压力管道设计质量综合手册.doc

压力管道设计质量手册
SC-PPD-
A/0

批 准:

审 核:

校 核：

编 制:

10月11日公布 10月11日实施

长春天然气有限责任企业

目 录
1、序言 1
2、同意页 2
3、引用文件、术语和缩写 3
4、总则和适用范围 4
5、质量方针和质量目标 5
6、质量确保体系结构 6
7、设计组织机构 7
8、各级人员岗位质量职责 9
9、文件控制 12
10、协议管理 13
11、设计控制 14
12、内部质量审核 16
13、管理评审 17
14、连续改善 18
15、人员管理 19
16、程序文件目录 20
17、管理制度目录 21

1、序言
长春天然气有限责任企业其前身为长春市天然气化学工业企业，成立于1990年8月29日，现在长春经济技术开发区。5月18日改制为股份制企业，关键负责天然气管道输送、天然气供给、管道工程专业承包。现有全部资产2.5亿元，占地面积73727.35平方米，建筑面积1.95平方米，职员436人，各类专业技术人员236人；机关职能处（室）20个，输气站7个，各中心7个，管理所9个。
来，企业全体职员以经济效益为中心，以深化改革为动力，以科学管理为手段，根据“抓发展不动摇，抓改革不停步，抓管理不手软，抓安全不放松，抓队伍不间断”工作思绪，开拓进取，戮力拼搏，经过两次艰苦创业，相继铺设了四条天然气长输管线和两个市区环线及若干主管段，干线总长615公里，日输气能力150万立方米，形成了以长春市为中心东西南北辐射环网供气格局。关键负责为一汽集团企业，吉林碳素、锦湖轮胎、吉林烟草长春卷烟厂等106户工业企业和富奥花园、中海水岸、上海绿地、宝莱雅居、一汽家园等116个居民小区供气任务。
企业经济效益连续稳步增加，由一个成立之初靠银行贷款1500万元起家，发展成为现有全部资产2.5亿万元国有控股大型一类企业。截至底，累计完成输气量15047万立方米，实现产值25380万元，销售收入25221万元，利润5178万元，实现连续安全生产6232天。企业在改革大潮中，勇立潮头。奋然前行，取得了物质文明建设和精神文明建设双丰收。前后被评为“中国企业最好形象AAA级”、“省级三好企业”、“吉林省小巨人明星企业”、“吉林明星企业”、“吉林省优异企业”、“吉林省质量诚信企业”、“经济效益十强企业”、“关键企业”、“文明单位标兵”、“长春市模范集体”、“模范职员之家”、“全省石油、化学工业企业主营业务收入50强”、“花园式工厂”、“服务质量、环境质量、公众信誉标兵单位”。
企业于8月28日取得了工程设计乙级资质，关键业务范围为市政公用行业（燃气）乙级。从7月开始进行初步设计，正式设计由中国市政工程东北设计研究院进行，设计实例为：玉米工业园工程、检察官学院燃气配套工程、东方万达城燃气配套工程等。
2、同意页
为了对长春天然气有限责任企业压力管道设计工作愈加好实施管理，确保设计质量处于受控状态，实现连续改善和预防不合格设计文件产生，为用户提供达成国家法规、标准要求，满足用户提出设计条件要求，令用户满意设计产品。依据TSG R1001《压力容器压力管道设计许可规则》, 长春天然气有限责任企业董事长任命技术责任人，负责建立、健全设计质量手册，并监督其有效运行，同时依据使用期内运行情况对现行质量手册进行了修改、更新，于10月11日实施。长春天然气有限责任企业对此设计质量手册拥有最终解释权，长春天然气有限责任企业设计院为其归口部门。
压力管道设计质量手册说明了长春天然气有限责任企业压力管道设计质量方针，描述了压力管道设计质量确保体系及质量控制程序,要求了质量确保体系要求，是我企业压力管道设计质量确保体系纲领性文件。
本手册能够证实长春天然气有限责任企业有能力向用户提供满足相关国家法规、标准要求，满足用户要求设计文件，也是我企业内部进行设计质量审核及上级相关部门审核评价我企业压力管道设计质量确保体系依据。

