杨涧煤矿“一通三防”风险预控管理-大学论文.doc

中煤杨涧煤矿

“一通三防”风险预控管理

38

通风风险管理表
1、掘进工作面瓦检员安全风险控制
施工工艺流程：交接班—检查瓦斯—处理局部瓦斯—临时停电停风排放瓦斯—主要通风机停电停风应急处理
工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
交接班

1、交班
2、安全确认

1、 在指定地点现场交接班
2、 交班人员交待工作地点存在的隐患及现场情况
1、管理人员走动式管理
2、安监员检查
检查瓦斯
1、片帮冒顶伤人
2、缺氧中毒窒息
3、瓦斯积聚超限
A
A
A
1、敲帮问顶
2、检查瓦斯
3、写牌板记录
4、向通风调度汇报
瓦检仪、检查棍
1、站在顶板完好地点检查瓦斯
2、将仪器置于巷道中部，由里向外，由外向中、由低向高，按巡回检查点边走边查；检查盲巷必须符合检查规定
3、牌板记录准确清晰
4、向调度室汇报
1、管理人员走动式管理
2、安监员检查
3、执行手指口述

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
处理局
部瓦斯
1、局部瓦斯积聚
A
1、停止作业
2、撤出人员
3、切断电源
4、设置栅栏
5、处理瓦斯
6、汇报
瓦检仪、检查棍
1、责令瓦斯超限地点停止作业
2、撤出超限区所有人员
3、切断瓦斯超限区域所有电源
4、瓦检员打设栅栏、警标
5、采用吊风障、充填等方法处理瓦斯
6、处理前后向矿调度室汇报
1、瓦检员和爆破工相互监督
2、管理人员走动式管理
3、安监员检查
4、执行手指口述
5、班组长检查
临时停电停风排放瓦斯

1、缺氧窒息
2、瓦斯爆炸
A
A

1、撤人、切电
2、汇报
3、恢复送电、检查瓦斯
4、排前请示
5、切断回风系统所有电源并安设警戒
6、控制风量、排放瓦斯
7、排后检查
8、排后汇报
瓦检仪、检查棍

1、临时停电停风、瓦检员要责令停止作业，撤出人员，切断电源，在独头巷口打设栅栏警标，禁止人员进入
2、向矿调度室汇报，通风区制定措施
3、局部通风机及开关附近10m范围内瓦斯浓度不得超过0.5%，并不得发生循环风
4、排前向矿调度室汇报
5、撤出排放瓦斯回风系统内所有人员并切断电源，在有关通路设置警戒
6、按措施限量排放，执行好三级排放制度
7、对排放瓦斯地点全面检查，无瓦斯积存超限时，方可恢复工作和送电
8、向矿调度室汇报
1、风机安设双风机、双电源和切换装置
2、管理人员走动式管理
3、执行手指口述
4、瓦斯监测系统适时监控
5、班组长检查

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
主要、局部通风机停电停风应急预案处理
1、缺氧窒息
2、瓦斯爆炸
A
A
1、撤人切点
2、汇报待命
3、设置警戒
4、排放瓦斯
5、排后检查
6、排后汇报

瓦检仪、检查棍

1、主要通风机停电停风，瓦检员要责令所辖工作地点所有人员撤至进风巷，切断电源并闭锁
2、向矿调度室汇报，在电话处待命，通风区制定措施
3、听从安排，在停风区各通路设置警戒
4、按临时停电停风排放瓦斯标准排放瓦斯
5、全面检查，安全后方可恢复生产和送电
6、向矿调度室汇报
1、瓦检员、爆破工相互监督
2、管理人员走动式管理
3、安监员检查
4、执行手指口述

2、回采工作面瓦检员安全风险控制
施工工艺流程：交接班—检查瓦斯—处理局部瓦斯—主要通风机停电停风应急处
工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
交接班

1、交班
2、安全确认

1、在指定地点现场交接班
2、交班人员交待工作地点存在的隐患及现场情况
1、管理人员走动式管理
2、安监员检查
检查瓦斯
1、片帮冒顶伤人
2、缺氧中毒窒息
3、瓦斯积聚超限
A
A
A
1、敲帮问顶
2、检查瓦斯
3、写牌板记录
4、向通风调度汇报
瓦检仪、检查棍
1、站在顶板完好地点检查瓦斯
2、将仪器置于巷道中部，由里向外，由外向中、由低向高，按巡回检查点边走边查；检查盲巷必须符合检查规定
3、牌板记录准确清晰
4、向调度汇报
1、管理人员走动式管理
2、安监员检查
3、执行手指口述

