资源描述
目录
1、物料管理概论 1
2、物料分类 4
3、物料编号 7
4、物料计划 13
5、存量管制 16
6、请购采购 25
7、催料作业 31
8、收料作业 34
9、验收作业 36
10、协力厂商管理 38
11、物料帐管制 43
12、领发料管理 46
13、退料作业管理 48
14、仓储作业 50
15、在制品管理 51
16、呆滞料处理 54
17、物料搬运 56
18、存货盘点 60
19、物料管理绩效评价 63
20、成本管理 65
参
1.0目标
为计划、协调及控制各部门物料相关业务活动，以经济合理方法供给各单位所需物料。
年度計劃
生產計劃
物料需求計劃
請購作業
供應商管理
訂購作業
收料作業
領發料作業
補退料作業
呆廢料處理
績效評估
BOM
生產預測
訂單
在途訂單
庫存狀況
庫存管理
2.0物料管理系统
3.0物料管理活动
物料管理
物料计划
1.ABC 计划和修正
2.请购
3.跟催
4.存量管制
采 购
1.采购计划
2.采购作业
3.催料
收 料
1.收料作业
2.验收作业（品管）
3.入库作业
仓 储
1.储区、储位安排
2.储运作业
3.安全管理
4.实地盘点
发 料
1.备料、发料
2.适时供给现场物料
3.现场退料处理
料 帐
1.进、出料统计
2.确保料帐一致
3.永续盘点
成 品
1.成品进出管理
2.安全管理
呆 废 料
1.呆废料储存
2.呆废料处理
3.呆废料原因分析和对策处理
四、物料管理功效和负责部门
NO
物料管理功效
负责部门
1
销售估计及产品存量管制
销售部
2
产品仓库管理
销售部
3
物料分类
设计、物管部
4
物料管制基准
物管部
5
物料计划
物管或生管部
6
物料之请购
物管或生管部
7
供货商评审
采购、品质部
8
供货商基础数据
采购部
9
供货商品质履历
品质部
10
供货商交货履历
采购部
11
物料订购
物管部
12
订购催交
物管部
13
物料数量验收
物管部
14
物料质量验收
品质部
15
物料料帐管理
物管部
16
物料仓储管理
物管部
17
购料付款
会计
18
物料准备
物管部
19
物料发料管理
物管部
20
物料退料查对、整理
物管部
21
物料加工
制造或外包
22
在制品管理(物、帐)
制造部
23
在制品检验
品质部
24
制成品包装
制造、销售部
25
成品出厂检验
品质部
26
呆废料发生、预防和管理
物管生管采购制造营业设计部
27
呆废料理和变卖
物管、采购、总务部
28
成品仓库管理
物管部
29
成品运输管理
销售、物管部
30
成品销售
销售部
31
盘点
物管、制造、生管、会计、财务
32
成效评定
经营委员会
2.0物料分类
2.1分类方法
2.1.1配件、组合件。
2.1.2支援用具
a.生产性支持用具：如辅助材料、机油、刀具…
b.包装用具。
c.维修备品：机器零件。
d.工具、模具、治具。
2.1.3文具类
2.1.4劳保用具类
4.指派责任人及进度管制。
3.0物料编号
3.1 编码结构 —— 由11位码组成
XXX XX X XX XXX
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
成品编号 物料类别 物料属性 物料特征 排列序号
3.2 码位说明
3.2.1物料属性码
3.2.2功效、性能类别区分码。
3.2.3特征区分码。
3.3物料属性
3.3.1产成品——成品整机。
3.3.2半成品——经过零部件加工后非整机部件（如：焊好元件电路板、组装完成电极包、未贴标志主机等）。
3.3.3零部件——经过采购或加工后产品所需全部元器件和零部件。
3.3.4辅助材料—和产品安全、包装、使用等方面相关材料、资料等
（如：包装箱、减震材料、清洁剂、胶粘料等）3.3.5其它——特殊及杂类部件。
3.4类别码
