工程质量管理办法模板.doc

吐鲁番-和田联络线G3012喀什至疏勒段
第一协议段

质
量
管
理
办
法

4月

目 录

一、组织机构及质量管理职责：
1）组织机构
2）质量管理职责
3）质量管理目标
二、控制关键点：
1）准备阶段质量控制
2）成品保护控制
3）质量检验
4）纠正方法
5）预防方法
三、项目部检测设备管理：
四、项目测量管理：
五、项目试验室管理：
六、项目质检管理:
七、项目技术基础管理制度:
1）技术管理基础运行程序
2）技术信息管理
八、项目施工首件工程样板制度:

组织机构及质量管理职责
一、 组织机构
质量管理组织机构框图（见图一）
二、质量管理职责
1、项目质量管理领导小组组长为项目经理：
1） 落实实施企业质量方针、质量目标和质量管理制度；
2） 研究审议项目具体质量确保计划；
3） 强化全员质量意识，严格实施质量奖罚制度；
4） 建立质量责任制；
5） 研究审议通常质量事故处理方案；
6） 经项目质量管理领导小组审定以上条款内容文件，由项目经理签批。
2、项目总工程师
1） 全方面主持项目技术管理和质量管理工作；
2） 组织落实落实国家、行业相关工程技术和质量等法律法规、标准规范；
3） 主持制订项目技术管理工作计划并组织实施；
4） 组织编制、审核、落实项目质量确保计划；
5） 组织熟悉和审查图纸，主持识别各工序施工包含危险源和环境原因，主持编制项目专题目施工方案并表现有针对性安全技术和环境保护技术方法，审批项目通常施工方案并实施；
6） 领导技术交底（含施工方案中包含安全技术和技术交底）；
7） 组织做好测量及核定工作，指导质量检验和试验；
8） 领导技术学习和对上岗技术人员培训，组织传、帮、带，交流技术经验；
9） 负责引进有实用价值新工艺、新材料、新技术；
10） 主持项目施工技术总结工作；
11） 主持工程质量评定及项目质量检验；
12） 主持通常质量事故调查、处理和上报工作，审核通常质量事故处理方案，有权对人员处罚提出提议；
13） 主持项目关键材料考查评审，主管材料进场审批；
14） 组织各项技术资料签认、搜集、整理和归档，主持编制完工资料，审核并督促移交；
15） 有质量否决权。
1、 项目质检部
1） 严格实施项目适用标准、规范、图纸等施工文件；
2） 负责施工全过程质量控制和各工序监督和检验；
3） 编制落实项目质量管理制度、质量确保计划；
4） 组织项目质量检验和质量验收和评定；
5） 参与质量事故调查、处理，起草通常质量事故处理方案；
6） 组织搜集、编制完工资料，经项目总工审核后移交；
7） 负责项目检测设备指导和控制；
8） 负责项目质量目标实施和考评；
9） 按施工进度立即、正确完善各项质检资料，负责工程质量情况月报工作；
10） 有权对不符合施工技术规范、施工方案工序进行阻止和纠正；
11） 有质量否权；
12） 负责协调、指导和检验班组质量员工作。
2、 项目技术部
1） 全方面熟悉协议文件和设计文件，依据实际工程特点，制订测量计划；
2） 制订明确岗位职责、仪器设备操作规程和测量工作制度；
3） 负责工程复测工作，建立工程测量控制系统；
4） 负责工程施工测量，负责保护和恢复测量标志；
5） 正确使用和维护测量仪器，确保计量正确，严格由专员保管；
6） 对上道工序断面尺寸达不到相关要求者，有权否决进入下道工序。
3、 项目试验室
1） 全方面熟悉项目设计文件、协议要求、施工技术规范和检验试验规程；
2） 负责制订试验工作计划、试验室岗位职责、仪器设备操作规程；
3） 参与项目关键材料考查评审；
4） 负责原材料和工程检验试验；
5） 负责试验室环境清洁、温、湿控制和试验设备（器具）管理；
6） 负责检测结果计算、整理、分析；
7） 对不符合规程要求原材料和工序产品，有权阻止使用和转序。
4、 施工作业队
1） 严格根据施工规范、设计图纸、施工方案和技术交底等进行施工；
2） 对已完工每道工序自检、互检和交接检，确保每道工序检验合格后再转序；
3） 立即将质检资料汇总整理交项目质检部归档；
4） 按要求将各级质量大检验发觉问题给予整改。
组长：林家海 项目经理
副组长 王江勇 项目总工程师
技术部 陈国龙
质检部 汤强
试验室 陶新军
路基专业施工队责任人
路基防护专业队责任人
桥涵专业施工队 责任人
路面工程施工队责任人