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
处理局
部瓦斯
1、局部瓦斯积聚
A
1、停止作业
2、撤出人员
3、切断电源
4、设置栅栏
5、处理瓦斯
6、汇报
瓦检仪、检查棍
1、责令瓦斯超限地点停止作业
2、撤出超限区所有人员
3、切断瓦斯超限区域所有人员
4、瓦检员打设栅栏、警标
5、采用吊风障、充填等方法处理瓦斯
6、处理前后向矿调度室汇报
1、瓦检员、爆破工相互监督
2、管理人员走动式管理
3、安监员检查
4、执行手指口述
5、班组长检查
主要通风机停电停风应急处理

1、缺氧窒息
2、瓦斯爆炸
A
A

1、撤人切点
2、汇报待命
3、设置警戒
4、排放瓦斯
5、排后检查
6、排后汇报

瓦检仪、检查棍

1、主要通风机停电停风，瓦检员要责令所辖工作地点所有人员撤至进风巷，切断电源并闭锁
2、向矿调度室汇报，在电话处待命，通风区制定措施
3、听从安排，在停风区各通路设置警戒
4、按临时停电停风排放瓦斯标准排放瓦斯
5、全面检查，安全后方可恢复生产和送电
6、向矿调度室汇报
1、瓦检员、爆破工相互监督
2、管理人员走动式管理
3、安监员检查
4、执行手指口述
5、班组长检查

3、通风防火安全风险控制
施工工艺流程：装卸物料—斜巷运输—建筑临时封闭—建筑临时风门—建筑永久挡风墙、密闭墙—建筑永久风门—拆除风门、挡风墙
工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
装卸物料
1、跑车事故
2、撞人事故
A
A
1、支车轮
2、装卸物料

1、用木楔把两边车轮顶住
2、人员站在车皮两侧或倾斜上方，装卸时相互答号，同时起落
1、安监员检查
2、现场人员互保联保
斜巷运输
1、跑车事故
2、撞人事故
A
A
1、推车到坡头
2、检查斜巷安全装置
3、检查绞车安全设施
4、检查连接装置
5、开车运回
绞车钥匙
1、站在矿车后方推车，手不准扶在物料上层或矿车沿口上，一次只准推一节矿车
2、检查斜巷运输安全设施是否安全有效
3、检查绞车安全设施是否符合要求
4、检查连接装置可靠后先挂绳头，再挂保险绳，打开信号指示灯
5、把钩工进入躲避硐室打点，目送矿车通过轨道，矿车到达地点停稳后，先打点、再关信号指示灯、去保险绳
1、管理人员走动式管理
2、安监员检查
3、现场人员互保联保
4、执行手指口述

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
建筑临
时封闭
1、斧头伤人
2、片帮掉渣伤人
3、来往车辆运输伤人
B
B
B
1、选择地点
2、掏槽
3、打设立柱、戗柱
4、钉木板
5、上泥
6、清理
斧子
钉子
把钜
1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点
2、对巷道顶底板及两边掏槽，见实帮实底
3、立柱间距1—1.5米，将立柱背实打牢后打设戗柱，把钜把牢
4、从上向下钉木板，鱼鳞搭接，钉完钉子后砸平
5、墙面用黄泥满抹
6、施工完毕后将物料清理干净
1、管理人员走动式管理
2、安监员检查
3、现场人员互保联保
4、执行手指口述
5、安全负责人检查

建筑临
时风门
1、斧头伤人
2、片帮掉渣伤人
3、来往车辆运输伤人
B
B
B
1、选择地点
2、掏槽
3、打设立柱、戗柱,固定门框
4、钉木板
5、抹墙面
6、上门扇
7、清理
斧子
钉子
把钜
1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点
2、对巷道顶底板及两边掏槽，见实帮实底
3、将立柱背实打牢后打设戗柱，把门框固定在立柱上
4、从上向下钉木板，鱼鳞搭接，钉完钉子后砸平
5、用灰泥满抹墙面
6、互相答号，同时起落
7、施工完毕后将物料清理干净
1、管理人员走动式管理
2、安监员检查
3、现场人员互保联保
4、执行手指口述
5、安全负责人检查
6、瓦检员检查

