年产10万吨饲料生产线扩建项目建设投资可行性研究报告.doc

孟州市年产10万吨饲料生产线扩建项目

可行性研究报告

工程咨询有限公司

二零一五年五月

目 录
第一章 企业基本情况 1
1.1项目单位基本情况 1
1.1.1企业概况 1
1.1.2财务状况 3
1.1.3法人代表基本情况 4
1.2项目基本情况 5
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 5
1.2.2产品方案及规模 5
1.2.3品种、技术、设备方案 5
1.2.4土建工程 6
1.2.5建设期限 7
1.2.6投资结构及资金来源 7
第二章 项目立项背景及必要性 6
2.1项目背景 6
2.1.1我国肉鸭养殖业现状 6
2.1.2我国饲料发展现状 7
2.2项目必要性分析 8
2.2.1饲料业举足轻重的地位 8
2.2.2行业发展的需求 9
2.2.3合作社发展的需求 11
2.2.4结构调整和农民增收的需要 12
2.2.5可持续发展战略需要 13
2.2.6发展绿色食品的需求 14
2.3优势分析 14
2.3.1技术优势 14
2.3.2资源优势 15
2.3.3政策优势 15
2.4市场分析 16
2.5合作社成员对申请项目的支持情况 16
第三章 项目目标 18
3.1项目规划建设目标 18
3.2建设原则 18
第四章 项目建设方案 19
4.1主要建设内容 19
4.2技术路线及流程 19
4.2.1饲料加工工艺 19
4.2.2流程说明 20
4.3.设备购置 21
4.4.设施建设 22
4.5科技措施 22
4.6主要技术参数 22
4.6.1主要设备参数 22
4.6.2微量元素及矿物质指标 23
4.7项目环保措施 24
4.8项目组织与管理 25
第五章 投资估算与资金来源 28
5.1投资估算依据 28
5.2总投资估算 28
5.3资金来源及管理措施 28
第六章 效益分析 31
6.1经济效益 31
6.1.1项目总成本估算依据 31
6.1.2经营成本估算 31
6.1.3盈利能力分析 32
6.2社会及生态效益 33

企业基本情况
第一章 企业基本情况
1.1项目单位基本情况
1.1.1企业概况
1.企业简介
孟州市鸿基农牧科技发展有限公司是2010年12月份组建的一家大型农业产业化企业，公司从事肉、种鸭养殖、繁育、屠宰加工、饲料生产、有机肥生产和羽绒加工等环节的经营，以创建农、工贸于一体，产、供、销一条龙的产业格局为目标，致力于实现农业增效、农民增收和社会效益最大化。目前已组建有孟州市鸿基禽业养殖有限公司、孟州市鸿基养鸭专业合作社、孟州市鸿基禽业孵化有限公司、孟州市鸿基饲料有限公司、河南喜鸭鸭食品有限公司、孟州市鸿基有机肥有限公司。
公司拥有固定资产1.2亿元，年销售收入达8亿元，实现利润5000余万元。公司与河南农大、中国农大签订了技术开发合作协议，并成立“科技研发中心”，对现有的种鸭品种进行选育、改良，同时对养殖户进行定期养殖技术培训，给予技术支持，并取得了良好的社会效果。公司大力发展养殖户，目前已辐射带动周边地区3000多家养殖户，日存栏量可达到500万羽，年产肉鸭6亿万羽，同时带动了3500多个就业岗位，每户养殖户年增加收入可达10万元以上，产生了巨大的社会效益。公司在大力发展养殖户的同时并积极帮扶安排残疾人就业21人，使每名残疾人月薪达到1800元以上，公司基地被河南省残疾人联合会授予“河南省残疾人扶贫基地”。
2.企业农业产业化发展现状
孟州市鸿基农牧科技发展有限公司养殖业发展已形成规模化，目前建成西虢镇滩区的第一养殖小区，位于化工镇横山和东孟港村北的第二、第三种鸭养殖小区，以及在大定区新城村南的第四养殖小区，乘着良好的行业发展形势，公司计划继续扩大经营规模，为公司规模化发展，打下更加坚实的基础。公司采取“公司+农户”的发展模式，实行统一供种、统一供料、统一收购、统一培训、统一防疫的运行模式，助力养殖规模产业化发展。目前公司被焦作市委市政府授予农业产业化“龙头企业”、河南省市扶贫基地、“爱心一日捐”先进单位，捐资助学先进单位。
饲料公司采用国内最先进生产设备，“为养殖户提供最安全、最优质的饲料”为公司发展原则，产品深受广大养殖户的信赖与好评，为了扩大养殖规模，满足养殖户的需求，公司计划在一期生产的基础上，投资600余万元对饲料加工车间进行扩建。年屠宰加工1100万只肉鸭自动化生产线及年储藏10万吨冻品的冷链仓储自投产运营以来，已加工肉鸭10亿余万只，产品质量已达到同行业中上等水平，现正在申报ISO9000质量体系认证，在2012年西宁国际清真食品博览会上，公司的“清真鸿百基”鸭产品被评为银质奖。
3.企业发展规划
为了使企业更好的发展，不断的完善企业生产链，公司在投资建成四个标准化养殖小区、河南喜鸭鸭食品有限公司、饲料有限公司、生物有机肥有限公司的基础上，2014年将计划重点推进休闲食品生产加工、饲料项目二期建设、羽绒深加工的扩建等项目，进一步提高公司精益化管理水平，产业链不断延伸后，预计实现年产值15亿元。
公司的正常运营，标志着鸿基公司在豫北地区已形成了集专业化、标准化为一体的大型农牧科技示范基地，并将对农业增效、农民增收及地方经济发展产生积极的影响，有力地推动经济效益、社会效益双丰收。
4.企业荣誉
（1）2011年5月获得孟州市困难群众社会帮助救助工作领导小组“爱心一日捐”活动先进单位。
（2）2011年9月获得由中共获嘉县委、获嘉县人民政府颁发的“捐资助学先进单位”。
（3）2012年2月焦作市人民政府颁发的2011 年度孟州市鸿基农牧科技发展有限公司“龙头企业”的称号。
（4）2012年1月中共焦作市委焦作市人民政府授予的2011 年度“焦作市龙头合作社”的称号。
1.1.2财务状况
1.财务制度建设
孟州市鸿基农牧科技发展有限公司成立以来，根据《中华人民共和国会计法》及有关规定，结合合作社的实际情况，制定了《孟州市鸿基农牧科技发展有限公司章程》和《孟州市鸿基农牧科技发展有限公司财务管理制度》，明确规定了财务机构及职责、货币现金管理制度、固定资产管理制度、对外投资管理制度、收入与支出管理制度等。
2.近两年公司财务及分配情况
2012年总资产达417.38万元，其中固定资产198.15万元，流动资金219.23万元，负债46.53万元，净资产370.85万元，销售收入1148.34万元，实现利润107.46万元。净资产收益率29%，投资报酬率26%，资产负债率11.1%。2013年总资产达到421.8万元，其中固定资产184.2万元，流动资产237.6万元。2013年销售总收入达到1025万元，本年度盈余160.8万元，年末未分配利润51.2万元。净资产收益率32%，投资报酬率28%，资产负债率8.9%。
1.1.3法人代表基本情况

