榆次区科技产业化计划项目可行性研究报告.doc

榆次区科技产业化计划项目可行性研究报告一. 项目概述1.项目提出背景及必要性山西是我国小杂粮种植大省之一，豆、谷、麦、小杂粮四大类17种几乎囊括了国内外小杂粮作物理学所有种类，全省小杂粮面积2000多万亩，总产量近25亿公斤，分别占粮食作物的四分之一左右。我省小杂粮种类多，品质优，栽培历史悠久，在国内享有盛誉。其中燕麦、荞麦、黑豆、薏苡仁等小杂粮不但营养价值高，而且具有食疗、药用和保健功能，受到越来越多的消费者重视。我省的小杂粮有自身独特的优势，能与农林相结合，大面积发展绿色有机农产品，在我省小杂粮中，小米、玉米、绿豆、高粱和荞麦的种植面积比较大，年种植面积均在100万亩左右。近年来，小杂粮种植也引起了市、区政府领导的高度重视，视为农民达小康的重要经济作物，将给予了政策倾斜和资金支持，这对本项目的实施奠定了良好的基础。目前，公司已生产出黑微米、绿维米、黄金米、绿豆面、高粱面、荞麦面、玉米面等产品。本项目对这些小杂粮的营养附加值进行了分析，制订了特殊的种植加工技术工艺。这种经过科学加工的高技术附加值有机健康杂粮（粉），不但口感好，便于加工成型，而且富含营养元素高于普通杂粮，是一种适合大众消费的健康食品。本项目建设在榆次区庄子乡，该乡位于黄土高原中部的丘陵地带，东与和顺县交界，西与修文毗连，南与太谷县接壤。总耕地面积为7.9万亩，人均耕地为4.9亩，乡总人口为16095人，其中农业人口为19000人。 项目区无霜期为 120天，年均降水量为400毫米，该乡无任何矿产资源，该乡以粮食和果品种植为主，自然条件对种植小杂粮有得天独厚的优势。鉴于这种情况，为加速高效农业的发展，进一步调动农民种植小杂粮的积极性，加快我区农产品深加工的发展，现申报杂粮加工产品有机认证项目，可促进晋中市农业结构调整和绿色、健康小杂粮的推广，促进农民增收。 通过有机产品的认证推广，可以提高我区小杂粮种植能力和销售水平，开拓我区小杂粮深加工产品市场，促进山西农业产业结构的调整和农业产业化的发展。二、技术可行性分析1.项目技术来源，核心技术的知识产权情况随着社会的发展，人们对健康也越来越重视，不仅追求物美价廉，更追求食品的营养价值。研究显示有机食品具有以下优点：含有较多铁质、镁质、钙质等微量元素及维生素C，而重金属及致癌的硝酸盐含量则较低；保持了食物的原来味道；含有较少化学物质；生产过程不含基因改造成分；对环境及生态有利，生产全过程使用天然物料，适量施肥及灌溉，减少资源浪费，提高农场内及其周边的生物多样性；保护土壤，土壤退化及污染日趋严重，而土壤作为生产粮食的基本要素，人类必须对之加以保护。有机农业种植能恢复和维持土壤的生命力，令土壤能继续为人类提供足够而优质的食物；最重要的是长期食用健康绿色食品，可以明显增强免疫力，提升体质。生产有机食品是社会发展的趋势，该项目也是顺应这个趋势，并得到了山西大学食品系的大力支持，公司所产黑小米就是由山西大学食品系教授王常青研制开发的。2.产品技术性能水平与国内外同类产品的比较 公司所产有机产品营养价值无可挑剔，是纯天然的无公害、绿色健康食品，营养成分被完全保留，和国内外的同类有机产品具有同等价值。3、项目承担单位在实施本项目中的优势公司位于榆次区庄子乡，该乡位于黄土高原中部的丘陵地带， 项目区无霜期为 120天，年均降水量为400毫米，该乡无任何矿产资源，该乡以粮食和果品种植为主，自然条件对种植小杂粮有得天独厚的优势。经营模式上，采取公司+农户的经营理念，形成了种植、加工、销售一条龙体系，并建立了严格的管理体系，实行标准化生产，保证了产品质量。三、市场需求情况和风险分析1.国内外市场需求规模和产品发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率有机食品是一类真正源于自然、富营养、高品质的环保型安全食品。