《压力容器质量保证手册》文件模板.doc

01压力容器质量确保手册同意公布令相关同意颁发第7版压力容器质量确保手册通知我企业压力容器质量确保手册是依据压力容器安全技术监察规程、国家质检总局22号令、国质检锅194号文公布锅炉压力容器制造许可条件及相关安全技术法规和压力容器相关标准规程编制，它是说明本企业压力容器质量方针并描述质量体系文件，是企业压力容器质量管理纲领性文件，也是向用户提供压力容器质量确保依据。本手册于4月1日公布，5月1日起正式实施，并委托质量确保工程师全权组织本手册落实实施，压力容器质量确保体系相关部门及人员，必需遵照实施。本手册支持性文件压力容器质量确保手册程序文件（管理制度）、工艺守则，授权总工程师同意公布，一并实施。一并公布实施。此令。法人代表： 同意日期：4月1日02 目录01压力容器质量确保手册同意公布令 102 目录21 序言 32 引用或采取法规标准 43 术语、定义和缩写 54 质量方针及质量目标 85 管理职责 96 质量体系 7 文件和资料控制 8 设计控制 9 采购和材料控制 10 工艺控制11 焊接控制12 热处理控制13 无损检测质量控制14 理化检验15 压力试验控制16 其它检验控制17 计量控制18 设备控制19 不合格品控制20 质量改善21 人员培训22 实施中国锅炉压力容器制造许可制度要求附件：1、压力容器质量体系关键专业责任人员授权和任命书2、压力容器制造质量检验纲领3、压力容器制造质量统计表格目录第1章 序言企业概况我企业从1982年开始制造安装压力容器，1987年取得一、二类压力容器制造，一、二、三类球形压力容器现场组焊资格证，1989年取得第三类压力容器制造资格证，分别于1991年、1997年和经过劳动部审查换证，现在持有劳动部颁发A2和A3级压力容器制造资格证，（证号为RZZ161-），是新疆最早从事压力容器制造、现场组焊厂家。迄今为止，企业已生产各类压力容器1000余台，所制造压力容器中有反应容器、分离容器、贮存容器、换热容器、塔器等，用户遍布新疆内外，如陕西略钢，永坪炼油厂、延炼集团、山东济钢总厂、莱芜钢厂、山西太原钢厂、甘肃金川企业、云南曲靖化工厂及新疆独山子石化总厂、克石化厂、泽普石化厂、轮南联合站、乌鲁木齐气源厂、乌石化总厂等，为新疆及内地建设做出了一定贡献。企业现有职员943人，各类专业技术人员占职员总数27%，工程技术人员256人，其中高级专业技术人员23人，中级专业技术人员65人，各专业技术工种齐全（持有各专业上岗证书）。企业注册资金 5000万元，拥有资产总计16330万元，总部占地面积22万平方米。各类施工设备齐全，其中有603000卷板机，9000mm刨边机、等离子切割机、数控切割机等，无损检测及理化试验设备齐全，完全符合劳动部压力容器制造单位资格认可和管理要求，并积累了一定制造经验，在众多用户中享受较高声誉。第2章 引用或采取法规标准1) 产品质量法、计量法、标准化法、安全生产法、民法、刑法等。2) 行政许可法3) 特种设备安全监察条例4) 锅炉压力容器制造监督管理措施5) 锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可程序、锅炉压力容器安全性能监督检验规则6) 特种设备行政许可实施措施（试行）（）172号。7) 特种设备行政许可判定评审管理和监督规则8) 压力容器安全技术监察规程9) 特种设备无损检测人员考评和监督管理规则10) 锅炉压力容器压力管道焊工考试和管理规则特种设备作业人员监督管理措施 国家质检总局令第70号11) GB1501998 钢制压力容器 (含一、二号修改单)12) GB1511999 管壳式换热器 (含一号修改单)13) GB12337-1999 钢制球形储罐14) JB4710钢制塔式容器15) JB4731- 钢制卧式容器16) JB4708- 钢制压力容器焊接工艺评定17) JB4709- 钢制压力容器焊接规程18) JB/T4730.16- 