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
建筑永久
挡风墙、
密闭墙
1、片帮掉渣伤人
2、来往车辆运输伤人
3、物料坠落伤人
4、高处坠落伤人
B
B
B
B
1、选择地点
2、掏槽
3、砌筑墙体
4、抹边勾缝
5、清理

瓦刀
抹子
脚手架
1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点
2、煤巷掏槽深度不少于0.3米，全岩或锚喷可不掏槽
3、墙体厚度不小于0.5米，墙面平整无裂缝、重缝和空缝
4、裙边不小于0.1米，对整个墙面勾缝
5、施工完毕后将物料清理干净

1、管理人员走动式管理
2、安监员检查
3、现场人员互保联保
4、执行手指口述
5、安全负责人检查
6、瓦检员检查
建筑永
久风门
1、片帮掉渣伤人
2、来往车辆运输伤人
3、物料坠落伤人
4、高处坠落伤人
B
B
B
A
1、选择地点
2、掏槽
3、立好门框
4、砌筑墙体
5、上门
6、清理

瓦刀
抹子
扳手
脚手架
1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点
2、煤巷掏槽深度不少于0.3米，全岩或锚喷可不掏槽
3、门轴与门框向顺风方向倾斜3°—5°
4、墙体厚度不小于0.5米，墙面平整无裂缝、重缝和空缝
5、上门扇互相答号，同时起落
6、施工完毕后将物料清理干净

1、管理人员走动式管理
2、安监员检查
3、现场人员互保联保
4、执行手指口述
5、安全负责人检查

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
拆除风门、挡风墙
1、顶板片帮掉渣伤人
2、来往车辆运输伤人
3、锤头脱落伤人
4、物料坠落伤人
B
B
B
B
1、敲帮问顶
2、清理后路
3、拆除
4、回收清理
铁锤
扳手
1、站在巷道倾斜上方用长把工具敲帮问顶
2、使后路畅通
3、自上而下依次拆除，专人观察墙体情况，墙体严重变形时人员不得靠近拆除
4、拆除的物料回收清理干净
1、管理人员走动式管理
2、安监员检查
3、现场人员互保联保
4、执行手指口述
5、安全负责人检查

4、测风员安全风险控制
施工工艺流程：测风前准备工作—测风
工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
测风前准备工作
1、瓦斯事故
2、人员窒息
3、顶板片帮掉渣伤人
4、来往车辆运输伤人
A
A
B
B
1、检查仪器仪表
2、选择测风地点
3、检查测风地点安全环境
4、检查瓦斯
风表
秒表
便携式瓦斯报警器
1、入井前必须对所有的仪器、仪表进行检查，确保风表完好可靠
2、测风地点应选择在巷道无空顶、空帮、支护完好，前后10米无拐弯、无分岔、无障碍物、风流稳定的地点
3、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆
4、测风前必须检查瓦斯
1、执行手指口述

测风
1、瓦斯事故
2、人员窒息
3、顶板片帮掉渣伤人
4、来往车辆运输伤人
A
A
B
B
1、测量风速
2、测量巷道断面
3、计算风量
4、填写测风记录
风表
秒表
便携式瓦斯报警器
钢卷尺
1、测风前，应将风表及秒表指针回零，在测风断面内背靠巷道站立，一手拿秒表，一手拿风表，风表距人体及巷道顶、帮、底部应保持在200毫米以上的距离，将手臂向风流垂直方向伸直，风表叶片迎向风流并与风流垂直，待风表转动30秒后，同时启动风表和秒表，按规定路线、规定时间均匀移动，测定结束后同时关闭风表和秒表
2、每个测风地点测风次数不少于3次，保证3次测量结果误差不得超过5%，取平均值
3、测量巷道尺寸，计算巷道断面
4、计算实际风量
5、测风结束后将该点的风速、风量、温度、瓦斯等数据记录在测风记录本上，填写测风记录牌
1、执行手指口述
2、管理人员走动式管理

