制以下：（1）车间在打入原料时，由料房主管负责验证原料是否检测合格，检测汇报中信息，要求和打入原料批次、生产日期、原料品牌、生产厂家相对应，库房保管、料房主管在领料单上签字确定；（2）由品保机构质检员天天对原辅料质量进行监控，按品种不一样进行随机抽查，针对抽查中发觉问题，按生产基地检验评定表（见附件）要求进行考评；（3）在料房配料和储存间、生产现场等可能对产品造成农药污染任何场所严禁使用杀虫剂。成品质量控制以下：（1）各生产基地责任人天天组织物流部门、生产部门、品保部门责任人，对前一天本基地生产成品进行抽检，其中对工艺复杂及主打产品进行关键跟踪抽查。每件产品每支全部进行批号和包装检测,抽取1/3量进行感观，抽取1/3量重量检验（当重量平均值出现小数时，保留一位小数）,不少于五支进行滋气味品尝。所抽产品以非当班生产为主，针对抽查中发觉问题，按生产基地检验评定表（见附件）要求进行考评，同时提出切实可行整改方法，并进行跟踪验证，生产基地经理、生产责任人、品保责任人对抽查结果进行确定。如此项工作未开展，每有一次按一个通常不符合项计算；（2）成品检验计划及原奶及成品食品安全检验计划汇编中要求检验项目，如质量技术中心不能检验，对于技术中心质检分中心所在地事业部由各当地品质确保部质检进行采样，技术中心负责送样；对于非技术中心质检分中心所在地事业部或代加工工厂样品送检，由事业部或加工地负责根据送检排期安排样品送检。对于外送产品，经自检合格产品可出库；如外送检验不合格，立即对冷库中产品做扣货处理，对已出库产品依据冰淇淋本部产品召回步骤将进行召回处理。生产工艺及标识管理：对生产工艺实施情况及原辅料、在制品、半成品、成品标识（马鞍山除外）进行不定时跟踪检验，确保每旬最少抽查一次，针对检验中发觉问题，提出整改方法，并进行跟踪验证，对严重项及反复出现项按生产基地检验评定表（见附件）要求进行对应考评。生产现场卫生管理：实施生产基地检验评定表（见附件）。半成品管理以下：（1）半成品许可暂存条件包含：因为包装机、隧道出现故障，不能立即包装合格半成品；因为轻微包装缺点，又不能立即重新包装合格半成品；（2）半成品暂存需按以下条款实施：盛放产品容器，塑料箱必需要经消毒毛巾擦拭消毒，如用纸箱则必需铺垫经清洗、消毒塑料薄膜，不然视所存产品为不合格品入库；送入冷库前，所使用盛放容器（塑料箱或纸箱）必需做必需遮盖，绝对严禁敞口放置，不然按不合格品入库处理；本班暂存半成品，要求在下一班开机生产前整理、整改完成，不然视为不合格品入库；入库暂存半成品要求必需摆放整齐，而且要有显著暂存标志，不然按产品混垛处理。回料管理：实施相关回料相关要求 产品中心温度：克重100克以上（不包含100克）杯类产品中心温度（指产品正中间位置温度。）-8，其它冰淇淋类、雪糕、脆筒类产品中心温度-10不得入库，发觉不符合时由品保部门通知物流部门产品不得入库。 计量设备管理：实施计量设备管理制度。对扣货及整改产品进行跟踪落实：见本措施扣货产品考评细则，以利于杜绝因偶然质量事故发生而影响产品整体质量水平。其它：抽查时提前通知被检部门相关人员协同检验，检验结束后，陪同人员应在检验表上签字确定，若有异议可注明，但不许可弄虚作假、阻碍抽检或拒签。若接到通知而无人陪同，将视为对检验结果全部认可，拒签将加倍考评。5.2 考评细则具体考评细则以下：（1）投入生产车间原辅料考评：抽查投入使用原辅料出现不合格现象时，按生产基地检验评定表（见附件）对责任部门进行考评；假如是因在车间料房储藏不妥造成变质考评生产部门；同时生产部门是使用部门，所以生产部门有责任对原辅料进行自检。当在使用过程中发觉使用原辅料有批量性质量问题给和发觉部门责任人正激励100元/次，对品保责任人负激励100元/次；（2）成品质量控制考评依据冰淇淋本部成品检验计划、冰淇淋本部产品判定评分标准实施；（3）对于扣货产品考评细则以下：当产品扣货后采取一定纠正方法可全部放行时，对生产部门不进行考评；当产品被扣货，但经过一定处理，产品未损失而让步放行时，视情节轻重对责任部门责任人负激励50-200元/次。