1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1.项目名称：焦作市孟州市年产10万吨生产线扩建项目
2.建设性质：扩建
3.建设地点：孟州市化工镇东孟港村
1.2.2产品方案及规模
1.产品方案：饲料
2.规模：年产10万吨
1.2.3品种、技术、设备方案
1.产品品种：肉鸭混合饲料
2.技术：本公司采用“先粉碎后配料”加工工艺。包括原料接收与清理、粉碎、配料、混合、制粒、成品包装等工序，并设有通风除尘、微机电控、蒸汽、空气压缩等辅助系统。项目工艺流程如下图所示：
原料接收
原料储存
原料清理
原料粉碎
配料
混合
制粒

包装入库
销售

3.设备方案
根据公司多年的养殖及生产经验，项目将建设国内较为先进的饲料生产线，使得项目的主要工艺技术水平达到目前国内先进水平，主要设备有脉冲除尘器、双轴桨叶混合机、自动加料机、钢板仓体、初清筛、斗提机、斗提机、刮板机、刮板机、料位计。
1.2.4土建工程
本项目利用原有的厂区生产建设，需新建的土建工程如下：
1.桩机：建筑面积2605m2，砼结构；
2.底座：建筑面积2610m2，砖混结构
3.路面：建筑面积1500m2。
1.2.5建设期限
2014年5月至2014年12月
1.2.6投资结构及资金来源
投资估算：项目总投资608.3万元（其中固定资产投资568.3万元，流动资金投资40万元）
固定资产投资包括建筑工程费359万元；工程建设其他费用18万元；设备购置费129.3万元，安装工程费40万元；预备费22万元。
资金筹措：其中中央财政资金200万元；省财政资金68.8万元；市财政资金11.2万元；企业自筹328.3万元。