承压设备无损检测19) GB228 金属材料常温拉伸试验方法20) GB232 金属材料弯曲试验方法21) GB/T229 金属夏比缺口冲击试验方法22)JB4744- 钢制压力容器产品焊接试板力学性能检验23)JB4746- 钢制压力容器用封头24)JB/T4736- 补强圈25) HG2061520635-1997 钢制管法兰、密封件、紧固件26) JB/T47004707- 压力容器法兰27)HG/T2151424535- 钢制人孔和手孔28)GB6654-1996 压力容器用钢板29） JB/T4711- 压力容器涂敷和运输包装第3章 术语、定义和缩写1、质量（品质）：一组固有特征满足要求程度2、要求：明示、通常隐含或必需推行需求或期望3、组织：职责、权限和相互关系得到安排一组人员及设施4、体系：相互关联或相互作用一组要素5、质量方针：由组织最高管理者正式公布该组织总质量宗旨和方向6、质量目标：在质量方面所追求目标7、管理体系：建立方针和目标并实现这些目标体系8、质量管理：在质量方面指挥和控制组织协调活动9、质量策划：质量管理一部分，致力于制订质量目标并要求必需运行过程和相关资源以实现质量目标10、质量确保：质量管理一部分，致力于提供质量要求会得到满足信任11、质量控制：质量管理一部分，致力于满足质量要求12、质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织管理体系13、质量手册：要求组织质量管理体系文件14、合格（符合）：满足要求15、不合格（不符合）：未满足要求16、可追溯性：追溯所考虑对象历史、应用情况或所处场所能力17、缺点：未满足和预期或要求用途相关要求18、返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取方法19、返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取方法20、报废：为避免不合格产品原有预期用途而对其所采取方法21、让步：对使用或放行不符合要求要求产品许可22、偏离许可：产品实现前，偏离原要求要求许可23、纠正：为消除已发觉不合格所采取方法24、降级：为使不合格产品符合不一样于原有要求而对其等级改变25、放行：对一个过程进入下一阶段许可26、检验：经过观察和判定，合适时结合测量、试验所进行符合性评价27、试验：根据程序确定一个或多个特征28、验证：经过提供客观数据对要求要求已得到满足认定29、确定：经过提供客观证据对特定预期用途或应用要求已得到满足认定30、评审：为确定专题事项达成要求目标适宜性、充足性和有效性所进行活动31、审核：为取得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则程度所进行系统、独立并形成文件过程32、程序：为进行某项活动或过程所要求路径33、检验点（E）：企业在工序质量检验中作检验统计测试点34、停止检验点（H）：第三方或监督检验用。对产品制造质量有重大影响检验项目，在产品制造进行到该点前通知第三方或监督检验，当进行到该点时，供方应临时停止产品制造，在第三方或监督检验在场情况下，进行该项目标检验，检验结果得到监督检验人员确实定署名后再继续该产品制造。35、审阅点（R）：第三方或监督检验用审阅、审核。为确定一些工作符合要求，采取对文件、统计汇报进行调查和检验行动，经过署名和日期来证实。36、见证检验点（W）：第三方或监督检验用。对影响产品制造质量部分关键检验项目第三方或监督人员应到场，由第三方授权供方在自检合格后可继续转入下道工序，等第三方或监督检验人员到场对该项目标检验结果进行审核认可后补签字认可手续。37、WPS：焊接工艺指导书。38、PQR：焊接工艺评定汇报。39、SMAW：焊条电弧焊。40、SAW： 埋弧焊。41、GTAW：钨极气体保护焊。42、GMAW：熔化极气体保护焊（含药芯焊丝电弧焊FCAW）。