3.4.1成品壳 C、面D、钢带B、皮带L、胶带J、针H、扣K、金属内罩W、胶内罩V,零件壳U、巴R、按P。
3.4.2机加件 —— 经过车、铣、刨、磨等机械加工制成器件。包含金属加工件和非金属加工件等（如：调整阀、工作头、分配器、旋钮等）。
3.4.3模具件 —— 经过型腔模具制成器件。包含玻璃钢件、注塑件、吸塑件等（如：机壳、工作头外壳、面板等）。
4、水气件 —— 产品所属水、气路组成中含有独立功效原器件（如：气阀、水阀、三通、弯头、气管、水管等）。
5、电器件 —— 产品所属电路中含有独立功效（而非多个器件组合后组成独立功效）原器件（如：继电器、电机、水泵、气泵、开关、插接件等）。
6、电子元件 —— 产品所属电子电路中分立元件（如：集成电路、晶体管、电阻、电容、晶振等）。
7、线 料 —— 产品采购及加工全部线材（如：胶质电线、高压线、信号线、排线等）。
8、部 件 —— 产品中使用组装部件及外购独立部件（如：IPL电源、RF电源、电极包、制氧机、激光器等）。
9、装饰件 —— 产品中表现企业品牌商标或仪器操作方法装饰物件（如：面膜、标牌等）。
10、标准件 ——国家有统一相关标准，且在市面上可按标准进行选购标准器件 (如螺丝、螺母、轴承、胶圈等)。
3.5特征码
物料特征码用2位数字表示，用来表示识别该类物料特征代码。
3.6 排列序号
序号用3位数字表示，用来表示该物品器件基础参数，如：材料、数值、功率、尺寸、误差、封装方法等。以每款产品使用物料按次序号排列。
3.7零部件编码表
一级码
二级码
三级码
四级码（序列码）
3
01钣金件
机 壳01
材料、尺寸、表面处理
机 架02
固定件03
板 件04
其 它05
02机加件
黑色金属01
材料、尺寸、表面处理
铜金属 02
铝金属 03
不锈钢 04
非金属 05
其 它 06
03模具件
吸塑件 01
材料、尺寸、表面处理
注塑件02
橡胶件 03
玻璃钢件04
玻璃制品 05
其 它06
04水气件
阀 门 01
型号、材料、规格
直 通 02
三 通 03
气 嘴 04
弯 头 05
消音头06
堵 头 07
过滤器 08
对 丝 09
硅胶管10
PVC管11
波纹管12
水 箱13
水散热器14
其 它15
05电器件
电磁阀 01
型号、规格、参数、尺寸、封装
开关插座02
继电器 03
真空泵 04
气 泵 05
水 泵 06
电动机 07
定时器 08
变压器 09
接触器 10
指示灯 11
风 扇 12
电磁铁 13
超声器件 14
制冷片 15
保 险 16
接插件 17
型号、针数、针距、颜色
液晶屏 18
触摸屏 19
ARM板 20
开关电源21
散热片22
电路板 23
类型、版号、尺寸、供货商
其 它 24
06电子元件
电 阻 01
材料、阻值、功率、误差、封装
电 容 02
材料、容量、耐压、误差、封装
集成电路 03
型号、脚位、封装、厂家
二极管 04
三极管 05
光电管 06
晶 振 07
型号、频率、封装
整流桥 08
光 耦 09
功率模块10
可控硅 11
电 感 12
数码管 13
蜂鸣器 14
其 它 15
07线 材
塑料电线01
材料、数值、颜色、尺寸
橡胶电线02
高压线03
信号线缆04
屏蔽线05
排 线06
电源线07
理疗线08
08部 件
制氧机01
型号、参数、供货商
激光器02
导光臂03
电 源04
其 它05
09面 膜
面 膜 01
材料、尺寸、颜色
标 牌 02
其 它 03
10标准件
螺 钉 01
型号、材料、规格、样式
螺 母 02
平 垫 03
弹 垫 04
绝缘垫圈05
固定柱 06
轴 承07
弹 簧08
磁 钢 09
钢 珠 10
脚 轮11
橡胶脚墩12
橡胶圈13
其 它14
4
纸 箱01
主机箱01
型号、材料、尺寸、样式
附件箱02
