食品有限公司iso9001质量手册样本.doc

此质量手册是经过李锦记(新会)食品 ISO 9001推行委员会评审﹐全部更改及修订必需事先得到总经理同意。

本手册乃李锦记(新会)食品(以下简称新会厂)财产﹐未经总经理同意不得复印。

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编写﹕ 审核﹕ 同意﹕

管理者代表 ISO 9001推行委员会 总经理

日期﹕ 日期﹕ 日期﹕

目录
章节 内容 版次 页
1 目录
2 引言
2.1 企业介绍
2.2 质量手册目标
3 质量策略
3.1 新会厂使命
3.2 质量方针
3.3 总体质量目标
4 管理架构
4.1组织架构图
4.2职责权限
4.3职能分配表
5 ISO 9001要素描述
4.0质量管理体系文件组织
4.0.1质量管理体系文件一览表
4.1总要求
4.1.1质量管理体系步骤图
4.2文件要求
5.0管理职责
6.0资源管理
7.0产品实现
8.0测量﹑分析和改善
6 新会厂卫生和食品安全质量确保体系
6.1食品卫生法
6.2 GMP体系
6.3 HACCP体系
6.4 HACCP标准
6.5 ISO 9001/HACCP推行委员会(关键小组)组员及职责
6.6 相关文件

2.1 企业介绍
李锦记(新会)食品是一间香港独资企业﹐座落于李锦记集团主席李文达先生家乡广东省新会市七堡镇﹐地理环境优美﹐四面环江﹐空气清新。

企业总占地面积600亩(40万平方米)﹐建于1996年10月﹐现有生产厂房包含豉油﹑芝麻油﹑芝麻酱﹑虾酱﹑辣椒酱﹑原料(农产品)加工﹑中央仓库及高新渔﹑农业试验等。第一期年总生产能力49000吨﹐产品70%出口世界各地﹐其中销往欧洲占30%。

企业设置生产﹑财务﹑工程﹑行政﹑生产计划﹑仓务﹑采购﹑进出口﹑研究发展﹑品质确保及信息科技等十一个部门﹐在职职员300人。我们有一套严格质量控制系统﹐工艺步骤合理﹐设备优异。全企业职员秉承李文达先生 “永远创业” 精神﹐不停努力﹐永远进取﹐在这片环境优美土地上为李锦记集团生产更多更优质原料﹐使中国饮食文化宏扬世界。

2.2质量手册目标
本质量手册叙述了新会厂质量方针﹐并描述了本企业按 ISO 9001﹕标准要求和企业需要所建立质量管理体系。
质量手册是质量管理体系文件中最高层文件。
本手册对内用于实施质量管理﹐对外用于证实本企业质量确保能力及连续改善承诺。

为了将本手册中要求落实到实际工作中去﹐企业制订了质量手册﹑质量程序﹑作业指导书及质量统计﹐组成本企业质量管理体系文件﹐是企业基础法规关键组成部份﹐管理层及全部职员必需遵照实施。

3.1新会厂使命
众志成城 突破创新
成为全球首屈一指中式酱料企业
发扬中华优异饮食文化
开创多元化中式优质食品

3.2 质量方针
品质为本
培训为基
系统管理
精益求精
满足用户
我们透过以下承诺来追求卓越结果﹕
3.2.1 为全部职员提供相关技朮训练。
3.2.2 采取优异设备于生产﹑过程及产品监控和测量。
3.2.3 只选择已审批合格供货商所提供原物料。
3.2.4 落实实施以 ISO 9001﹕为蓝图质量管理体系。
3.2.5 为职员提供一个既安全又整齐工作环境。
3.2.6 生产优质和安全产品。

同意﹕_____________________
总经理
3.3 总体质量目标
a) 品质为本 常规产品成品合格率达成95%。
负责部门﹕品质确保部。
b) 培训为基 内为全部和ISO 9001相关经理﹑主管﹑组长提供ISO9001及
HACCP培训课程。
负责部门﹕人才资源及行政部。
c) 系统管理 在 取得ISO9001﹕认证。
负责部门﹕管理者代表。
d) 精益求精 完成三项质量计划﹕改善豉油﹑虾酱和辣椒酱质量。
负责部门﹕豉油厂﹑虾酱厂﹑辣椒厂。
e) 满足用户 产品交货误期事件少于5%。
负责部门﹕物流部。