董事长：

日 期：
3、引用文件、术语和缩写
1.质量体系文件
GB/T19000- idt ISO9000：《质量管理体系 基础和术语》
GB/T19001- idt ISO9001：《质量管理体系 要求》
2.法规、规程文件
国务院 （）549号 《特种设备安全监察条例》
劳部发（1996）140号《压力管道安全管理和监察要求》
TSGR1001- 《压力容器压力管道设计许可规则》
TSG D- 《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》
TSG D6001- 《压力管道安全管理人员和操作人员考评纲领》
3.术语
本手册所使用术语和定义均符合GB/T19001-要求。
4.缩写
企业
企业是长春天然气有限责任企业缩写。
设计
依据相关法规、标准和用户提供多种技术工艺条件，利用现代设计和计算技术，将用户对压力管道提出各项要求（设计条件）转化为规范设计文件全过程。
设计文件
包含；施工图纸、材料表、计算书、设计修改、设计变更。
关键设计文件：协议（委托或协议）、设计评审统计、计算书、施工图纸、校审统计、修改统计、设计变更等。
4、总则和适用范围
1.总则
依据《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理和监察要求》及《压力容器压力管道设计许可规则》要求，结合本企业具体情况，建立压力管道设计质量确保体系。该体系诣在加强对设计工作管理，确保压力管道设计质量，确保设计质量处于受控状态，实现连续改善，为用户提供达成国家法规、标准要求，满足用户提出设计条件要求，令用户满意设计产品。
2. 适用范围
本手册要求了本企业GA2(1)、GB1、GC2 等级压力管道产品设计全过程质量控制程序和相关人员质量职责。

5、质量方针和质量目标
1.质量方针
精心设计，质量第一，连续改善，用户满意。
企业全体职员必需保持高度工作责任心，把质量放在头等关键地位，出手过硬，确保每项产品质量，以质量求生存、求发展；连续改善质量管理体系有效性，提升产品质量，确保我们提供产品符适用户要求，同时提供周到服务。
2.质量目标
2.1设计文件符合国家、行业和地方法律、法规、标准、规范、要求要求。
2.2设计文件符合协议要求，采取中国外成熟可靠优异技术、工艺、设备和材料，确保工程设计质量。
2.3满足项目标功效性、可信性、安全性、可实施性、适应性、经济性和时间性要求。
2.4按时提交设计文件并提供优质设计后期服务。
2.5根据要求要求提供正确、完整设计文件，合格率100%；优良品率95%以上。
2.6重大设计质量事故为零。
2.7用户满意率达成90%以上。
2.8协议（委托或协议）履约率98%。
6、质量确保体系结构
压力管道设计质量确保体系是依据国家颁布相关法规、规章和质量体系所要求基础要求要素，按质量体系基础内容、目标管理和系统控制标准而建立。企业董事长每十二个月进行一次管理评审，检验所建立压力管道设计质量体系适宜性、符合性和有效性。压力管道技术责任人负责组织对设计质量确保体系内部审查，以确保压力管道设计质量安全性、经济性、合理性。
我企业建立了文件化质量确保体系。包含：
a、形成文件质量方针和质量目标；
b、A层次文件，即《质量手册》；
c、B层次文件，即程序文件，包含《文件控制程序》、《协议管理程序》、《设计控制程序》、《内部质量审核程序》、《管理评审程序》、《改善程序》、《人员培训、考评管理程序》等7个程序文件；
e、C层次文件，即管理制度；
d、D层次文件，即管理统计。

7、设计组织机构
1.企业组织机构设置

总经理
董事长
董事会秘书
财务处
财务处
副总经理
劳感人事处
用户开发处
综合协调处
工程技术处
设计院
基建维修处
副总经理
生产安全处
仪表管理处
燃气管理处
各输气站
经理办公室
企业管理处
巡线稽查处
经营处
质量监督处
法律事务室
副总经理
副总经理
信息中心