43、HAZ：热影响区。44、PWHT：焊后热处理（焊后消氢热处理和焊接中间热处理）。45、NDE（NDT）；无损探伤（检测）。46、RT：射线探伤（分X-RT、-RT）。47、UT：超声波探伤。48、MT：磁粉探伤。49、PT： 液体渗透剂探伤。第4章 质量方针、质量目标质量方针： 管理务实 精心制作用户满意 连续改善管理务实：各级管理人员以求真务实态度，严格实施质量确保手册要求，言必行，行必果，达成管理程序化、标准化、规范化、数据化。精心制作：在企业生产全过程中，全体职员尽职尽责，用心职志，一直以质量为关注焦点，严格根据标准规范、设计要求和工艺规程/方案/技术交底要求进行制作，将产品质量目标落到实处，以优良质量、高效服务，满足用户及相关方要求，提升企业经济效益。用户满意：了解用户要求和期望，以我们优质产品和真诚服务确保用户和相关方要求得到最大程度满足。连续改善：在企业管理过程中，要使用过程方法（“PDCA”方法），不停积累、总结经验，吸收教训，使质量管理体系得到连续改善和不停提升。质量目标：产品一次交验合格率100%，产品协议履约率100%，用户满意率90%以上。第5章 管理职责5.1总则本章对企业最高管理者、总经理、总工程师、质量确保工程师和各责任工程师责任和权利、质量确保体系作用做出要求，以确保企业质量方针、目标被全体职员所领会，使质量确保体系连续、有效运行，并不停得到改善。企业董事长授权总经理负责企业压力容器产品制造及现场组焊经营、生产、质量全方面管理。总经理负责为质量确保体系建立配置足够资源，任命企业A2、A3级压力容器质量确保工程师及各专业质控师、责任师，并授予足够权限。质量确保工程师有充足明确职责、权力和组织上独立性，在处理质量问题上有高于其它部门权力，对出现质量问题应提出提议或提供处理问题方法、方法，直到质量问题得到妥善处理。质量确保体系全体质控人员应各行其责，确保质量体系有效运行。质量确保工程师常常向总经理汇报质量体系运行情况。5.2 管理承诺动员全体职员落实落实质量管理体系方针、目标，根据特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造监督管理措施（国家质检总局 第22号令）、锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可程序、锅炉压力容器安全性能监督检验规则（国质检锅194号文）、压力容器安全技术监察规程等国家法规标准要求，建立和实施质量确保体系，严格规范管理，加强生产全过程产品质量控制，并定时组织管理评审，推进质量管理体系连续改善，确保向用户提供安全可靠压力容器产品。5.3 机构和权责对质量确保体系组织机构和关键质量控制系统责任人员职责和权力作出要求，以确保质量确保体系各责任人员权责明确，质量确保体系运行高效、稳定、可控。5.3.1 组织机构5.3.1.1行政组织机构是企业各主管领导和各职能部门、分企业（厂）、项目部（车间）之间相互关系组织形式，见附录1。5.3.1.2 依据企业实际情况，企业A2级（第三类低、中压容器）质量确保体系组织机构设置一级，质量体系各质控系统责任人员由从事一、二、三类压力容器制造专业技术人员（工程师）担任；A3级（球形储罐现场组焊）设置两级，企业一级质保体系为常设机构，分企业质保体系属临时机构，人员相对固定；质量确保体系由企业总经理任命组建，质量确保体系在质保师领导下设有十个质控系统，分别是：工艺质控系统、材料质控系统、焊接质控系统、热处理质控系统、压力试验质控系统、最终检验质控系统、无损检测质控系统、理化检验质控系统、设备质控系统、计量质控系统，质量确保体系图见附录2。5.4 责任和权限5.4.1 董事长同意颁发压力容器质量确保手册。5.4.2 总经理5.4.2.1 实施企业质量手册所要求职责；5.4.2.2 为质量确保体系建立配置足够资源；5.4.2.3 任命质量确保工程师及各专业质控师、责任师，并授予足够权限。