变更管理制度123.doc

3 风险管理
变更管理制度
1 目的
为了规范公司内项目建设和生产经营活动的变更管理，消除和减少由于变更而引起的潜在事故隐患。结合公司的实际情况，特制定本制度。
2 变更的定义
变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。
3 变更管理的内容
3.1 工艺、技术的变更，主要包括：
（1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；
（2）原料介质变更；
（3）工艺流程及操作条件的重大变更；
（4）工艺设备的改进和变更；
（5）操作规程的变更；
（6）工艺参数的变更；
（7）公用工程的水、电、气、风的变更等。
3.2 设备设施的变更，主要包括：
（1）设备设施的更新改造；
（2）安全设施的变更；
（3）更换与原设备不同的设备或配件；
（4）设备材料代用变更；
（5）临时的电气设备等。
3.3 管理的变更，主要包括：
（1）法律法规和标准的变更；
（2）人员的变更；
（3）管理机构的较大变更；
（4）管理职责的变更；
（5）安全标准化的变更等。
4 变更管理职责
公司总经理负责公司内所有形式的变更管理。
5 变更程序
5.1 变更申请。在实施变更时，变更申请人（单位）应依照《风险评价管理制度》对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施，填写《项目变更申请表》（AQBZH-ZL/3-11）并由专人负责管理。非常规活动及危险性作业的实施按照《安全作业管理制度》执行。
5.2 变更审批。《项目变更申请表》填好后，应按主管部门和分管公司领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。
5.3 变更实施。变更批准后，又各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。变更过程中，实施变更全过程的风险管理，执行《风险评价管理制度》。
5.4变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，填写《项目变更验收表》（AQBZH-ZL/3-12）确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
6 相关文件
《风险评价管理制度》
《安全作业管理制度》
7 相关记录
《项目变更申请表》 AQBZH-ZL/3-11
《项目变更验收表》 AQBZH-ZL/3-12
AQBZH-ZL/3-11 项目变更申请表
编号：
变更名称

申请人所在部门

申请人姓名

职务

日期

变更说明及其技术依据：
风险分析结论：
控制措施：
申请单位领导意见：
审批部门意见：
分管领导签字：

AQBZH-ZL/3-12 项目变更验收表
编号：
验收变更的项目

变更所在单位

组织验收单位

日期

验收组成人员
姓 名
所属单位
职 务

验收意见（附验收报告）：

验收负责人签字：
主管部门审查意见：

签 字：
需要沟通的部门（变更结果）
单位或部门
签字
单位和部门
签字