勐海县肉牛产业化示范基地建设项目可行性报告.doc

目 录 第一章 总 论11.1 概述11.2 项目建设背景及项目建设意义21.3 本项目可行性研究的范围及内容51.4 项目概况5第二章 市场分析82.1 当地物流市场发展现状82.2 当地物流发展的市场环境条件分析82.3 当地物流市场规模分析102.4 本项目的物流规模10第三章 建设条件和场址选择123.1 窑沟乡概况123.2项目的选址及用地143.3项目建设条件及配套资源143.4总图与运输15第四章 建设方案及技术方案174.1建设规模174.2建筑设计方案174.3砖混结构设计方案184.4建材库钢结构设计方案204.5 框架结构设计方案234.6 给、排水设计方案254.7电气设计方案264.8暖、通方案264.9计算机管理及电子商务交易平台系统274.10综合保安闭路监视系统284.11 工程建设内容28第五章 安全、节能、环境保护、消防315.1 编制依据315.2 环境保护315.3 环境保护措施325.4 环境影响评述325.5 污染防治措施335.6 结论345.7 节能345.8 劳动安全卫生355.9 消防37第六章 项目经营方案386.1 发展目标386.2 经营方向386.3 物流配送中心的功能组成386.4 业务流程方式40第七章 企业组织和劳动定员417.1 企业组织及工作制度417.2 劳动定员427.3 人员培训42第八章 项目实施进度计划43第九章 工程招投标44第十章 投资估算及资金筹措4610.1项目总投资4610.2 资金筹措48第十一章 财务分析4911.1外购燃料动力4911.2年生产成本测算5011.3 收入汇总表5111.4项目成本利润分析5211.5盈亏平衡分析5311.6全部投资现金流量表54第十二章 项目风险分析5612.1主要风险因素识别5612.2防范和降低风险措施5812.3风险分析及对策5912.4 敏感性分析60第十三章 结论与建议6139第1章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称 勐海县肉牛产业化示范基地建设项目1.1.2项目建设单位深圳市华硕塑胶（鞋材）有限公司1.1.3建设地点：勐海县1.1.4建设年限2年（2015年6月-2017年6月）1.1.5建设规模与产品方案1.1.5.1.建设方案（1）建设肉牛养殖核心基地1处，饲养能繁母牛3400头，种牛50头，年出栏肉牛3000头；通过核心养殖基地示范带动、扶持周边养殖户200户，每户饲养30头。每年出栏肉牛共约10000头。（2）建设与养殖基地配套有机肥加工厂1处，年生产有机复合肥2万吨。（3）建设优质农作物秸秆开发利用基地1处，年储备30%的肉牛专用优质青贮饲料43000吨，优质青干草800吨和精饲料800吨。（4）建设牛肉市场化推广和终端销售体系，年销售牛肉1500吨（冷鲜肉250吨，冷冻肉1250吨）。（5）建设专门为各生产基地和养殖户提供全方位生产技术服务保障体系。1.1.5.2产品方案 达产后年生产产品及数量如下：（1）冷鲜牛肉250吨（2）分割牛肉1250吨（3）牛皮10000张（4）牛血50吨（5）下水10000付（6）有机肥20000吨1.1.6投资估算 本项目投资总额10000万元，建设投资8000万元；建设期利息200万元，流动资金3000万元1.1.7.运行费用与效益分析1.1.7.1本项目经营成本主要组成 购买饲草、精料等，水电燃料、低值消耗品、修理备件、修理费、人口工资、广告宣传费、其他销售费、基础牛群购置费等，年经营成本3000万元。1.1.7.2基本预算 本项目年平均营业收入7700万元，年平均缴纳营业税及附加税360万元。年平均总成本费用30000万元，年平均营业利润4300万元。资本金净利润率79%。