001EMS环境因素识别控制程序1.doc

文件编号：DY/EMS-P-A001 发放编号：

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山东省大友汽车销售有限公司

程序文件
环境因素识别控制程序

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审核：
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实施日期：2008年12月1日

1 目的
为全面、及时地识别公司活动、产品和服务中能够控制及能够施加影响的环境因素，从中评价出重要因素并及时更新，以便对其进行管理，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价及更新。
3 职责
3.1售后服务部负责组织各部门进行环境因素的识别、评价与更新，并评价公司的重要环境因素。
3.2各部门负责本部门环境因素的识别与更新，及本部门业务范围内的承包方与供方相关环境因素的识别、更新。
3.3备件部负责识别供应商、承包商提供的产品服务带给公司的环境因素。
3.4销售部负责识别销售服务过程中涉及的环境因素。
3.5环境管理者代表负责公司重要环境因素的审定。
3.6行政部负责编制《环境因素辨识评价表》
4 工作程序
4.1环境因素识别
4.1.1范围
(1)公司自身的活动、产品和服务中的环境因素，包括当前及其过去的活动、产品和服务，纳入计划的或新开发的项目、新的或修改的活动以及产品和服务中的环境因素；
（2）为组织提供服务的合同方在服务提供中的环境因素；
（3）组织使用的产品中的环境因素；
（4）其它应该识别的方面
4.1.2方法
公司采用环境因素辨识评价表进行环境因素识别。各部门进行环境因素辨识时，可以结合工艺流程、输入输出等方法进行识别，以保证识别的全面性。
4.1.3环境因素辨识评价表的编制
（1）行政部负责编制环境因素辨识评价表。
（2）在辨识和评价环境因素时，应该考虑三种状态（正常、异常和紧急）、三种时态（过去、现在和将来）以及考虑九个方面（向大气、水体、土地的排放，原材料和自然资源的使用，能源使用，能量释放，废物和副产品以及物理属性的变化等），还应考虑环境影响，包括发生的频次、影响的范围、持续等内容。
4.1.4时机
（1）正常情况下，每年第一季度，各部门首先对本部门的活动产品和服务以及本部门业务范围内的合同方的活动进行一次评审，对变化了的部分要全面识别；对于没有变化的部分，如果内审、日常检查等发现有较为明显的遗漏，就应重新全面识别，如果没有发现有较为明显的遗漏，则可以不用全面识别。但是与各环境因素的环境影响相关的内容应该全面评审一次，对于变化了的内容要重新填写。
（2）当公司的生产工艺、产品和服务流程等内容发生变化时，应在获知变化计划后及时进行识别，在变化发生后进行及时补充识别。
4.1.5实施流程
（1）初次识别时，售后服务部通过环境管理体系网络将《环境因素辨识评价表》发至各部门，各部门组织以组为单位（车间至班组）识别本部门的环境因素，填写《环境因素辨识评价表》传递给售后部汇总。
（2）售后服务部汇总各部门传递来的《环境因素辨识评价表》，并通过现场调查验证、面谈等方式对传递来的环境因素进行审查，确认有效后，将其汇总形成《公司环境因素清单》。
（3）对于补充识别的环境因素，识别发生后要及时传递到售后服务部进行汇总。售后服务部在确认有效后，补充到《公司环境因素清单》中。
4.2 环境因素评价
4.2.1评价准则
（1）是非判断法。
判断准则：
a.违反国家或地方环境法律法规及标准要求的环境因素（如超标排放污染物，水、电消耗指标偏高）
b.国家法规或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物质（如氟利昂替代、石棉和多氯联苯、使用淘汰的工艺、设备等）
c.属于国家规定的有毒有害废物（如国家危险废物名录共47类，医疗废物的排放等）
d.异常或紧急状态下可能造成严重环境影响（如化学品意外泄露、火灾、环保设备故障或人为事故的排放）
e.环保主管部门或组织的上级机关关注或要求控制的环境因素
f.造成国家或地方级保护动物伤害、植被破坏的（如伤害保护动物一只以上，或毁残植被一棵以上）（适用于旅游风景区的环境因素评价）
g.开发活动造成水土流失而在半年内得到控制恢复的（如修路、景区开发、开发区开发等）
h.使用极毒农药或造成中毒一人以上的 （如国家禁止使用的农药或农药使用过程）。
（2）打分法采用多因子方法。附打分法
4.2.2 评价时机
（1）初次建立环境体系，在环境因素识别完成，形成《公司环境因素清单》后，行政部要及时组织人员进行评价。
（2）每年一季度在环境因素识别或评审补充识别完成《公司环境因素清单》后，行政部要及时组织人员进行评价。
（3）日常由于工艺变化等因素进行更新后，要对新增加的环境因素及时进行评价。
4.2.3 评价实施
（1）每年年初，由行政部在内审员中挑选人员进行打分评价。（评分标准见附件）
（2）评价人员对《公司环境因素清单》中的环境因素进行评价，并且对评为重要因素的环境因素进行标识。
（3）行政部对评价结果进行统计，分数超过20分的因素即为重要环境因素，形成《重要环境因素清单》，经管理者代表审批后，正式在公司内发布。
4.3 重要环境因素控制的策划
对于评价出来的主要环境因素，在环境管理体系的建立、实施和运行过程中，由行政部组织相关部门对重要环境因素的控制办法进行策划。可以通过制定和实施控制程序进行控制，或通过建立实施目标指标方案进行改进或消除。
4.4 记录的保存
环境因素识别及评价过程中的相关记录由行政部收集汇总保存，有效期为3年。
5 相关文件
《信息交流控制程序》
《文件控制程序》
《记录控制程序》
6 相关记录
《环境因素辨识评价表》
《公司环境因素清单》
《重要环境因素清单》
附件：

