工具管理办法.doc

北方工程车事业部管理制度
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工具管理办法及考核细则

FTM.22305.032.0-2005

2005年9月12日发布
北方工程车事业部

1.目的
加强工具管理，确保经济、有效地满足生产需要。
2.适用范围
本办法适用于生产过程使用的通用工具的管理，不适用于专用工具、计量器具、随车工具的管理。
3.术语
无
4.引用文件
无
5.职责
5.1使用单位
5.1.1负责工具需求计划的提报；
5.1.2负责质量信息的反馈与整改情况确认；
5.1.3负责工具日常维修、维护和正确使用与实物的清资及保管；
5.1.4负责新工具的试用；
5.1.5负责车间实物台账的建立；
5.1.6负责本单位工具管理制度与考核实施细则的制订与执行。
5.2采购部：
5.2.1负责工具计划的编制与采购；
5.2.2负责工具试用手续的办理及质量三包协议的签定；
5.2.3负责工具质量整改及不合格工具的清退；
5.2.4负责联系工具厂家技术服务及对厂内无维修能力的电、气动工具进行维修；
5.2.5负责工具采购费用结算。
5.3物流管理科
5.3.1负责工具的仓储与账务的日常管理
5.3.2工具出入库手续的办理；
5.3.3负责工具入库前的初检；
5.3.4负责账务的日常管理；
5.3.5负责工具库存当量的制订；
5.3.6负责库存收支资金与消耗费用汇总；
5.3.7负责工具的以旧换新工作及废旧工具的回收利用与处理；
5.3.8负责清资盘点的组织实施并建立各部门工具台账。
5.4工艺管理科
5.4.1负责新技术、新工具的推广；
5.4.2负责工具技术协议的签定；
5.4.3负责工具质量问题的确认和协调改进的监督与考核；
5.5定额管理科
5.5.1负责工具消耗定额的编制与修订及实施；
5.5.2负责工具预算与工具消耗费用的控制及考核。
6.管理程序
6.1工具的采购
6.1.1各工具使用单位在每月月底（一般在25日前）提报下月的需求计划（见附表二），经单位负责人签字认可后，报采购部采购管理科；临时需求工具用临时采购需求计划单的形式提报（见附表四）。
6.1.2采购管理科下发采购计划至采购科，采购科在次日内进行采购。新选工具品种，由提报单位提供样品并由采购管理科协助办理“工具样品试用单”后转提报单位安排试用。试用合格后，方可办理正常供货。不合格工具的清退由采购科负责处理。
6.1.3对气动、电动等使用过程需维修的工具，采购管理科在正式选择供货单位前应协调供货单位签定配件的供应和三包维修服务协议及技术协议（技术协议由工艺科确认）。
6.2工具的检验
6.2.1工具进厂以后由采购部（开单室）开据送验单，详细注明规格型号及相关标准，当计划表中对工具品牌有特殊要求时，送验单应予以标出，各工具使用单位验收后在送验单上确认。
6.2.2对有专用图样的工具，图样设计部门依据图样进行检验。
6.2.3因厂内没有检验手段，不能对是否合格进行判定的工具，由采购部采购管理科负责办理试用，根据使用单位的试用结果判定是否合格。
6.3工具质量信息的反馈处理
6.3.1各使用单位工具管理员负责工具质量问题的收集和反馈,据实填写“工具质量问题处理单”(见附录五),由生产部门技术质量室提出整改意见及要求，经生产一线部门负责人签字认可后随存在问题的工具样品转采购科。
6.3.2采购科协调供货单位依据“工具质量问题处理单”的整改要求,进行退换或维修,问题处理完结后,将处理结果填写在反馈整改单上, 当涉及库存工具退货时,仓库保管员应同时签字确认，处理完毕后经问题提出单位确认后存档。当属重大批量问题可能或已经对生产造成影响时,需由工艺科确认或厂领导签署处理意见。
6.3.3在工具质量问题的处理过程中，当使用单位在用工具周转量不足以满足生产时，可由采购部采购科协调供货单位发出新工具，由使用单位领用新工具，该部分消耗费用可由使用单位提出分摊到下月计入考核指标。
6.4工具的日常维护
6.4.1车间在用工具的维修保养由各车间内部负责，各单位应设置专职或兼职的维修人员负责本单位工具的日常保养和维修工作。
6.4.2各使用单位工具管理员负责工具的以旧换新工作，通过维修尚能使用，达不到报废标准的工具不得换新工具。
6.4.3各车间使用的电动工具由内部维修工进行维修，后勤科室使用的电动工具由制造部设备能源科负责维修。
6.4.4工具的日常维护按使用保养说明书的要求进行。
6.5工具领用
6.5.1各需求单位领用工具时应首先填写“工具领用申请表”（见附录六），详细写明规格型号，经部门领导批准后到物流科办理领用手续。
6.5.2生产工艺稳定（开工3个月以上）的单位领用工具严格执行以旧换新，增加使用品种或增领工具时应根据工艺规程要求经工艺科会签，制造部部长批准。
6.5.3报废工具如：电动、气动工具价格较高的工具以旧换新由使用单位工具维修员和物流科共同鉴定方可更换。
6.5.4后勤科室工具的领用以部门为单位，经科室负责人审核，部门部长批准后方可领用。
6.5.5各部门各车间应建立健全内部台帐管理，当人员调动时应及时收回个人占用工具或办理转帐手续，对丢失或报废的工具及时物流科进行销帐。
6.6工具的考核
6.6.1对各生产性单位使用的工具实行定额管理，定额管理科负责工具消耗定额的制订、修改、调整。
6.6.2物流科负责工具库存当量的制订及库存收支资金与消耗费用明细汇总报表，每月月底将本月入库、出库、库存等情况报财务部及定额管理科，作为工具考核的依据。
6.6.3新开工单位根据工艺规程和工艺科工具准备通知，一次性配发全部工具，三个月以后汇总考核。
6.6.4因产品改进、新产品投产等原因，生产工艺内容增减时，经工艺科确认后方可调整工具定额。
6.6.5各单位对工具的管理制订内部考核制度，对各单位在年终盘点所发现的盘亏现象，按工具丢失按2倍工具价格赔偿，责任人不清的从单位工资总额中5倍扣除。
6.6.6对于供货单位的考核或质量索赔由各业务单位负责制定并落实。
7.附则
本办法自2005年9月10日起实施，由制造部工艺管理科科编制并负责解释。
8、附件
附件一：工具管理工作责任考核表
附件二： 部门 月份工具需求计划申报表
附件三：工具赔偿处理单
附件四：工具临时采购需求计划单
附件五：工具质量问题处理单
附件六：工具领用申请表