当产品被扣货后，经过一定处理，造成产品损失时，考评条款以下：若数量在100件以内时（包含100件），对责任部门负激励50元。数量在100300件之间时（包含300件），对责任部门负激励0.5元/件；数量在3001000件之间时（包含1000件），对责任部门负激励1元/件；数量在1000件以上时，视为重大质量事故，依据损失情况每1.5元/件，对责任部门给予负激励，单次考评0元封顶；针对整改产品，若相同班次在30天内连续三次出现因相同或相近原因造成产品整改（重量除外），视情节轻重对责任部门责任人负激励200元；对于有异议质量问题，由生产部门提出申请，品保组织生产部门、物流部门、总经办和质量中心联合讨论仲裁处理。（4）调货产品考评：若调货产品在调入发觉产品有批量性软化、变形等属于运输途中管理不善而造成产品质量问题，由调出方物流部门负担全部损失，签单入库后造成产品批量性软化、变形由库房管理部门负责；（5）凡以上未列出条款考评均按摄影应制度中条款考评或按生产基地检验评定表中相关条款实施；（6）正激励以下：工艺：连续上、中、下旬不出任何工艺问题，对生产部门责任人正激励3元；三旬出现一次工艺不符合，就无正激励；标识管理：连续上、中、下旬不出任何标识不符问题，对生产部门责任人正激励2元；三旬出现一次标识不符合，就无正激励；扣货：连续30天未出现产品扣货现象，对生产部门责任人正激励2元；30天中出现一次扣货，就无正激励；提出有利改善质量方法，由品质确保部对效果评定后，给2001000元奖励。 6 成品储运步骤6.1 工作内容生产基地产品入库管理：确保生产出产品立即入库，产品入库时应做到轻拿轻放，不得出现外包装箱变形、破损、标识不全、胶带粘合不严等现象。如产品质量存在问题（关键指外包装问题），物流部门可拒绝签收，责任由生产部门负担；如产品入库，生产部门和物流部签字确定后，出现产品质量问题，责任由物流部门负担（关键指外包装问题）。 冷库设施要求具体以下： （1）冷库门口必需安装风幕或相关防护方法，避免库温大幅度波动；（2）冷库内全部电线必需做穿线管处理后部署；（3）冷库内所安装灯必需为防爆灯；（4）冷库必需采取一定方法做好防潮工作；（5）冷库必需含有能正确反应冷库实际温度监测装置。冷库温度要求条件以下：（1）冷库温度控制在-22以下；每隔3小时对冷库温度检验一次，并作检验统计；（2）冷库内安装温度监控装置，温度计（或探头）位置应能真实地反应库内温度；要求库房按五点法放置温度计（或探头），库房温度以五个温度计（经过校准合格）平均温度为准。冷库产品码放要求以下：（1）库内产品摆放整齐、排列有序，不得有包装箱破损现象；（2）产品存放必需离墙离地、通常要求产品离地5cm、离墙20cm以上、垛和垛间距在10cm以上、上部不靠天花板（离开10cm以上）；库房假如是平库一定要按要求留好风道，使冷气能循环流通，达成立即冻结目标；（3）产品垛放高度为2米以下，避免底部产品挤压变形及产品塌垛；（4）立即清理箱体上冰霜，以免长时间覆盖包装箱吸入潮气致使箱体发软变形挤化产品。冷库标识设置要求以下：（1）要求入库成品分批号进行码放，并建立对应台账；（2）各班在交接前立即正确更改产品标识牌，更改内容包含：产品名称、产品数量、批号、产品状态（生产基地或分仓为自动库能够无标识牌）；（3）对于临近过期还有三个月产品，必需建立临近过期产品台帐，避免产品超出保质期而损失。冷库保管员天天要对冷库卫生情况进行检验，并形成相关统计，冷库现场卫生要求条件以下：（1）冷库缓冲间内所放置卫生工具，要求洁净、整齐有序；（2）冷库地面及货架不得有杂物、污物、产品箱体表面无灰尘；（3）冷库及其缓冲间不得存放有毒有害、易燃易爆危险品；（4）风机和风箱内不许可有任何杂物（如产品筷子、包装膜等）；（5）入库口周围不得有积冰，预防包装箱落地受潮。冷库内不合格品及其它物品存放要求以下：（1）冷库内全部存放成品、半成品必需有对应统计及标识；且必需分开存放；（2）品保机构或质量中心扣货产品，冷库责任人必需在二日内督促生产部门整改完成；（3）不合格产品必需有明确标识；退库及销毁需有对应统计（包含见证性材料），并含有可追溯性；（4）冷库内存放回料、特殊原料必需分区存放，并有明确标识。