项目立项背景及必要性
第二章 项目立项背景及必要性
2.1项目背景
2.1.1我国肉鸭养殖业现状
我国的养鸭业从上世纪80年代开始兴起和发展，由于肉鸭养殖投入低产出高，养殖利润比较可观，况且相对于肉鸡养殖来说，肉鸭耐粗饲、疾病少、好管理。近几年肉鸭养殖业发展很快，根据FAO近十年的统计数据，2010年全国肉鸭存栏总量约7.97亿羽，出栏20.84亿羽，占世界总饲养量的66%以上；鸭肉产量达275.5万吨以上，占世界鸭肉总产量的80%以上，居世界第一位。河南省肉鸭规模饲养起步于2000年，由于养殖效益好，近几年来发展迅速，可以说，肉鸭产业已经发展成为河南省畜牧业的新亮点。

图2-1我国与世界鸭存栏量对比图
肉鸭产业市场前景良好，行业投资增加，安全管理产业链条加长。由于养鸭业受到政府支持和税收的优惠，且是日常蛋白质消费必需品，因此越来越多的行业外人士都看好肉鸭行业的发展前景，频频大力投资肉鸭行业，今后行业外投资肉鸭业的现象还将继续增加。肉鸭养殖企业及合作社数量扩张逐渐向以标准化、规模化、安全化为重点的发展模式过渡，由分散的家庭饲养向规模化饲养转变。规模化养殖企业数量不断增加，产业化链条加长，质量管控水平逐年提高，消费市场将进一步扩大。据统计，目前我国对鸭产品需求量在逐年增加，仅两广地区每年出栏的肉鸭为 3亿到4亿只，几乎全部用于烧鸭。在消费者对食品安全日益关注的大背景下，鸭与蛋鸡和肉鸡相比具有更强的抗病能力，因此，用药少、药残少顺应了消费者的消费趋势。鸭产品消费在整个肉类消费中的比例呈上升态势，鸭肉及鸭脖、鸭胸、鸭翅、鸭掌、鸭头鸭肫等分割品的市场需求量也在不断加大，因此我国的鸭产品市场很少有国外产品进入的压力，为我国肉鸭业的发展提供更为优越的发展和提升空间国际市场。商务部中国食品土畜进出口商会提供的数据显示，连续3年我国鸭肉的出口量出口额年均增长率均高于8%未来仍将保持较高的增长率。
2.1.2我国饲料发展现状
改革开放以来，我国饲料业从手工作坊式的生产发展到今天，取得了辉煌的成就。尤其是最近十年以来，饲料工业平均每年以20%左右的速度增长，已经发展成为门类比较齐全、功能比较完善的产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2005年度饲料工业产品总产量达到1.07亿吨，首次突破1亿吨大关，占世界总量的12%以上，2006年度饲料工业产品总产量以达到1.11亿吨，我国饲料工业产品总量已经连续多年居世界第二位，成为我国经济持续健康发展的一个重要支柱产业。但是，由于我国人口众多，人均耕地面积少，还不及世界平均水平的1/3，同时随着粮油精深加工及生物质能源尤其是燃料乙醇加工业的高速发展，对粮油资源的消耗影响增大，每年生产的粮食在满足人和粮油生加工工业的需要以后，用于饲料生产的粮食原料便出现了紧缺，这已经成为了制约我国饲料工业发展的一个瓶颈问题。预计到2020年前，我国所需的能量饲料和蛋白饲料需求量均有较大的缺口，其中以蛋白性饲料缺口最大，按21世纪初期我国种植业可提供的饲料蛋白质资源量预测，缺口在一半以上。因此，解决我国饲料资源的不足，是进一步发展我国饲料工业、实现饲料生产可持续发展的关键。
2.2项目必要性分析
2.2.1饲料业举足轻重的地位
饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工业门类。
（1）发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要方面。大力发展饲料业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展，促进农业结构调整和优化，而且还可以促进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的发展，提高农业的综合效益。同时，通过发展饲料业提升农业产业层次，把畜牧业发展成为一个大产业。
（2）发展饲料业是增加农民收入的重要途径。按照比较效益和市场需求种植饲料作物，可提高种植效益；通过饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值；通过产业化龙头企业的带动，可获得规模经济效益。
（3）发展饲料业是提高农业竞争力的有力措施。大力发展饲料业， 延长产业链条，可提高农副产品加工的后续效益，推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。
（4）发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保证。
2.2.2行业发展的需求
随着人们生活水平的提高，饮食习惯也发生了变化，对肉类尤其是对绿色肉质品的需求不断增加，肉鸭作为具有百年历史，深受人们喜爱的膳食品，其低胆固醇、高营养的特点更受人们的青睐。