通常情况下，有机食品的价格比普通同类产品要高，但是，随着人们收入水平的不断提高，健康观念的逐步加强，有机食品的消费群体正在不断扩大。它的天然、健康、无污染的特性正使之逐渐成为市场的宠儿。目前，全球有机食品的发展正进入繁荣期。2007年，全球有机食品消费创下400亿美元新高。多数地区的报告指明，当前有机产品正呈现出高速增长态势，面对这一整体发展趋势以及增长迅速的市场，扩大耕种面积、增加有机农场数量、打造优质“名片”等，成为备战2012有机产品的发力点。从各方面条件看，我区具备发展有机农业，生产和出口有机食品的潜在优势：首先，有机农业生产过程以传统的农业栽培方法为主，农民对此熟悉，易接受和理解；其次，我公司的粮食种植区域处于山区，无任何矿产资源，以果品和粮食种植为主；再次，周围环境无污染，保持着原生态。目前，我公司所产的产品在榆次田森超市、海鑫超市、粮油应急中心、万豪大酒店、太谷特产店等60多个店面铺货，金额达到39万多元，覆概率达到60%。太原也设立营销公司，上市太原美特好8大店24个小店、公司对沃尔玛、华联超市、山西晋农土特产有限公司个超市等80多家店面铺货，金额60多万元，覆概率达到80。我们又相继开发了朔州、晋城、北京、天津、江苏、陕西、山东、内蒙古、四川、浙江等市场，产品已得到了市场青睐和消费者认可，第二次上货率达到80%。2.国际市场状况及产品未来的增长趋势、在国际市场的竞争力、产品替代进口或出口的可能性目前，几乎所有的发达国家都已参照IFOAM的有关标准和规则，制定和执行了有机食品方面的标准和法规，全球共有300多家有机食品认证机构，并且大多为非政府的民间组织。我国有机食品基地及产品出口最多的省份为黑龙江省和山东省，这两个省的有机食品发展各有特点。但由于人们的生活习惯有所差异，这两个省的小米的生产率还是很低的。山西是小米的生产大省，而众所周知，小米又是重要的滋补类食物，小米中富含族维生素b和维生素e和硒，还含有大量的钙和镁，钙和镁是人体骨骼的主要成分，缺钙会导致神经衰弱、失眠等症状，缺镁会导致心血管疾病。所以，开发此项目，生产有机小米有较大的发展潜力，在市场上有较强的竞争力。3、风险因素分析及对策由于目前有机小杂粮深受市场亲睐，得到了广大消费者的喜爱，所以，此项目有比较旺盛的生命力，被淘汰的风险很小。但要永远保持旺盛的生命力就要从以下做起：（1）依靠科技进步, 加大投入, 促进有机小杂粮生产良性发展。（2）搞好小杂粮品种区划工作, 做到全区各种小杂粮的合理化区域布局, 建立有机小杂粮基地, 提高规模效益。（3）种植、加工、销售全过程实行标准化管理，确保产品营养元素不丢失。（4）树立品牌意识, 加大产后的有机小杂粮开发力度, 确保产品附加值。（5）拓展营销渠道, 真正形成产业化开发局面。四、投资估算及资金筹措1、项目投资估算项目总投资预计15万元。2、资金筹措方案单位自筹10万元，申请区科技局拨款5万元。3、投资使用计划设备购置费4万元，能源材料费0.25万元，实验外协费 3.8 万元，测试及化验费3万元，差旅费2万元，人员费1万元，其他费用0.95万元。五、经济及社会效益分析1、未来三年生产成本、销售收入、利税估算本着加大科技开发力度，提高效率的的原则，未来三年的生产成本会有所下降，作物的产出率会提高，预计未来三年的销售收入分别为500万元、100万元、1500万元，利税分别为100万元、200万元、300万元。2、投入产出分析公司现在生产的黑小米、绿小米、黄小米以及绿豆面、高粱面、荞麦面和玉米面都达到了有机标准，年需投入160万元用于其生产。3、社会效益分析加快我区农业产业结构调整，进一步带动了广大农民发展农村经济，在基地内引进新品种种植, 实行订单驱动，年新增就业70人,年可带动小杂粮种植农户470余户，人均纯收入200元以上。