产品出库应遵照以下要求： （1）产品经检验合格后标准上按生产日期次序出库； （2）装车后物流部门和运输司机对装车后产品数量、批号、状态签字确定；（3）确保装货区内环境洁净。出库时按装车次序依次出货立即装车，产品（不包含已装车产品）在6环境温度下停留时间不得超出10分钟；（4）产品出库时轻拿轻放，避免重摔、脚踢产品等野蛮操作；确保产品冻结良好，不得出现任何感观不合格现象；（5）冰淇淋类、雪糕类产品中心温度-15不得出库销售。冷库保管员天天要对运输车辆不少于2辆抽查（若装车数量少于2辆，根据实际装车数辆进行检验），检验内容为产品装卸车相关要求，并做好相关统计，产品装卸车要求以下：（1）冷藏车实施远距离运输（300公里以上）时装车前需对冷柜进行预冷，将冷柜内温度降至0以下，方可装车；（2）300公里以上运输冷藏车装车，要求在车顶部留有风道，避免化货，同时为避免制冷机出现故障或人为原因造成制冷不立即；（3）装卸车时应轻拿轻放，避免野蛮操作；（4）杯类、脆筒类产品一律正放，不得侧放、反放、斜放；（5）装卸车时间要求（包含中转时装卸车时间）见下表。装卸车时间规定表运输车型号装卸车时间30吨（67-79立方）2小时30分钟30吨(88立方)2小时45分钟20吨2小时大康1小时50分钟中康1小时40分钟小康1小时40分钟5吨加长1小时30分钟5吨1小时20分钟表2：装卸车时间要求表（6）车到后超出2小时不卸货时，要立即和调度取得联络，协调市场业务和用户沟通立即卸货，确保货物安全性。运输车辆选择应遵照以下要求：（1）要求选择保温性能好及制冷效果良好车辆；（2）总体营运里程在300公里以内可使用保温车运输。300公里以外必需用冷藏车运输，并在运输过程中确保车温在要求范围内。运输车辆卫生要求 运输车辆必需整齐、洁净；车厢无杂物、无异味；车体无污垢。运输过程要求以下：（1）冷藏车运输途中一直确保车内温度在-18以下;产品运输过程中，不得打开车门,确保始发站铅封完好；（2）物流部门必需对出库产品名称、数量、批号及发货流向做好具体统计并存档，存档时间不得少于24个月。6.2 考评细则具体考评细则以下：（1）依据对产品质量影响程度分为重大问题、严重不符合项、通常不符合项、轻微不符合项；如出现重大问题，一个重大问题等于5个严重不符合，并依据冰淇淋本部处分制度中相关条款给处分；每出现一个严重不符合，直接对责任部门责任人负激励100元/项; 三个通常不符合项累加成一个严重不符合，三个轻微不符合项累加成一个通常不符合，通常不符合项不足三次不计考评；（2）正激励条款：在连续三旬检验中，库房温度检验统计、出入库台帐及发货统计齐全且符合标准，使产品含有可追溯性，对物流处责任人正激励200元，每出现一个不符合，无正激励；在连续三旬检验中，冷库卫生、四防（防火、防潮、防尘、防鼠）工作到位，产品标识及码放符合要求，对物流处责任人正激励200元，每出现一个不符合，就无正激励；连续两个月物流责任人能够督促生产车间在2个工作日内对扣货产品进行整改，且对抽检产品能够督促生产车间立即回料对物流处责任人正激励200元，每出现一个不符合，就无正激励；提出有利改善质量方法，由品质确保部对效果评定后，给2001000元奖励。7 运输流通步骤7.1 工作内容 运输产品车辆管理以下：（1）运输车辆密封性良好；制冷车辆含有良好制冷设施和温度感应设施；（2）车辆洁净、卫生；（3）冷藏车制冷温度可达-18以下；（4）总体营运里程在300公里之外使用冷藏车运输，300公里之内可使用保温车；（5）冰品装卸时间（包含中转时装卸车时间），要在要求时间范围。产品入库管理过程以下：（1）分仓冷库应确保运来产品立即入库，产品入库时应做到轻拿轻放，不得出现野蛮操作现象；（2）产品抵达分仓后，分仓管理人员应立即对产品冻结程度进行抽检，若有冻结不实、软化和变形等质量问题，可拒绝签收，责任由物流方负担；分仓接收产品并进入己方冷库后，如出现产品软化、变形等现象，责任由物流部门负担，在终端销售过程，出现软化、变形等质量问题，责任由销售部负担。