图2-2 2000-2010年我国与世界鸭出栏量对比图
图2-2为2000-2010年我国与世界鸭出栏量对比图，从图中可以看出我国对鸭产品需求量在逐年增加，商务部中国食品土畜进出口商会提供的数据显示，未来连续 3年我国鸭肉的出口量出口额年均增长率均高于8%，未来很长一段时间仍将保持较高的增长率。另一方面，由于我国人口众多，人均耕地还不及世界平均水平的1/3，同时随着粮油精深加工及生物质能源尤其是燃料乙醇加工业的高速发展，对粮食资源的消耗量大，用于饲料生产的粮食原料便出现了紧缺，这已经成为了制约我国饲料工业发展的一个瓶颈问题，不能满足养殖业的市场需求，预计到2020年前，我国所需的能量饲料和蛋白饲料需求量均有较大的缺口，其中以蛋白性饲料缺口最大。
我市养殖业和种植业较为发达，已形成了以孟州市鸿基农牧科技发展有限公司为龙头的肉鸭养殖产业，日存栏量可达到100万羽，年产肉鸭1100万羽。然我市肉鸭饲料研发、生产及加工行业相对滞后，严重制约了我市发展绿色肉鸭养殖基地的建设。因此，该项目的实施是行业发展的需求，很有必要。
2.2.3合作社发展的需求
新时期，我国农村合作社建设面临着新的挑战，改革与发展的形势新任务异常艰巨，一方面我国的经济发展在全球范围内取得了骄人的成绩，而从村建设则关系着我国这个人口大国的粮食保障，还有全世界大份额的粮食生产；另一方面，我国是个重视农民发展的国家，粮食国民经济发展的基础，而在其发展过程中，农村的管理和发展更是重中之重。我过在建设社会主义新农村的情况下，农村合作社的发展与改革进入关键阶段。农村建设要发展现代的新型农业，合作社将起到不可忽视的作用。我国幅员辽阔、地域分布复杂，很多农村不能及时的贯彻党的方针路线。新农村建设的宗旨是形成文明、生活富足、收入稳定的新环境，这样的发展方针，体现是我国政府对农村建设的重视。因此，农村合作社的发展，就地取材，具有本地区的信息资源，能更好的服务农村建设，也成为了辅助政府工作的中坚力量。能上行下效成为了农村合作社新时期发展的宗旨，更好的服务于广大农村。农在其中如何发挥其重要性已经越来越明显，新农村建设的桥梁已经搭建，将合作社制度纳入正轨，是具有深远意义的。
孟州鸿基养鸭合作社自成立以来取得了飞速发展，现有社员100余人，肉鸭养殖面积已达到1000亩，实现年出栏肉鸭500万只的养殖规模。截止2013年年底，合作社资产总额达到19231万元，净资产14616，安排就业人数达到285人，带动500户农户，其中2013年销售收入达到22285万元，净利润达到5581万元。增加农户纯收入1000余万元。目前合作社饲料加工能力差，大部分饲料依赖外购，严重限制合作社发展。该项目的实施可以保证基地产品质量，较好控制肉鸭体内药物残留，节约大量饲料成本，增加合作社和养殖户的整体收入。
2.2.4结构调整和农民增收的需要
多年来，由于农产品加工和市场营销发展滞后，产品加工转化没有形成产业增值链，不近使畜禽产业增值优势没有充分发挥，也在一定程度上影响了农业结构调整和优化升级的过程。该项目所在地正在进行新一轮的农业产业结构优化调整。随着该项目的实施，必将促进肉鸭等畜禽产业的加快发展，由此将形成以市场为向导，以农产品加工龙头企业为带动的农业结构调整和优化升级的新格局，从而促进农产品区域化布局和优势农产品生产基地建设、延长产业链、实现加工与基地建设、结构调整的结合。
另一方面，玉米作为肉鸭饲料加工的主要原料，约占饲料成分的70%左右，该项目是在我市养殖业蓬勃发展时期提出，该项目的实施可转化玉米4万吨，带动玉米种植基地8万余亩，将加快种植、养殖业同步发展的局面，低农民收入起到促进作用。
2.2.5可持续发展战略需要
我国目前饲料安全体系与产品安全体系不健全。近年来，生产者为了提高动物的生产水平和饲料转化效率、降低饲料成本等，在畜禽饲料中广泛使用肉骨粉、油脂等动物性饲料；滥用抗生素、化学合成药物、砷制剂等生长促进剂，造成危害人畜健康和食品安全的事件多次频繁发生。如疯牛病事件、盐酸克伦特罗事件、二恶英事件、 霉菌毒素中毒事件等，给有关国家和地区造成了严重的社会动荡和经济损失。2010年11月12日，CCTV新闻频道每周质量报告栏目报道的河北省安新县(白洋淀)生产的红心鸭蛋含有工业染料—苏丹红Ⅳ号。如今， 食品安全问题已经引起了全球性关注，这对中国鸭产品进入国际市场提出了挑战。众所周知，日本自1990年以来一直对我国出口的禽肉产品实施严密监测，近2年来监测的力度和范围更大。虽然我国已经制定了部分标准，如无公害可持续发展食品：肉鸭和蛋鸭饲养技术规范、兽医防疫准则等，但尚不完善。
该项目建设主要是满足肉鸭养殖产业发展的需要，一是饲料加工采用工艺流程具有国内先进水平，能源消耗低，对周边环境无污染，完全符合节能减排措施。而是发展养殖业可以解决农业劳动力转移和增加农民经济收入，养殖产业的粪肥通过发酵处理作为有机肥料施入农田，可增加土壤有机质，减少化肥使用量，降低生产成本和农田污染，符合可持续发展战略。
2.2.6发展绿色食品的需求