5、监测工安全风险控制
施工工艺流程：敷设电缆—安装监测设备—拆除监测设备—探头调校—监测设备维修
工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
敷设电缆
1、触电
2、片帮掉渣伤人
3、登高作业摔伤
4、来往车辆运输伤人
A
B
B
B
1、选择地点
2、检查瓦斯
3、切电
4、验电
5、安装固定
6、送电
7、检查调试
验电笔
改锥
钳子
扳手
1、监测电缆应外部绝缘完好，无明接头。
2、监测电缆悬挂高度应大于矿车和运输机的高度。
3、监测电缆不得与水管、动力电缆或其他导体接触，并且要与动力电缆保持0.15m以上的距离。
4、电缆之间，电缆与其他设备连接处，必须使用符合规定的接线盒。

1、管理人员走动式管理
2、瓦检员监督、检查
3、执行手指口述
4、班队长检查
5、挂停电牌

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
安装监测设备
1、触电
2、片帮掉渣伤人
3、分站坠落伤人
4、来往车辆运输伤人
A
B
B
B
1、选择地点
2、检查瓦斯
3、切电
4、验电
5、安装固定
6、送电
7、检查调试
验电笔、改锥、钳子
扳手
1、支护良好，无滴水、杂物，便于人员观察调试的进风巷道或者硐室
2、安装地点10米范围内瓦斯浓度不超过0.5%
3、切断分站及上一级电源，设专人看守
4、用与电压等级相适应的验电笔验电、放电
5、使用14号及以上规格的铁丝固定分站
6、专人停、送电
7、检查调试探头，断电范围符合规定
1、管理人员走动式管理
2、瓦检员监督、检查
3、执行手指口述
4、班队长检查
5、挂停电牌

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
拆除监测设备
1、触电
2、片帮掉渣伤人
3、分站坠落伤人
4、来往车辆运输伤人
A
B
B
B

1、敲帮问顶
2、切电
3、验、放电
4、拆除后恢复送电
验电笔、改锥、钳子
扳手
1、站在巷道倾斜上方用长把工具敲帮问顶
2、切断分站及上一级电源，设专人看护
3、用与电压等级相适应的验电笔验电、放电
4、拆除时相互配合，同时起落；拆除后专人送电
1、管理人员走动式管理
2、瓦检员监督、检查
3、执行手指口述

探头调校
1、片帮掉渣伤人
2、登高作业摔伤
3、扒矸机运行伤人
4、来往车辆运输伤人
B
B
B
B
1敲帮问顶
2、检查瓦斯
3、与监控机房联系
4、调校维护探头
5、填写记录
探头
遥控器
改锥
钳子
扳手
1、站在巷道倾斜上方用长把工具敲帮问顶
2、用瓦斯便携仪检查瓦斯
3、调校前与监控机房联系
4、用偏调法从大到小进行偏调；不得在扒矸机运行期间工作
5、填写调校记录
1、管理人员走动式管理
2、瓦检员监督、检查
3、执行手指口述

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
监测设备维修
1、设备刮伤
2、触电
4、来往车辆运输伤人
A
A
B

1、验、放电
2、维护、更换备件
3、恢复送电
4、清理现场

验电笔、改锥、钳子
扳手、绝缘手套
1、切断分站及上一级电源，设专人看护
2、用与电压等级相适应的验电笔验电、放电
3、工作场所备件摆放整齐、无杂物
1、管理人员走动式管理
2、执行手指口述

6、通防工安全风险控制
施工工艺流程：装卸物料—斜巷运输—安装风筒—维护风筒—拆除风筒—安装管路—维护管路—拆除管路—安装喷雾—拆除喷雾—安装隔爆水棚—维护隔爆水棚—拆除隔爆水棚
工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
装卸物料
1、跑车事故
2、撞人事故
A
A
1、支车轮
2、装卸物料

1、用木楔把两边车轮顶住
2、人员站在叉车两侧或倾斜上方，装卸时相互答号，同时起落
1、安监员检查
2、现场人员互保联保
斜巷运输
1、跑车事故
2、撞人事故
A
A
1、推车到坡头
2、检查斜巷安全装置
3、检查绞车安全设施
4、检查连接装置
5、开车运回
绞车钥匙
1、站在矿车后方推车，手不准扶在物料上层或矿车沿口上，一次只准推一节矿车
2、检查斜巷运输安全设施是否安全有效
3、检查绞车安全设施是否符合要求
4、检查连接装置可靠后先挂绳头，再挂保险绳，打开信号指示灯
5、把钩工进入躲避硐室打点，目送矿车通过轨道，矿车到达地点停稳后，先打点、再关信号指示灯、去保险绳