年平均息税前利润4500万元，总投资1.2亿元，投资总收益率40%。1.1.7.3效益分析 本项目从整个财务评价各项指标来看，投资利润率高于贷款利率，所得税后财务内部收益高于贷款利率，财务净现值大于零，项目赢利能力很强。1.2项目经营模式本项目采用“公司+基地+农户”生产经营性模式，其中基地养肉牛约4000头，扶持肉牛养殖专业户200户，每户饲养30头，养殖规模约10000头，肉牛集中养殖。基地对养殖户全程进行技术指导，统一收购专业户所养的成品肉牛。基地对牛污集中处理利用。1.3项目发展战略以高品质肉牛养殖为支柱，遵循循环经济理念带动蚯蚓养殖、蛋鸡养殖和饲料种植行业的发展，配套发展农业观光旅游和休闲产业。1.4项目发展路径1.5项目用地需求 本项目有五大功能区组成，需用地面积约为4500亩。1.5.1办公区约（约300亩） 主要包括办公室、员工宿舍、球场、兽医室、育种室、药械室、研发与检测中心等。1.5.2肉牛饲养区（约1500亩） 主要包括门卫及更衣室、牛舍、运动场、消毒处、精料仓库及加工、草棚、青贮窖及加工、饲料混合加工场等。1.5.3肉牛交易加工区（约400亩） 主要包括成活肉牛交易中心、信息服务中心、屠宰加工场等。1.5.4牛污加工处理区（约800亩） 主要包括蚯蚓养殖场、养鸡场、有机肥加工与交易场、沼气池等。1.5.5旅业服务区（1500亩） 主要包括特色园林绿化、优质果蔬园地、垂钓鱼塘、旅业餐饮设施及旅业服务中心、游客停车场、产品展示及销售厅等。第2章 项目建设的必要性和可行性在中央农村工作会议上，习近平总书记指示“通过富裕农民。提高农民，扶持农民，让农业经营有效益，让农业成为有奔头的产业，让农民成为体面的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园”，习近平总书记到云南少数民族地区调查研究时深情地说“决不能让一个少数民族，一个地区掉队，要让13亿中国人民共享全面小康成果”。建设社会主义新农村，农村现代化、农业产业化是实现“中国梦”的必由之路，具有积极的现实意义和历史意义。 选育饲养南方地区耐热、高产、优质肉牛品系，走内涵发展之路，向国际先进水平靠拢，是科技兴国的需要，是知识经济时代发展的需要，同时也是关系到中国肉牛产业化发展带战略性的一件大事。 通过肉牛产业化示范基地建设、技术和辐射带动肉牛生产发展，促进边境少民族地区肉牛养殖向优质、高产、高效的现代化产业转变，发展集约化商品生产，丰富市场供应，增加农民收入。 龙头企业化在肉牛产业化组织经营中，起到组织生产、科技创新、加工增值、资本增值、开拓市场、带动农户贫改富等6大功能，利国利民。 本项目建设有利于促进当地农业产业结构调整，具有示范作用和榜样作用。西双版纳农业以种植业为主，畜牧业比较薄弱，探索西双版纳肉牛综合生产技术和管理模式，采用“公司+基地+农户”的形式，以市场销售为龙头，以基地为支撑，走产销协调发展之路。 本项目建设是提高人民生活水平的需要。我国人均肉牛消费类仅是世界水平的15%，市场供不应求，若大力发展肉牛，既给人们提供了优质动物蛋白质，又改善了国人的膳食结构，提高人民生活水平。 促进农业生态平衡。从生态学观点看，牧草和农作物秸秆、通过技术处理后喂牛，更具有合理性和高效性，提高营养浓度和转化率。与此同时，将牛的排泄物（主要是屎粪）加工后还田，增加土壤有机质含量，提高土地肥力又减少污染。形成一个“牛多-肥多-粮多-秸秆多-牛多”的良性循环。 充分利用西双版纳丰富的自然资源。西双版纳具有独特自然条件，光照充足热量丰富、雨量充沛湿度较大，且土地资源丰富、森林茂密。物产丰饶、一年四季都可以耕种。得天独厚的自然环境，被人民誉为“植物王国”，天然草山草地，农副产品，为发展肉牛生产提供了厚实的物质基础。