近年来禽类流感及苏丹红鸭蛋事件频频发生，关键问题在饲养管理不合格，饲料质量差。我合作社成立以来，始终实行“统一供料、统一供药。统一免疫、统一技术指导、统一回收的”五统一制度，为产品质量提供充足的保障，在国内享有较高的信誉。而养殖过程中疾病发生、死亡率的高低与饲料品质息息相关，饲料中残余农药及营养配方控制成为提高肉鸭产品质量的主要因素。近年来，国际壁垒日益增强，在复杂的形势下，合作社从饲料、养殖、销售等各个环节加强控制，规模化配套饲料加工厂的建设很有必要。
该项目的实施可以扩大合作社肉鸭养殖业的附加值，又可以带动加工、包装、贮藏、运输等相关产业的发展，增加就业岗位，从而带动农民脱贫致富奔小康。建设饲料加工项目势在必行。
2.3优势分析
2.3.1技术优势
鸿基养鸭专业合作社具有鸭苗孵化、肉鸭养殖的管理经验和先进技术，企业通过长期对分散养殖户的技术服务、技术指导工作，对肉鸭饲料的营养成分及生产工艺有着丰富的行业经验，具有可操作性和长期稳定性。
公司已与河南农业大学、北京农业大学签订了合作协议，成立“科技研发中心”，对现有饲料的基础上进行优化配方及生产工艺，并取得了一定成绩。同时，孟州市具有较完善的畜牧业发展服务体系。全市现有各类畜牧技术人员400多名，其中高级技术人员20多名，中级技术人员60多名，助理及技术人员200多名，形成了市、乡、村三级畜牧疫病防治服务体系，畜牧技术服务体系、畜禽良种供应体系、饲料兽药生产供应服务体系、畜禽及其产品销售体系与服务体系。市内有畜牧兽医技术服务中心、动检站、改良站、农业部（孟州市）动物疫情测报站，各乡镇有畜牧站、兽医站，村村有防疫员，为项目实施提供了有力的技术保障。
2.3.2资源优势
孟州市具有丰富的饲草资源优势，孟州市是全省粮食高产县市，主要作物有小麦、玉米、花生、大豆等，畜牧用粮充足，农副产品丰裕，可为发展养殖业提供充足的饲草资源。项目区位于孟州市化工镇东孟村北，周围无工业企业，四周均为农田和村庄，与村庄居民相隔2公里。项目所处位置交通十分方便，区位优势明显，该区域内环境条件较好，有一定的富裕容量。
2.3.3政策优势
《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）和《国家农业综合开发2013年推进现代农业发展的实施意见（试行）》（国农办〔2013〕92号）；孟州市《十二五规划纲要》关于大力促进养殖业发展的鼓励意见等文件中指出，“推进畜禽养殖加工一体化。支持畜禽良种繁育体系建设”、“加快农产品质量安全监管体系和检验检测体系建设，积极发展无公害农产品、绿色产品、有机农产品”孟州市委市政府也提出了推进重点农民专业合作社项目建设的措施，本着因地制宜，突出特色、不断优化养殖业空间布局、积极实施优势农副产品扩展提高工程，进一步完善产业链条、健全合作社、农户和企业三者的利益联结机制，促进农业增效，建设养殖业饲料加工基地，为养殖基地提供饲料。该项目的实施符合国家产业发展政策和区域经济发展规划，也是国家农业综合开发扶持产业化经营项目的重点。
2.4市场分析
我市养殖业发展迅猛，据粗略统计，仅合作社肉鸭养殖年出栏量达到500万只，我市年出栏近千万只，按照每只平均8kg饲料计算，肉鸭饲料年需求量近80000吨，而我市饲料加工行业薄弱，大部分为作坊式，产量低，饲料质量差。该项目的实施具备良好的市场前景。目前，肉鸭饲料均价为0.7元/kg，按照每个养殖户平均年出栏2万只肉鸭计算，每年饲料费约11.2万元，该项目投产后可为养殖户饲料成本降低0.1元/kg，养殖户年增收1.6万元。
2.5合作社成员对申请项目的支持情况
合作社成员大会及董事会过对我市肉鸭养殖业发展现状及合作社的发展需求，一致认定该项目的实施很有必要，已通过如下事项：
1、项目申报：同意申报本项目，
2、实施方案：建设年产6万吨饲料生产线立筒仓及基础设施扩建，总投资118万元，建设期一年。
3、筹资方式：合作社自筹46万元，申请财政补贴72万元，自筹资金全部来源于合作社未分配利润。
4、收益分配：按全体社员在合作社所占股份比例进行收益分配。
5：劳动力投入：本项目新增劳动力33人，本社社员优先，不足部分由社会招聘补足。
项目目标
第三章 项目目标
3.1项目规划建设目标
通过项目建设实现年产10万吨肉鸭饲料能力，满足肉鸭养殖基地及我市肉鸭养殖业发展需求，项目建成后销售收入32000万元/年，税后利润6400万元，新增就业人数33人。
3.2建设原则
（1）坚持因地制宜，综合发展的原则，根据孟州市资源优势和市场优势发展饲料加工产业，车间建设和设备选型坚持多功能化原则。
（2）坚持高科技。高品位、高标准、高效益原则，发挥本项目的辐射带动作用。项目的基础设施建设、车间及生活设施布局安排、建筑及环境美化等要体现现代化企业面貌。
（3）坚持经济、社会、生态效益相结合的原则。
（4）坚持创新机制、创新管理的原则，消化吸收国内外先进饲料生产企业成功的管理经验，努力探索市场与农业相结合的中国现代农村专业合作社的发展模式。

