公司综合部业务流程纲要模板.docx

综合部业务步骤纲要目录:1、 收文2、 发文3、 请假4、 销假5、 招聘6、 职员培训和开发管理7、 入职实习和转正8、 离职9、 岗位调整和薪资改变10、 劳动协议变更、解除、终止手续11、 会议室使用及管理12、 组织、统计、归档会议13、 日常办公用具及其它报修14、 技术职称申报15、 和政府职能部门沟通及相关证照、手续办理16、 突发事件处理17、 业务招待18、 工资发放19、 公章刻制20、 公章使用21、 印章外借、归还22、 印章废止、更换23、 固定资产购置24、 固定资产报损、报废25、 借还车辆26、 车辆日常管理、维修及保养27、 文件档案归档管理及借阅28、 协议管理29、 工商年报30、 入党步骤综合部业务步骤一、收文步骤1. 收到文件并对文件进行分类，上级来文或同级单位来文综合部收文；外部邮件信函及其它登记并传达。2. 上级来文或同级单位来文综合部交由综合部领导阅示，综合部领导审批，分送各承接单位，承接部门领导签字，并回实施文。3. 综合部存档并登记在文件收文记录表上。收到文件文件分类上级来文或同级单文外部邮件信函承接单收文实施指示分送各承接单位承接部门领导签字总经理指示综合部登记并存档登记并传达综合部登记并存档回实施文综合部领导阅示附1.文件收文记录表收文日期收文号数来文机关收文字号文数文件名称附件归入档卷备注 登记人：二、发文步骤1.接收发文需求，起草人拟文件，综合部核稿，综合部领导审批。2.总经理审核，领导签发，登记编号打印，分发各实施部门，综合部存档登记在文件发放记录表上。发文起草人拟文件办公室核稿相关领导审核领导签发登记编号打印分发各实施部门同意不一样意综合部存档登记搁置公文附2.文件发放记录表序号发文日期文件名称文件编号发文号附件归入档卷备注 登记人：三、请假步骤1. 请假人向综合部提出请假申请，并提交职员请假条，综合部领导审批。2. 综合部考勤登记，并存档备查。3. 职员返岗后，向综合部提出销假申请，由综合部办理，计入考勤统计。请假一天以上是请（休）假申请请假单上级审批延迟或取消请假综合部考勤登记经理审批综合部存档备查返岗销假综合部审核请假期限，休假证实材料考勤统计按企业制度处罚否否是是否附3.职员请假条乌海湖旅游发展有限责任企业职员请假条职员姓名部门名称岗位名称请假类别事假（ ）病假（ ）婚假（ ）丧假（ ）其它（ ）时 间自 年 月 日起至 年 月 日止请假事由部门意见 责任人： 年 月 日企业审批 企业领导： 年 月 日销假时间年 月 日备 注四、销假1.职员假期结束后，填写职员销假条交由直属上级审批，同意后交由综合部领导审批。2.综合部存档备查。填写销假单直属上级和主管审批综合部领导审批综合部存档备查附4.职员销假条乌海湖旅游发展有限责任企业职员销假条姓名所在部门请假类别请假起至事件销假时间总经理确定签字销假经办人未按时销假天数处理结果职员到岗时间五、招聘1.用人部门向综合部提出招聘需求，经理审批经过后，综合部制订招聘计划。2.外部招聘：公布招聘信息，搜集筛选简历，通知候选人考试，参与初试，复试。3.经过初试，复试人员，办理入职手续，进入实习期，综合部留档备查。经过经过经过是用人部门提出招聘需求综合部制订实施招聘计划经理审批外部招聘结束公布招聘信息搜集、筛选简历通知候选人考试初试复试结束内部推荐否未经过未经过未经过办理入职手续，进入实习期六、职员培训和开发管理1. 综合部及相关部门制订岗位培训需求分析，制订培训发展计划，及经费预算。2. 各部门确定培训对象，建立职员档案，制订和实施职员培训需求调查，综合部选择培训方法和培训机构。3. 进行课程安排，培训结束以后，实施培训评定，综合部撰写评定汇报，并存档备查。制订岗位培训制度相关部门开展培训需求分析制订培训发展计划及计划经费预算确定培训对象选择培训方法和培训机构进行课程安排实施培训评定撰写评定汇报，存档备查建立职员档案制订培训需求调查计划实施培训需求调查工作分析、输出培训结果附5.