监造工作管理制度.doc

公司监造工作管理制度-16-1（）第一章 总 则第一条：为做好产品监造工作，明确公司各相关部门的监造责任，增强各相关部门之间的相互配合和相互支持，使监造工作更加正规化、有序化，保障公司正常的生产秩序，促进我公司提高产品质量确保按期交货，提高公司信誉度，特制定监造工作管理制度。第二章 适用范围和性质第二条：本制度适用于公司内部产品的监造。第三条：产品监造是公司对外技术服务的一项重要工作，具有两方面的工作性质，即对内代表用户，严把产品质量关；对外代表企业，热心接待用户，树立企业形象，宣传企业文化，解答用户提出的技术质量问题。第四条：监造工作的目的在于对产品质量实施监督，使产品的缺陷和隐患能够及时被发现并消除在制造过程中。第三章 工作职责第五条：销售公司储运监造部、国际业务部、负责产品监造，编制产品监造计划，收集相关监造资料，并负责产品用户监造人员答疑及接待工作。第六条：生产部根据监造计划每日反馈产品生产进度（生产进度包括：绝缘加工、线圈卷制、线圈套装（组装）、铁心剪切、铁心叠板、油箱制造、插板、器身、入炉干燥、器身出炉整理、总装、出厂试验、二次吊芯和存栈等工序的起止时间。），并负责解答与产品生产相关的问题；监督各项目公司履行监造职责，协调解决用户监造人员与项目公司之间的争议。第七条：技术中心负责对用户监造人员进行技术交底，并负责解答技术方面问题。第八条：质量管理部负责提供产品质量情况说明、质量问题分析说明及解决方案；负责质量问题照片的拍摄（经领导审批后提供）； 第九条：质检部负责产品相关生产工序状态照片。质检部根据监造部门编制的文件见证资料通知单提供产品检查操作记录、试验方案、器身干燥处理记录、试验报告及原材料、组部件进厂验收报告、合格证，互感器CT试验报告等；。第十条：工艺部负责工艺技术交底并负责答复澄清生产过程中涉及工艺问题。第十一条：采购部负责根据监造部门提供的供货文件一览表提供相关采购清单，配合储运监造部提供材质单、合格证、试验报告等。第十二条：物流中心负责存栈后提供组部件、配套件质量检验报告、合格证，互感器CT试验报告、合格证等（若需要）；第十三条：项目公司根据监造部门提供的文件见证资料通知单提供相关操作记录、成品抽空注油油压试漏记录等。第十四条：各部门、项目公司根据本部门工作职责指定专人负责产品监造工作联系及落实（以下称监造负责人）；负责协助监造部门做好产品监造工作，及时协调解决产品生产过程中的问题，有责任配合储运监造部监造人员解答监造用户提出的有关问题和提供所需要的有关资料（在保密制度允许范围内）。第三章 储运监造部监造工作流程第十五条：储运监造部监造组收集整理产品技术协议（电子版）、设联会纪要、重要往来文件（传真）、与用户签订的产品监造协议、企管部和生产部下发的产品生产大纲、作业计划等资料。第十六条：根据收集资料建立“产品监造档案”，编制“月份产品监造作业计划”及技术协议中“供货范围一览表”明细， OA至各部门、项目公司监造负责人处，同时将每月产品内部分配至各监造人员。第十七条：生产部对“月份产品监造作业计划”所列产品生产进度实施动态更新管理，每日17点30分前将变更情况反馈至储运监造部监造组。各项目公司在产品开工时，向储运监造部监造组发送开工通知。（生产进度包括：绝缘加工、线圈卷制、线圈套装（组装）、铁心剪切、铁心叠板、油箱制造、插板、器身、入炉干燥、器身出炉整理、总装、出厂试验、二次吊芯和存栈等工序的起止时间。）第十八条：储运监造部监造人员需及时了解所监造产品生产进度情况，掌握生产进度和制造质量情况，并对产品重大质量问题进行跟踪和反馈对重点产品的监造情况进行不定期向公司领导汇报。同时，根据技术协议、监造协议要求的监造点，提前以书面形式通知用户来公司参加产品监造工作。第十九条：在用户监造人员确定来公司的监造日期后，储运监造部做好接待准备，并提前将“监造信息通知单”OA至相关部门负责人、监造联系人，并告知用户监造人员信息、产品监造要点和注意事项。第二十条：用户监造人员到公司后，储运监造部做好相关接待工作：按公司出入门证件管理制度办理和发放“用户监造出入证”；负责用户监造人员须知及安全注意事项培训；发放餐票和专用的监造服装。第二十一条：用户监造人员佩戴“用户监造出入证”、着用户监造服装方可进入厂区，保卫部对其证件进行检查确认后放行。第二十二条：用户监造人员首次进入项目公司和试验站时，储运监造部监造人员须陪同，并与相关部门监造负责人进行交接。各相关部门监造负责人负责本部门工作期间监造陪同，并保持手机畅通。第二十三条：储运监造部监造员负责协调用户监造人员与各相关部门监造负责人的联络和对接工作。