项目建设方案
第四章 项目建设方案
4.1主要建设内容
项目建设地点为孟州市化工镇东孟村，占地面积13340平方米（合20亩），土地来源为租用集体用地，社员以自愿出资方式参加，项目总投资118万，建设期12个月。
4.2技术路线及流程
4.2.1饲料加工工艺
本厂采用“先粉碎后配料”加工工艺。包括原料接收与清理、粉碎、配料、混合、制粒、成品包装等工序，并设有通风除尘、微机电控、蒸汽、空气压缩等辅助系统。项目工艺流程如下图所示。
原料接收
原料储存
原料清理
原料粉碎
配料
混合
制粒

包装入库
销售

图4-1 项目产品工艺流程图
4.2.2流程说明
1、原料接收系统
原料接收分为需粉碎的原料和不需粉碎的原料二条线，预混合料和添加剂采用人工定量加入配料秤。标粉、石粉、氢钙等不需粉碎的原料由人工投入投料口101，经过提升机（105）和圆筒初清筛（106）通过旋转分配器（107）进入配料仓。玉米、豆粕、棉粕等需粉碎的原料生产需要时由人工投料口（102），由提升机（203）、圆筒初清筛（204）、永磁筒（206）、经过气动三通（206）进入待粉仓（F1、F2）。下料坑采用脉冲除尘器，除尘风机风口用专用管道延伸到车间外，所有初清筛与永磁筒布置都都便于日常清理和检修操作。
2、粉碎系统
玉米、豆粕、棉粕等进入待粉碎仓后，经过气动闸门，通过变频叶轮喂料机进入水滴形粉碎机和，经过螺旋输送机、斗式提升机、螺旋分配器进入配料仓，粉碎进料通过脉冲除尘器、除尘风机负压进料系统。
3、配料、混合、称量系统
根据配方的不同，设有大小不同12个配料仓，它利用方变圆、不对称、双曲面等方法减少物料“结拱”；12台变节距配料绞龙；1000公斤容量的配料秤。
各种大宗原料从配料仓经由PLC配料系统进入配料秤准确称量，进入双轴桨叶混合机，如需手动添加小料，可将小料准确称量后从小料投料口、气动闸门进入双轴桨叶混合机，达到混合效果后，经过气动闸门通过缓冲仓缓冲后，经过刮板输送机、斗式提升机、永磁筒通过气动三通进入待制粒仓或成品仓。
4、制粒系统
混合好的料仓待制粒仓，经喂料器、调制器，进入制粒机，经过冷却器，需要的破碎的成品经过破碎机，不需要破碎的直接由斗式提升机，输送至分级筛筛分，成品料进入成品仓。
5、成品打包系统
成品颗粒料在成品仓中经气动闸门进入皮带包装秤，经打包缝包后码垛入库。
6、小料混合
小料生产采用二次混合工艺生产，首先按照小料配方和生产量，准确称量维生素和微量元素，放在100Kg混合机内一次混合8分钟，计算配方上维生素和微量元素的重量，打包称重备用，按照配方上其他原料的重量准确称量。
加上单批次的已经混合完成的维生素和微量元素的量，按照载体—氨基酸—微量元素—酶制剂—维生素—药物添加剂—胆碱—载体的顺序依次倒入100Kg混合机内，混合8分钟，按照配方上小料的重量接出、称重、打剁、挂牌并且认真填写相关生产记录。
4.3.设备购置
根据合作社多年的养殖及生产经验，项目将建设国内较为先进的饲料生产线，使得项目的主要工艺技术水平达到目前国内先进水平，主要设备有脉冲除尘器、双轴桨叶混合机、自动加料机、钢板仓体、初清筛、斗提机、斗提机、刮板机、刮板机、料位计。具体设备投资明细见附表2-2所示。
4.4.设施建设
生产设施、辅助设施等各类设施任务量如下表4-1所示。
表4-1设施投资明细表
序号
项目
建设性质（新建/改扩建）
建设面积
（平方米）
万元
备注
1
主体工程（生产设施）