同意﹕_____________________
总经理
執行董事
秘書
4.1组织架构图
總經理

顧問

-

技朮總監

工程部經理
QA經理
物流經理
運作經理

采購部經理
倉務部經理
蝦醬/麻油/辣椒生產部經理
豉油廠
生產部
經理
制造及包裝部副經理

工程維護
副經理
工程項目
副經理
資訊
科技部

人才資源及行政部
文控中心
財務部

倉務部主管
采購
主管

進出口主管
PPIC主管
蝦醬廠麻油廠
辣椒廠
制造及
包裝各
車間主管
豉油廠各車間主管
QA主管
R&D主管

4.2 职责权限
4.2.1 总经理 General Manager
4.2.1.1 职责﹕
总经理直接向董事汇报, 其职责包含﹕
a) 负责向新会厂各职员贯输“追求卓越品质﹐以用户为导向”理念关键性。及遵守销售地法律法规意识﹔
b) 负责制订质量方针﹔
c) 协调新会厂各部门制订质量目标﹔
d) 进行管理评审﹔
e) 确保所需资源取得。
4.2.1.2 权限﹕
a) 批核管理层组员职责权限﹔
b) 批核全部月薪雇员聘用或解聘﹔
c) 批核企业质量手册﹔
d) 批核在营运限额内预算支出﹔
e) 批核在预算限额内固定资产投资﹔
f) 批核主供货商及外判商﹔
g) 批核各部门部门目标。

4.2.2 管理者代表 Management Representative
QA经理现经总经理委派为管理者代表。
4.2.2.1 职责﹕
管理者代表直接向总经理汇报﹐其职责包含﹕
a) 管理者代表负责制订和保持质量手册﹔
b) 负责建立﹑实施和保持质量管理体系﹔
c) 向最高管理者汇报质量管理体系业绩和对改善需求﹔
d) 在新会厂内促进用户要求意识形成﹔
e) 负责内部审核和管理评审﹔
f) 负责质量管理体系相关事宜和外部各方联络。

4.2.3 技朮总监 Technical Director
为总经理辅助﹐其职责﹑权限包含﹕
4.2.3.1 职责﹕
a) 维持及连续改善研究发展部和品质确保部日常运作﹔
b) 监督上述两个部门表现﹔
c) 确保及监察研究发展部和品质确保部内活动全部依据ISO9001规范进行﹔
d) 参阅全部用户投诉及确保用户满意企业改善方法。和品质确保部及其它相关部门合作﹐找出问题原因及改善方法﹐确保不良产品或系统不再发生﹔
e) 提供技朮支持予新会厂﹔
f) 产品开发﹑技朮开发﹔
g) 扩充现有设备﹐以寻求更大市场拥有率。
4.2.3.2 权限﹕
a) 批核PR单﹔
b) 批核超时工作﹔
c) 批核研究发展部和品质确保部职员聘用或解聘﹔
d) 批核相关ISO文件。

4.2.4 品质确保部 Quality Assurance Department
4.2.4.1 品质确保部经理 QA Manager
品质确保部经理直接向技朮总监汇报﹐其职责﹑权限包含﹕
4.2.4.1.1职责﹕
a) 确保及监察品质确保部门内活动﹐全部依据 ISO9001规范进行﹔
b) 制订品质确保部内相关文件﹐监督其实施及保持﹔
c) 回复及跟踪用户投诉﹔
d) 帮助HR部为职员提供相关质量管理和GMP培训﹔
e) 帮助管理者代表进行管理评审﹑内部审核及跟进行动﹔
f) 制订GMP操作规范﹐负责GMP推行。
g) 负责ISO9001推行委员会﹑HACCP推行委员会开展各项相关活动。
4.2.4.1.2 权限﹕
a) 批核品质确保部职员超时工作﹔
b) 批核品质确保部职员聘用﹑升迁或解聘﹔
c) 审批相关品质确保部ISO文件。
4.2.4.2 品质确保部主管 QA Supervisor
品质确保部主管直接向品质确保部经理汇报﹐为品质确保部经理辅助。