附加说明：
本规定提出部门：制造部
本规定归口部门：制造部
本规定起草人：工艺管理科
本规定审核人：陈永华
本规定审定人：刘华金
本规定批准人：张方怀
本规定发放范围：工厂领导、全厂各部门、各科室、各车间。

附件一：工具管理工作责任考核表

工具管理工作责任考核表
表 号:
生效日期:
编 号：
序号
考核项目
责任单位
考核标准
考核单位
备注
1.
非常用工具或量具因申报不实造成闲置积压超过3个月以上
各单位
每发生一起，按总价值的30%扣罚责任单位（其中：20%扣罚申报人，10%扣罚单位负责人）
物流管理科

2.
工具采购不及时或不按计划要求采购
采购部
每发生一项，扣罚单位负责人100元，扣罚直接责任人200元；造成影响生产，扣罚单位负责人300元，扣罚直接责任人500元
综合管理部
工具提报单位报综合管理部落实考核
3.
工具质量信息反馈不及时或不真实
各单位
每发生一起，扣罚责任单位300元（其中申报人200元，单位负责人100元）
工艺管理科
工艺管理科确认工具质量问题
4.
工具质量整改不及时或不到位
采购部
每发生一项，扣罚单位负责人100元，扣罚直接责任人200元；造成影响生产，扣罚单位负责人300元，扣罚直接责任人500元
工艺管理科
工艺管理科确认工具质量问题的整改情况
5.
工具的丢失、损坏赔偿
各单位
丢失按2倍工具价格赔偿，无责任人工具管理员占60%，单位负责人占40%
物流管理科

6.
工具定额的节超与浪费
各单位
每月末超定额，扣罚超额的50%；节约奖励节约部分的30%
定额管理科

附件二： 部门 月份工具需求计划申报表

部门 月份工具需求计划申报表
表 号:
生效日期:
编 号：
序号
编号
名称
规格型号
单位
申报数量
技术标准要求
备 注
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

制 表
（工具管理员）
审 核
（技术主任）
批 准
（部长）
使用说明：对工具库没有储备计划，下月将要使用的工具品种，由各单位在每月25日前填写此单报采购管理科。
附件三：工具赔偿处理单

工具赔偿处理单
表 号:
生效日期:
编 号：
序号
编号
名称
规格型号
单位
数量
单价
总价
领用时间
责任人
丢失或损坏原因
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

使用单位处理意见：

签字：
物流管理科处理意见：

签字：
综合管理部处理意见：

签字：
注：本表一式三份，责任单位一份，物流管理科一份，综合管理部一份。

工具临时采购需求计划单
表 号:
生效日期:
编号：
名称
规格
单位
数量
技术标准要求
申请原因

申请单位意见：

签字：（技术主任）
单位负责人意见：

签字：（部长）

采购完成时间： 年 月 日
采购管理科签字

附件四：工具临时采购需求计划单

附件五：工具质量问题处理单

工具质量问题处理单
表 号:
生效日期:
编 号：
名 称
规 格
产地品牌
领用时间
领用数量
问题数量
问题比率
出库编号

问题现象简述及影响生产程度

签字： （工具管理员）
整改意见及要求

签字：（技术主任）
使用部门意见

签字：（部长）
核查落实结果及解决情况

签字：（采购科长）
退库确认

签字：（库管员）
使用单位确认签字

签字： （工具管理员）
重大批量问题厂领导意见

说明： 使用单位留存一份、采购科留存一份

附件六：工具领用申请表

用
工具领用申请表
表 号:
生效日期:
编号：
名称
规格
单位
数量
计划单价
计划金额
申请原因
申领
实发

申请单位意见：

签字：（技术主任）
单位负责人意见：

签字：（部长）