5.4.3 总工程师5.4.3.1 实施企业质量手册所要求职责；5.4.3.2 支持质保工程师和各专业质控师、责任师开展工作；5.4.3.3 焊接工艺评定汇报（PQR）、焊接工艺指导书（WPS）、焊缝超次返修申请等审批。5.4.4 质量确保工程师职责5.4.4.1 帮助企业最高管理者制订质量方针和目标，建立健全质量确保体系；5.4.4.2 负责本单位质量确保体系各系统工作，对各系统工作，根据质量确保手册要求进行监督和检验；5.4.4.3 组织落实、实施相关压力容器法规、标准、技术要求；5.4.4.4 严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；5.4.4.5 定时组织质量分析、质量审核，帮助组织管理评审工作；5.4.4.6 坚持“质量第一”标准，行使质量否决权，保障和支持质量确保体系工作人员工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反应质量问题权力和义务；5.4.4.7 对质量确保体系工作人员定时组织教育和培训；5.4.4.8 负责制订质量确保手册和管理标准等质量体系文件；5.4.4.9 审签产品质量证实书。5.4.5 各专业质控责任人（师）职责5.4.5.1工艺质控责任人（师）职责1）在质量确保工程师领导下，负责建立工艺质量控制系统建立和运行，改善和提升工作，定时向质量确保工程师汇报工作，并对其负责；2）参与制（修）订质量体系文件工作，并负责质量控制文件编制；3）负责审核工艺规程及工艺守则；4）审核关键受压零、部件相关工艺文件；5）负责组织工艺人员业务培训和对工艺质量监督；6）主持工艺纪律实施情况检验；7）组织工艺质量控制系统内部审查，参与管理评审。工艺员a 接收工艺质控师指导，编写工艺卡，提供施工（生产）工艺统计卡。b认真督促施工队伍做好自检统计，负责搜集、汇总、工艺施工资料，对其完整性和正确性负责。c 负责向施工人员进行技术交底，并进行技术指导。5.4.5.2材料质控责任人（师）职责 1）在质量确保工程师领导下，认真落实实施国家相关压力容器法规、标准，并向质量确保工程师汇报工作；2）参与编制、修订、并负责落实质量确保手册材料质量控制系统相关文件；3）审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方资格评审工作；4）审签材料质量证实书、材料复验汇报、材料入库检验汇报及产品关键受压元件使用材料一览表；5）监督检验材料系统质量控制工作；6）配合人事部门对本系统质量控制责任人员进行培训；7）对本系统所控制质量活动出现不符合时，负责组织分析并制订整改方法。材料员a 对压力容器材料及外购件(钢板、钢管、人孔、接管、法兰、焊接材料等)订货、接货验收、保管、发放及回收负责。b 对压力容器材料标识移值确定并负责。c 对压力容器材料代用提出代用申请。d 对压力容器用材料资料搜集并存档。5.4.5.3 焊接质控责任人（师） 职责1）在质量确保工程师领导下，落实实施国家相关压力容器法规、标准，并向质量确保工程师汇报工作；2）参与编制、修订、并负责落实质量确保手册焊接质量控制系统相关内容及制度；3）编审压力容器制造焊接工艺试验方案和焊接工艺评定方案，指导并参与焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定汇报；4）负责焊接工艺审核，确保焊接工艺正确性和合理性。指导现场焊接，监督焊接工艺落实实施，并处理施焊中碰到焊接技术问题；5）负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺；6）负责对本系统责任人员进行培训，负责对焊工进行技术培训和考试工作；7）负责焊接材料管理；8）负责焊接系统质量控制工作；9）衔接并协调焊接质量控制系统和整个压力容器制造质量控制系统管理工作；10）负责焊接材料代用同意及其它材料代用会签工作。