第3章 市场分析及预测3.1本行业发展现状与前景3.1.1西双版纳肉牛发展现状 根据西双版纳州统计资料显示；1985年末肉牛存栏24.49万头，1995年末肉牛存栏22.39万头，到2011年末全州肉牛栏已降至9.07万头。存栏率大幅减少，而出栏率在逐年提高，1985年为5.23%，1995年为13.66%，到2011年已达41.3%。究其原因，主要是肉牛管理粗放、人工授精技术推广缓慢、品种没有得到很好改良，青贮饲料加工和圈养极为少数。群众传统的养牛方式，一头牛要达到300KG饲养周期要花5年时间，养牛成本极高。一旦加大科技投入，科学饲养，劣势将转化为优势。3.1.2前景分析 1、肉牛的科学养殖是成本低、见效快、易管理的新型产业，是农民的一条致富之路； 2、牛肉及肉牛产品价格持续走高，稳中有升；三是市场需求，对牛肉特别是优质牛肉的需求与日俱增，我国牛肉产量是占全国肉类产量的8.4%，占全世界产量的10%，潜力很大，前景看好；四是各地党委、政府重视肉牛产业，政策和资金扶持力度加大。 3、我国肉牛生产有较明显的区域分布。养牛集中在四大块；中原肉牛带、西北肉牛带、东北肉牛带、西南肉牛带、西南肉牛带包括云南、四川、贵州等省，牛数众多，体型小，可以利用山地面积广阔、可利用秸秆很多，增产潜能很大。3.2现有生产能力调查与分析3.2.1国际市场 目前仍处于一个缓慢恢复阶段。饲料费用上涨，北美洲恶劣天气和南美洲牧群重建等多种因素影响，对全球牛肉生产带来不利。亚洲的生产依旧维持着全球牛肉市场的稳定，牛肉的产量会继续提高。3.2.2国内市场 预计我国牛肉价格会有所上升，但升幅有限。在贸易方面，牛肉出口仍有空间，主要是供应香港特区和日本。3.3市场的需求及预测 我国肉牛产业发展迅速，2008年肉牛总产量达613.2万吨，占全国肉类产品的8.4%，占世界总产量的10%，仅次于美国和巴西，位居全球第三.我国有丰富的肉牛资源，经过系统的科学选育和核心饲料管理，已生产出满足不同需求的牛肉产品，特别是以地方黄牛品种生产出的大理石花纹沉积牛肉更受消费者喜爱。国家经济发展，人民生活提高了，牛肉的消费越来越旺盛。目前，我国人均牛肉消费量只有4.7公斤，与世界人均消费量约10公斤相比，水平差距很大。如果与发达国家相比，则相差达20-30倍。在未来的5-10年内，我国的牛肉需求量也应在1300万吨以上。我国的肉牛产业和牛肉品牌塑造还有很大的空间。第4章 项目承担单位的基本情况本项目实施单位是深圳市华硕塑胶(鞋材)有限公司。该公司成立于2004年，团队从一百多人发展到今天的一千多人。从无到有，从小到大，从弱到强，从深圳地区发展到成都地区。华硕产品面向全国乃至国际市场，产品有销往珠三角、温州、西川、重庆、杭州、昆山、上海等地和欧北、俄罗斯、孟加拉等国家。产品获得国际ISO9001质量管理体系认证。华硕人的豪情壮志：假如信念是一丝微弱的光明，那么，我会锲而不舍地捧着光，守卫到黎明：假如事业是一团热烈燃烧的火焰，那么，我高高的摯起它，照亮整个世界。董事长杨雄是一名优秀的企业家，有梦想、有追求、有智慧、有能力、有善心，使企业每一个员工在工作和生活中闪耀着人性的光辉，在激烈的市场竞争中，秉承“诚信、创新、发展”的企业文化，共创华硕辉煌。华硕拟成立的勐海农业开发有限公司（即勐海县肉牛产业示范基地），拟注册资金200万，固定资产投资3.8亿，主要用于优质肉牛引种、繁育及无公害肉牛终端销售、打造优质肉牛品牌。华硕在广东粤西地区公司现有1500亩优质肉牛饲养、示范养殖场一个，采用“公司+基地+农户+科技”的经营模式，向当地农民推广无公害肉牛饲养模式，使千百年来天然养殖习惯的农民纳入到良性循环经济体系中。公司重视人才和科技投入，聘请了高级畜牧兽医专家及相关技术领域中的知名专家、世界科技咨询专家为公司技术顾问，并聘用有相当理论水平和丰富实践经验的技术人员，为肉牛产业化基地服务。