木 箱02
主机箱01
附件箱02
铝合金箱03
主机箱01
附件箱02
减震包装04
EPE材料01
型号、材料、尺寸、样式
聚乙烯料02
聚苯材料03
海绵泡沫04
气泡垫05
塑料袋06
皮、布料05
皮、布、革01
型号、材料、尺寸、样式
其它02
封固材料06
胶 带01
型号、材料、尺寸、样式
粘接料02
热缩管03
黄腊管04
打包带、扣05
其它06
导电橡胶07
电极片01
材料、尺寸、颜色
电极豆02
其它03
印刷品08
说明书01
规格、材料、尺寸
保修卡02
合格证03
宣传册04
彩 页05
四、编号作业步骤和关键
1.新产品：开发→设计→B.O.M→编号→采购→制造。
2.即有产品变更→新编号或旧编号续用
3.物料编号和图号是否同一编号？
4.考虑扩充弹性。
5.编号步骤
(1)新产品指定专门负责单位依编号法则编。
(2)重新将即有产品整编时
a.整理B.O.M。
b.搜集其它支持用具零件。
c.分类并编号。
五、物料编号标准
1.简单性：化繁为简便利物料活动之处理，达成目标要易读易写（统计）。
2.统一性：物料依一定标准分类，此标准必需依同一标准，比如
桌子不因材质不一样而分两类；如依材料时可依铜制、木制…分类。不可中途变更，不然会出现一物两编号。
3.弹 性：依企业内未来新产品之需要，产品规格变动，物料扩展性情形之需要。
4.完整性：对每一物料全部有一定标准可编号，不可有物没编号。
5.组织性：编号系统有组织性可从编号随时查知物料一切数据，（帐，位置…）促进管理效率。
6.易 记：假如能有暗示或连想编号最好。
7.易于计算机处理，字段愈少愈好。
五、BOM编制
1.意义：产品由多种复杂零件组件所组成，为能很有效率表示此产品组成零件组件（名称、数量）。
2.BOM编制方法：BOM根源于产品，依产品需求和生产线安排情况生产方法不一样而给不一样编制方法。
3.编制之步骤：
(1)决定生产安排方法。
(2)决定产品结构。
A
X
(1)
Y
(1)
b
(1)
d
(3)
a
(2)
e
(1)
Z
(1)
d
(2)
e
(1)
f
(2)
g
(2)
h
(3)
層次0
層次1
層次2
層次3
圖：產品結構之層次結構
d.应指定专门单位负责新产品B.O.M编制及旧产品维护。
4.B.O.M用途
(1)计划物料需求量。
(2)可简化领料、发料进货凭单。
(3)成本预估和核实。
(4)盘点查对单及汇总表。
(5)简易物料仓储帐。
(6)生管收料确定表。
5.现有产业中（比如机械业）用户常常要求附加特殊功效或使用
不一样配件之B.O.M.应怎样建立。
肆、物料计划
一、意义：
依据生产计划数量、库存情况、在途订购量和BOM，适时提出物料需求情况，以利采购作业进行。
二、MRP系统步骤图
BOM
生產
計畫
訂單資料
訂購單
材料異動
展開
Explosion
採購狀況
庫存狀況
材料需求
採購
建議
領發
補退作業
生產
作業
計算淨需求
生產
日報表
三、MRP实施
(1)MRP实施步骤
a.决定独立需求物项（产品）之毛需求。
b.决定独立需求物项（产品）净需求。
c.排定总生产日程计划：
配合产能负荷原因、交期原因、前置时间原因…等排定优先级而成MPS。
d.依产品别生产数量逐项展开BOM。
考虑损耗率和缩率等原因。
e.决定相依需求物项（原料、零件、组件）之毛需求。
各物项毛需求＝生产数量×单位用量×（1＋不良率）
f.决定相依需求物项（原料、零件、组件）净需求。
考虑原因：库存量、在途量（已订未入）、预控量及安全库存量等。
净需求＝毛需求－库存量－在途量＋预控量＋安全库存量
g.聚集需求产出计划订单，完成请购作业。
h.可逐批或定时展MRP。
§独立需求（Independent Demand）：最终产品（列在MPS上）。
§相依需求（Dependent Demand）：组合成最终产品原料、零件、组件。