同时，还可带动包装、运输、养殖业的发展，对加快推进全区有机杂粮种植，促进加工技术的整体提升具有良好的示范作用。六、综合实力和产业基础1、企业员工构成固定职工40名,季节临工70余人,其中大专2人,大学本科4人,教授1人,经济师1人,中层管理人员4人。2、企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力和经营管理水平项目总负责人刘文荣毕业于天津美院，有较强的科技开发意识和市场开拓能力，能够把握住市场的发展方向，懂得运筹帷幄，负责人范浩春是经济师，对该项目的实施过程进行管理，考虑周到、全面、细致。经研究，实行种植加工销售一条龙的经营模式，进行标准化管理，市场化运作，一切按照工艺流程进行，从而使天下谷牌小杂粮的市场覆盖率逐步提升，得到了大众的喜爱。3、企业从事研究开发的人员力量、资金投入及企业内部管理体系公司正在向“科技型、品牌型、多元化”的农业化企业大步迈进，对科技研发非常重视，每年投入3万元用于研发。采用公司+农户的指导方针，全部实行订单农业，形成了种植、加工、销售一条龙体系，发展了杂粮基地和农民种植户，以科学的发展观，运用先进的科学技术开发农业绿色食品，把当地的农副产品科学化、产业化、市场化。公司还聘用有关学者、教授对农产品对症下药，因地制宜。4、企业从事该产品的生产条件、产业基础公司下连晋中天下谷杂粮种植专业合作社，全部实行订单农业，与农民签订种植协议，统一发放种子和有机肥，统一回收，保证了原料的来源和原料的质量。生产设备齐全，有全自动生产线一条，能够保证产品的生产。七、项目实施进度计划2011年1-3月，杂粮有机认证准备阶段；2011年3-5月，实地采样，北京化验杂粮、水、土等；2011年5-12月，杂粮有机认证全部完成。八、其它 1、环境保护措施有机产品是在生产加工过程中不使用农药、化肥、激素等人工合成物质的环保型安全食品，是一种纯天然的绿色食品。所以，此项目的实施能恢复和维持土壤的生命力，有助于环境的改善，促进生态的良性循环。 2、必要的证明材料(附后)九、结论 该项目完成后，可带来巨大的经济效益，年新增产值500万元，年新增净利润100万元，年新增销售收入500万元，年新增税金30万元。 小杂粮是山西农民的重要收入来源之一，全省农民年人均杂粮收入达到了113元，其中“东西两山”小杂粮生产重点区县的农民年人均纯收入达187元，小杂粮已成为这些地区农民增收的重要来源。以此项目为基础，扩大小杂粮功能食品的生产，不但可以丰富消费市场，提高广大群众的健康水平，而且可以带动当地农民的小杂粮种植积极性，提高农民收入，具有良好的社会效益。目 录第一章 项目背景1一、项目名称1二、项目所在位置1三、项目主体情况1四、项目出资方情况1五、项目单位资产状况2六、项目单位组织结构3七、项目单位经营3第二章 项目基本情况5一、项目概况5二、项目现状6三、存在的问题8第三章 项目升级技术方案12一、项目升级的必要性12二、升级技术方案选择16三、选煤工艺流程的确定21四、主要工艺设备选型24五、项目建设条件25第四章 投资估算和资金筹措方案28一、投资估算原则与依据28二、项目总投资29三、资金筹措方案33第五章 各项建设条件落实情况35一、项目行政审批或备案落实情况35二、原材料供应、水电等外部配套条件的落实情况35三、产品销售市场落实情况36四、环境保护条件落实情况37五、节水措施落实情况38第六章 申请国家贴息补助的原因和政策依据39一、项目符合国家煤炭产业政策要求39二、项目符合国家产业政策39三、申请贴息资金补助的理由39四、申请投资补助金额40第七章 实施计划及预期效果41一、项目实施计划41二、项目实施后的预期效果44第八章 项目招标及风险评估47一、招标工作依据47二、招标工作原则47三、组织形式50四、项目风险分析、防范和降低风险的对策5011