第5章 项目地点的选择5.1建设地点选择 本项目建设拟选择选址在西双版纳勐海地县，占地面积约为4500亩，拟选址地距西双版纳州府所在地景洪市约60公里，交通便利。公司拥有土地使用权，手续齐全。恳请当地政府在土地资源使用上给予大力支持、帮助。5.2建设地点条件分析5.2.1自然条件 项目拟选址地地势平坦，四周群山坏饶，年平均气温在21至22之间，全年无霜是典型亚热带季风气候，年平均雨量在1400毫米至1800毫米，海拔高1300米。项目区光照充足，热量丰富、雨量较多、湿度较大、水资源丰富、交通方便，水电设备齐全，具备有建设肉牛示范基地的必要条件。5.2.2政策、资源、科技支撑条件5.2.2.1自然资源条件 勐海县土地资源丰富，森林茂密，物产丰饶。一年四季均可耕种。县区以水稻为主，山区以旱稻为主，玉米、花生、黄豆次之。全县粮食种植面积40多万亩，产粮13万吨；甘蔗面积24万多亩，产蔗120多万吨，丰富的农副产品为肉牛生产提供了基础饲料的物质保障。5.2.2.2技术力量 据了解，目前勐海县畜牧兽医工作站有技术人员27人。在技术人员中，具有高级职称3人，中级职称19人。拥有兽医实验诊断室一个，能开展各项动物检疫防疫监测工作，为肉牛生产提供技术保障。5.2.2.3场址设施条件本项目拟选址地，地势平坦、水源充足，山沟、小溪常年有水，两边地势较高，是一个天然疫病隔离屏障。两边环山，牛舍建于地势高处，便于排污和循环利用。道路、通讯、电力便利，是理想肉牛场建设基地，也具备发展农业观光旅游和休闲产业地理条件。第6章 生产工艺技术方案分析6.1主要技术工艺流程与参与6.1.1品种选择 采用当地黄牛为母牛，引进西门塔牛、夏洛莱牛、利木站牛进行人工授精杂交改良；引进安格斯牛、婆罗门牛、BMY新品系冻精细管进行杂交改良。6.1.2青贮料制作 以当地玉米秸杆、甘蔗稍、甘蔗渣制作青贮饲料。青贮主要分为窖贮和地面青贮两种，不论采用什么方式，都要做到秸秆铡短-加需要添加剂-夯实，覆盖密封，防止漏气。6.1.3精料 以玉米、麦麸、豆粕为主，根据营养需要，添加适量微量元素、维生素。6.1.4日粮组成 日粮要精、粗、青相结合。根据不同季节采取不同日粮搭配，夏季以青绿饲料为主，辅以精料和干草；冬季以多汁料、青贮料为主，辅以干草和精饲料。不同肉牛日粮组成表日粮组成肉牛种类粗饲料青贮干草精料基础母牛102544公犊牛3521母犊牛3521青年牛61534后备母牛810336.1.5严格执行检疫防疫制度 外购牛群时一定要进行疫病检疫、引入牛群后一样要严格检疫防疫，特别按规定做好防疫预防接种工作。6.1.6粪便数量 根据项目总体规划，养殖基地肉牛的数量在6500头左右，其中基础母牛、后备母牛和种牛约3500头（成年牛），青年牛约3000头。每头成年牛和青年牛日粪便排泄量及圈舍冲水按40KG和30KG计，日产粪水（TS16-18%）若计230吨，达到生产有机肥2万吨。6.1.7肉牛屠宰工艺过程活牛进场待宰栏称重屠宰二分体（排酸间）四分体（剔骨）分割称重包装装箱速冻冷藏发运。屠宰加工规范及卫生检疫按MY467和GB/T9960执行。其理化指标和微生物标准（略）6.2技术工艺和主要设备选型6.2.1技术工艺6.2.1.1母牛繁殖 母牛10-12月后开始发情，发情周期约22天，范围16-35天，发情持续期2-3天。妊娠期平均285天，范围270-310天，产后第一次发情平均35天，范围22-79天。6.2.1.2种公牛：公牛2岁开始配种，可利用5-7年。6.2.1.3育成牛肥育 6个月断乳后转入育肥牛群，以栓系饲养，进得强度育肥，采用高水平饲养，保持日增重1至2公斤，周岁体重达到400公斤以上出栏、屠宰.6.2.1.4饲喂方法 青贮制作30-50天后即可使用，分段开窖，从上到下，分层去草，防止暴晒、雨淋，取料后应及时覆盖。