图1 企业组织机构图
2.设计院组织机构设置

院长
副院长
设计一室
设计二室
设计三室
档案室

图2 设计院组织机构图
3.设计质量确保体系组织图
在董事长领导下，质量确保体系由下列人员组成：设计技术责任人、设计审定人、设计审核人、设计校核人、设计人、设计标准化责任人、设计档案资料责任人。
董事长

设计技术责任人

审定人员

审核人员
档案资料责任人
标准化责任人

校核人员

设计人员

图2 压力管道设计质量确保体系组织图
8、各级人员岗位质量职责
1.董事长
a) 落实实施国家相关压力管道等特种设备政策、法规和规程；
b) 对压力管道设计质量体系负全责，确定企业设计管理模式；
c) 任命压力管道设计技术责任人，组织建立、健全适合本企业特点、运行可靠质量确保体系；
d) 领导制订和落实质量方针，同意《压力管道设计质量手册》并颁布实施；
e) 确定压力管道设计管理机构图；
f) 配置必需资源；
g) 制订质量目标和年度质量改善目标；
h) 对设计质量体系现实状况进行管理评审，作出改善质量体系和提升设计质量重大决议。
2.技术责任人
a) 负责指导压力管道技术工作和长远计划，主持制订压力管道设计技术开发和基础工作计划，并组织实施。
b) 负责组织压力管道设计管理制度制订、修订工作、年度综合汇报和设计单位资格认证换证工作。
c) 负责组织设计方案评审及处理设计中存在重大技术问题；组织压力管道各级设计人员技术培训、业务考评及技术交流；负责提升各级压力管道设计人员技术素质。
d) 负责组织学习和落实实施国家建设方针和政策。
3.审定人员
a）负责审定设计标准，对设计所采取技术合理性、安全可靠性、技术经济合理性等重大标准问题负关键责任。
b）参与压力管道设计中重大设计标准和设计方案评审。
c）对管道部署图等需四级签署设计文件进行审定。
d）对设计、校核、审核人之间技术分歧作出最终决定。
e）主持压力管道设计设计评审。
f）按要求签署设计文件，对设计文件进行质量评定。
g）对所审定压力管道设计质量负责。
4. 审核人员
a) 认真落实、实施国家和行业标准、规范、要求，遵守压力管道设计各项工程要求和质量管理制度。
b) 审核压力管道设计标准、设计方案是否符合设计条件，技术经济是否合理，技术是否安全可靠，对关键技术问题和设计方案正确合理负责。
c) 参与压力管道设计标准和关键技术问题研究讨论并作出决定，帮助设计人、校核人处理疑难技术问题。
d) 审核设备部署图、管道部署图、多种综合材料表及规格书。
e) 审核本专业相关设计要求。
f) 审核管道应力计算书。
g) 认真填写设计文件校审卡，按要求签署设计文件。
h）对审核压力管道设计质量负责。
5.校核人员
a)认真落实《压力管道安全管理和监察要求》；实施国家和行业标准、规范和要求；遵守压力管道设计各项工程要求和质量管理制度。
b)会同设计人商讨压力管道设计标准、管道部署、材料和应力设计方案，帮助处理设计中技术问题。
c)全方面校核压力管道设计文件，校核设计是否符合最新版设计标准；是否满足安装、操作和维修等方面要求；是否安全可靠、经济合理。
d)校核设计是否符合本专业相关图样绘制和技术文件编制要求；是否符合项目标专业设计统一要求。
e)校核设备部署图、管道部署图是否符合管道及仪表步骤图要求。
f)校核管道应力分析计算书，采取软件是否经过同意，输入数据和支撑模拟是否正确，计算结果是否符合要求，支撑点上推理和力矩是否在许可范围内。
g)校核设计成品完整性，标准图、复用图选择是否正确。
h)校核多种工程设计文件、规格书、综合材料表是否正确完成。
i)校核图样否正确，图面部署是否整齐紧凑，坐标、标高、尺寸、数字、符号等是否齐全、正确无误，文字说明是否通顺简练。
j)校核向相关专业提出或返回设计条件。
k)认真填写设计文件校审卡，按要求签署设计文件。
l)负责对归档后设计文件修改校核。
m)对校核设计文件质量和完成性负责。
6. 设计人员
a)认真落实《压力管道安全管理和监察要求》；实施国家和行业标准、规范和要求；遵守压力管道设计各项工程要求和质量管理制度。
b)依据设计条件进行充足调查研究，搜集相关设计资料，进行技术经济分析，提出压力管道设计方案，经和校核人员讨论后，按工程设计相关要求开展设计文件编制工作。
c)正确应用压力管道设计基础资料、数据、计算公式和计算机软件，进行压力管道设计。设计中发觉问题应立即和校核人、审核人研究讨论。
d)按要求进行设计文件编制和自校，图样表示正确，文字说明通顺、简练，设计文件未经自校不得送校核人。
e)负责校审后设计文件修改和打印文件复校。
f)经过专业责任人向相关专业提出或接收设计条件。
g)按要求签署设计文件整理，并参与设计文件会签工作。
h)做好设计文件整理，经专业责任人检验后统一归档。
i)认真处理制造、安装、生产中相关设计问题，并将处理问题技术文件立即完整地归档。
j)负责归档后设计文件修改工作。
k)负担分配设计任务，对设计质量及设计进度负责。
7. 标准化责任人
a) 标准化责任人应按《标准化管理制度》要求开展工作；
b) 立即搜集国家和相关主管部门颁发相关压力管道国家规范及国家标准、行业标准；
c) 立即向设计技术责任人汇报相关压力管道最新法规、标准，方便设计技术责任人立即组织学习和宣贯压力管道相关法律、法规、规范、标准和技术条件；
d) 凡国家、行业压力管道标准颁发部门公布标准作废信息, 应立即、全方面清理,并做出作废处理，编制“常见技术标准、规范有效版本目录”和相关标准作废通知，确保各级设计人员使用标准为现行有效版本；
e) 按要求签署设计文件（标准化审查时），对压力管道设计标准化工作负责。
8.档案（资料）员
a) 负责压力管道相关法律、法规、规范、标准和技术条件搜集管理；
b) 负责压力管道设计文件独立建档管理；
C）压力管道设计文件分发、回收和借阅管理。

