岳阳君山区度部门单位整体支出绩效评价自评报.doc

岳阳市君山区2016年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称 中共岳阳市君山区委组织部
预算编码 107001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017年 12月28日
岳阳市君山区财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人
李娜
联络电话
8173991
人员编制
14
实有人数
12人
职能职责概述
1.组织建设。主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党员干部现代远程教育等方面进行指导、组织、管理等。2.干部工作。主要负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，对区管单位的领导班子换届、调整、交流、任免等提出建议，研究制订全区组织系统信息管理建设规划，负责全区干部信息工作。3.干部教育培训。制定干部教育工作的政策、规划，组织、协调市管、区管干部培训；指导、协调、检查区管单位干部教育工作。4.干部监督。主要负责干部监督工作的宏观指导，负责党建工作的督促检查，负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。5.人才工作。制订和参与制订有关人才工作的政策、规定，指导、协调、检查人才工作；指导与组织部分优秀专家开展有关活动。
年度主要工作内容
1.加强思想政治建设，全面掀起学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神的热潮；
2.进一步深化教育实践活动成果，推动作风建设常态化长效化；3.坚持好干部标准，努力推进好干部队伍建设；4.适应从严治吏新常态，加强干部监督管理和问责；5.夯实基层基础，激发基层党组织活力；6.从严治部，打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
一、落实“三大三强”行动，着力夯实基层基础。结合“两学一做”学习教育活动，落实市委提出的“三大三强”行动，加大投入推进基层党建，强化“大培训”，举办村（社区）党组织书记培训班、入党积极分子培训班、老干支部书记培训班、机关党组织书记以及党务工作者培训班等，近千人次参训；推进“大调整”，把一批有能力、有学历、群众公认的致富能人，创业达人，行业带头人选任到村党组织书记岗位上来，助推农村发展。
二、坚持从严从实标准，着力加强干部队伍建设。举办了“‘三心（感恩心、责任心、敬畏心）’教育”专题科级干部培训班，坚持办好党政干部假日读书班。坚持“五个看重”“两个倾斜”标准，选准干部配强班子。坚持开展“三谈”活动，加强干部日常监督管理。
三、打造“三个组工”品牌，着力提升组工队伍形象
紧紧围绕“建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门”目标，坚持从严治部、从严带队伍，打造君山区“忠诚组工、严谨组工、快乐组工”的品牌。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称
收入合计
其中：
上年结转
公共财政拨款
政府基金拨款
纳入专户管理的非税收入拨款
其他收入
局机关及二级机构汇总
281.62
1.62
280

1、局机关
281.62
1.62
280

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称
支出合计
其中：
结余
基本支出
其中：
项目支出
当年结余
累计结余
人员支出
公用支出
局机关及二级机构汇总
281.62
189.26
159.38
29.88
92.36

1、局机关
281.62
189.26
159.38
29.88
92.36

机构名称
三公经费
合计
其中：
公务接待费
公务用车运维费
公务用车购置费
因公出国费
局机关及二级机构汇总
24.84
14.54
10.3
0
0
1、局机关
24.84
14.54
10.3
0
0
机构名称
固定资产
合计
其中：
其他
在用固定资产
出租固定资产
局机关及二级机构汇总
70.67
70.67

1、局机关
70.67
70.67

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
预期目标
实际完成
1.加强思想政治建设；2.推动作风建设常态化长效化；3.努力推进好干部队伍建设；4.加强干部监督管理和问责；5.夯实基层基础，激发基层党组织活力；6.从严治部。
1.基层基础进一步夯实，《湘组信息》、《岳阳组工信息》、《岳阳改革简报》对我区“三微”进行推介；2.干部队伍活力进一步激发，没有发生一起违规用人事件；3.自身建设进一步加强。
整体支出
绩效定量目标及实施计划
完成情况
评价内容
绩效目标
完成情况
产出目标
（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）
质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

效益目标
（预期实现的效益）
社会效益
党员、干部、人才在社会经济发展中发挥了模范带头作用。
100%
经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度
选人用人社会反映良好
100%
绩效自评综合得分

评价等次
优
四、评价人员
姓 名
职务/职称
单 位
签 字
李见兵
常务副部长
区委组织部

刘 全
区委基层办主任、党代表联络办主任
区委组织部

李 娜
办公室科员
区委组织部

评价组组长（签字）：

2017 年 12 月 28日
部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：
2017 年 12 月 28日
财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：
年 月 日
填报人（签名）： 李娜 联系电话：8173991

