控制专项计划管理程序.doc

XXX文件编号： 程序文件版 本：A控制计划管理程序页 码：1/5目录1、目标2、范围3、相关文件4、职责5、工作程序6、汇报和统计受控状态受文部门修 改 履 历日期修改码页次修改单号修改内容简述修改人备注XXX编号 控制计划管理程序版本A第 2 页 共 5 页编制/日期审核/日期同意/日期1.目标依据产品质量先期策划，为确保样件、试生产和生产满足用户要求，而规范控制计划开发。2.范围适适用于本厂内产品样件试制，小批量试产和批量生产所用控制计划。3.相关文件3.1产品质量先期策划程序 3.2特殊特征控制程序 3.3生产件同意程序 3.4过程FMEA控制程序 4.职责4.1技术部负责控制计划编制。4.2多方认证小组负责对控制计划评审审定。4.3品部负责检验、测量和控制。4.4技术部制造部具体负责控制计划实施。4.5营销部负责和用户联络确定/同意（必需）。5.工作程序5.1控制计划编制、审核、同意。5.1.1控制计划由技质部项目责任人编制。5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。5.1.3经多方认证后控制计划报厂长同意生效。5.1.4当用户有要求时，各控制计划经用户确定/同意。5.2控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。 A.样件控制计划：在试制过程中，关键进行尺寸测量，材料和性能试验描述。 B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前关键对尺寸测量，材料和性能试验描述。 C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特征、过程控制、试验及测量系统作全方面文件化描述。5.3控制计划表格式5.3.1如用户未书面要求，“控制计划”采取APQP手册要求格式。相同原材料生产出来同一个系列产品。当用户有要求时，则须提供一份单一控制计划。5.4控制计划对应栏目，应按以下要求填写和制订。5.4.1样件、试生产、生产 选择控制计划分类，依据所加工产品不一样过程时期控制计划，在分类方框内打上“”符号。5.4.2控制计划编号 填入控制计划编号7-3-1 控制计划管理程序 版本：A第3页共5页5.4.3零件号/最新更改水平 填入被控制产品图号。 如有更改，可填入源于图样规范最近修改时间。5.4.4零件名称/描述 填入被控制产品零件名称及控制程序名称。5.4.5供方/工厂 填入制订控制计划企业名称。5.4.6供方代号 填入由用户给定识别码。如用户没有给定，则不填。5.4.7关键联络人/电话 填入负责制订控制计划关键联络人姓名和其电话号码。5.4.8关键小组 填入负责制订控制计划最终版本全部些人员姓名、部门和联络电话号码。如填不下可附页。5.4.9日期（编制） 填入首次编制控制计划日期。5.4.10日期（修订） 填入最近修订控制计划日期。5.4.11供方/工厂同意/日期 控制计划由技术副厂长同意，并填入姓名和同意日期。5.4.12用户工程同意/日期 用户要求时，由用户工程部门同意填入。5.4.13用户质量同意日期 用户要求时，由用户质量部门同意填入。5.4.14其它同意日期 如有其它要求时，则由其它人员同意填入。5.4.15零件/过程编号 填入加工过程名称。5.4.16过程名称操作描述 填入加工过程名称。5.4.17生产设备 每一过程所使用生产设备和关键工装夹具或工具。5.4.18特征编号 对每一过程中产品特征和过程特征分别按次序编号。5.4.19产品特征 在产品技术文件（包含标准、检验规范）中所要求产品检测项目。5.4.20过程特征 列出影响产品特征全部关键过程参数（如扳手扭矩、转速等）。5.4.21特殊特征分类 填入用户指定特殊性符号和企业特殊性符号。参见产品质量先期策划管理程序。5.4.22产品/过程规范/公差7-3-2 控制计划管理程序 版本：A第4页共5页 对于单只产品控制计划，该栏填入具体技术要求。如对于一个系列控制计划而言，许可填入共性技术要求，具体数值可不填。5.4.23评价/技术测量 标明测量所使用通用量具、专用检具等。在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改善、以不停适应本过程质量要求。5.4.24样本容量/频率 当需要取样时，列出对应样本大小和控制频次。5.4.25控制方法 描述对操作应怎样进行控制方法，经过对过程有效分析，可采取统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、巡检）统计等对操作进行控制。如使用复杂控制程序，在该栏中填入控制文件编号。5.4.26反应计划 要求为避免生产不合格品或操作失控所需要纠正方法。纠正方法通常由操作人员、检验人员实施。对于方方法应作文件化要求。 在全部情况下，可疑或不合格品产品应清楚标识，并隔离和处理。5.5控制计划实施和管理5.5.1控制计划制订完成经同意后，按文件控制程序分发要求分发给技术部、制造部、营销部、品保部等相关部门。5.5.2对于系列产品控制计划在发生下述情况时，技术部应评审和更新控制计划。 1）产品或过程更改； 2）检验方法、频次等修订； 3）过程步稳定； 4）过程能力不足； 5）对于单一产品控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。5.5.3控制计划将产品质量先期策划时，对每一过程确定统计工具应用得到落实。6.统计和汇报6.1“控制计划表” 7-3-3.控制计划 样件 试生产 生产控制计划编号关键联络人/电话日期（编号）日期（修订）零件号/最新更改水平关键小组用户工程同意/日期（如需要）零件名称/描述供方/工厂同意/日期用户质量同意/日期（如需要）供方/工厂供方代号其它同意日期其它同意日期（如需要）零件/过程编号过程名称/操作描述生产设备特 性特殊特性分类方 法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术样 本控制方法容量频率 7-3-4