4.2.5 研究发展部 Research and Development Department
4.2.5.1 研究发展部经理 R&D Manager
a) 研究发展部经理直接向总经理汇报。
b) 研究发展部经理由技朮总监兼任﹐同时推行相关职责权限。
4.2.5.2 研究发展部主管 R&D Supervisor
研究发展部主管直接向研究发展部经理汇报﹐其职责权限包含﹕
4.2.5.2.1 职责﹕
a) 监察研究发展部日常运作﹔
b) 训练部门职员怎样正确操作相关仪器和机器﹔
c) 制订ISO文件﹐确保及监察本部门内活动全部依据ISO9001规范进行﹔
d) 产品开发﹑技朮开发。
4.2.5.2.2 权限﹕
a) 批核相关ISO文件。

4.2.6 物流部
4.2.6.1 物流经理
物流经理直接向总经理汇报工作﹐物流部包含仓务部﹑采购部﹑进出口部﹑生产计划部。
物流经理职责权限包含﹕
4.2.6.1.1 职责
a) 维持和连续改善物流部日常工作﹔
b) 监督物流各部门表现以实现总经理管理目标﹔
c) 确保和监督物流各部门全部活动按ISO9001规范进行﹔
d) 当接到用户投诉时﹐和相关部门合作﹐找出问题原因和处理方法﹔
e) 负责和物流业务相关政府部门沟通工作﹔
f) 和相关供货商保持良好沟通工作﹔
g) 物流成本控制。
4.2.6.1.2 权限
a) 批核物流各部门内部PR单﹔
b) 批核其它各部门PR和PO单﹔
c) 批核物流部内部超时工作﹔
d) 批核物流部职员招聘和解聘﹔
e) 批核相关ISO文件。

4.2.6.2 生产计划部主管 Production Planing and Inventory Control Supervisor
生产计划部主管直接向物流经理汇报﹐其职责﹑权限包含﹕
4.2.6.2.1 职责﹕
a) 确保及监察生产计划部内活动全部依据ISO9001规范进行﹔
b) 培训﹑管理及监控生产计划员日常工作﹔
c) 和采购部﹑生产部﹑品质确保部及仓务部合作﹐达成企业营运目标﹔
d) 接收订单﹔
e) 分析产能负荷﹔
f) 制订月﹑周生产计划﹔
g) 制订生产原物料请购计划﹔
h) 监控并协调生产原物料到料及使用情况﹔
i) 监控并协调生产进度﹔
j) 制订并协调出货计划。
4.2.6.2.2 权限﹕
a) 检验相关PR单及署名﹔
b) 检验相关计划﹔
c) 检验有计划超时工作﹔
d) 检验本部门ISO文件﹐并确保本部门工作依ISO文件操作。

4.2.6.3 采购部经理 Purchasing Manager
采购部经理直接向物流经理汇报﹐其职责﹑权限包含﹕
4.2.6.3.1 职责﹕
a) 确保及监察采购部内活动全部依据ISO9001规范进行﹔
b) 设计一个物料采购系统﹐找寻适合及可靠物料供货商﹐从而制订合格供货商名单﹔
c) 为新会厂找出价廉物美供货商﹐使成本减低﹐增加竞争能力﹔
d) 制订及维持最低库存数据﹐确保物料能按时补购﹔
e) 搜集最新市场数据﹐包含产品物料﹑价格及货期等﹔
f) 和生产计划部﹑生产部﹑品质确保部及仓务部合作﹐达成企业营运目标﹔
g) 制订供货商评定程序﹐评定现有供货商水平。并和供货约定时沟通﹐以达成供求相盈局面﹔
h) 培训﹑管理及监控采购文员日常工作。
4.2. 6.3.2 权限﹕
a) 问询相关部门购置机器或备件原因。
a) 检验PO单及署名。
4.2.6.4 采购部主管 Purchasing Supervisor
采购部主管直接向采购部经理汇报﹐为采购部经理辅助。

4.2.6.5 仓务部经理 Warehouse Manager
仓务部经理直接向物流部经理汇报﹐其职责﹑权限包含﹕
4.2.6.5.1 职责﹕
a) 监管全部在货仓内货物及物料流动﹔
b) 确保及监察货仓内活动全部依据ISO9001规范进行﹔
c) 腾出足够存放空间给全部货物和物料﹔
d) 降低迟误及樽颈﹔
e) 控制及维持货仓部门职员秩序及纪律﹔
f) 训练仓务部职员了解内部用户要义及依据ISO文件工作﹔
g) 每个月实施月度盘点﹔
h) 保护全部货物及物料安全﹔
i) 跟其它部门如生产部﹑采购部﹑生产计划部及品质确保部合作﹐达成企业品质方针﹔
j) 确保部门所设定目标能有效达成。
4.2.6.5.2 权限﹕
a) 批核有计划超时工作﹔
b) 提议职员升迁或解聘。
4.2.6.6 仓务部主管 Warehouse Supervisor
仓务部主管直接向仓务部经理汇报﹐为仓务部经理辅助。