有权咨询和了解产品制造与试验过程中出现的质量问题。各部门监造负责人有义务对用户监造人员提出的问题予以解答和说明，资料统一由储运监造部组织提供。1、根据用户监造人员要求，由技术中心对用户监造人员进行技术交底工作。就产品的主要结构特点及有关设计方面的问题向用户监造人员进行解答，提供常规性技术资料（交底时需携带部分图纸和技术资料）。2、产品制造过程中，用户监造人员在监造过程中要求提供的情况说明，由相应项目公司监造负责人负责收集和整理，提供给储运监造部监造人员。负责协助用户监造人员现场查阅图纸、技术资料、工艺文件，但不允许抄记、复印和拍照等。3、产品在制造和试验过程中，用户监造人员要求提供的产品试验情况说明、产品质量问题照片、试验数据等，由质检部负责收集整理，经质量管理部审核后，提供给储运监造部监造人员。重大问题由质量管理部负责根据用户监造人员要求，组织召开质量问题分析会，制定整改措施，并对相关资料收集整理，经公司领导审批后提供。4、产品制造过程中，用户监造人员要求提供的产品整改工艺说明、涉及工艺的常规技术资料等，由工艺部负责收集整理，提供给储运监造部监造人员。5、产品试验前10天质检部将经过签字审核的出厂试验方案和试验大纲提供给储运监造部监造组。第二十四条：各部门监造负责人负责联络和解答用户监造人员提出的问题，并及时与储运监造部监造人员沟通，确保传递信息的准确性和一致性。各部门负责人为第一监造负责人，指定的监造负责人为第二监造负责人，项目公司班组一级确定第三监造负责人（班组长），并将姓名贴在现场工作示板上，负责配合用户监造人员在现场的监造见证。用户监造人员疑问的解答第三、第二、第一、储运监造部的顺序执行。第二十五条：部门监造负责人需全程陪同（100%有人陪同）用户监造人员在本部门的监造活动，在生产工序转序或用户监造人员提出对其他部门或工序产品进行监造时，部门监造负责人需引领并将其介绍给其他部门监造负责人，并做好交接及相应工作记录。第二十六条：用户监造人员要求公司整改的问题，由储运监造部监造人员以OA形式发送“监造联络通知单”通知各相关部门整改，并对整改情况进行监督检查。第二十七条：关于监造产品照相、摄像的规定：不允许用户在各项目公司范围内照相、摄像，如合同、协议有相关条款要求时，经储运监造部负责人批准后，质量方面由质检部负责，进度方面由生产部负责。事故分析和重点产品的照片由质量管理部呈报公司主管领导审批后，再统一交给储运监造部监造组，由储运监造部监造员交给监造用户。第二十八条：储运监造部监造组负责组织公司与各驻公司监造组（人员）的监造工作例会，形成会议纪要，发至与会部门、公司主管领导。第二十九条：储运监造部监造组根据有关文件见证资料、技术协议和监造细则（协议）的条款及要点，汇总所需提供资料填写“文件见证资料通知单”，OA至各部门监造负责人，及时收取相关资料。第三十条：各部门在收到“文件见证资料通知单”、“供货文件一览表”后，两个工作日内完成相关资料的收集、整理，经部门领导审核后提供给储运监造部监造组。原则上，1、项目公司负责提供产品操作记录、成品抽空注油油压试漏记录等；2、质检部负责提供产品检查操作记录、试验报告、合格证及原材料、组部件进厂验收报告、器身干燥处理记录及外购组部件、配套件质量检验报告、合格证，互感器CT试验报告、合格证等；3、采购部收到“供货文件一览表”后，负责提供原材料组部件采购清单，并按照采购计划和合同技术协议“供货范围一览表”明细，提供合格证明文件归档部分，进口材料提供复印件。第三十一条：产品监造工作结束后，由储运监造部监造组负责征询用户监造人员意见建议，并请其填写“用户监造代表的意见和建议”，共同在“产品监造报告”上签字。第三十二条：储运监造部监造组对所监造产品进行总结，包括监造过程中存在的问题及整改措施，用户的意见建议等，报公司领导、质量总监。第三十三条：储运监造部监造组负责对最终监造资料进行整理、汇总，建立产品监造档案。第四章 其他事宜第三十四条：国际业务部、产品监造流程参照储运监造部产品监造流程执行。第三十五条：各部门、项目公司将本部门监造负责人及联系方式等报储运监造部监造组，如有人员调整和变动，需及时通知储运监造部监造组。第三十六条：储运监造部对各单位在产品监造过程中的配合情况进行监督，并每月汇总提供至企管部。由企管部对相关部门进行考核。第五章 附则第三十七条：本制度解释权归储运监造部。第三十八条：本制度自年12月起执行。第三十九条：原监造工作管理制度（2008年通知字103号）、监造工作管理制度补充规定（2009年通知字74号）废止。3