矩阵评价法
（1） 评价指标
遵守法律法规和污染物达标情况
环境影响评价
环境事故风险评价
节能降耗增效状况
相关方要求
对员工健康安全生产的危害
每个指标分成A、B三个等级，具体分级如下：
表3-1 评价指标与分级标准
评价指标
A
B
守法达标状况
不符合法律法规要求，违法或超标
完全符合法律法规要求
环境影响评价
三小项（因子）相加高于或等于9
三小项目（因子）想加分值小于6
事故风险分析
事故一旦发生对人身安全危害大，对环境造成严重危害
事故一旦发生对人身安全没有危害，对环境影响甚微
节能降耗增效
浪费严重，或采取措施能取得明显效益
浪费很少，没有改进的必要
相关方要求
要求强烈，必须立即改善，企业内部认为必须改进
有微弱要求，或基本没有必要，内部没有要求
健康安全危害
对员工健康安全有明显影响
有轻微影响
（2） 环境影响评价指标打分说明（一）
1、 环境影响评价采用三因子综合分析法，即分别判断每一环境因素对大气、水和土壤的影响程度，并予以量化，将量化的数值相加，即获得每一个环境因素对环境的影响的程度。
2、 环境因素对每一种介质（大气、水、土壤）的影响，应考虑其影响的属性、程度和频率，以1（低）、2（中）、3（高）三种分值相乘得出环境因素对一介质影响程度的量化花结果。
表3-2 环境因素对每一介质影响评价
指标
1
2
3
属性
对环境或人身危害性很少，或基本不存在危害
对环境或人身有一定影响，但不强烈
对环境或人身有严重的危害，如致癌、气质性损伤
程度
排放量很少，可忽略
排放量一般，但不可忽略
排放量大，非常明显
频率
发生频率很低，或几乎不发生
发生频率一般，应予以关注
发生频率很高

（2）环境影响评价指标打分说明（一）
③把三个因子量化的数值相加，得到一个总分值，按评分标准规定确定环境影响的A、B等级。
（3）综合评价
① 每一个环境因素根据其性质和类型选择相关的指标（一个或多个）进行评价，分别得出某一项评价指标的A、B等级。
② 任何一个环境因素只要评价出一个A，即为重要环境因素。
（3） 环境影响评价打分法示例
活性炭
废气
包装
成品
搅稀
溶剂
废气
研磨
废气
配料
废气
布袋
尘
树脂
颜料
溶剂