4.2.6.7 进出口部主管 I/E Supervisor
4.2.6.7.1 职责﹕
a) 确保及监察进出口部内活动全部依据ISO9001规范进行﹔
b) 培训﹑管理及监控报关员日常工作﹔
c) 和其它部门如生产计划部﹑仓务部﹑品质确保部及生产部合作﹐达成企业营运目标﹔
d) 负责监督进出口部办理货物报关﹑通关﹑提货﹑运输﹑清关和进出口协议办理和核
销工作。
4.2.6.7.2 权限﹕
a) 批核部门内有计划超时工作﹔
b) 批核本部门ISO文件。
4.2.6.8 报关员 Customs Clearance Clerk
报关员直接向进出口部主管汇报。

4.2.7 运作经理 Operations Manager
为总经理辅助﹐其职责﹑权限包含﹕
4.2.7.1 职责﹕
a) 维持及连续改善豉油生产部和制造及包装部日常运作﹔
b) 监督豉油生产部和制造及包装部表现﹔
c) 确保及监察豉油生产部和制造及包装部活动全部依据ISO9001规范进行。
d) 参阅全部用户投诉及确保用户满意企业改善方法。和品质确保部及其它相关部门合作﹐找出问题原因及改善方法﹐确保不良产品或系统不再发生﹔
e) 负责ISO9001推行委员会﹑HACCP推行委员会开展各项相关活动。
4.2.7.2 权限﹕
a) 批核PR单﹔
b) 批核超时工作﹔
c) 批核豉油生产部和制造及包装部职员聘用或解聘﹔
d) 批核相关ISO文件。

4.2.8 生产部 Production Department
4.2.8.1 豉油厂 Soy Sauce Plant
4.2.8.1.1 豉油厂生产部经理Soy Sauce Plant Production Manager
豉油厂生产部经理直接向运作经理汇报﹐其职责﹑权限包含﹕
4.2.8.1.1.1 职责﹕
a) 监控豉油厂﹐确保产量能达成部门设定目标﹔
b) 监控豉油厂职员纪律﹔
c) 建立培训课程﹐训练及提升车间职员知识及技朮水平﹔
d) 监控生产设备及生产机器维修保养﹔
e) 确保全部车间职员依据作业指导书工作﹐降低人为错误﹔
f) 处理内部各车间相关质量问题﹔
g) 确保及监察豉油厂内全部活动依据ISO9001规范进行﹔
h) 改良生产步骤﹑精简人员﹑降低损耗率以控制生产成本﹔
i) 保持地方清洁。
4.2.8.1.1.2 权限﹕
a) 批核超时工作﹔
b) 批核豉油厂各相关部门及车间职员年假﹔
c) 批核豉油厂ISO文件。
4.2.8.1.2 豉油厂主管 Soy Sauce Plant Supervisor
4.2.8.1.3 豉油厂助理主管 Soy Sauce Assistant Plant Supervisor
豉油厂主管/豉油厂助理主管直接向豉油生产部经理汇报。

4.2.8.2 制造及包装部 Manufacturing & Packaging Department
4.2.8.2.1 制造及包装部副经理Manufacturing & Packaging Assistant Production Manager
制造及包装部副经理直接向运作经理汇报﹐其职责﹑权限包含﹕
4.2.8.2.1.1 职责﹕
a) 监控制造及包装部﹐确保产量能达成部门设定目标﹔
b) 监控制造及包装部职员纪律﹔
c) 建立培训课程﹐训练及提升车间职员知识及技朮水平﹔
d) 监控生产设备及生产机器维修保养﹔
e) 确保全部车间职员依据作业指导书工作﹐降低人为错误﹔
f) 处理内部各车间相关质量问题﹔
g) 确保及监察制造及包装部内全部活动依据ISO9001规范进行﹔
h) 改良生产步骤﹑精简人员﹑降低损耗率以控制生产成本﹔
i) 保持地方清洁。
4.2.8.2.1.2 权限﹕
a) 批核超时工作﹔
b) 批核制造及包装部各相关部门及车间职员年假﹔
c) 批核制造及包装部ISO文件。