焊接工艺员a 接收焊接质控工程师监督指导，编制焊接工艺指导书。b 编制下发焊接工艺卡、一次性返工工艺卡（必需时）和焊材烘焙通知单，并提供全部焊接见证。c 负责向施焊人员进行技术交底，对焊工进行技术指导。d 负责产品焊接试板制做加工和检验过程中管理工作，督促检验并搜集、整理产品焊接试板在制做和检验过程中各项统计、汇报，对试板有效性和资料完整性负责。焊接检验员a 接收焊接质控工程师监督指导，作好焊缝检验工作。b 监督检验焊缝质量、检验焊工钢印号，并作好状态标识工作。c 提出无损检测委托单，监督焊缝返工工艺实施情况，发觉问题，应立即劝阻，限期更正。d 立即跟踪焊材使用情况并作统计。e 负责焊工培训技术指导工作。5.4.5.4无损检测质控责任人（师）职责1）对压力容器制造无损检测工作负责；2）落实实施压力容器无损检测标准和规范，参与编制、修订并落实压力容器质量确保手册无损检测系统相关内容及制度；3）监督检验无损检测系统质量控制工作；4）组织编写、修订并审核无损检测通用工艺规程和工艺卡；5）确保法规、标准和无损检测工艺在使用中正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行任何检测活动；6）组织处理无损检测重大技术问题；7）检验仪器设备使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施；8）制订和监督实施安全防护方法；9）负责无损检测人员技术培训工作，不停提升无损检测人员业务能力；10）审核无损检测汇报及原始统计和委托是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合质量要求，对评级和汇报正确性负责；11）负责监督、检验射线底片档案管理工作；12）检验无损检测前技术准备，焊缝外观处理情况，对未达成表面质量要求焊缝有权阻止无损检测；13）负责对无损检测分包方评价和分包项目质量控制。无损检测员a 在无损检测质控工程师指导下，按委托单要求进行无损检测工作。b 编写无损检测工艺卡及操作规程。c 按无损检测要求排版、贴片，确保无损检测工艺正确性，并确保胶片拍片本身质量。d 按要求做好检测统计,并配合进行返工部位定位工作。e 搜集、汇总无损检测统计和汇报，交无损检测质控工程师审核。5.4.5.5最终检验质控责任人（师）职责1）在质量确保工程师领导下，主持检验质量控制系统各项工作，认真落实实施国家相关产品质量法规中国产品质量法、条例、规程和国家标准、行业标准、企业标准；2）组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验工艺（规程），对特殊专用检具进行设计；3）对企业生产产品从原材料入厂验收、仓贮保管发放、工序检验、外购（外协）检验到成品最终检验，工艺监督检验，技术指导进行控制；4）对生产中出现不合格品，按质量体系要求程序组织处理。做到违章违法（如：持证岗位无证上岗）必究。不合格材料不准投料，上道工序不合格不准转入下道工序，不合格零部件不准装配，不合格产品不准出厂。行使质量否决权，保障和支持检验人职员作，有越级向质量监督安全监察机构反应产品质量问题权利和义务；5）负责审核检验规程和专用检验工艺。负责检验、检测仪器仪表、量具样板完好和定时计量判定；6）负责审核产品安全质量技术资料和出厂文件；7）负责产品关键工序现场监督检验；8）负责帮助职教部门对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面业务培训；9）定时向质量确保工程师汇报检验质量控制系统工作。质检员a 接收最终检验质控工程师监督指导，编制控制点、停止点质量检验关键点。b 依据控制点、停止点要求，到现场亲自检验，并统计表卡。c 对违反工艺纪律人员，有权停止其工作。d 搜集、汇总相关质量统计表卡，交质最终检验质控工程师审核。