9、文件控制
1.文件同意、公布、评审及更新
文件公布前必需经过审定和同意，确保其适用性，文件公布前必需标明实施日期，并明确发放范围。
a、质量体系文件：由董事长委托技术责任人组织编制并归口管理，公布前由董事长同意。设计院依据文件评审、更新情况，适时公布质量体系适用文件相关版本清单，并进行动态管理；
b、设计院每十二个月公布一次国家、行业法令、规范、技术标准及计算机软件有效版本清单，公布前由授权人员进行审查、技术责任人同意，并进行动态跟踪管理；
2.文件局部更改及标识
确保质量体系文件局部更改和现有修正状态得到识别。
3.文件分发、控制和识别
a、质量体系文件
质量手册受控版本实施两级发放并登记。技术责任人负责发放至部门，部门负责下发至部门相关人员。受控版本按持有者编号，由持有者妥善保管。设计院负责受控版本发放后追溯更改和换版时回收旧版本、发放新版本工作。
b、外来规范和技术标准购置
由标准化责任人提出需求，技术责任人进行识别、确定订购数量及发放范围，经董事长同意后，设计院购置并按要求分发。
4.文件保留
具体根据按《文件和资料控制程序》进行 。
5.作废文件控制
文件作废和销毁应经过判定和同意。若因任何原所以保留作废文件时，对这些文件应进行合适标识，以防误用。
6.相关程序文件
《文件控制程序》