饲喂青贮料应由少到多，逐渐增加，计划停喂时也应从多逐渐减少。日喂量约8-12公斤。青贮料的品质，以绿色或者莹绿色为佳，气味芳香，若颜色变黑，气味腐败或霉变不能饲喂。6.2.2设备选配清单主要设备清单（参考）序号名称规格单位数量一养殖基地设备1饮水机个78782高压清洗机台353高压搅拌机台74皮带输送机台75螺旋升运机台76小拖拉机台77粪便自卸车台38排污罐车台39消防设备套710箱式保健栏个1011繁育、兽医设备套112其它小型设备套6013中心化验室设备套1二秸秆开发利用14铡草机（大型）台515精饲料加工机组套2三市场推广运营16电脑台317可视幕墙套118化验室设备套1四有机肥加工19发酵设备套220粉碎机套221搅拌机套222造粒机套223烘干机套224冷却机套225筛分机套226卧式粉碎机套227自动包装机套2五肉牛屠宰加工28屠宰成套设备套129排酸、分剖成套设备套130通风、空调、冷冻设备套131分析检测设备套132冷藏车套233锅炉套234不绣钢操作台台100第7章 项目建设目标7.1项目的建设任务 本项目的建设任务是利用肉牛杂交改良技术及当地农作物秸秆资源，进行科学加工，提高营养价值，发展草食动物，并提供优质合格肉牛，实现产供销一条龙的畜牧业产业化发展模式。7.2总体布局及规模7.2.1总体布局本项目由五大功能区组成，各功能区总体上用绿化隔离带，各区间距离1千米以上，需用地面积约为4500亩。办公区约需300亩，主要用于建设办公室、员工宿舍、球场、兽医室、育种室、研发检测中心、药械室等。肉牛饲养区约需1500亩，主要用于建设门卫及更衣室、牛舍、运动场、消毒处、精料仓库及加工、草棚、青贮窖及加工、饲料混合加工场等。肉牛交易加工区约需400亩，主要用于建设肉牛交易中心、信息中心、屠宰场等。牛污加工处理区约需800亩，主要用于建设蚯蚓养殖场、养鸡场、有机肥加工与交易、沼气池等。旅业服务区约需1500亩，主要用于建设特色园林绿化、优质果蔬园地、垂钓鱼塘、旅业餐饮设施及旅业服务中心、游客停车场、产品展示及销售中心等。7.2.2规模肉牛核心养殖区，基础母牛3400头，50头种牛。通过人工授精保证基地年出栏3000头肉牛。在项目区周边发展具备养殖出栏30头以上的养殖户200户，每年提供6000头肉牛。这样，基地+养殖户，每年出栏肉牛可达10000头。7.2.3建成后达到的生产能力目标（一）每年出栏肉牛10000头。（二）年加工销售冷鲜牛肉250吨、分剖牛肉1250吨、牛皮10000张、牛血50吨、下货1万付。（三）年加工销售有机肥2万吨。第8章 肉牛养殖基地建设内容肉牛核心养殖基地基础建设内容：基础母牛舍、产房、犊牛舍、青年牛舍、后备母牛舍、种公牛舍、肉牛中转中心、青干草贮存棚、青贮沟、配种室、兽医室、病畜隔离室、消防室、配电室、粪场、化粪池、焚尸炉、道路、排水沟、生活用房、自来水管道、增输变电线路、变压器、围墙。建设内容和设备详见下表。养殖基地基础设施建设内容（表8-1）建设内容数量建设规模计量单位数量计量单位数量基础母牛舍栋3429172产房-犊牛舍栋76006后备母牛舍栋21716青年牛舍栋2723166兽医室处160配种室处1100中转中心处120000配电室处140粪场处14000化粪池处1M36000道路处m2000排水沟处m2000生活用房栋2600自来水管道m2600输变电路线m2800变压器台2围墙（按4500亩计）m6500养殖基地购置设备（表8-2）设备名称单位数量备注饮水机台2898牛用自动式高压清洗机台35圈舍冲洗饲料搅拌机台7饲草料机械喂饲小拖拉机台720马力轮式消防设备套7高压泵及其它设备箱式保健栏个10配种、检疫、保健繁育及兽医设备套1冷冻精液配种用其它小型设备台套60小型手推车中心化验室设备套18.1核心养殖基地建设8.1.1肉牛品种和牛源 选择当地黄牛为母牛，引进西门塔牛、利本赞、安格斯等优良种公牛精液，进行经济杂交，获得生长速度快、屠宰率高的时代。