e 当不合格品被发觉或被怀疑时，进行核实并填写不合格品检验统计，报最终检验质控工程师立即阻止向下道工序流转。在不合格统计台帐登记编号。5.4.5.6理化质控责任人（师）职责1）在质量确保工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定时向质量确保工程师汇报工作；2）结合本单位实际情况，负责制订理化质量控制系统方面质量体系文件，并符合锅炉压力容器制造许可条件相关要求；3）负责理化质量控制系统落实实施质量确保手册及各项程序文件要求，并进行监督检验，正确处理质量和技术问题；4）组织理化质量控制系统落实、实施相关压力容器现行法规、标准，正确利用理化试验方法标准和规范；5）严格理化试验汇报审核和数据信息处理管理；6）定时组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作；7）监督、检验理化质量控制系统各级试验人员工作，确保试验数据正确；8）负责组织对理化质量控制系统各级试验人员开展技术业务培训；9）负责对理化试验分包方评价和对分包项目标质量控制。5.4.5.7热处理质控责任人（师）职责1）在质量确保工程师领导下，认真落实实施压力容器法规、标准，并向质量确保工程师汇报工作；2）参与编制、修订、落实质量确保手册热处理系统相关内容及制度，确保本系统质量控制正常运行；3）审核热处理方案和工艺，并指导实施；4）审核热处理设备订货技术条件；5）审核热处理统计及汇报，确定热处理效果，审核热处理完工资料；6）负责热处理分包方评价和热处理分包项目标质量控制；7）对本系统质量控制责任人员进行教育培训；8）定时组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。热处理工艺员a 在热处理质控工程师指导下，编制热处理方案或工艺卡。b 提供热处理过程全部工艺表卡，并统计曲线，写出热处理汇报,交热处理责任师审核。c 负责向热处理人员进行技术交底和技术指导。验需要，确保产品制造生产和检验手段能力；5.4.5.8计量质控责任人（师）职责1）在总工程师领导下，依据计量法律、法规及相关要求，建立健全计量质量控制系统，参与压力容器质量确保体系相关活动，定时向总工程师和质量确保工程师汇报工作；2）结合本单位实际情况，负责制订计量控制系统质量体系文件，并符正当规、标准要求；3）负责计量质量控制系统，切实落实实施质量确保手册及各项程序文件要求，并进行监督和检验；4）严格计量检定（校准）管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和对不合格计量器具控制；5）定时组织对计量工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作；6）坚持依法开展计量管理，建立必需计量规章制度，明确计量质控系统各级人员职责；7）负责制订计量人员培训计划并组织实施。5.4.5.9 设备质控责任人职责1）在质量确保工程师领导下，建立健全设备质量控制系统。定时向质量确保工程师汇报设备质量控制系统工作情况；2）组织制订设备操作规程并监督实施；3）主动推广优异设备应用，提升确保产品质量能力；4）组织制订企业设备更新改造计划，组织和审核重大、关键设备大修技术方案，并组织指导实施；5）组织重大设备安全事故技术调查和分析，提升确保产品质量能力；6）对企业设备完好和转管负责，满足压力容器生产制造、检验检测试验需要，确保产品制造生产和检验手段能力；7）负责设备报废判别、审核工作；8）监督检验设备档案建档和保管；9）负责组织系统内相关责任人员培训工作。5.4.5.10 压力试验质控责任人（师）职责 1）在质量确保工程师领导下，主持压力容器压力试验质量控制系统工作。认真落实国家相关压力容器方面法规、规程和标准。定时向质量确保工程师汇报压力试验质量控制系统工作情况；2）组织制订压力试验工艺规程。