溶剂冲洗容器 废溶剂 回收处理 循环再利用
碱水冲洗 废水 中和 隔油器 废水
某醇酸树脂漆生产工艺

各工序打分说明
（1） 配料
属性：a)依据：添加剂含铬、铅等，溶剂中含苯、甲苯、二甲苯
b)评价：3
数量：a)依据：配料在配料罐内进行，有排风系统，但车间有味
b)评价：2
频率：a)依据：虽然有排风系统和布袋除尘器，但不能阻止对环境的污染
b)评价：2
（2） 研磨
属性：a)依据：有苯、甲苯、二甲苯排放
b)评价：3
数量：a)依据：设备为开放式的，有大量溶剂挥发，没有收集
b )评价：3
频率：a)依据：目前对溶剂挥发，没有采取任何措施
b)评价：3
（3） 搅稀

属性：
a)
依据：
有苯、甲苯、二甲苯排放

b)
评价：
3
数量：
a)
依据：
溶剂通过管道流入

b)
评价：
1
频率：
a)
依据：
搅拌器有盖，排放的可能性很小

b)
评价：
1

（4） 包装

属性：
a)
依据：
有苯、甲苯、二甲苯排放

b)
评价：
3
数量：
a)
依据：
自动罐装，溶剂挥发有限，但罐满储罐时有相对较多的排放

b)
评价：
2
频率：
a)
依据：
由于没有活性炭吸收效果的监测设备，不能确保持续达标排放

b)
评价：
2

（5） 用溶剂清洗
A）对大气污染
属性：
a)
依据：
用甲苯、二甲苯

b)
评价：
3
数量：
a)
依据：
由于敞开式大面积涂抹剂，有大量溶剂挥发

b)
评价：
3
频率：
a)
依据：
当漆的颜色改变时才会清洗设备，故发生不是很频繁

b)
评价：
2
B）对水体污染
属性：
a)
依据：
为半成品、成品对水体有污染

b)
评价：
2
数量：
a)
依据：
由于疏忽很少会有溶剂进入排水管网中

b)
评价：
1
频率：
a)
依据：
清洗溶剂收集到桶中，进入排水网可能性很少

b)
评价：
1
（6） 用碱水冲洗
属性：
a)
依据：
漆渣、残留的溶剂

b)
评价：
2
数量：
a)
依据：
每一次清洗都会产生废水，在污水处理系统中有两个带有污泥收集装置的隔油器串联一起

b)
评价：
2
频率：
a)
依据：
清洗工作很少发生

b)
评价：
1

评价标准
危险因子<20 B类 一般环境因素
危险因子≥20 A类 重要环境因素
环境影响评价结果
活动
属性╳数量╳环境
风险
因子
评价
结果
大气
水体
土壤
配料
研磨
搅稀
包装
用溶剂冲洗
用碱水冲洗
3×2×2
3×3×3
3×1×1
3×2×2
3×3×2

2×1×1
2×2×1

12
27
3
12
20
4
B
A
B
B
A
B

如下例：

序号
活动/产品/服务
环境因素
输入
输出
现在
过去
将来
环境影响
环境影响评价
是否重大环境因素
目前控制措施
拟采取的控制措施
是否产生新的环境因素
原材料
设备工具
人员
工艺、过程、条件
正常
异常
紧急
正常
异常
紧急
正常
异常
紧急
大气
水体
土壤
风险因子
是非判断
1
维修汽车
噪声

空压机

运转
噪声排放
√

√

√

噪声
1*1*1
1*1*1
1*1*1
3

否
无

2

风扇

运转
噪声排放
√

√

√

噪声
1*1*1
1*1*1
1*1*1
3

否
无

3

吹风枪

运转
噪声排放
√

√

√

噪声
1*1*1
1*1*1
1*1*1
3

否
无

6
废气排放
汽车尾气排放
汽车

尾气气体排放
√

√

√

大气污染
2*1*1
1*1*1
1*1*1
4

否

√

√

√

健康危害
2*1*1
1*1*1
1*1*1
4

否
无