图1 质量管理小组框图
大桥专业施工队责任人

三、项目质量方针及目标：
质量方针：质量先行; 老实守信; 精细管理; 雕筑精品。
质量目标：管理确保，全员创优，规范标准，合格率100%，科学求实，工艺达标，数据为凭，一丝不苟，开工必优，分项工程一次交验，一次成优；工程合格率100%，工程质量优良，分项协议段工程质量评分不低于95分。消除工程质量隐患，杜绝施工重大事故；完工文件真实可靠，完整规范。安全工作：无死亡重伤事故；无重大机械事故；无中毒，无坍毁。通常轻伤率在2‰以下。

控制关键点
1、准备阶段质量控制
1） 项目首批人员进场后，立即索取设计图纸和技术资料，指定专员管理并公布有效文件清单。
2） 依据设计文件和设计技术交底工程控制点进行复测。当发觉问题时，应和设计方协商处理，并形成统计。
3） 项目总工主持图纸审核，并形成会审统计。
4） 项目经理按集团企业质量手册中工程劳务分包和物资采购要求，选择并评价授权范围内分包方和供给商，并保留评价统计。
5） 项目部对全体施工人员进行质量知识培训，并保留统计。
2、施工阶段质量控制
1）、施工技术交底
①单位工程、分部工程和分项工程开工前，由项目总工主持，向项目部相关人员和施工作业队责任人进行书面交底；由作业队责任人、现场技术员再向现场具体操作人员进行技术交底。技术交底资料办理签字手续并归档。
②在施工过程中，项目总工对由业主或监理工程师提出相关施工方案、技术方法及设计变更要求，在实施前向实施人员进行书面交底。
2）工程测量
①技术部在项目开工前应编制“测量控制方案”，经项目总工同意后实施，测量统计应按要求归档保留。
②在施工过程中对测量点线妥善保护，严禁私自移动。
3）材料质量控制
①项目部在企业确定合格材料供给商名目中按计划采购材料、半成品和构配件；
②材料在搬运和贮存按搬运储存要求进行，并建立台帐。
③项目部对材料、半成品、构配件进行标识。
④未经检验和经检验为不合格材料、半成品、构配件和工程设备等，不得投入使用。
⑤对业主提供材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等，必需按要求进行检验、验收和妥善保管，发觉不适用、不合格或丢失等情况，应书面汇报业主。
4）机械设备质量控制
①项目部应按设备进场计划进行施工设备调配和必需进场验收。
②现场施工机械须能满足施工需要；
③应对机械设备操作人员资格进行确定，无证或资格不符合者，严禁上岗。
5）工序控制
①项目质量控制实施首件工程样板制/试验段。施工过程均应按要求进行工序“三检”（自检、互检和交接检）。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已经检验验定为不合格，严禁转入下道工序。对查出质量缺点应按企业《质量手册》中《不合格品控制程序》立即处理；
②过程质量控制由每道工序和岗位责任人负责；
③分项工程完工后，必需经监理工程师检验认可；
④施工作业人员按要求经考评后持证上岗；
⑤施工管理人员及作业人员按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工；
⑥施工管理人员统计工序施工情况。
6）特殊过程、关键工序控制
①项目技术部应按企业《质量手册》中相关条款，对特殊过程、关键工序进行识别，设置“工序质量控制点”进行控制；
②对特殊过程、关键工序控制，除实施通常过程要求外，还应由专业技术人员编制专门作业指导书，经项目总工审批后实施。
7）工程变更
严格实施工程变更程序，经相关程序同意后方可实施。
3、交（竣）工验收阶段质量控制
1）单位工程完工后，项目总工组织相关技术人员按质量验评标准要求，依据协议要求进行全方面验证。
2）对查出施工质量缺点，按不合品控制程序进行处理。
3）项目总工应组织相关专业技术人员按协议要求编制工程完工文件，并做好工程移交准备。
4）在收合格后，对工程产品采取有效防护方法。
5）工程交工后，项目部编制符合文明施工和环境保护要求撤场计划。
（2）成品防护控制
1、成品防护是施工生产过程关键步骤，是对施工工程成品符合性提供有效保护，以预防成品损坏。
2、成品防护期限
从施工开始直至工程责任期满为止项目施工全过程处于成品防护阶段。
3、成品防护关键范围