8.1.2牛舍建设要求 1.基础母牛舍，每栋1366,250栏位。 2.产房-犊牛舍，每栋1366 ，舍内设置产房，待产栏26栏位，多汁哺育栏231栏位，幼牛育成栏239栏位。 3.后备母牛舍，每栋1366，舍内设置牛栏260栏位。 4.青年牛舍，每栋1366，舍内设置牛栏260栏位。 5.种公牛舍，每栋1366。8.1.3供水系统供水系统由项目区用水供给管网、养殖场配水管网、牛用自动饮水器、清洗消毒用水等设备组成。8.1.4饲料供给系统建设除产房、犊牛舍人工饲喂外，其他牛舍采用机械化给料（全混日粮给料机械化）。机械配备：（1）饲料搅拌车；（2）皮带输送机；（3）螺旋升运机；（4）轮式拖拉机。8.1.5兽医、配种改良和化验工作室1.建兽医诊断室50，兽医办公室30，药械存放室20（存放必须的医疗诊断器械和药物）。2.建配种改良工作室100，冷冻液氮罐一套3.建中心化验室50，配备血液生化测定仪、尿常规测定仪、显微镜、离心机、恒温箱等设备。8.1.6消防安全和消毒 1.消防：在干草棚、仓库外建好消防栓和其它消防设施。 2.消毒：在养殖场入口处设立消毒池，使用保存有效浓度消毒液，人员进出要洗手，车辆进出要消毒。8.2优质农作物秸秆开发利用优质农作物秸秆开放利用建设内容：饲料仓库3000、干草贮存棚6000、青贮间9000。需要购置的必要设备：切草机、精饲料加工机组等。 1.青贮窖建设：规格为100m30m3m4m。 2.干草-精料仓建设：规格为50m20m4m。 3.精饲料仓库：每间平面尺寸为20m15m。 4.饲料加工间：每间平面尺寸为30m10m。8.3建立市场推广运营体系建设内容：标准化交易市场建设13000，市场信息服务中心，建筑面积13000，市场信息服务中心，建筑面积1500；办公、住宿、化验室等建筑面积2000。购置必要设备，包括电脑、可视幕墙、化验室设备等。8.4有机肥加工生产体系 建设以烘干牛粪为原料的牛粪有机肥加工生产线。具体建设内容包括：厂房1000，设备，发酵设备、粉碎机、搅拌机、造粒机、烘干机、冷却机、筛分机、自动包装机。8.5肉牛屠宰加工生产体系具体建设内容：厂房2000、辅料及包装材料库房300、成品库房600、锅炉房100、配电房60、给水工程、污水处理、生活、办公楼600、道路、围墙、大门、厂区绿化等。需要购买必要设备：肉牛屠宰成套设备、排酸、分割成套设备、通风、空调、冷库设备、分析、检测设备、冷藏车等。第9章 投资估算和资金筹措9.1项目总投资额本项目总投资11526万元，其中建设投资8555.23万元，总投资的74.22%；建设期利息211.83万元，占总投资的1.84%;流动资金2758.94万元，占总投资的23.94%.（详见下表）示范基地建设项目投资估算表序号建设内容投资估算（万元）1.建设投资7657.791.1固定资产投资5127.961.1.1秸秆开发利用生产基地991.51.1.2肉牛养殖基地3130.761.1.3市场推广运营体系6201.1.4有机肥料加工生产体系901.1.5肉牛屠宰加工295.71.2设备投资1297.991.2.1肉牛养殖基地363.641.2.2秸秆开发生产基地18.51.2.3市场推广运营体系23.851.2.4有机肥料加工生产体系1821.2.5肉牛屠宰加工7101.3设备安装费129.81.4无形资产费2001.4.1土地1000亩（租赁）2001.5固定资产其他费902.041.5.1工程前期费用10.01.5.2工程勘察费5.01.5.3场地准备临时设施费6.01.5.4工程设计213.341.5.5工程质量监测7.891.5.6工程保险278.62序号建设内容投资估算（万元）1.5.7项目各项评审费78.871.5.8工程建设监费65.721.5.9工程建设管理费236.602其他资产费用85.02.1低值生产办公器具5.02.2员工培训80.03预备费812.453.1基本预备费（1%提取）774.2283.2涨价预备费（1%提取）38.174利息211.835流动资金2758.946总投资11526.09.2资金筹措项目投资总额11526万元，其中，建设投资8555.24万元；建设期利息211.83万元；流动资金2758.94万元。