10、协议管理
1.为明确压力管道设计协议要求，确保协议推行能力，要求协议签署和协议评审职责、基础要求和工作程序。适适用于企业压力管道设计（GA2（1）、GB1、GC2级）协议签署和协议评审工作。
2.设计院负责压力管道设计协议签署和协议评审，技术责任人参与重大或特殊协议相关技术要求评审，董事长或其授权人员负责协议审批。
3.承接协议标准：必需遵守相关法律、法规和标准要求；压力管道设计须满足企业许可证涵盖等级、类别和品种范围要求；确保企业经济利益不受损失。
4.在签署协议前应和用户充足交流和进行协议交底，完成设计条件初步审查、协议评审等事项；
5.签署协议应具体填写协议书上全部内容而且双方均应盖上协议专用章，当需另附技术协议条款时，需在协议中注明并作为协议附件，技术协议双方代表签字后生效。
6.若协议要求发生变更，应形成协议变更通知单并经供需双方审核签字。
7.协议文件（关键指工作联络单、和用户或建设单位等往来函件等）由设计院负责登记、编册收发和保管。
8. 相关程序文件
《协议管理程序》

11、设计控制
本章确保设计文件满足要求要求，是工程设计过程处于受控状态。
1.设计策划
对每一个新设计项目进行策划和控制，内容包含压力管道设计要求，设计过程包含设计阶段，每个设计阶段设计评审、验证和设计确定，项目设计人员安排、设计项目标进度安排及特殊要求软件等资源等。
2.设计输入
设计输入通常应包含：设计依据、压力管道性能要求、适用法律和法规要求、以前类似设计提供成功经验或其它特殊技术要求等。
3.设计输出
设计输出文件包含：方案设计、初步设计、施工图、工程计算书等。设计输出文件应经过设计验证和合适阶段设计评审,并经技术责任人同意。
4.设计评审
在可行性研究、初步设计，施工图设计阶段，当标准性设计方案基础形成后，应对设计方案进行评审。方便：
a、评审该阶段设计结果满足要求能力；
b、识别问题并采取必需方法。
各阶段设计中，应依据需要进行专题评审。
设计评审结果及任何相关方法统计应给予保持。
5.设计验证
设计文件完成后应进行设计验证，以确保输出满足输入要求。
验证结果及其必需方法统计应给予保持。
6.设计确定
（1）为确保设计输出文件能够满足要求使用要求或已知预期用途要求，进行设计确定。
（2）确定结果和对应方法统计应给予保持。
（3）设计确定应在产品交付和实施之前按要求范围进行完成。
7.设计更改
因为施工安装中发觉设计施工图遗漏或错误、设计后发觉难以采购或安装、设计评审、设计验证、设计确定要求更改、所设计压力管道功效或性能需要改善（如增大直径）等原因，许可对所设计压力管道进行设计更改，但需对设计更改善行控制。
8.相关程序文件
《设计控制程序》

12、内部质量审核
1.定时实施内部质量审核，检验质量体系实施效果，立即发觉存在问题并采取纠正方法，不停提升质量体系运行符合性和有效性。
2.技术责任人负责组织内部审核策划及具体实施。
3.内部质量审核范围应涵盖和质量体系相关全部部门和过程。内部质量审核每十二个月最少一次，两次间隔不超出12个月。对关键或问题较多部门或过程可合适增加审核频次。
4.审核人员必需是经过培训，含有对应资格，审核员不应审核自己工作。
5.内部审核发觉不符合项，由责任部门制订和采取必需纠正和预防方法。内审小组负责对纠正方法实施情况及效果进行监督管理。并依据审核结果对质量体系运行情况进行系统分析和评价，提出纠正方法和提议。
6.内审小组负责编制内部审核汇报、整理和存档内部审核统计。
7.相关程序文件
《内部质量审核程序》