1）施工过程中工序成品：如承台、墩身、盖梁及多种预制构件等；
2）完工后交工前成品：整个工程；
3）工程完工至交付业主前成品保护。
4、成品防护程序
制订成品防护方案→进行技术交底→实施成品防护→监督检验→对防护不妥造成质量问题进行补救处理和验收。
（3）质量检验
1、由项目总工牵头，项目部每个月组织一次全方面质量大检验。由工程质检部编写检验方案，经项目总工审核、项目经理签批后，组织相关部门，进行质量大检验。
2、项目质检部每个月28日前将“工程质量情况月报表”按相关要求，连同编报说明一并报企业项目管理部。
（4）纠正方法
1、对业主或监理工程师、质量监督站提出质量问题，应分析原因，制订并实施纠正方法。
2、对已发生不合格，分析并统计结果。
3、对上级、质量监督部门、业主、监理工程师检验工作发觉工程质量问题或不合格，由项目总工组织评审不合格程度，制订并实施纠正方法。
4、实施纠正方法结果由项目质检部验证并统计。对等级质量事故纠正方法效果验证，应报企业项目管理部。
（5）预防方法
1、项目部在每个月质量大检验后，召开一次质量分析会，对影响工程潜在原因，采取预防方法。
2、对可能出现不合格，制订预防其发生方法并组织实施。
3、对质量通病采取预防方法。
4、由项目总工牵头，组织相关部门，评价预防方法有效性。
5、项目质检部跟踪整改情况，验证整改效果，并保留统计。

项目部检测设备管理措施
一、通常要求
1、本措施所全称“检测设备”系指“项目测量、试验、质检、物资计量设备”。
2、项目用于监测环境和安全关键特征监测设备由项目安全生产办公室负责，按本措施要求程序进行建帐、检定、标识和维护管理。

二、管理职责
1、项目质检部为项目检测设备主管部门，负责检测设备指导和监督检验。
2、项目检测设备由使用部门具体负责。
①项目技术部负责工程测量设备（仪器、工具）管理；
②项目试验室负责工程检、试验设备（仪器、工具）管理；
③项目质检部负责质检设备（仪器、工具）管理；
④项目物资部门负责物资计量设备（仪器、工具）管理
三、检测设备分类
依据项目检测设备在质量检测中作用、国家对其管理要求和该设备可靠性及使用频率，将检测设备分为A、B、C三类：
1）A类范围
①属于国家强制检定计量器具管理目录中检测设备；
②产品、工艺、质量关键参数控制、检测使用仪器；
③正确度要求高，使用频繁而量值可靠性差或工作环境差检测设备。
2）B类范围
①属于国家依法管理计量器具目录中检测设备；
②工艺、质量通常参数控制和检测，有计量数据要求检测设备；
③正确度要求通常，但使用频繁或使用环境条件较差检测设备；
④对检测设备要求正确度高，但技术性能稳定可靠，寿命长且使用频繁检测设备；
⑤专用检测设备，限定使用范围和固定指示点使用检测设备。
3）C类范围
①固定安装在生产线上或设备装置上不易拆卸又无严格正确度要求检测设备；
②检测设备性能很稳定，可靠性能高而使用又不频繁、量值不易改变检测设备；
③国家计量行政部门许可一次性使用或试行使用期管理检测设备；
④使用环境恶劣，作通常检测用简易、低值、易碎、易损检测器具，
⑤国家没有检定和校验要求，自行制订校验方法检测设备。
四、检测设备控制程序
1、检测设备配置
1）项目部组建后，由各分管部门按工程需要、协议和业主要求及交通厅质监站要求，编制“项目检测设备配置计划”，经项目总工审核、项目经理同意后，购置或调进符合要求检测设备。
2）新购设备厂商必需是取得正当经营正规厂家，最少必需提供：
①有效营业执照
②有效生产许可证
③有效产品合格证
3）项目各分管部门应建立“项目检测设备台帐”，将各作业队使用检测设备纳入台账统一管理。
2、检测设备自校
①新购和调拨运进场检测设备中属于A、B类，在使用前必需送国家法定计量检测机构检定，经检定合格后方准使用。
②所分管部门编制“检测设备周期检定计划”。在使用过程中，按要求检定周期送检，复检合格后使用。
③C类检测设备，在购置时验证出厂检定单或出厂合格证，须妥善保管；若丢失了合格证，送检，取得检定合格证后使用。
④可自行校准检测设备，所分管部门按相关自检规程进行。
⑤检测设备标准器，必需经法定计量检测机构确定后，附上标签，由项目部试验室妥善保管，以用作对比校准。
3、检测设备状态标识
1）检测设备状态标识有以下5类
①“合格证”标志：表示有国家、部门和地方检定系统要求仪器设备，按周期依法检定；