根据图纸和工艺要求制订压力试验工艺卡，作为操作和检验依据；3）负责检验压力试验现场和安全防护方法，并报本单位技术责任人和安全部门审查同意；4）负责检验压力试验前准备工作（压力表量程、表盘直径、精度等级和计量判定时间，试验用工装，试验介质、环境、温度等）；5）监督检验压力容器压力试验过程是否符合对应工艺、压力试验规程；6）审核签发压力试验汇报；7）负责和压力容器产品质量监督检验人员和用户委托第三方检验人员联络工作；8） 对压力容器压力试验操作人员检验人员进行质量、技术、质量控制方面业务培训。5.4.6 分企业经理（厂长）5.4.6.1落实质量确保体系资源配置，支持质保工程师和各专业质控师、责任师开展工作； 5.4.6.2 实施企业质量手册所要求职责；5.4.7 车间主任（项目经理）5.4.7.1 在施工生产过程中必需服从质保体系人员对产品质量控制；5.4.7.2 严格按压力容器质保手册、程序文件、工艺文件要求要求指挥生产；5.4.7.3 对违反作业次序，违反工艺纪律作业活动必需阻止；5.4.7.4 监督检验施工生产现场文明施工情况，负责产品生产质量、安全及进度，监督各工序流转卡使用情况。5.4.7.5 全方面协调生产工人、机械设备及材料等生产要素要求。5.4.8 安全管理部（科）5.4.8.1 对施工生产安全情况负全方面管理责任；5.4.8.2安全管理部门会同相关技术人员，对压力容器试验场地进行检验、认可；做气压试验时，同意安全方法，并派安全检验人员到场监督实施；5.4.8.3 有权对违反安全生产操作和事故隐患进行阻止，并责令其限期整改；5.4.8.4 认真做好安全生产工作质量统计，主动参与上级部门组织各项活动。5.4.9 质量技术部（科）5.4.9.1 质量管理部门在质保工程师领导下，负责对质量确保体系进行组织、协调、监督和检验；5.4.9.2 企业质量技术部负责对重大不合格品、交付后不合格品及报废产品评审、处理监督检验工作；5.4.9.3 企业质量技术部审定压力容器交工（归档）资料，负责交工资料归档管理。第6章 质量体系6.1 质量确保体系文件企业压力容器质量确保体系文件包含：质量确保手册、程序文件、质量统计汇报。6.1.1 质量确保手册 质量确保手册是企业压力容器产品制造和球形储罐现场组焊工程纲领性文件，由企业最高管理者同意公布，并委托质量确保工程师全权组织本手册落实实施，企业内部和压力容器质量确保体系全部相关部门及职员，必需遵照实施。6.1.2 程序文件 企业建立了包含管理制度、作业指导书、通用及专用工艺规程等累计 个程序文件，作为质量确保手册支持性文件；这些程序文件对应着质量确保手册中每一项要求，编写时结合了企业实际情况，并满足国家法规标准要求要求。6.1.3 质量统计（汇报）企业压力容器质量统计汇报表格采取标准化、文件化，内容满足压力容器制造法规标准要求要求。6.2 质量计划6.2.1企业对于关键和特殊产品、需现场组焊产品或用户有要求时，编写产品质量计划。对通常性产品用作业指导书和工艺卡等作为产品质量计划。6.2.2 产品质量计划应涵盖产品生产全过程各个步骤，应包含以下内容：6.2.2.1 产品概况：产品结构特点、设计参数、关键受压元件材料及尺寸等；6.2.2.2 制造前准备：工艺准备、材料、外协件准备及验收、设备机具准备；6.2.2.3 制造过程关键控制步骤：板材下料、筒体成形、焊接方案、产品焊接试板、总体组装、标识代号、无损检测、热处理、耐压试验等；6.2.2.4 产品生产控制点设置：检验点（E）、见证点（W）、停止点（H）、审核点（A）等；6.2.2.5 完工资料和产品质量证实文件：工艺流转卡（工艺过程卡）、材料质量证实书、工艺文件、完工图、产品质量证实书、产品铭牌、监督检验证书、强度计算书等；6.2.3 产品质量计划内容应详尽，突出关键点；现场组焊产品还应明确现场质量控制组织及产品监督检验等内容。附录一 压力容器质量体系组织机构图（方案一）质量体系计划、组织、协调、指导、监督、检验、审核、标准化，质量教育培训，资格认可，体系文件管理，质量奖惩，质量信息分析，改善。