职员培训记录表培训课题培训时间讲课人应参与人员迟到/早退/缺席人员序号姓名部门备注序号姓名部门备注1112123134145156167178189191020 登记人：七、入职实习和转正1. 新入职职员自动进入职员试用期管理，综合部负责对新职员试用期考评经过试用期后新职员提出转正申请，并填写职员试用期转正申请表.2. 综合部办理新职员转正手续，试用期转正申请表递交总经理审核，经过后确定为正式职员，签署劳动协议。是否新职员入职新职员试用期管理新职员提出转正申请试用期考评新职员办理转正手续确定为正式职员签署劳动协议新职员提交入职资料，综合部审核，体检、岗前培训每个月由综合部负责对新职员进行考评试用期满新职员向综合部提交职员转正申请表总经理审核附6.职员入职记录表部门: 岗位: 填表日期： 年 月 日姓名性别出生年月民族籍贯户口所在地政治面貌入党/团时间婚否毕业学校所学专业学历健康情况外语语种及熟练程度职称参与工作时间身份证号码手机号码家庭地址紧急情况时联络电话本人关键工作简历时间工作单位/部门职务证实人学习培训情况时间毕业院校/机构、专业证实人家庭情况配偶姓名出生年月学历工作单位职务其它组员姓名关系年纪工作单位/职务住房情况家庭电话证 件身份证有 没有 学历/学位证书其它技能证书及取得日期驾驶证英语等级证书计算机等级证书技术等级证书其它专业证书照片备 注附7.职员转正申请表 申请日期： 年 月 日姓名性别学历专业部门职务入职时间试用期限试用期薪资联络电话个人自我判定 年 月 日部门主管判定考评意见：同意其：提前转正；按期转正；延期转正 年 月 日备注八、离职1.职员填写职员离职申请表或企业解聘由职员所在部门领导审核，审核经过后交综合部审核，综合部审核经过后递交总经理审核。2.审核经过后下发离职通知，离职职员填写职员离职交接单，职员进行工作、办公用具交接。离职申请解聘申请职员所在部门审核综合部审核经理审核填写离职交接单工作交接办公用具移交下发离职通知附8.职员解聘通知书 ：我企业（内蒙古乌海湖旅游发展有限责任企业）于 年月日和您签署劳动协议，双方建立了劳动关系。在劳动协议推行过程中，因为： 为此，本企业决定和你解除劳动协议，终止和你劳动关系。请接到本解聘通知后，在年月日前到综合部办理相关离职手续。同时，很感谢你一直以来辛勤工作，并承诺在任职最终30天能按时按质完成上级交代工作任务，且离职后勿以企业名义开展任何商业及业务上活动。特此通知。 年 月 日 职员确定书：本人已知晓职员解聘通知书，并在要求时间内办理离职手续。 职员签字： 年 月 日附9.职员离职申请表 申请日期： 年 月 日姓名性别部门岗位入职日期申请离职日期离职类型离职原因离职职员对企业提议所属部门意见总经理审批意见备注注：1、试用期职员必需提前7天，已转正职员须提前30天提出离职申请，并在审批后立即交给综合部；附10.职员离职交接单职员姓名：所属部门：解除/终止劳动合日期：解除或终止劳动协议原因：工作交接1、现指定接交工作（相关纸面、电子文档），请立即进行交接。部门领导签字：日期：2、交接工作内容列下，并附具体交接清单，工作交接清单需交接人和接交人签字交接人：接交人：部门领导意见： 签字： 日期：人事、行政事项交接序号办理事项办理情况经办人签字1归还办公用具、办公桌、办公柜、钥匙、胸卡 已归还 未归还说明：2归还领借办公书籍 已归还 损坏/ 遗失说明：3配置电脑、电话核查 已归还 损坏/ 遗失 说明：4考勤情况：截止日期：迟到_次，早退_次，病假_天小时，事假_天小时，旷工_次计薪_天餐补天数：5社保（养老、医疗、失业、工伤、生育保险）转移截止缴费在：年月6住房公积金转移截止缴费在：年月综合部主管意见： 签字： 日期：财务事项交接序号办理事项办理情况经办人签字1归还借款 无借款 已归还 说明：2应报帐款 完成/无报帐 未完成说明：财务部门领导意见： 签字： 日期：离职本人：我确定上述离职手续已完成，即日起解除我和康科企业劳动关系，保守工作期间，直接或间接接触企业商业机密。 职员签字确定： 日期：工作交接清单纲领一、 工作内容相关：二、 电子文档说明：三、 纸面材料明细：四、 待办事项交代：五、 其它说明： 工作交接人： 工作接收人： 直接主管签字： 交接日期：九、岗位调整和薪资改变1. 