1、管理人员走动式管理
2、安监员检查
3、现场人员互保联保
4、执行手指口述
工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
安装风筒
1、片帮掉渣伤人
2、登高作业摔伤
3、来往车辆运输伤人

B
B
B
1、检查工作地点安全环境
2、铺散风筒
3、连接风筒
4、检查风筒情况
钳子
铁丝
螺丝刀
梯子
剪刀
胶水
1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆
2、风筒及配件要沿安装方向，一字排放在靠巷帮一侧
3、等高作业要使用梯子，一人操作，一人看护
4、吊挂风筒时，先取一段比风筒稍长的铁丝做引线，引线固定后，将风筒展开，风筒吊挂要平直，逢环必挂；风筒拐弯处要设弯头，不准拐死弯；风筒接头要反压边
5、检查风筒情况，风筒无破口、脱节现象
1、管理人员走动式管理
2、执行手指口述
3、现场人员互保联保
维护风筒
1、片帮掉渣伤人
2、登高作业摔伤
3、来往车辆运输伤人
4、人员窒息或中毒
B
B
B

A
1、检查工作地点安全环境
2、巡查风筒
3、粘补、更换风筒
4、检查备用风筒情况
钳子
铁丝
螺丝刀
梯子
剪刀
胶水
1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆
2、发现有脱节、挤压、扭折、破裂、脱挂及漏风现象，要及时处理
3、更换风筒时，风筒工不得随意停局部通风机；必须停机时，应制定措施，与调度所、通风调度、班队长及测气员联系，待撤出人员并确认安全后方可更换
4、等高作业要使用梯子，一人操作，一人看护
5、检查备用风筒情况，保证备用风筒不少于一节

1、管理人员走动式管理
2、执行手指口述
3、现场人员互保联保

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
拆除风筒
1、片帮掉渣伤人
2、登高作业摔伤
3、来往车辆运输伤人

B
B
B
1、检查工作地点安全环境
2、拆除风筒
3、回收风筒
钳子
螺丝刀
1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆
2、风筒工在夹断引线前应发出夹引线的信号，使引线附近人员站在安全位置后方可夹断引线
3、等高作业要使用梯子，一人操作，一人看护
4、拆除的风筒应及时回收，并码放在安全不妨碍行人、行车的地方或运至地面
1、管理人员走动式管理
2、执行手指口述
3、现场人员互保联保
安装管路
1、片帮掉渣伤人
2、管路砸人
3、登高作业摔伤
4、来往车辆运输伤人
B
B
B
B
1、检查工作地点安全环境
2、铺散管路
3、连接管路
4、检查管路
钳子
改锥
螺丝
扳手

1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆
2、待车运到指定地点后，将车停稳开始卸管子，卸管子时两人应在前后两头将管子抬起，转运到安装地点，抬运时要同肩同起同落，配合协调一致；管路及配件要沿安装方向，一字排放在靠巷帮一侧
3、一人扶、抬管路，一人穿接法兰盘对口螺丝，与已接、吊好的管子连接；用双股铁丝或者管卡固定在巷帮上
4、管路接好后，应认真检查所安装管路的平直度、三通数量。检查个三通阀门及端头堵头阀门是否关闭好；打开总阀门，并沿途详细查看管路，看是否有跑冒滴漏现象

1、管理人员走动式管理
2、执行手指口述
3、现场人员互保联保

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
维护管路
1、片帮掉渣伤人

B
1、先关闭总阀门
2、通知相关单位
钳子
改锥
卡子
1、维修或者更换管路前必须关闭总阀门，更换防尘管路时，一定要等到管路内的流体全部流净后方可更换
2、关闭总阀门前要通知影响到的相关单位
1、管理人员走动式管理
与精细化管理相结合进行检查考核
2、安监员检查
拆除管路
1、片帮掉渣伤人
2、管路砸人
3、来往车辆运输、机械运行伤人
B
B
B
1、检查工作地点安全环境
2、关闭阀门
3、拆除管路
4、回收管路
钳子
扳手