4.2.8.3 虾酱厂/麻油厂/辣椒厂Shrimp Sauce Plant/Sesame Oil Plant/Chili Sauce Plant
4.2.8.3.1 虾酱/麻油/辣椒生产部经理Shrimp Sauce /Sesame Oil /Chili Sauce Production Manager
虾酱/麻油/辣椒生产部经理直接向总经理汇报﹐其职责﹑权限包含﹕
4.2.8.3.1.1 职责﹕
a) 监控虾酱厂﹑麻油厂﹑辣椒厂﹐确保产量能达成部门设定目标﹔
b) 监控虾酱厂﹑麻油厂﹑辣椒厂职员纪律﹔
c) 建立培训课程﹐训练及提升车间职员知识及技朮水平﹔
d) 监控生产设备及生产机器维修保养﹔
e) 确保全部车间职员依据作业指导书工作﹐降低人为错误﹔
f) 处理内部各车间相关质量问题﹔
g) 确保及监察虾酱厂﹑麻油厂﹑辣椒厂内全部活动依据ISO9001规范进行﹔
h) 改良生产步骤﹑精简人员﹑降低损耗率以控制生产成本﹔
i) 保持地方清洁。
4.2.8.3.1.2 权限﹕
a) 批核超时工作﹔
b) 批核生产各相关部门及车间职员年假﹔
c) 批核虾酱厂﹑麻油厂﹑辣椒厂ISO文件。

4.2.8.3.2 虾酱厂主管 Shrimp Sauce Plant Supervisor
虾酱厂主管直接向虾酱/麻油/辣椒生产部经理负责﹐其职责﹑权限包含﹕
4.2.8.3.2.1 职责﹕
a) 监控车间生产步骤﹐确保产品质量﹑交付期和产量能达成部门要求﹔
b) 监察下属纪律﹔
c) 为下属提供在职培训﹔
d) 监控生产设备维修保养﹔
e) 帮助制订ISO文件﹐确保及监察车间内活动全部依据ISO9001规范进行﹔
f) 保持车间清洁﹔
g) 帮助盘点。
4.2.8.3.2.2 权限﹕
a) 负责车间内质量统计填报及签署﹔
b) 安排职员于必需时加班。

4.2.8.3.3 麻油厂主管 Sesame Oil Plant Supervisor
麻油厂主管直接向生产部经理负责﹐其职责﹑权限包含﹕
4.2.8.3.3.1 职责﹕
a) 监控车间生产步骤﹐确保产品质量﹑交付期和产量能达成部门要求﹔
b) 监察下属纪律﹔
c) 为下属提供在职培训﹔
d) 监控生产设备维修保养﹔
e) 帮助制订ISO文件﹐确保及监察车间内活动全部依据ISO9001规范进行﹔
f) 保持车间清洁﹔
g) 帮助盘点。
4.2.8.3.3.2 权限﹕
a) 负责车间内质量统计填报及签署﹔
b) 安排职员于必需时加班。

4.2.8.3.4 辣椒厂主管 Chili Sauce Plant Supervisor
辣椒厂主管直接向生产部经理负责﹐其职责﹑权限包含﹕
4.2.8.3.4.1 职责﹕
a) 监控车间 生产步骤﹐确保产品质量﹑交付期和产量能达成部门要求﹔
b) 监察下属纪律﹔
c) 为下属提供在职培训﹔
d) 监控生产设备维修保养﹔
e) 帮助制订ISO文件﹐确保及监察车间内活动全部依据ISO9001规范进行﹔
f) 保持车间清洁﹔
g) 帮助盘点。
4.2.8.3.4.2 权限﹕
a) 负责车间内质量统计填报及签署﹔
b) 安排职员于必需时加班。