君山区委组织部2016年整体支出
绩效评价报告

根据《岳阳市财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作通知》要求，现对君山区委组织部2016年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：
一、基本情况
（一）单位基本概况
君山区委组织部系区财政全额预算拨款单位。2016年编制部门核实人员编制14人，实有人数为12人，其中行政编制10人（实有9人），参公事业编4人（实有3人），退休7人。内设机构有4个：办公室、党建办公室（加挂党代表联络工作办公室牌子）、干部办公室（加挂公务员管理室、人才办牌子）、干部监督室，另有副科级行政支持类事业单位党员教育中心。
（二）部门主要职能
1.组织建设。主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度、党委换届、党代表联络工作、党员干部现代远程教育等方面进行指导、组织、管理，制订规定和措施，提出意见建议等。
2.干部工作。主要负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对区管单位的领导班子换届、调整、交流、任免等提出建议，研究制订全区组织系统信息管理建设规划，负责全区干部信息工作。
3.干部教育培训。制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调市管、区管干部培训；指导、协调、检查区管单位干部教育工作。
4.干部监督。主要负责干部监督工作的宏观指导，负责党建工作的督促检查，负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。
5.人才工作。制订和参与制订有关人才工作的政策、规定，指导、协调、检查人才工作；指导与组织部分优秀专家开展有关活动。
6.承办区委和市委组织部交办的其他事项。
（三）本年度重点工作计划
1.加强思想政治建设，全面掀起学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神的热潮
2.进一步深化教育实践活动成果，推动作风建设常态化长效化
3.坚持好干部标准，努力推进好干部队伍建设
4.适应从严治吏新常态，加强干部监督管理和问责
5.夯实基层基础，激发基层党组织活力
6.从严治部，打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门
（四）部门整体收支情况
1.部门整体收支情况：
（1）收入情况：全年收入281.62万元，其中：预算安排281.62万元。（2）支出情况:全年支出281.62万元， 其中：基本支出189.26万元（工资福利支出123.42万元，商品和服务支出65.84万元）；项目支出92.36万元。
2.三公经费支出情况：2016年部门预算安排“三公”经费27.54万元，实际支出24.84万元。其中公务接待费14.54万元，公务车运行维护费10.3万元。
二、绩效评价工作情况
（一）部门整体支出绩效评价依据
1. 《岳阳市君山区财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作通知》；
2.《岳阳市君山区财政局关于批复2016年市本级部门预算的通知》；
3.《中共岳阳市君山区委组织部2016年绩效评估实施办法和评估指标的通知》。
（二）部门整体支出绩效评价目的
通过对2016年君山区委组织部的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。
（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法
1.部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。
2.整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《中共岳阳市君山区委组织部2016年度整体支出绩效评价指标体系》
3.整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。
（四）整体支出绩效评价过程
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以李见兵同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。
2.组织实施：采用核查法核查2016年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、部门整体支出管理和使用情况分析
（一）部门整体支出情况分析
1.部门整体支出情况分析：2016年区委组织部整体支出281.62万元，其中基本支出189.26万元，占总支出67.20%，人员支出159.38万元，占基本支出56.59%。
2.“三公经费”支出情况分析：2016年“三公经费”预算拨入27.54万元，实际开支24.84万元。超预算开支0万元，其中公务接待费结余1.66万元，公务用车运行维修费结余1.04万元。
3.公务卡刷卡情况分析：区委组织部2016年公务刷卡消费金额17.28万元，公务消费卡使用占授权支付额度的100%。
4.固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，区委组织部资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2016年12月末固定资产70.67万元，保证了资产的安全高效，防止资产流失。
（二）部门整体支出管理情况分析
1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国出境、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
四．整体支出绩效情况分析
2016年，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额较上年有减少。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
五、整体支出综合评价及结论
根据考核评分细则，考评组认为君山区委组织部2016年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障纪委工作的正常运行发挥了重要作用，强化部门的责任，工作取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分，等级为优。
六、存在的问题
主要是“三公经费”有待更严格控制。
七、工作建议
一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理。
三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

区委组织部
2016年12月28日