3200
12.00

1.2
立筒仓
新建
3200
12.0

2
其它辅助工程（含设备）
新建/扩建
210
21.59
钢筋混凝土结构

合计

3010
33.59

4.5科技措施
项目建设期间，根据生产技术要求，请有关专家实地授课、上机操作等方式对招聘的员工进行为期两个月的上岗培训，通过系统的理论知识学习，结合实际操作训练，以达到操作技术熟练、加工工艺熟悉的目的。定期请专家现场指导，向高校输送人才进行培训，加强产学研合作建设，提高本项目的研发能力和综合技术水平。
4.6主要技术参数
4.6.1主要设备参数
粒料初清筛：产量60-80T/H 除大杂率≥99%
粉料清理筛：产量34-40t/h
加料机：PCS-20
脉冲除尘器：过滤面积≥2000m2
混合机：有效容积2000立方米，混合梁1000公斤/批
制粒机：产量3-5t/h
原料损耗率：≤2%
4.6.2微量元素及矿物质指标
铁：小鸭料80mg/kg，追肥料80mg/kg
铜：小鸭料8mg/kg，追肥料8mg/kg
锰：小鸭料140mg/kg，追肥料140mg/kg
锌：小鸭料120mg/kg，追肥料120mg/kg
硒：小鸭料0.3mg/kg，追肥料0.3mg/kg
CP（wt%）：小鸭料18-20，追肥料14-15
赖氨酸：小鸭料1.05-1.1，追肥料14-15
苏氨酸：小鸭料0.7-0.74，追肥料0.49-0.53
钙（%）：小鸭料0.9，追肥料0.85-0.90
有效磷（%）：小鸭料0.4，追肥料0.38-0.4
钠（%）：小鸭料0.18，追肥料0.15
氟（%）：小鸭料0.18，追肥料0.15
4.7项目环保措施
该项目为饲料加工深加工项目，所需主要原料为玉米、大豆及添加剂等辅料，生产过程中产生的废水，废气无有毒有害成份，经处理可达标排放，不会对周围环境造成不良影响。
生产过程中产生的污染物主要为废水，废气、固体废弃物、废水是原材料清洗，生产废水和生活废水，生产废水主要含糖类、蛋白质、醇类、纤维素等，废气为燃煤产生的烟气，固体废弃物主要为粮食渣。
1、 废水治理
本项目废水是粮食清洗废水，生活废水，本工程污水处理方案采用：预曝光+接触氧化+沉淀的处理工艺。处理工艺为：污水→隔栅井→调节池→污水泵→排放。处理后污水可以达标排放，不会对周围环境造成影响。
2噪音治理
本项目较强噪声，可加装空气动力性消声器、消声罩和减震隔音室，同时经过距离衰减和隔离带吸音等措施，使噪声衰减10dB左右，厂界噪声值可达到标准。对于一般机械设备，可以采取基础减震、局部隔离、局部粘贴吸音材料、厂区种植降噪植物等措施。使厂界噪音达到昼间60dB（A）、夜间50dB（A）以下。
3生活固体垃圾处理
对于厂区内产生的生活垃圾，要及时收集，分类定点存放，有回收利用价值的交废品收购部门，纯垃圾（含污水处理污泥）及时运至当地垃圾站处理或自行进行卫生填埋。
4.8项目组织与管理
1.建设期机构设置及职责
建设期设有的机构有行政部、基建部、财务部，生产技术部、监事会。
行政部：负责项目实施过程中的接待、新员工招聘等工作
基建部：负责土建工程施工、加工设备购置、供电供水设施安装及项目招标等
生产技术部：负责生产计划安排和技术培训等
财务部：负责融资和资金管理
监事会;行使项目实施过程中的各环节的监督权利，保证项目顺利进行。设有财务部、销售部、技术部、行政部