4.2.9 人才资源及行政部 Human Resource & Administration Department
4.2.9.1 人才资源及行政部经理 HR&A Manager
人才资源及行政部经理直接向董事汇报﹐其职责﹑权限包含﹕
4.2.9.1.1 职责﹕
a) 帮助实施及更新人才资源部门方针及程序文件﹔
b) 监管全部些人才资源作业过程﹐符合企业相关规则及当地法律法规﹔
c) 和部分部门主管决定工种要求﹐协作筛选及面试。于面试合格后﹐为新职员提供文件上准备。职员离职时﹐进行离职前会谈﹔
d) 计划及实施年底职员表现评审。确保各职员薪金及福利正当实施。提供正确有薪假期结余数量﹐使职员能更轻易安排放假﹔
e) 监察职员试用期﹐于试用期限快要时﹐发出试用期表现评审表﹐进行评审﹔
f) 为新职员提供月度或季度入职培训。帮助训练职员。依据各部门提供工种描述﹐制订培训计划。并不停留心相关培训方法新进展﹔
g) 处理职员投诉及排解职员之间纠纷﹔
h) 如企业方针或程序文件有任何更改﹐以电邮或通告通知各职员。
4.2.9.1.2 权限﹕
a) 授权款项赔偿及保留全部职员医疗费用统计﹔
b) 授权予门卫﹐拒绝前雇员或未经许可访客进入厂内。
4.2.9.2 人才资源及行政部主管 HR&A Supervisor
人才资源及行政部主管直接向总经理和人才资源及行政部经理汇报。
4.2.10 工程部 Engineering Department
4.2.10.1 工程部经理 Engineering Manager
工程部经理直接向总经理汇报﹐其职责﹑权限包含﹕
4.2.10.1.1 职责﹕
a) 维持及连续改善工程部日常运作﹔
b) 监督工程部表现﹔
c) 确保及监察工程部内活动全部依据ISO9001规范进行﹔
d) 当用户投诉包含生产部时﹐和相关部门合作﹐找出问题原因及改善方法﹔
e) 负责厂房及生产设备设计﹑选购﹑制造﹑安装﹑使用﹑保养﹑维修﹐直至报废为止﹔
f) 负责设备标识﹑核准和调整。
4.2.10.1.2 权限﹕
a) 批核工程部内PR单﹔
b) 批核超时工作﹔
c) 批核工程部职员聘用或解聘﹔
d) 批核相关ISO文件。
4.2.10.2 工程部副经理Engineering Assistant Manager
工程部副经理直接向工程部经理汇报﹐是工程部经理辅助。

4.2.11财务部 F&A Department
注﹕ISO9001不适适用于财务部。
4.2.12 信息科技部 IT Department
注﹕ISO9001不适适用于信息科技部。

4.3 职能分配表

部门

总经理
管理者
代表

技朮总监

运作经理
文件控制
中心
研究
发展部
生产
计划部

采购部

仓务部
品质
确保部

生产部
人才资源
及行政部
工程部
进出口部
4

4.1

※
※
※
※
+
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+
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+
4.2
4.2.1
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4.2.2
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4.2.3
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4.2.4
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5

5.1

※
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※
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5.2

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+
+
5.3

※
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+
+
+
+
5.4
5.4.1
※
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※
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+
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※
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※
+
+
+

5.4.2
※
※
※
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+
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※
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+
5.5
5.5.1
※
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5.5.2
※
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+
+

5.5.3
※
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※
※
+
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+
5.6
5.6.1
※
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+
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+
+
+
+
+

部门

总经理
管理者
代表

技朮总监

运作经理
文件控制中心
研究
发展部
生产
计划部

采购部

仓务部
品质
确保部

生产部
人才资源
及行政部

工程部

进出口部
5.6
5.6.2
※
※
※
※
+
+
+
+
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+
+
+
+
+

5.6.3
※
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※
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+
+
6

6.1

※
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※

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+
6.2
6.2.1

+
+

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+
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+
+
+
※
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+

6.2.2

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※
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+
6.3

※

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※
+
6.4

※

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※

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+
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※
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※
+
+
+
7

7.1

※

※
※

+
+
+
+
※
※
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+
※
7.2
7.2.1

+
+

※
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※
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+

7.2.2

+
+

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+
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+