②“准用证”标志：表示一无检定系统和检定规程，二无量值传输计量标准检测设备，能够依据本企业制订检定核准方法进行周期检定校准后使用。
③“限用证”标志：用于某一范围或某一定点测量，定时检定和校验某一特定范围或测量点时使用；
④“停用证”标志：淘汰和超出检定周期及抽查不合格检测设备；
⑤“封存”标志：在生产或流转中暂不使用仪器设备。
2）标识应注明检定日期、使用期限、检定机构、检测设备管理编号，注意保护标识物完好。
4、检测设备使用
1）检测设备使用人员，必需认真学习使用说明书，熟悉设备各部分性能、操作方法和日常保养知识，了解多种仪器使用时必需含有外界环境条件，使仪器性能和精度符合检测要求和规范要求。
2）在用检测设备放置环境要保持适宜温度、湿度，要含有行之有效防尘、防震、避光、润滑、防火方法。
3）对检测设备维护、使用应设专员负责，标准上谁使用谁负责，建立维护保养和使用制及相关统计。
4）使用中操作者严格根据操作规程进行调试操作，日常维护按设备技术文件要求和要求进行，并妥善保护好检测设备状态标识，以免丢失、损坏。
5）当发觉正确度不符合要求或出现设备故障，应立即修理，并重新检定，保留统计。
6）在搬运时，各类检测设备要有牢靠、稳妥包装，避免强烈震动。
7）应选择干燥无腐蚀环境妥善贮存，室外放置，应有防雨防尘方法。
8）检测设备失准
①若发觉偏离校准状态或在使用中因调整不妥而失按时，应停止使用，送计量检定机构进行维修并重新确定，同时追溯以前检测数据，对其可靠性进行分析评价，并依据后果严重性确定应采取方法并实施。
②为预防问题再发生，由使用部门责任人组织相关人员分析设备失准原因，针对其原因采取对应纠正或预防方法并实施。
9）假如检测设备无法修复，则考虑降级使用或报废。报废检测设备必需统一保管并进行标识，不得流转使用。报废设备处理应符合安全和环境保护要求。
10)对分包方、作业队检测设备控制，纳入本程序管理。必需时，项目质检部制订具体实施细则进行控制和监督检验，以确保其满足要求要求。
5、检测设备禁用
1）当仪器出现以下情况视为不合格，严禁使用
①新购或调进未送检或检定不合格；
②损坏；
③超出检定周期
④显示不正常
⑤功效出现可疑
⑥设备封缄已经补破坏
⑦报废
2）不合格检测设备必需停止使用，隔离存放，并做出显著标识，直至设备排除原因且经过检定合格后方可使用。
6、试验室对硫酸、氢氧化钠、酒精等化学试剂（危险化学品）管理、对设备维修保养产生含油废物，废危险化学品管理、对废养生水等管理等，应符合相关要求。
7、当地方计量主管部门、业主、监理要求高于本措施时，根据其措施实施。
五、检测设备技术档案
1、检测设备技术档案资料是检测人员工作统计，是考评工作质量，处理质量事故、仲裁质量纠纷原始依据，各分管部门必需妥善保管。
2、检测设备档案资料包含：检测设备使用说明书及技术资料、产品合格证、操作规程、检定证书（周期检定证书、维修重新检定证书）、履历书、相关计算书等。

项目测量管理措施
一、总则
1、为加强项目测量管理，促进测量工作科学化、规范化，确保工程质量，制订本措施。
2、项目测量工作应该使用国家要求测量基准和坐标系，遵照国家相关测量技术标准和规范。
二、岗位职责
1、职责
1）技术部部长
①在项目总工指导下，依据项目管理实施计划和施工进度安排，负责编制项目测量方案和具体测量工作计划，并组织实施。
②组织做好控制测量工作，熟悉各关键控制标志位置，保护好测量标志。
③指导监督施工放样工作，熟悉各关键控制标志位置，保护好测量标志。
④负责向测量人员、操作层交付现场测量标志和测量结果。
⑤负责常常对测量标志检验复核，确保测量标志位置正确。
⑥制订测量仪器专员保管、定时保养等规章制度，建立仪器设备台账、周期检定计划，负责安排仪器送检。
⑦指导测量人员正确使用测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能人员动用仪器。
⑧负责保护好测量设备，定时进行检验。
⑨指导测量原始统计和检验
2）测量员
①在技术部长指导和率领下，做好控制测量工作，熟悉控制点位置，保护好控制测量标志。
②认真做好施工放样工作，放样前认真查阅施工图纸，正确计算，精心放样，确保测量放样结果正确无误。
③做好测量统计，严格实施工作交接签认程序，妥善保管测量资料。
④按要求使用和妥善保管测量仪器。