岗位调整由职员本人申请或部门领导审批，需要职员填写工作评价、考评成绩，并交由调出部门领导、调入部门领导审批，经过后交由综合部审批经过后职员进行工作交接。2.确定需要调整薪资人员，需填写填写薪资调整申请表，由总经理审批，经过后综合部统计归档，第二月实施调整后薪资标准。同意同意否同意同意否否本人申请或主管部门提议填写工作评价、考评成绩调出部门审批调入部门审批综合部审核工作交接确定薪资调整人员结束填写薪资调整审批表领导签署意见，加盖公章综合部统计归档结束否附11.岗位调整申请表 申请日期： 年 月 日姓名性别现任职部门现任岗位拟调入部门拟新任岗位申请调动原因备注：1、职员申请调动时间以主管领导批按时间为准。2、职员在原岗位工作未交接清楚，此审批单不予生效。3、薪资标准根据新任岗位工资标准实施。 4、本申请表由申请人填写，并报相关部门核准。经核准后，报送行政部、财务部各一份存档。原部门意见 部门主管签字： 年 月 日拟调入部门意见 部门主管签字： 年 月 日总经理审批意见 总经理签字： 年 月 日附12.薪资调整申请表 申请日期： 年 月 日姓名部门职位申请调整类别调整具体说明薪资结构标准工资绩效补助其它申请调整前申请调整后部门主管审批总经理审批备注十、劳动协议变更、解除、终止手续1.需要劳动协议变更职员综合部给予受理，查对申请人身份、信息经过后下发变更、解除、终止劳动协议通知书（查看职员身份证是否和本人一致，对于解除、终止劳动协议职员确定职员是否已经停保，职员本人签署变更、解除、终止劳动协议通知书必需和停保日期一致），并交由总经理审批签字。2.综合部提档办理，结束后存档备查。开始综合部受理，查对申请人身份、信息下发变更、解除、终止劳动协议通知书经理审核确定签字综合部提档办理上报上级部门结束综合部统计备查查看职员身份证是否和本人一致，对于解除、终止劳动协议职员确定职员是否已经停保，职员本人签署变更、解除、终止劳动协议通知书必需和停保日期一致综合部提档办理需检验职员档案资料是否完整，若不完整须补齐后办理十一、会议室使用及管理1. 申请人需预先咨询会议室使用情况，填写会议室使用申请表（通常会议需提前半天申请，关键会议需提前一天申请）。2. 通知会务人员准备会议室，使用会议室，会议完成后登记在会议室使用记录表。企业领导使用会议室综合部进行安排、登记会前会务员准备工作会后清理工作综合部检验设备设施各单位、部门使用会议通常会议提前半天申请，关键会议提前一天申请填写会议室使用申请表领取会议室钥匙结束附13.会议室使用申请表申请人申请部门申请日期会议地点设备需求会议专题参会人数会议时间 年 月 日 星期开始时间结束时间使用前状态电脑投影仪会议桌椅子写字板投影布其它使用人签字确定：使用后状态电脑投影仪会议桌椅子写字板投影布其它使用人签字确定：备注：各位同事使用完会议室后，请立即关闭空调机使用过设备，做好卫生，桌椅摆放整齐，恢复至使用前状态。如发觉未按要求整理场地，将追究会议申请人责任，给予20元/次教育金处罚。十二、组织、统计、归档会议1. 确定会议召开，确定会议专题，编写会议议程，确定参会人员后，安排会议场所，通知和会人员并确定是否参与。2. 准备会议资料，并签到、统计人数分发资料，会议期间需做会议统计，结束后整理会议纪要，并交领导审批，综合部存档备查。确定会议召开确定会议专题，编写会议议程，确定参会人员安排会议场所通知和会人员确定参与准备会议资料会议统计整理会议纪要交领导审批资料存档签到，统计人数，分发资料附14.会议签到表乌海湖旅游发展有限责任企业会议签到表 会议时间： 会议议题：参会人员： 姓名签字姓名签字附15.会议室使用记录表序号申请部门申请日期使用时间会议专题使用设施申请人签字使用情况备注开始时间结束时间 登记人：十三、日常办公用具及其它报修1. 办公室设备出现故障后，使用人员需再次确定，确定后实需维修填写办公设备故障申报单后，交由领导签字。2. 综合部安排维修人员维修，并由维修人员填写报修单，维修后报修单综合部签字并转交财务部，并存档备查。