如出现滋气味、结构、重量、异物等方面质量问题，责任由生产部门负担。分仓产品质量管理以下：（1）冰淇淋本部物流部门将更新后分仓冷库相关资料立即传输到冰淇淋品质确保部，物流部门组织对库房进行评定；（2）物流部门必需对出库产品名称、数量、规格、批号及发货流向做好具体统计并存档，保留期不少于24个月；（3）物流部门每个月需对所辖区域分仓按制度进行检验，并保留好相关统计，分仓冷库温度-18时下整改通知单限一周内整改完成，整改后仍达不到要求提议淘汰。产品入库管理以下：（1）经销商冷库和虚拟分仓应确保运来产品立即入库，产品入库时应做到轻拿轻放，不得出现野蛮操作现象；（2）产品抵达经销商冷库和虚拟分仓后，经销商（含虚拟分仓）管理人员应立即对产品冻结程度进行抽检，若有冻结不实、软化和变形等质量问题，可拒绝签收，责任由物流方负担；经销商冷库及虚拟分仓接收产品并进入己方冷库后，如出现产品软化、变形等现象，责任由销售部负担；在终端销售过程，出现软化、变形等质量问题，责任由销售部负担。如出现滋气味、结构、重量、异物等方面质量问题，责任由生产部门负担。分仓、经销商冷库和虚拟分仓产品质量管理程序以下：（1）冰淇淋本部销售部将更新后经销商冷库和虚拟分仓相关资料立即传输到冰淇淋品质确保部，品质确保部将组织营销、物流部门对库房进行评定，评定细则见分仓、经销商冷库评定方案；（2）冷库管理人员必需建立近销存台帐，对近库及出库产品品种、批号、规格、数量、流向（发到了哪个经销商），做好具体统计并存档，统计保留期限不得少于24个月。销售部门每个月需对所辖区域全部经销商冷库进行评定，并保留好相关统计，经销商冷库温度-16时下整改通知单限一周内整改完成，整改后仍达不到要求提议淘汰。卫生及设施要求以下：（1）冷库必需做好防尘、防潮工作；（2）冷库内卫生必需保持洁净，地面无尘；（3）冷库内不得存放有毒有害物品或其它易腐易燃品；（4）冷库内不得存放会窜味物品；（5）冷库门口应安装风幕或其它防护设施，降低内外空气对流，避免库温大幅度波动；（6）冷库内安装灯必需为防爆灯；（7）冷库内必需配置温度测量仪器，并能有效反应出冷库实际温度情况；（8）全部经销商冷库（分仓）温度必需控制在-22以下。产品码放要求以下：（1）库房产品摆放整齐有序，不得有包装箱破损现象；（2）码垛须离墙离地，要求离地5cm以上，离墙20cm以上，垛和垛间距在10cm以上，上部不靠天花板（离开10cm以上），码垛高度在2m以下；（3）将产品名称标签朝外；（4）杯、盒及脆筒类产品包装箱存放时只能正放，不得出现其它摆放方法；（5）过期产品、预警期产品和合格产品必需分区位存放；（6）产品垛和垛之间留有通风道；（7）产品不得混放，必需按批号分开存放。产品状态要求以下：（1）合格品区要求产品包装箱无挤压、变形、破损、封口不严、箱体较脏和受潮现象；（2）合格品区要求产品无软化、变形等冻结不实现象。对于产品其它要求以下: （1）风机和风箱内不得有任何杂物；（2）制冷设备需定时融霜，当冰柜结霜厚度达0.5cm时须进行融霜；（3）冷库建立临近过期产品统计；（4）建立销售台帐，台帐包含产品批号、品名、数量、去向等。冷库内产品质量问题追溯以下：（1）冷库内产品存在异物、理化指标不合格等现象，产品问题追溯至生产部门，依据产品质量管理措施对生产部门进行考评；（2）巡检中心、技术中心巡查、品质确保部走访调研中发觉经销商冷库（虚拟分仓）、分仓内产品及市场上产品存在软化变形及化货现象，由品质确保部落实相关单位责任。将对负责该销售区域大区责任人进行考评。对于经销商冷库(虚拟分仓)问题传至销售部，由销售部对经销商做出处理；对于分仓问题传至物流部门并对责任人做出处理。对于终端配送车辆有以下要求：（1）配送车辆要有保温设施；（2）配送车辆清洁卫生；（3）车辆密封性良好；（4）配送车辆不得载有及配送竞品。销售部门每个月需对所辖