控制专项计划管理程序.doc

XXX
文件编号：
程序文件
版 本：A
控制计划管理程序
页 码：1/5
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1、目标
2、范围
3、相关文件
4、职责
5、工作程序
6、汇报和统计
受控状态

受文部门

修 改 履 历
日期
修改码
页次
修改单号
修改内容简述
修改人
备注

XXX
编号

控制计划管理程序
版本
A

第 2 页 共 5 页
编制/日期

审核/日期

同意/日期

1.目标
依据产品质量先期策划，为确保样件、试生产和生产满足用户要求，而规范控制计划开发。
2.范围
适适用于本厂内产品样件试制，小批量试产和批量生产所用控制计划。
3.相关文件
3.1《产品质量先期策划程序》
3.2《特殊特征控制程序》
3.3《生产件同意程序》
3.4《过程FMEA控制程序》
4.职责
4.1技术部负责控制计划编制。
4.2多方认证小组负责对控制计划评审审定。
4.3品部负责检验、测量和控制。
4.4技术部制造部具体负责控制计划实施。
4.5营销部负责和用户联络确定/同意（必需）。
5.工作程序
5.1控制计划编制、审核、同意。
5.1.1控制计划由技质部项目责任人编制。
5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后控制计划报厂长同意生效。
5.1.4当用户有要求时，各控制计划经用户确定/同意。
5.2控制计划种类及内容
5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。
A.样件控制计划：在试制过程中，关键进行尺寸测量，材料和性能试验描述。
B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前关键对尺寸测量，材料和性能试验描述。
C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特征、过程控制、试验及测量系统作全方面文件化描述。
5.3控制计划表格式
5.3.1如用户未书面要求，“控制计划”采取APQP手册要求格式。相同原材料生产出来同一个系列产品。当用户有要求时，则须提供一份单一控制计划。
5.4控制计划对应栏目，应按以下要求填写和制订。
5.4.1样件、试生产、生产
选择控制计划分类，依据所加工产品不一样过程时期控制计划，在分类方框内打上“×”符号。
5.4.2控制计划编号
填入控制计划编号

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控制计划管理程序 版本：A第3页共5页

5.4.3零件号/最新更改水平
填入被控制产品图号。
如有更改，可填入源于图样规范最近修改时间。
5.4.4零件名称/描述
填入被控制产品零件名称及控制程序名称。
5.4.5供方/工厂
填入制订控制计划企业名称。
5.4.6供方代号
填入由用户给定识别码。如用户没有给定，则不填。
5.4.7关键联络人/电话
填入负责制订控制计划关键联络人姓名和其电话号码。
5.4.8关键小组
填入负责制订控制计划最终版本全部些人员姓名、部门和联络电话号码。如填不下可附页。
5.4.9日期（编制）
填入首次编制控制计划日期。
5.4.10日期（修订）
填入最近修订控制计划日期。
5.4.11供方/工厂同意/日期
控制计划由技术副厂长同意，并填入姓名和同意日期。
5.4.12用户工程同意/日期
用户要求时，由用户工程部门同意填入。
5.4.13用户质量同意日期
用户要求时，由用户质量部门同意填入。
5.4.14其它同意日期
如有其它要求时，则由其它人员同意填入。
5.4.15零件/过程编号
填入加工过程名称。
5.4.16过程名称操作描述
填入加工过程名称。
5.4.17生产设备
每一过程所使用生产设备和关键工装夹具或工具。
5.4.18特征编号
对每一过程中产品特征和过程特征分别按次序编号。
5.4.19产品特征
在产品技术文件（包含标准、检验规范）中所要求产品检测项目。
5.4.20过程特征
列出影响产品特征全部关键过程参数（如扳手扭矩、转速等）。
5.4.21特殊特征分类
填入用户指定特殊性符号和企业特殊性符号。参见《产品质量先期策划管理程序》。
5.4.22产品/过程规范/公差
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对于单只产品控制计划，该栏填入具体技术要求。如对于一个系列控制计划而言，许可填入共性技术要求，具体数值可不填。
5.4.23评价/技术测量
标明测量所使用通用量具、专用检具等。在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改善、以不停适应本过程质量要求。
5.4.24样本容量/频率
当需要取样时，列出对应样本大小和控制频次。
5.4.25控制方法
描述对操作应怎样进行控制方法，经过对过程有效分析，可采取统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、巡检）统计等对操作进行控制。如使用复杂控制程序，在该栏中填入控制文件编号。
5.4.26反应计划
要求为避免生产不合格品或操作失控所需要纠正方法。纠正方法通常由操作人员、检验人员实施。对于方方法应作文件化要求。
在全部情况下，可疑或不合格品产品应清楚标识，并隔离和处理。
5.5控制计划实施和管理
5.5.1控制计划制订完成经同意后，按《文件控制程序》分发要求分发给技术部、制造部、营销部、品保部等相关部门。
5.5.2对于系列产品控制计划在发生下述情况时，技术部应评审和更新控制计划。
1）产品或过程更改；
2）检验方法、频次等修订；
3）过程步稳定；
4）过程能力不足；
5）对于单一产品控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。
5.5.3控制计划将产品质量先期策划时，对每一过程确定统计工具应用得到落实。
6.统计和汇报
6.1“控制计划表”

7-3-3.

控制计划

样件 试生产 生产
控制计划编号
关键联络人/电话
日期（编号）
日期（修订）
零件号/最新更改水平
关键小组
用户工程同意/日期（如需要）
零件名称/描述
供方/工厂同意/日期
用户质量同意/日期（如需要）
供方/工厂
供方代号
其它同意日期
其它同意日期（如需要）
零件/过程
编号
过程名称/
操作描述
生产设备
特 性
特殊特
性分类
方 法
反应
计划
编号
产品
过程
产品/过程
规范/公差
评价/测量技术
样 本
控制方法
容量
频率

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