办公设备出现故障使用人员再次确定填写办公设备故障申报单领导签字确定综合部安排维修人员维修维修人员填写报修单维修完后报修，单位确定签字综合部统计归档 附16.办公设备故障申报单申报部门申 报人申报日期联络电话故障现象承接人判定金额综合部意见维修企业技术人员签字： 使用人确定签字：附17.办公设备故障报修记录表序号名称及型号故障说明报修部门报修人报修时间维修时间维修结果维修人员签字报修人签字备注 登记人：十四、技术职称申报1. 个人向综合部提出申报专业技术职称书面申请及相关材料，综合部提出审查意见，经理审核并决定是否申报。2.综合部对审核经过人员进行公告（7天），并报上级专业技术职称评委进行审批。个人向综合部提出申报专业技术职称书面申请及相关材料综合部提出审查意见经理审核并决定是否申报综合部对经过审核同意申报人员进行公告（7天）报上级专业技术职称评委进行审批未经过退回十五、和政府职能部门沟通及相关证照、手续办理1.申请人提出申请后，综合部受理并审查资料，核准后交由总经理审批，经过后报送上级部门，并核发证实，结束办理。是否否是是申请人提出申请综合部受理并审查资料是否经过审核报送上级部门核发邮寄证实办理结束退回资料补正经理审核十六、突发事件处理1.办公室内突发事件出现，需搜集事件关键情况，并立即向领导汇报，妥善处理处理，降低不利影响，并向领导汇报处理结果。突发事件出现关键情况搜集立即汇报领导妥善处理处理降低不利影响处理结果汇报十七、业务招待步骤1.申请人制订业务招待计划，由部门主管审批，审批经过后，申请人填写业务招待申请单。2.交由总经理审批，审批经过后，申请部门实施招待计划。接待完成后，申请部门将接待信息报给综合部，由综合部登记存档。开始 各部门制订业务招待计划由部门主管审批调整计划申请部门填写业务招待申请单由总经理审批实施各部门将接待费用和信息反馈给综合部综合部登记存档结束 未经过 经过 经过 附18.业务招待申请单 申请日期： 年 月 日申请部门申请人来客单位来客姓名及职位拟招待人数及标准招待理由：备注：部门主管意见：总经理审批意见：附19.业务招待记录表日期金额单位归属项目关键客人姓名、人数票据张数备注 登记人：十八、工资发放步骤1.月底各部门将当月考勤表整理汇总后职员签字确定，在下月3号前报综合部，10号前综合部完成审核.2.提交财务部，财务部依据当月考勤表、岗位调整情况、职职员资核实措施调整等打印工资表，并在当月15号前发放工资。开始各部门统计公开考勤表各部门整理汇总，职员签字，每个月3日前报综合部10日前综合部进行审核综合部进行岗位人员调整财务部门按审核后考勤核实工资职职员资组成标准季核实措施等调整15日前财务部门打印工资表，发放工资结束附20.考勤表考 勤 簿部门： 年 月序 号姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午早晨下午1234567备注:出勤,迟到,早退,请假,旷工*，加班。部门责任人： 考勤员： 日期:十九、印章刻制步骤1.申请部门填写印章刻制申请表，交由综合部审核，审核经过后由总经理审核，审核经过后由综合部安排刻制，刻制完成后由综合部进行验收。2.合格后依据印章类型进行分配，部门印章由部门保管，公章、协议章由综合部保管。 同意 开始部门填写印章刻制申请表综合部安排刻制综合部审核总经理审核综合部验收同意依据印章类型交给保管人部门章由部门保管公章、协议章由综合部保管附21.印章刻制申请表 申请日期： 年 月 日事由印章种类印章全文印章字体印章模板印章材质印章数量保管部门保管人部门主管意见总经理意见二十、印章使用步骤1. 用印人填写印章使用申请表，先交由部门主管审批，审批经过后由总经理审批，经过后通知印章保管人用印，由综合部登记在印章使用记录表上。2. 关键文件如各类协议、协议书、上报文件，综合部留存一份立案。 开始用印人填写印章使用申请表综合部用印登记立案各类协议、协议书、上报文件，综合部留存一份立案总经理审批部门主管审批结束附22.印章使用申请单 申请日期： 年 月 日