⑤做好自己施工日志。
三、测量复核制度
测量工作必需严格实施测量复核制度，以确保测量工作质量，预防错误，提升测量工作效率，在测量过程中应严格遵守以下复核制度：
1、在测量工作每个步骤均要实施双检制。
1）认真复核计算相关设计文件和监理签认控制网点数据资料，必需由两个或两个以上测量人员独立进行计算，对核正确结果要进行统计和签认。
2）测量外业工作必需有多人观察，组成闭合检测条件。控制测量、定位测量和关键放样测量必需采取两种或两种以上测量方法进行测量和复核测量，测量中严格实施一人测量、另外一人复核措施。数据计算也要遵照一人计算，另一人复核标准进行。利用控制点时，在测量放样之前，必需先对控制点高程、平面位置利用第三点进行复核，确保控制点位无误。
3）测量完成后，对测量结果采取两种不一样计算方法进行，确保测量数据计算无误。
2、对各个工序测量工作，必需自检复核。
四、测量仪器管理
1、项目技术部负责测量仪器管理，测量仪器购置、检定、状态标识及使用和禁用等实施“项目检测设备管理措施”要求。
2、测量仪器使用要求
1）测量仪器使用人员，必需认真学习使用说明书，熟悉各部分性能、操作方法和日常保养知识，了解多种仪器使用时必需含有外界环境条件，使仪器性能和精度符合施工测量工况要求和规范要求。
2）测量仪器使用时，要采取有效方法，达成其要求环境条件；条件不含有时，不得使用仪器作业。
3）测量设备架设完成后，仪器操作人员应用心守护，不得私自离开。
4）测量仪器转站时，严禁将未从支架上拆除仪器横扛在肩上，必需装箱手动。测量收工时，必需根据仪器说明书要求对仪器擦拭装箱；携带仪器乘车时必需将仪器箱放在车辆座位上，或由专员怀抱，不得无人监管使其受到震动。
5）使用者领用仪器时应检验签认。仪器档案由技术部保管原件，复印件随仪器装箱。
6）仪器使用者负责使用期间仪器保管，必需预防设备受潮或丢失。
7）测量设备必需做到专员保管、专员使用，不得将仪器设备私自外借她人。
五、测量资料管理
1、测量资料管理
1）测量统计和资料分类管理，妥善保管，作为完工文件组成部分归档。资料内容包含：
①项目交桩资料；
②项目各工序测量原始统计，放样数据；
③测量内业计算书
④测量方案；
⑤测量仪器台帐及检定文件。
2、控制测量统计、单位工程施工测量统计本。原始统计和原始观察值必需在现场统计清楚，不行涂改，不得凭记忆补记、补绘。
3、统计中不准出现相互推算连环更改，不合格统计需要重新测量、统计。统计簿必需填写页次，注明观察者、复核者、观察日期、观察开始和结束时间、气象条件、使用设备编号和型号、使用控制点点号，并统计观察时特殊情况。
4、对于作废观察统计要杠掉，并统计观察时特殊情况。严禁作废观察统计损毁。
5、内业计算前应该复查外业资历料，查对计算数据。计算书要确保书面整齐，计算清楚，格式统一。计算者、复核者要签认。

项目试验管理措施
一、岗位职责
1、试验室主任
1）对项目总工负责，并定时汇报试验室工作，对试验室试验、检测及行政工作负责全方面领导责任。
2）负责完成项目经理部下达各项试验检测任务，为工程正常施工提供正确试验检测数据。
3）负责落实实施国家和行业相关施工规范和试验规程。
4）领导和组织试验室各项试验检测工作，在开工前提出试验检测计划，经项目总工审批后落实实施。
5）负责试验统计、汇报、台帐建立，做好试验资料整理归档工作。
6）领导建立试验室仪器设备台帐，组织做好试验设备使用、保养和维护，并按要求周期立即检定维护。
7）组织搜集各类试验科技信息，努力学习新技术、新试验规程和新测试方法，做好新技术、新材料试验和推广应用工作。
8）负责试验室试验人员专业知识学习、业务技术培训和思想教育工作。
2、技术责任人/试验员
1）严格实施试验规章制度，认真完成试验室主任下达试验检测任务。
2）严格根据技术标准、试验操作规程及协议要求进行试验检验和试验。
3）做好各项试验检测前准备工作，正确取样、分样和备样，查对仪器、设备量值及运转和环境条件是否符合试验检测条件要求。
4）严格根据技术要求，实事求是地逐项填写试验原始统计，按标准要求正确处理检测数据。
5）对出具试验统计，汇报正确性负责，并按要求程序上报。
6）严格按操作规程使用仪器设备，做到事前有检验、事后有维护、清理、加油和加罩。
7）认真钻研业务，努力学习新标准、新技术、新检测措施，提升试验检测水平。