1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆
2、拆除管路前，应把管路的总阀门关闭，并打开后面的三通阀门进行卸压
3、一次松开法兰盘上的螺丝，将卸下的螺栓放到工具包内，两人将管子抬住，一人断开管卡，缓慢将管子放下
4、拆除的管路应运送到指定地点，并码放在安全不妨碍行人、行车的地方或运至地面

1、管理人员走动式管理
与精细化管理相结合进行检查考核
2、执行手指口述
3、现场人员互保联保

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
安装净
化喷雾
1、片帮掉渣伤人
2、来往车辆运输、机械运行伤人
3、登高作业摔伤

B
B

B
1、检查工作地点安全环境
2、安装喷雾
3、检查喷雾效果

梯子
钳子
铁丝
铁管
1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆
2、在采区进风巷、回风巷、矿井主要进风大巷都必须安装喷雾；在距掘进、采煤工作面30—50米安装净化喷雾
3、喷头安设间距为1米，左右对齐，与喷管成45度角，切迎向风流方向并与巷道成45度角
4、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护
5、安装后，打开净化喷雾是否漏水、水幕是否能够覆盖全断面
1、管理人员走动式管理
与精细化管理相结合进行检查考核
2、执行手指口述
3、现场人员互保联保

安装放
炮喷雾
1、片帮掉渣伤人
2、来往车辆运输、机械运行伤人
3、登高作业摔伤

B
B

B
1、检查工作地点安全环境
2、安装喷雾
3、检查喷雾效果
梯子
钳子
铁丝
铁管
1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆
2、放炮喷雾应安设在距放炮地点不超过20米的巷道内；煤巷安装1道喷雾，半煤岩巷安装2道喷雾，岩巷安装3道喷雾
3、喷头安设间距为1米，左右对齐，与喷管成45度角，切迎向风流方向并与巷道成45度角
4、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护
5、安装后，打开放炮喷雾是否漏水、水幕是否能够覆盖全断面
1、管理人员走动式管理
与精细化管理相结合进行检查考核
2、执行手指口述
3、现场人员互保联保

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
安装转载点喷雾
1、皮带机运行伤人
2、片帮掉渣伤人
3、登高作业摔伤

B
B
B
1、检查工作地点安全环境
2、安装转载点喷雾
3、检查装载点喷雾
梯子
钳子
铁丝
铁管
1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆
2、安装前通知皮带机司机，保证安装期间不启动皮带机
3、将自动化喷雾固定在龙门架上，喷雾位置在皮带中心，高度距皮带600毫米，自动喷雾龙门架两腿用卡子卡紧在皮带机拖架上，位置安设在皮带机头处；将手动喷雾直接连接在水管三通上，位置安设在转载点上，喷头对机头落煤处，距机头500毫米
4、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护
5、喷雾安装后，应打开喷雾，检查喷雾雾化效果
1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核
2、执行手指口述
3、现场人员互保联保

安装扒
矸机喷雾

1、扒矸机、车辆运行伤人
2、片帮掉渣伤人
3、登高作业摔伤

B

B
B
1、检查工作地点安全环境
2、安装扒矸机喷雾
3、检查扒矸机喷雾
梯子
钳子
铁丝
铁管
1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆
2、安装前通知扒矸机皮带机司机，保证安装期间不启动扒矸机
3、将喷雾管固定在扒矸机帮上，捆扎牢固，喷头对准漏斗处，以扒斗碰不到喷头为准
4、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护
5、喷雾安装后，应打开喷雾，检查喷雾雾化效果
1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核
2、执行手指口述
3、现场人员互保联保

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
拆除净化、放炮喷雾
1、片帮掉渣伤人
2、来往车辆运输、机械运行伤人
3、登高作业摔伤

B
B

B
1、检查工作地点安全环境
2、拆除净化、放炮喷雾
3、回收净化、放炮喷雾

梯子
钳子

1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆
2、拆除净化喷雾和放炮喷雾前，必须关闭供水阀门
3、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护
4、拆除的净化喷雾和放炮喷雾，必须摆放在规定的地点待用或升井