2.运营期机构设置及人员配备
项目建成后实行总经理负责制，设有财务部、销售部、生产技术部、行政部、财务部、后勤部，机构框架如下图所示
总经理（聘用1人）
监事会（社员代表3-5人）
财 务 部（2-4人）
销售部（3-5人）
生产技术部（15-20）人
行政部（2-3人）
后勤部（3-5人）

图4-1运营期机构设置及人员配备图
3.进度安排
本项目各期计划为12个月，在项目实施过程中，各阶段允许有一定程度的交叉，实施进度详细情况见下表。
表4-2项目计划进度表
时间
项目实施周期
1-2月
3-4月
5-6月
7-8月
9-10月
11-12月
前期准备

土建施工

设备安装

设备调试

投产运行

4.管理措施
在项目建设期间采取现代化管理措施，工程管理采取工程监理制、工程招标制、物资采购招标制等举措，强化监督，堵塞漏洞，严格标准，工程质量争创一流，加强项目生产、技术管理，确保项目加工原料质量合格并供应充足。加强项目财务管理和审计监督，确保项目取得最佳经济效益。销售管理体系采取销售人员定岗、定责、定薪，工资、奖励与业绩挂钩等措施。
项目建成后采取现代化运作方式，董事会决定在一定时期内的基本生产方案和工作目标，实行理事长负责制，由合作社协调公司与农户的产销关系，在产、供销全过程保护农民的合法利益，最大限度地实现合作社与农民的双赢。

投资估算与资金来源
第五章 投资估算与资金来源
5.1投资估算依据
本项目投资预算上主要依据项目方案设计的各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和圣杯配置资源。概算主要依据为：
（1）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。
（2）国家农开办《2014年农业综合开发产业化项目申报指南》。
（3）设备生产厂家及土建工程报价方案。
（5）合作社自身发展需求。
5.2总投资估算
项目总投资118万元，其中建设投资108万元，流动资金10万元。建设投资包括工程费用、预备费用、工程及其它费用等。建设投资根据项目设计方案的需要和价格计算，价格采用2013年平均市场价。流动资金按本公司经营成本比例的实际情况估算。具体分建设内容投资估算参考附表2
5.3资金来源及管理措施
（1）资金来源
本项目资金来源为自筹和财政配套资金两部分。其中自筹资金46万元，申请财政配套资金72万元。自筹资金全部来源与合作社未分配利润。
（2）财政补助资金使用和管理
财政补助资金主要用于科研及固定资产投入，其中立筒仓建设用财政资金60万元，其它工程用财政资金12万元。（详见附表）。项目财政资金严格按照《国家农业综合开发财务管理办法》、国家财政部、农发办有关农业综合开发项目资金管理的规定和政策，由县财政局和县农业综合开发领导小组办公室监督资金使用，实行专人管理、专账核算、专款专用。
表5-1 财政资金支出说明
项目新增资金
118
新增资金来源
财政补助经费支出明细
项 目
金额（万元）
项 目
金额（万元）
一、单位自筹资金
46
一、3200平方立筒仓建设
60
二、其它辅助工程

12

1．单位自有资金
46
2．银行贷款

4．其它资金

二、本次申请市科技资金
72
合 计
118
合 计
72

（3）自筹资金的使用和管理
自筹资金共计46万元，其中土建工程使用21万元，设备费使用5万元，科研使用3万元，其它费用17万元，详见附表。自筹资金按照合作社财务管理办法，充分发挥监事会财政监督的职能，根据项目计划和建设进度合理使用资金，按照合作社财务部门要求，坚持履行规定的程序和手续，分期拨付，单据送审，办理报账，接受监事会和合作社成员代表大会的监督检查，确保自筹资金使用安全有效。

效益分析
第六章 效益分析
6.1经济效益
6.1.1项目总成本估算依据
（1）原材料、辅助材料、包装、燃料动力消耗定额及价格的确定，以合作社现行实际水平并结合目前市场价格等因素综合考虑并适当上浮作为估算依据，均按照当地企业含税价格进行计算。
（2）人工工资：项目定员33人，平均每年人均工资15000元，正常年份工资总额50万元
（3）固定资产折旧，按扣除残值后平均年限折旧法，生产设备预计使用年限为10年，生产厂房预计使用年限为20年。
（4）无形资产与递延资产摊销估算，无形资产摊销采用直线法，摊销年限为技术投入摊销5年。
（5）修理费用，包括固定资产大、中、小修理费用，按固定资产原值的3%提取。
（6）销售费用及其他，产品由合作社供应到养殖户，销售费用计入合作社经营成本，土地租用费每年按照亩产吨粮标准市场价支付。
6.1.2经营成本估算
根据总成本估算依据，正常年份预算结果如下：原材料购置费25014万元，工资福利费50万