(2)实例说明和练习
料号：R123 单位：个 前置时间：2周
阶层：2 品名：轴承 现有库存量：120
安全存量：15 批量：150
期间（周）
一
二
三
四
五
六
七
八
4/22
4/29
5/6
5/13
5/20
5/27
6/3
6/10
毛 需 求
10
30
70
250
30
50
10
10
在 途 量
库 存 量
净 需 求
计划订单开始
计划订单完成
四、成功关键原因
1.系统设计完整性和可靠性。
2.实时、正确库存量。
3.正确BOM。
4.正确销售估计和生产计划。
5.供货商质量合乎规格且稳定。
6.职员使用计算机水平和填写窗体正确 。
伍、库存管制
一、序言
管制物料存量，尽可能降低存货贮备成本，使物料配合生产需要。
1.库存管制牵涉问题
(1)应维持多少存量？决定「存货水平」，包含最高存量和最低存量。
(2)何时必需补充存量？决定「订购点」。
(3)必需补充多少存量？决定「订购量」。
2.库存管制方法
(1)复仓制
(2)定量订购制
(3)定时订购制
二、ABC分析和关键管理
1.ABC分析意义
即利用意大利经济学家柏拉图（Pareto）研究结果，中国财富大部份为少数人全部，即关键管理观念，依通常企业资料统计有10%物料项目，占全部库存金额70%称A类物料，有20%项目金额占20%称为B类物料，其它70%项目占全部金额10%称为C类物料。
100%
90%
70%
100%
30%
10%
類 別
物料項目
年用金額
A
10%
70%
B
20%
20%
C
70%
10%
2.ABC分类方法
(1)估计年度使用量和单价，得出年度使用总金额。
(2)依金额大小依大至小次序排序。
(3)将使用金额由大而小加以累计其百分比。
(4)计算项目百分比。
(5)区分ABC类界限。
3.分析时应注意事项
(1)数量最好以未来估计使用量，如稳定情况可用以往数据。
(2)划分ABC类时其界限应以差距较大者为宜，不然出现差距相近却属不一样类有失公平合理。
(3)分类中A项目多投入人力即会增加，所以人员素质高A项可酌量增加。
(4)数据起源假如不正确，则分类失去意义。
(5)ABC分类不是对C类不管。
(6)对单价颇高物料管理，应视实际情形管理。
4.管制关键点：
项 目
A类
B类
C类
管制程度
严格
正常
简单或周期性
帐务
严密正确
常常查帐
正常之良好统计
无或简单
长久才做统计
作业优先性
最优先
正常，但紧急时应提升优先性
最低优先
订购作业
谨慎
应压缩L.T
正常
定时或定量
复仓制
大量
领料、退料
批量
批量
整盒或整包
﹝实例﹞ABC分析表
类别
项 目
物 料
编 号
单价
(a)
估计年使
用量(b)
估计年使用金额
序号
%
A(a×b)
A累计
%
A
1
2.2
480
3,820
1,833,600
1,833,600
2
4.4
470
1,680
789,666
2,623,200
3
6.7
200
1,060
212,000
2,835,200
4
8.9
8
23,750
190,000
3,025,200
66.80
B
5
11.1
29
6,000
174,000
3,199,200
6
13.3
45
3,820
171,900
3,371,100
7
15.6
35
3,820
133,700
3,504,800
8
17.8
5
25,000
125,000
3,629,800
9
20.0
30.5
3,410
104,005
3,733,805
10
22.2
9.2
8,500
78,200
3,812,005
11
24.4
2.9
25,000
72,500
3,884,505
12
26.7
1.3
52,200
67,860
3,952,365
88.60
13
28.9
1.5