13、管理评审
 １.本章关键确保压力管道设计质量体系、质量方针连续适宜性、充足性和有效性，寻求连续改善机会，以不停完善质量体系。
2.管理评审通常情况下每十二个月一次，两次间隔不超出12个月。当碰到市场环境发生重大改变，出现重大质量、安全事故，组织机构有较大调整或被用户投诉时，也应适时进行管理评审。确保质量体系改善机会和变更需要，包含质量方针和目标。
3.董事长主持管理评审，企业管理层组员及设计院责任人参与管理评审会议。管理评审应就质量体系适宜性、充足性和有效性做出总体评价，提出应采取对体系及其过程、产品改善方法。
4.质量确保责任人组织按要求建立和保持管理评审统计，并对管理评审意见进行跟踪管理。
5.相关程序文件
《管理评审程序》

14、连续改善
1.连续改善
我企业经过实施以下活动，实现质量体系连续改善：
a、经过建立和实施质量方针，营造激励改善环境；
b、确定质量目标，让全体职员全部能明确不停改善方向；
c、经过内部审核，建立自我完善、自我改善运行机制；
d、经过用户反馈，做出改善活动安排；
e、实施纠正方法和预防方法和其它适用方法，以实现改善；
f、进行管理评审，评价改善效果，制订新改善目标和改善决定。
2.纠正/预防方法
2.1我企业采取以下方法实施纠正方法
a、识别和评审不合格项，包含用户投诉、埋怨；
b、经过调查分析，确定不合格产生原因；
c、评价预防不合格再发生方法需求；
d、确定并实施纠正方法；
e、跟踪并统计纠正方法结果；
f、评价纠正方法有效性，必需时采取深入分析和改善。
2.2 我企业采取以下方法实施预防方法：
a、识别、确定潜在不合格项，并分析其原因；
b、评价采取方法必需性和可行性；
c、确定并实施所需预防方法；
d、跟踪并统计所采取方法结果；
e、评价预防方法有效性。
2.3设计院负责质量体系运行方面纠正/预防方法制订、跟踪和评审。
3.相关程序文件
《改善控制程序》

15、人员管理
1.总则
为确保从事影响压力管道设计产品质量人员能够胜任，应按相关要求进行培训或考评，选择和聘用教育程度、培训、技能和经验和岗位职责相适应人员。
2.能力、培训和意识
企业经过培训和其它方法提升职员能力、素质，增强职员质量意识，以满足设计工作要求。有针对性地对质量体系中负担管理任务人员进行培训。
a、在教育和培训上重视提升职员自觉实施质量体系要求素质，加深企业职员对自觉实施质量方针了解和关键性认识；
b、确定岗位所必需能力和要求，对要求要求持证上岗或从事特殊作业人员，应经地方政府指定主管部门进行培训，并取得对应资格证书方可上岗；
c、对人员进行培训或采取其它方法使其满足岗位能力要求，并依据不一样培训对象工作性质及素质，采取分层教育和培训。
d、依据工作业绩、业务考评等方法对培训有效性进行评价，对未达成所策划目标采取合适方法；
e、保持教育、培训、技能和经验合适统计。
3.相关程序文件
《人员培训、考评管理程序》

16、程序文件目录
《文件控制程序》
《协议管理程序》
《设计控制程序》
《内部质量审核程序》
《管理评审程序》
《改善控制程序》
《人员培训、考评管理程序》

17、管理制度目录
《各级设计人员管理制度》
《各级设计人员培训考评管理要求》
《各级设计人员岗位责任制度》
《设计条件编制和审查制度》
《设计文件编制和审查制度》
《设计文件更改管理要求》
《设计文件复用管理要求》
《设计条件图/表编写制度》
《设计文件签署及标准化审查制度》
《设计文件档案（含电子文档）保管管理制度》
《设计文件质量评定及信息反馈管理要求》
《特种设备设计许可印章使用管理要求》
《压力管道设计工作程序》
内部资料
仅供参考
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