企业自筹资金5526万元，银行贷款5500万元，请求财政资金支持500万元。第10章 建设期限和实施进度安排项目建设时间为2年，即2015-2017年。本项目分三期完成，第一期建设肉牛养殖示范基地、秸秆开发利用生产基地、市场推广运营和服务管理体系；第二期建设以烘干牛粪为原料的有机肥加工生产体系；第三期建立肉牛屠宰加工厂第11章 土地规划和环保11.1土地、规划 本项目租用土地4500亩，租用土地不属于耕地和基本农田保护范围，未改变农业生产性质，符合勐海土地利用规划。11.2环境保护11.2.1环境质量标准 1.水环境:执行地表水环境质量标准（GB3838-2020）中的类标准。 2.空气环境:执行环境空气质量标准（GB3095-1996）中的二级标准。 3.声环境:执行城市区域环境噪音标准（GB3096-93）的类标准。11.2.2发展循环经济，保护当地绿色生态环境11.2.2.1构建严格的防疫体系，防止疫情的发生本基地贯彻“预防为主，防治结合”的方针。日常防疫的目的是防止疾病的传入或发生，控制传染病和寄生虫病的传播。通过建立防疫围墙，完善的门卫值班制度，设立消毒池和场内定期消毒、每年制定奶牛免疫方案，每年“两病”检疫两次等措施，保障牛群安全、健康。 奶牛场按国家规定实施强制免疫，接受防疫部门定期检测。在人员管理方面，建立出入登记制度，非生产人员不得进入生产区，谢绝外来人员参观。职工进入生产区，要穿戴工作服，经过消毒间，洗手消毒后方可入场。牛场员工每年必须进行一次健康检查，查出患传染性疾病的应及时在场外治疗，痊愈后方可上岗。新招员工必须经健康检查，确认无结核病与其他传染病。奶牛场员工不得互串车间，各车间生产工具不得互用。奶牛场不得饲养其他畜禽，禁止将其他畜禽及其产品带入场区。定点堆放牛粪，定期喷洒杀虫剂，防止蚊蝇孳生。死亡牛只应进行无害化处理，做好与尸体接触的物品的清洁及消毒。淘汰及出售牛只应经检疫并取得检疫合格证明后方可出场。运牛车辆必须经过严格消毒后进入指定区域。当牛发生疑似传染病或附近牧场出现烈性传染病时，应立即采取隔离封锁和其他应急措施。11.2.2.2科学排污，保护环境 对于畜禽养殖业的污染问题，国家环保部门十分重视，相继颁布了畜禽养殖污染防治管理办法、畜禽养殖业污染物排放标准和畜禽养殖业污染防治技术规范等文件。本项目针对肉牛养殖的特点，遵循环保养牛的基本思路和技术路线，发展循环经济。本项目牛尿及生活、生产用水的处理：通过污水排污管道集中回收，通过固污分离，三级沉淀，沼气处理等途径，将符合国家2级排放标准，处理后的水用于牛舍冲洗，灌溉牛场内的果蔬和蔬菜，还可灌溉附近玉米甘蔗等农作物，实现无公害。本项目牛粪污采用拖拉机铲车清粪方式或采用机械刮粪板清除粪污。牛粪（包括鸡粪）收集后用于养蚯蚓，然后绝大部分晒干制成无害有机肥进行销售，少部分残余粪污进入沼气池进行发酵处理生产有机肥，直接在饲料种植的农田施用，达到减排目的。据专家测算，一个1000头规模化奶牛场可给周围2000亩作物提供有机肥，约相当于减少80吨化肥用量，是保护生态环境的有效途径。该沼气生态模式依靠现代化的设备组成比较完善的处理系统，以能源开发为核心，以沼渣、沼液的还田利用为纽带，以多种饲料作物种植利用为依托，将畜禽粪便经过一系列的生物发酵处理，产生沼气，最大限度地回收能源，大幅度提高畜禽养殖业废弃物综合利用效益，消除畜禽养殖废弃物产生的环境污染，有效保护当地绿色生态环境。