二、试验准备工作
1、试验设备配置和试验室布局
1）试验设备应依据工程项目协议要求、工程施工内容、工程量大小、施工技术规范要求、试验检测种类及技术要求进行配置。
2、工地试验室临时资质申报
项目试验室依据公路等级、施工特点及相关要求组建项目试验室，并按相关要求编写“公路工程试验检测资质等级申请表”立即报主管部门，在取得对应试验检测资质后开展试验检测工作。
三、项目试验规章制度
1、试验设备管理和计量工作制度（详见“项目检测设备管理措施”）
1）正常见仪器应定时抽检，建立检验统计，以确保其功效正常，性能完好，精度满足检测工作要求。
2）属国家要求强检设备，应有有效计量检定合格证，严格实施计量管理措施。
3）压力机、万能试验机等操作复杂试验设备，将使用操作规程帖挂在设备旁边，方便正确使用仪器。
4）试验人员必需自觉珍惜试验设备，常常保持仪器设备整齐、润滑、安全正确使用。
5）试验人员要按操作规程使用仪器设备、会保养、会使用、会检验、会排除通常性故障。
6）项目试验室要建立试验设备计量检定台账。
7）建立试验设备同期检定表，按周期检定表要求日期，立即将试验设备送检，确保在使用期内使用，确保检测质量。
8）全部试验设备均建立档案，档案内包含：使用说明书、检定合格证（周期检定合格证）、装箱单，、和维修、保养、调用等统计。
2、试验文件、技术规范、规程管理制度
1）对于上级、业主、监理下发文件，首优异行登记，由试验室主任将文件内容及要求立即传达给相关责任人，并遵照实施。
2）试验室要配齐招标书要求使用全部技术标准、规范、试验规程及和试验室工作相关招标书技术规范部分。
3）技术标准、规范、试验规程等是公用书籍应登记，办理借阅手续，不得私人独自占有，调动工作时应立即归还。
4）技术标准、规范，试验规程等试验室要建立清单，确保试验室使用是现行有效版本。
5）作废文件或规范要立即清理，加盖作废章或销毁预防误用。
6）试验人员外出学习带回专业技术资料，试验室要登记保留公用。
7）试验室要指定专员负责试验室文件、标准规范等登记、发放、借阅、使用、保管、销毁等工作。
3、试验检测统计、汇报填写和检验制度
1）、试验检测统计、汇报、台帐等，采取监理工程师或业主统一要求格式。
2）试验检测统计、汇报等必需用蓝黑或碳素墨水填写，字迹清楚。内容正确完整，试验结果正确，评定结论明确。
3）全部试验统计项目不能有空白，没有内容填“－”或“无”。
4）试验汇报中数字保留要和试验规程要求相一致。
5）试验统计按表格设计要求，签字齐全后方为有效。
6）试验统计更改时，更改人必需在表中备注处或更改内容周围处签字或盖更改人章。
7）试验统计要按试验项目分类，统一编号，做到统计、汇报、台帐三者统一。
8）试验统计、汇报要分类存放，便于查阅，上报及归档。
9）在协议要求期限内，质量统计可供业主和第三方查阅。
10）试验统计中专员保管，预防丢失、损坏、霉变。借阅或发出汇报等要进行登记，按时收回。
4、试验质量确保制度
1）试验人员必需经培训考试合格取得上岗后，才能在指定岗位上进行试验检测工作。
2）试验人员要依据标准、操作规程、协议要求等进行试验检测工作，工作要精益求精，数据要真实可靠，并对试验数据负责。
3）试验设备有故障或过期未检定不得投入检测工作。
4）保持设备运行完好率，试验室环境、温、湿度条件必需符合检测设备及检测工作要求。
5）读取数据和统计数据必需按相关标准要求和遵照设备最小量程进行统计，严禁随意填写。
6）对试验所得数据进行可靠性分析，如实正确填写在试验统计中。
7）检测汇报是判定原材料、半成品、成品质量关键依据，要推行审核确定手续，签字齐全且必需经试验室主任署名后方可对外发出，发出后必需留档备查。
8）试验室设备、安全、卫生等设专员管理。
5、试验室台帐制度
为确保试验数据和检测设备处于有效监督和控制之中，试验室应建立试验台帐。要求台帐编号连续，台帐编号要和试验汇报编号吻合，各类试验台帐每十二个月必需整理一次，并存档备查。关键台帐有：
1）各类原材料试验台帐；（原材料包含：钢筋、锚具、夹片、钢绞线、水泥、砂、石、粉煤灰、沥青、外加剂等）；
2）各类施工试验台帐；
3）试验委托台帐；
4）各类汇报发送登记台帐；
5）不合格品台帐；
6）见证试验台帐；
7）多种配合比发送台帐；
8）试验设备台帐；