40,000
60,000
4,012,365
C
14
31.1
10.2
4,880
49,776
4,062,141
15
33.3
11.25
3,704
41,675
4,103,816
16
35.6
10.1
3,820
38,582
4,142,398
17
37.8
7.3
4,100
29,930
4,172,328
18
40.0
18.9
1,533
28,970
4,201,298
19
42.2
0.75
35,907
26,930
4,228,228
20
44.4
3.6
7,155
25,760
4,253,988
21
46.7
5.8
4,090
23,716
4,277,784
42
93.3
1.8
1,446
2,604
4,523,601
43
95.6
2.3
1,000
2,300
4,525,901
44
97.8
1.2
1,338
1,606
452,707
45
10.0
1.0
1,060
1,060
4,528,567
三、存货总成本（费用）
1.订购成本
(1)请购手续成本。
(2)采购成本。
(3)检验验收成本。
(4)进库成本。
(5)会计入帐、付款成本。
2.存货贮备成本
(1)资金成本。
(2)搬运和装卸成本。
(3)仓储成本。
(4)折旧和陈腐成本。
(5)短缺成本。
(6)保险费和税金。
3.物料价值
四、复仓制
把库存材料分二堆，当第一堆库存用完，开始要动用第二堆库存材料时，即是订购时间。
复仓制适适用于ABC分析中C级物料，即价格低廉而使用量多物料，如铆钉、华司、螺丝…等。
五、定量订购
当存量抵达某一既定水平（请购点），便发出请购单，定量请购（经济订购量）以补充库存量，此种『请购量一定而请购时期不一定』存量控制法，称为「定量订购制」。---B类物料最适合。
订 购 点＝购备时间×平均耗用量＋安全存量
安全存量＝安全系数×平均耗用量之变异×
﹝练习﹞某零件过去六个月中之每个月耗用量以下
月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
耗用量
142
133
135
132
124
120
购备时间为二个月，缺料或然率2.5%，该零件订购点为若干？
六、经济订购量EOQ（Economic Ordering Quantity）
一次请购最经济数量。
Q ＝订购量 C1 ＝ 每单位存货贮备成本
C2 ＝物料订购单价 C3 ＝ 每次订购订购成本
D ＝总需求 C1 为C2之百分之若干（以I表示）
﹝练习﹞甲材料年用量4,000单位，每次订购成本80元，每单位存货贮备成本为1元，则甲材料经济订购量为若干？
七、定时订购
意义：订购周期一定，即每隔固定时间就要订购一次。
或定时对库存做调整，算出订购量，进行采购。
1.订购量之决定
订购量＝最高存量－已购未入量－现有库存量
订购量＝（购备时间＋订购周期）耗用量－现有库存量
－己订购未交量＋安全库存量
安全库存量＝安全系数××耗用量之变异
2.适用范围
(1)A类
(2)B类：需求变动大部份
（设计变更，生产不稳，有呆滞可能）
安全系数（α）
α
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.33
1.95
1.65
1.28
缺料或然率(%)
2.3
1.8
1.4
1.1
0.8
1
2.5
5
10
依资料数所得之系数
资料大小
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
系数
0.8865
0.5907
0.4857
0.4299
0.3946
0.3698
0.3512
0.3367
0.3249
0.3152
0.3069
陆、请购采购
一、请购采购作业各承接单位
类 别
请购单位
采购单位