质量管理标准化实施现行技术标准、质量体系标准、管理标准、工作标准质量监督验证质量管理部门质量检验原材料、焊接材料、外协外购件、配套件、铆焊质量、热处理、冲压锻件、机加工件等总工程师无损检测RT、UT、MT、PT理化试验化学、力学、金相计量检定、效准、管理最高管理者质量确保工程师工艺铆、冲压、铸造、机械加工、工装、专用设备、工艺步骤图和流转卡焊接焊接工艺评定、焊接工艺指导书、焊工培训技术部门热处理热处理控制设备工装管理设备工装质量实施经营部门经 营协议评审、市场调查、订货、销售发运、售后服务采 购 原材料、焊接材料、外购配套件制造部门生产计划生产准备和调度生产施工单位生产过程质量控制，不合格和纠正、包装和贮存附录一 压力容器质量体系组织机构图（方案二）最高管理者总工程师企业质量管理职能部门分企业质量管理部门压力容器厂质量确保体系项目质量确保体系质保师及各质控责任人员质保师及各质控责任人员生产车间、班组施工班组内部沟通关系图：企业领导层企业质量职能部门 企业质量职能部门分企业或厂领导层分企业质量职能部门 分企业质量职能部门项目部或车间项目部或车间质量职能人员 项目部或车间质量职能人员第7章 文件和资料控制7.1总则依据国家对压力容器法规和技术标准，对文件和资料进行管理，是企业一项基础工作。企业制订多种体系文件表述管理体系，实施文件化管理。经过体系文件控制各项活动过程，确保管理体系有效运行和文件适用性。7.2 适用范围 适适用于企业压力容器质量确保体系、和体系相关职能部门、施工（生产）单位文件控制。7.3 职责文件和资料控制工作由企管办和质量技术部门按要求实施归口管理，企业、分企业（厂）及项目部设置专（兼）职文件资料员对文件资料进行具体控制和管理。7.4 质量管理活动和控制要求7.4.1 文件和资料管理要求7.4.1 受控文件类型7.4.1.1 第一类：质保手册。7.4.1.2 第二类：程序文件（包含管理制度、作业指导书、通用及专用工艺规程等）、产品质量计划施工组织设计等。7.4.1.3第三类：质量统计及表格（工艺表卡、汇报统计等）。7.4.1.3 第四类：外来文件（政府部门文件、用户提供设计文件、法规标准等）。7.4.2 文件编写、审核和发放7.4.2.1 质保手册是企业高层次指令性文件，由质保工程师组织制订、统稿并审核，最高管理者同意公布，全员遵照实施。7.4.2.2 程序文件由相关责任工程师组织编制并审核；除压力容器通用及专用工艺规程由总工程师同意外，其它程序文件均由质保工程师同意。产品质量计划由质保工程师组织编制、相关责任师审核，经质保工程师同意后实施。7.4.2.3 质量统计表格（工艺表卡、汇报统计等），由相关质量责任工程师审核发放。7.4.2.4 外来文件中政府部门文件由企管办填写“公文处理专用纸”，经主管领导阅批后，按要求要求发放；法规标准由质量技术部建立文件受控清单、统一发放；用户提供设计文件由施工（生产）单位项目部实施发放管理。7.4.2.5 文件发放均应统计在发文登记本上。7.4.3 文件更改7.4.3.1当企业质量职能机构发生改变、体系要素和质量活动有增删、和国家新颁布法规相抵触时，应由质保工程师组织对质保手册适时进行修订。7.4.3.2受控文件需更改时，由主管部门人员填写文件更改审批表，按原文件审批程序进行审批。7.4.3.3文件同意更改后，填写文件更改通知单，附修订统计表，按原文件发放范围立即发放，同时原文作废。7.4.3.4 文件更改通知单应统一编号，并给予保留，修订统计附文件后页。7.4.3.5文件经数次/大幅度修改，已影响使用时，应换版重新印发。换版文件应在文件首页注明换版次数，以识别文件现行修订状态。7.4.4 文件编号和标识7.4.4.1 文件编号见文件编码规则。7.4.4.2受控文件均应有名称、编号、实施日期标识，一、二类文件还应有编制人、审批人标识。7.4.4.3 对外提供文件，应加注“某年某月某日前受控”标识，表明以后不再控制。7.4.4.4 需保留（可作