变更管理制度123.doc

3 风险管理变更管理制度1 目的为了规范公司内项目建设和生产经营活动的变更管理，消除和减少由于变更而引起的潜在事故隐患。结合公司的实际情况，特制定本制度。2 变更的定义变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。3 变更管理的内容3.1 工艺、技术的变更，主要包括：（1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；（2）原料介质变更；（3）工艺流程及操作条件的重大变更；（4）工艺设备的改进和变更；（5）操作规程的变更；（6）工艺参数的变更；（7）公用工程的水、电、气、风的变更等。3.2 设备设施的变更，主要包括：（1）设备设施的更新改造；（2）安全设施的变更；（3）更换与原设备不同的设备或配件；（4）设备材料代用变更；（5）临时的电气设备等。3.3 管理的变更，主要包括：（1）法律法规和标准的变更；（2）人员的变更；（3）管理机构的较大变更；（4）管理职责的变更；（5）安全标准化的变更等。4 变更管理职责公司总经理负责公司内所有形式的变更管理。5 变更程序5.1 变更申请。在实施变更时，变更申请人（单位）应依照风险评价管理制度对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施，填写项目变更申请表（AQBZH-ZL/3-11）并由专人负责管理。非常规活动及危险性作业的实施按照安全作业管理制度执行。5.2 变更审批。项目变更申请表填好后，应按主管部门和分管公司领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。5.3 变更实施。变更批准后，又各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。变更过程中，实施变更全过程的风险管理，执行风险评价管理制度。5.4变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，填写项目变更验收表（AQBZH-ZL/3-12）确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。6 相关文件风险评价管理制度安全作业管理制度7 相关记录项目变更申请表AQBZH-ZL/3-11项目变更验收表AQBZH-ZL/3-12AQBZH-ZL/3-11项目变更申请表编号： 变更名称申请人所在部门申请人姓名职务日期变更说明及其技术依据：风险分析结论：控制措施：申请单位领导意见：审批部门意见：分管领导签字：AQBZH-ZL/3-12项目变更验收表编号： 验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓 名所属单位职 务验收意见（附验收报告）：验收负责人签字：主管部门审查意见： 签 字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位和部门签字