1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核
2、执行手指口述
3、现场人员互保联保

拆除转载
点、扒矸机喷雾
1、皮带机、扒矸机运行伤人
2、片帮掉渣伤人
3、登高作业摔伤

B

B
B
1、检查工作地点安全环境
2、拆除转载点喷雾、扒矸机喷雾
3、回收装载点喷雾、扒矸机喷雾
梯子
钳子

1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆
2、拆除喷雾前，必须关闭供水阀门
3、拆除喷雾前通知皮带机司机或扒矸机司机，保证安装期间不启动皮带机和扒矸机
4、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护
5、拆除的转载点喷雾、扒矸机喷雾，必须摆放在规定的地点待用或升井

1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核
2、执行手指口述
3、现场人员互保联保

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
安装隔爆水棚架
1、片帮掉渣伤人
2、棚架、水袋掉落伤人
3、来往车辆运输、机械运行伤人
4、登高作业摔伤

B
B

B

B
1、检查工作地点安全环境
2、选择安装地点
3、设置警戒
4、吊挂棚架
5、安装水袋
6、水袋加水
7、检查隔爆水棚
扳手
钳子
梯子
隔爆水袋
挂钩
1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆
2、主要水棚安装地点：矿井两翼与井筒相连接的主要运输巷和回风大巷；相邻采区之间的集中运输巷和回风巷；相邻煤层之间的运输石门和回风石门。辅助水棚安装地点：采煤工作面进、回风巷；采区的煤或半煤掘进巷道
3、安装隔爆水棚必须在工作地点前后各10米设置警戒
4、由2—3人站在梯子上，将棚架用铁丝平行于棚梁下，固定要牢靠；在倾斜巷道内安设水棚时，棚子与棚子间应用铁丝拉紧，防止棚子晃动
5、隔爆水棚应安设在巷道支护完好、前后20米巷道断面一致、距交叉口、转弯点50—75米的巷道内，首排水棚距工作面、转载点60—200米的巷道内
6、主要水棚的棚区长度不小于30米；辅助水棚棚区长度不小于20米；水棚水袋至轨道轨面的垂直距离不低于巷道高度的一半，且不低于1.8米
7、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护
8、挂钩应采用不小于8毫米圆钩，挂钩角度为60°
9、主要水棚水量不低于400L/m2，辅助水棚不低于200 L/m2
10、检查水袋是否漏水、水棚区是否平整，各间距符合规定
1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核
2、执行手指口述
3、现场人员互保联保

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
维护隔
爆水棚
1、片帮掉渣伤人
2、棚架、水袋掉落伤人
3、来往车辆运输、机械运行伤人
4、登高作业摔伤

B
B

B

B
1、检查工作地点安全环境
2、水袋加水
3、更换水袋
4、冲洗水袋
水袋
挂钩

1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆
2、管子工每周至少检查一次隔爆水袋情况，发现水量不足时，应及时加水
3、隔爆水袋损坏时，应及时更换水袋，保证水袋齐全，水袋型号一致
4、更换水袋时应在工作地点前后各10米设置警戒
5、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护
6、管子工在冲洗水袋的过程中应站在水棚区外从侧面进行冲洗，不准站在水棚区下面冲洗

1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核
2、执行手指口述
3、现场人员互保联保

工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
拆除隔
爆水棚
1、片帮掉渣伤人
2、棚架、水袋掉落伤人
3、来往车辆运输、机械运行伤人
4、登高作业摔伤

B
B

B

B
1、检查工作地点安全环境
2、拆除隔爆水袋棚
3、回收隔爆水袋棚
扳手
钳子
梯子
1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆
2、拆除隔爆水棚前首先将水袋中的水倒净，然后依次拆除水袋、棚架。两人将棚架抬住，一人断开捆绑铁丝，配合要协调
3、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护；两人配合拆除水、水袋棚架时，用力要均匀，不得用力过猛，互相联系，密切配合
4、拆除的隔爆水棚，必须摆放在规定地点或升井
1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核
2、执行手指口述
3、现场人员互保联保

7、钻机工安全风险控制
施工工艺流程：安全确认—试动转—上钻杆—钻进—下钻杆—清理检查、交班、升井汇报
工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
安全确认
1、片帮掉渣伤人
2、瓦斯爆炸伤人
3、点柱砸伤
4、触电伤人
5、跑杆伤人
B
A
B
A
B
1、敲帮问顶
2、检查瓦斯
3、检查钻台、打设点柱
4、检查电器设备完好