具体工艺流程如下：第12章 项目组织管理与运行12.1建设期组织机构 办公室：负责接待、资金落实、销售渠道、拓展、员工招聘、培训等工作。财务部：负责项目的财务工作基建部：负责生产厂房建造、设备购买、项目招标12.2项目建成后的组织结构12.3劳动定员 以“精简、高效、节约”为原则，按照项目功能作用于组织结构，对应核定劳动定额。初步测算、本项目劳动定员240人，生产人数210人。第13章 效益分析与风险评估13.1社会效益13.1.1带动当地经济发展13.1.1.1符合勐海县现代农业的发展规划，推进勐海的现代农业发展农业产化经营是促进农业结构调整、实现农业增效和农民增收的根本途径，是推进社会主义新农村建设、推动城乡统筹发展、全面建设小康社会的一项重大战略举措。近年来，勐海县认真贯彻落实州委、州政府和县委、县政府关于加快发展农业产业化经营的指导意见，坚持把农业产业化经营作为发展农村经济、促进农业增效和农民增收的重大举措，紧紧围绕新农村建设、创新工作方式、提升服务水平，着力推进农业产业化进程。本项目的实施符合勐海发展现代农业的规划与布局，也符合勐海县大力发展规模以上农业产业化龙头企业的方向。13.1.1.2为勐海县绿色生态和现代农业发展模式提供良好的示范作用本项目的建设，一方面将为后续其他项目提供建设经验，实现规划中“建设和完善现代畜牧业生产基地”的发展目标。另一方面可以促使勐海地区转变农业经济发展模式，将部分产值及效益不好的林业种植改为畜牧业，发展现代农业，提高土地的使用效益，带动相关产业的发展，从而推进勐海地区农业的进一步发展，促进区域内经济的健康、持续发展。13.1.1.3带动相关产业及地方经济发展，增加农民收入按照本项目肉牛养殖，需要大量的玉米秆、甘蔗渣等青饲料，并产生相当的牛粪。本项目的实施将直接带动肉牛养殖基地的建设，间接带动饲料种植业、蚯蚓养殖业、蛋鸡养殖业和旅游业的建设，进一步壮大勐海现代农业的发展，促进农业综合生产能力的提高，加快产业结构的调整。13.1.1.3.1带动饲料种植业发展该项目实施后，需要大量玉米秆、甘蔗渣等青贮饲料，10000万头牛一年约需玉米秆或甘蔗渣4500吨，加快了玉米种植和蔗糖业的副品回收利用，增加了农民种植玉米和甘蔗的额外收入，提高了农民种植玉米、甘蔗的积极性。13.1.1.3.2带动蚯蚓养殖业发展本项目肉牛养殖过程中的牛粪，用来养殖蚯蚓，成品蚯蚓用来销售制成中药材。目前，中药材蚯蚓市场收购价格为20元公斤，经济效益良好，前景广阔。养殖蚯蚓后的牛（鸡）粪，经过晒干处理即为优质有机肥，可直接施肥到饲料地种植作物，也可直接进入肥料市场销售，目前此种有机肥的市场价为500元吨。13.1.1.3.3带动养鸡业发展 次品蚯蚓用来养蛋鸡，进一步延长产业链，带动当地养鸡业的发展，减少养鸡成本，促进当地农民收入增加。13.1.1.3.4促进当地旅游业的发展，增加当地政府税收本项目实施过程中，将借力当地青山绿水和蓝天白云及宁静的自然环境资源，进行高品味绿化布局，配套建设一定规模和档次的餐饮住宿设施及垂钓鱼塘、特色果园（约500亩）和无公害自摘式菜园（约200亩），着力打造成景色独特的园林式牧场，成为当地一大观光旅游景点和休闲度假圣地，力争每年吸引前来旅游观光和休闲度假人数达到10万人次以上，促进当地旅游业的发展，增加当地政府的税收。13.1.2促进当地劳动就业，增加当地人员收入本项目采用“公司+基地+农户”的运营模式，该项目的实施能为当地农村剩余劳动力提供大量的就业机会，一定会为促当地农牧也的发展和社会稳定做出积极的贡献。本项目建成后，基地牛场约4000头，可直接安排就业人员约300人。其中管理、技术、饲养、后勤等岗位约安置240人，屠宰场约需10人；蚯蚓养