9）试验设备周期检定台帐；
10）试验设备使用台帐；
11）标准养护室温、湿度统计台帐；
12）养护和试压台帐；
13）试验室危险物品登记台帐；
14）试验室有效规程、规范台帐；
6、标准养护室管理制度
1）试验室建立砂浆、混凝土试件标准养护室，即温度（20±3）ºC，相对湿度90%以上。
2）标准养护室内设置试件放置架，试件放在架上养护，相互间距为10~20mm。
3）标准养护室内加湿装置必需确保喷出水是雾化状态，严禁使用水直接淋刷试件。
4）标准养护室内设专员管理，天天上、下午分别进行不少于一次温度和温度测试，并统计，当发觉温湿度有较大改变时，立即进行调整。
5）存放在标准养护室内试件应具体注明施工部位、施工日期和试验标号，并登记在标准养护室试件养护台帐上，便于查找。
7、试验室安全、环境保护
1）试验室主任负责试验室安全工作，常常进行安全教育和安全检验，采取有效方法消除事故隐患，预防事故发生。
2）试验人员必需对本岗位安全负责。加强对电、火、水和易燃、易爆、易腐蚀等危险物品安全管理。
3）对化学药品要有严格发放、使用、检验要求。危险化学品废液和含油污属于危险废物，实施危险废物管理要求。
4）试验室主任要会同项目安全办公室和电工，常常进行安全检验，发觉不安全原因要立即指出，并责令停止违章工作。
5）对于试验室所用电源、火源、电器线路等未经许可不得随意变动。
8、试验检测项目外委制度
1）外委试验必需委托含有对应检测项目资质或监理工程师认可检测机构进行，同时必需取得该机构正当资格证实（如资质等级证实文件和执照等）。
2）外委试验必需建立委托试验台帐
3）委托试验要具体填写委托检测项目、使用试验规程和评定标准，送样数量、规格、型号、代表数量和是否有监理工程师见证等。
4）取试验汇报时，要检验汇报是否符合委托要求，包含试验数据和试验项目。
9、检测事故分析汇报制度
1）检测过程中发生下列情况按试验事故处理；
①样品丢失和仪器零部件丢失；
②检测过程中人为造成仪器损坏；
③检测汇报、原始统计丢失；
④因为人员、设备、环境不符合检测工作要求、试验方法不适当、数据差错而造成检测结论错误；
⑤检测过程发生人身伤亡。
2）凡违反管理要求均为责任事故，按经济损失大小，人身伤亡情况分成小事故（上条①②③）、大事故（上条④）和重大事故（上条⑤）。
①大事故或重大事故发生后，应立即采取有效方法，保护现场，通知相关人员处理事故；
②事故发生三天内，填写事故汇报单备查；
③事故发生后，由试验室主任主持对小事故、项目总工主持对大事故召开事故分析会，对事故直接责任人作出处理，对事故做善后处理并制订对应或预防方法，以防类似事故再次发生。
④伤亡事故按安全管理制度实施
3）当发生第9条第1款第④条情况时，必需对此段时间内全部试验数据有效性进行分析，并依据后果严重性确定应采取方法并实施。
四、样品管理
1、检测样品代表性，有效性和完整性将直接影响检测结果正确度，项目试验室必需对抽样过程、样品接收、流转、贮存处理和样品识别等各个步骤实施有效质量控制。
2、职责
1）现场测试组负责确定工序控制中抽样方案，并组织抽样且对所取样品代表性、有效性、完整性和对检测要求适宜性负责，必需时统计样品状态，并将样品及其资料保留好，取样人在取样记录表上签字。
2）检测组负责确定原材料抽样方案并组织抽样，指定专员统计接收样品状态，做好样品标识、贮存、养生、传输过程中质量控制。
3、抽样管理
1）抽样过程包含确定抽样方案和取样，抽样应确保科学、公正，所取样品应含有代表性及完整性，并满足检测项目需要。参与抽样人员对样品代表性、完整性负责。
2）抽样应按产品技术标准（或测试方法）要求方法，也可按协议条款和业主约定抽样方案。
3）抽样方案必需依据不一样检验目标和技术经济原因，在已颁布国家抽样标准中选择适宜抽样方法，或利用合适统计技术制订抽样方案。当技术标准和对应基础标准发生矛盾时，实施产品技术标准要求。
4）现场取样通常遵照随机抽取标准，使用适宜抽样和容器，所取样品应对总体含有代表性。
5）多种试样取样方法、数量及规格，要严格按试验规程及特定细则进行，并妥善包装，做好标识。
6）填写取样记录表，写明样品名称、炉号、出厂编号、数量、工程名称、取样地点、代表数量、取样日、试样编号、取样人及特殊说明等。