7.2.3

+
+

※
※
+
+
※
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+
+
+
7.3
7.3.1

※
+

※
+
+
+
+
+
+
+
+
7.3
7.3.2

※
+

※
+
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7.3.3

※
+

※
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+
+
+

部门

总经理
管理者
代表
技朮总监

运作经理
文件控制中心
研究
发展部
生产
计划部

采购部

仓务部
品质
确保部

生产部
人才资源
及行政部

工程部

进出口部
7.3
7.3.4

※
+

※
+
+
+
+
+
+
+
+

7.3.5

※
+

※
+
+
+
+
+
+
+
+

7.3.6

※
+

※
+
+
+
+
+
+
+
+

7.3.7

※
+

※
+
+
+
+
+
+
+
+
7.4
7.4.1

+
+

+
+
※
+
※
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+
+

7.4.2

+
+

+
+
※
+
※
+
+
+
+

7.4.3

+
+

+
+
※
+
※
+
+
+
+
7.5
7.5.1

※
※

+
+
+
※
+
※
+
+
※

7.5.2

※
※

+
+
+
※
+
※
+
+
※

7.5.3

※
※

+
+
+
※
+
※
+
+
※

7.5.4

+
+

+
+
+
※
+
※
+
+
※

7.5.5

+
+

+
+
+
※
+
※
+
+
※
7.6

※
※

+
+
+
+
※
+
+
※
+
8

8.1

※
※
※
※
+
+
※
+
+
※
+
+
※
+
8.2
8.2.1
+
+
+
+
+
+
※
+
+
※
+
+
+
+

部门

总经理
管理者
代表

技朮总监

运作经理
文件控制中心
研究
发展部
生产
计划部

采购部

仓务部
品质
确保部

生产部
人才资源
及行政部

工程部

进出口部

8.2.2
※
※
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

8.2.3

+
+

+
+
+
+
※
+
+
+
+

8.2.4

+
+

+
+
+
+
※
+
+
+
+
8.3

+

+
+

+
+
+
+
※
+
+
+
+
8.4

+
+
+
+

+
+
※
+
※
+
+
+
+
8.5
8.5.1
※
※
※
※

+
+
+
+
※
+
+
+
+

8.5.2
※
※
※
※

+
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+
+
※
+
+
+
+

8.5.3
※
※
※
※

+
+
+
+
※
+
+
+
+
备注﹕※表示关键负责者/部门﹔
+表示配合者/部门。

質量程序

表格/記錄
作業指導書

質量手冊

4. 0 质量管理体系文件组织

相关文件﹕文件管理程序

4.0.1 质量管理体系文件一览表
质量系统管理策划
要求
手册
ISO9001要素
程序文件
文件/图表
质量统计
负责者/部门
4.1
※
总要求
_
质量管理体系步骤图
_
MR
4.2
※
文件总要求
_
质量管理体系文件一览表
_
MR
4.2.2
※
质量手册
_
质量手册
_
MR
4.2.3
※
文件控制
文件管理程序
_
质量文件发放清单
文控中心

_
_
_
质量文件控制总表
文控中心

_
_
_
文件修改/新增申请单
文控中心

_
_
_
_
_
4.2.4
※
质量统计控制
质量统计控制程序
_
质量统计控制总表
文控中心
5

管理者职责
_
_
_
_
5.1
※
管理者承诺
_
手册中企业介绍
_
最高管理者
5.2
※
以用户为中心
_
手册中新会厂使命
_
最高管理者
5.3
※
质量方针
_
质量方针
_
最高管理者
5.4

策划
_
_
_
_
5.4.1
※
质量目标
_
质量目标
_
MR
5.4.2
※
质量管理体系策划
_
质量管理体系步骤图
_
MR

_
_
生产步骤图
_
生产部

_
_
在线控制一览表
_
品质确保部

_
_
HACCP体系
_
生产部
质量系统管理策划
要求
手册
ISO 9001要素
程序文件
文件/图表
质量统计
负责者/部门
5.5

职责权限和沟通
_
_
_
_
5.5.1
※
职责和权限
-
组职架构图
_
最高管理者

_
职责权限表
_
_

_
职能分配表
_
_
5.5.2
※
管理者代表
_
管理者代表授权书
_
最高管理者
5.5.3
※
内部沟通
_
例会
会议统计
MR
5.6
※
管理评审
管理评审程序
_
管理评审会议纪录
MR

_
_
管理评审会议议程
MR
6

资源管理
_
_
_
_
6.1
※
资源提供
_
_
_
_
6.2

人力资源
_
_
_
_
6.2.1
※
总则
_
_
_
_
6.2.2
※
能力﹑意识和培训
培训程序
任职资格和聘用说明
职员试用期表现汇报
HR

_
_
培训人员需含有资历
职员个人培训统计表﹑企业内部培训统计表
HR

_
_
培训纲领
培训申请表﹑培训评定汇