便携式瓦斯报警器验电笔
1、站在斜上方用长工具找下活渣
2、从外向里、从低到高检查混合气体的浓度。
3、打设点柱不少于3根，直径不小于150mm；钻台搭设牢固，台板木料间互相联系牢固
4、电器设备符合完好标准

1、走动式管理和精细化管理检查
2、职能部门检查、监督
3、执行手指口述
4、现场人员互保联保
上钻杆
1、钻杆或水接头砸伤
B
1、钻杆穿入立轴安装钻头
2、新钻杆与原钻杆连接
3、绞车绳拉钻杆入孔内
管钳子
管子钩
1、人员站在钻杆一侧，严禁站在钻杆后方。
2、上钻杆时钻杆丝扣上满
3、绳拉钻杆必须匀速
1、走动式管理和精细化管理检查
2、职能部门检查、监督
3、执行手指口述
4、现场人员互保联保
钻进
1、摩擦造成瓦斯爆炸
2、松紧齿瓦螺丝工具伤人
A
B
1、上紧齿瓦
2、安装水脑袋供水
3、钻机运转钻进
4、停止钻进运转，固定钻杆，开齿瓦螺丝
5、立轴回退
扳子
专用扳手
1、齿瓦不能松动。
2、水脑袋不能漏水。
3、启动前后喊话报警。
4、必须先开水后开机；水从孔中返出前严禁钻机运转。
5、松紧齿瓦螺丝工具及固定钻杆工具离开螺丝前严禁启动电机运转；工具离开回转不少于0.2m。
5、将立轴控制手打至回退位置使立轴回退。
1、执行手指口述
2、人员间相互监督
3、走动式管理和精细化管理检查
4、职能部门检查、监督
5、现场人员互保联保
下钻杆
1、 钻杆滑落伤人
2、 瓦斯爆炸伤人
3、 垂头脱落伤人
B
A
B
1、停止泵和钻机运转
2、调整手把
3、卸下水脑袋
4、钩住钻杆制动刹紧
5、松开齿瓦螺丝，松开制动闸回放钻杆
6、固定钻杆
7、卸钻杆
便携式瓦斯报警器
管子钩
垫叉
1、 钻机和泥浆泵停止运转。
2、 给进手把调到停止位置，调速手把调到零位。
3、 将水脑袋卸下。
4、 绞车制动闸控制钻杆匀速回放。
5、 完全松开齿瓦螺丝。
6、 将齿瓦上紧，固定钻杆。
7、 将钻杆卸除。
1、执行手指口述成
2、人员间相互监督
3、走动式管理和精细化管理检查
4、职能部门检查、监督

清理现场
1、工具碰伤
2、砸伤
3、走动摔伤
B
A
A
1、注意尖锐工具
2、正确传递和携带工具
3、清理地面，整理备件

工具防护罩

1、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点
2、工作场所备件摆放整齐、无杂物

1、执行手指口述
2、锋利工具加护套
3、走动式管理管理检查
4、现场人员互保联保

8、钻机挪移安全风险控制
施工工艺流程：安全确认—钻台检查—钻机拆卸—钻台拆卸—搬移—钻台安装—钻机安装—电器安装
工序
存在风险
风险级别
操作程序
必备物品
操作标准
控制措施
安全确认
1、片帮掉渣伤人
2、缺氧窒息
3、钻台坍塌伤人
B
A
B
1、敲帮问顶
2、检查瓦斯
3、检查钻台

便携式瓦斯报警仪
两用仪
1、站在斜上方用长工具找下活渣
2、从外向里、从低到高检查混合气体的浓度。
3、钻台搭成井字形，相互间用把拒连接牢；台板之间用把拒连接牢固
1、执行手指口述
2、人员间相互监督
3、走动式管理和精细化管理检查
4、职能部门检查、监督
5、现场人员互保联保
钻机、钻台拆卸
1、触电伤人
2、立轴滑动伤人

A
B

1、切断电器的电源，拆除负荷线
2、拆除钻机立轴
3、拆除钻机机座
4、拆除钻台
验电笔
活口扳手套管

1、在给定的时间内工作；悬挂停电牌；验电笔检验
2、抬立轴是立轴与钻杆固定牢固