7）送样（取样）时间：多种配合比选择、水泥试验要在施工前35天送样（取样），特殊情况必需提前10天送样（取样）。其它试样通常要求在施工前10天，最少在施工前7天送样（取样），特殊情况除外 。
8）运输样品途中要做好保护、管理工作，对怕震动，颠簸试样，要确保试样不改变、不受损。
4、试验委托（取样）登记
1）试验委托书，是委托人向检测人提出项目申请表，必需认真填写。
2）委托书通常由委托人填写，并在委托人栏签字。委托书关键填写内容包含：委托单位、委托时间、工程名称、建设单位、样品数量、种类、规格、品种、产地，使用部位、代表数量，要求检测参数、签证人及相关说明等，委托（取样）登记项目要和出厂合格证相符。
3）多个常见委托书（取样记录表）填写内容。
①钢材：关键填写厂名、炉号、等级、公称直径、代表数量、使用部位、要求检测参数。
②水泥：关键应填写厂名、品种、标号（等级）、出厂编号、出厂日期、代表数量、取样地点及数量。
③混凝土、砂浆配合比设计委托书：除填写委托单位、工程名称、建设单位、使用部位、强度等级、坍落度/稠度外，同时还应填写砂、石料、水泥、外加剂等规格、品种、产地，对于新品种外加剂及掺和料还应附说明书。
④混凝土、砂浆试件试验委托书关键内容包含：委托单位、委托日期、工程名称、建设单位、代表部件、参数等级、使用材料、制作日期、试件规格、数量、养护方法、要求试验龄期及送样人等。
5、样品验收
1）收样人核实委托人（取样人）填写项目是否清楚、正确、齐全、完善，对照样品规格、种类、数量是否和检验项目相符，确定无误后在收样人栏签字，进行样品编号和分类存放。样品及其资料要妥善保管。
2）收样人发觉样品数量、规格和要求检验项目及对应规程不相符时，要视其情况通知送样（取样）人补充或重新送（取）样。
3）收样人接到样品后，应进行分类存放，严防混杂，做好试验前保管，防潮、养生等工作。
4）样品保管过程中环境条件应符合该样品所需保管要求，不致使其在使用期内变质、损坏或降低其性能，不到龄期标准养生试样要有专员（检测人员）负责继续养护到要求龄期。
5）抽样样品、送检样品交到检测人手中时，检测人员收到样品检验无误后在取样单上签字。
6)对委托方（取样人）检测要求不明确或发觉异常情况时，检测人员应和委托方（取样人）联络，得到深入说明后再进行检测。
7）样品标识，对非破坏性样品以试验后“试毕”标签，标签由检测人员编排识别码，对破坏性样品（如混凝土、砂浆试件等）直接在试样上进行编号标识。
8）做好样品状态标识，在不一样试验状态或样品制备、流转、贮存过程中，应做好标识转移，以保持样品识别惟一性，不至于在转移过程中发生混淆。
9）样品在制备、测试、传输过程中应加以防护，避免受到非检验性损坏，并预防丢失。假如样品意外损坏或丢失，应在原始统计中说明。
6、样品检后处理和留样制度
1）非破坏性检测，检测工作结束，检测结果经核实无误后，样品若无她用，可不再保留。
2）破坏性检测后样品，通常不再保留（特殊要求者除外）
3）钢筋对比试样和经检验不合格钢筋及焊件应留样品。
4）水泥、外加剂在试验前留样，留存期不超出30天，到期给予处理。
5）检验不合格样品在试验汇报完成时留样。
五、试验室统计技术应用
项目试验室依据工程具体情况选择不一样统计技术，使工程质量得到有效控制和改善。项目试验室统计技术关键应用项目：
（1）路基、路面压实度评定；
（2）水泥混凝土路面抗折强度评定；
（3）水泥混凝土抗压强度评定；
（4）水泥砂浆强度评定；
（5）半刚性基层和底基层材料强度评定；
（6）路面结构层厚度评定；
（7）路基、沥青路面弯沉评定；
（8）水泥混凝土施工现场质量控制图；
（9）沥青路面施工现场质量控制图。
六、试验检测原始资料管理
1、试验检测原始统计和汇报应印成一定格式表格，原始统计和汇报要实事求是，字迹清楚，数据可靠，结论明确，同时应有试验、计算、复核和责任人签字及试验日期，并加盖项目公章或试验专用公章。
2、工程试验检测统计使用符合存档要求笔墨填写，内容应填写完整，没有内容地方应划“－”或填“无”。
3、原始统计是试验检测结果如实记载，不许可随意更改，不许删减。
4、原始统计如需更改，作废数据应划两条水平线，并将正确数据填在上方，同时加盖更改人印章或署名。
5、试验室因为统计类别多，有专员负责整理统计，制订文件资料借阅、查找制度，对外发放汇报及上报资料建立总台帐。
6、全部质量统计，应保留原始统计，做到数据可追溯