验收单位
入账单位
管理单位
原物料
原料(素材)
物料计划
采购
品管
物料
物管
零、配件、组件
物料计划
采购
品管
物料
物管
包装材料
物料计划
采购
品管
物料
物管
耗用具
物管
采购
品管
物料
物管
文具用具
总务
总务
总务
总务
总务
企业用窗体
总务
总务
总务
总务
总务
庶务用具
总务
总务
总务
总务
总务
生财器具
总务
总务
使用单位
总务
使用单位
机器设备(通常)
使用单位
采购
使用单位
总务
使用单位
机器设备(财产)
使用单位
采购
使用单位
总务
使用单位
工具、模具
使用单位
采购
使用单位
总务
使用单位
新产品开发条件
开发
开发
开发
物料
开发
二、请购采购步骤及购备时间
1.请购采购步骤
在途訂單、庫存狀況
生產計劃
請購單
協力廠選擇
採購合約、採購單
交易期間催料
交貨(收料點收)
B.O.M
數量差異
超交
短交
拒收
暫收
催交
採購處理
生產計劃
數量正常
交貨記錄
會計付款
驗收入庫
2.购备时间（Lead Time）
系指从开始请购物料到物料进厂收妥备发所经过时间。
购备时间可分为下列四部份：
1.处理订购单时间。
2.承商制备时间。
3.运交时间。
4.检验收料时间。
兹将购备时间之内容绘图以下：
處理訂購單時間
到
貨
收妥
備發
製妥
交貨
發 出
訂購單
開始
請購
運交時間
檢驗收料時間
承商製備時間
購備時間
三、采购政策
1.集中采购或分散采购
(1)集中采购起源以维持关系或是分散采购起源以降低风险？
(2)依据什么标准决定那些原物料应集中采购？
2.采购对象选择标准
(1)依成本和质量来选择采购起源或同时考虑对方之管理能力和长久配合意愿？
(2)找大规模供货商以求其可靠，或是找小规模供货商方便于控制？
3.和供货商维持关系方法
§是纯粹交易关系或是长久合作关系？
4.存货水平
维持高存货水平以确保产销之稳定？或尽可能降低存货水平以控制成本？
5.自制或外包
各项生产活动以自制为主或是尽可能外包给协力厂？
四、采购量怎样决定
1.基础标准依生产计划而有请购量而决定采购量。
2.依营业订单方法、订单量及生产管理型态（如合批、计划性…..等.），而另行调整。
3.依财务政策、付款条件、库存政策、仓储能力、价格政策而调整适宜采购政策和作业。
4.依季节原因、市场趋势、数量折扣、供需情况而调整，很规一成不变。
五、价格管理
(一)决定合理采购价格标准
1.商品价格内容了解。
2.掌握成本结构。
3.合理利润决定。
(二)影响采购价格原因
1.商品在市场竞争趋势。
§完全竞争、不完全竞争。
§买方市场、卖方市场、均衡市场。
2.用户需求
§商品著名度。
§分包商企业形象。
3.市场习惯。
4.同时考虑到质量、数量、交期及配合度等相关需求。
5.数量折扣。
6.季节原因。
7.市场价格波动。
8.售后服务之程度。
(三)价格决定方法：
1.成本加成法
标准采购单价＝材料费＋加工费＋利润＋其它
2.市价法：依供需双方关系而订
(1)卖方市场：价格趋高，供货商获取暴利。
(2)买方市场：价格趋低，供货商血本无归。
四、交易合约
1.产品：品名、规格、质量要求。
2.交货日期。
3.数量：超交、短交。
4.交货地点及运输方法。
5.付款方法及订金、罚金。
6.包装方法：定容、定量、批别、标示。
7.检验作业。
8.纠纷仲裁及法院归属权。
9.模具归属，蓝图归期。
10.发票处理方法。
11.单价。
陆、采购应有基础数据
1.供货商基础数据，尤其供货商产能及质量情况。
2.价格及变动履历。
3.购备时间应有最快、正常、最慢三种时间。
4.核准权限。
5.市场供需、价格趋势。
6.采购产品特征及质量规格。
7.0催料作业
二、催料作业注意事项
1.采购进行中，对于协力厂设定时间点开始催料。
2.掌握实际情况，做好采购、物料、生管、营业之协调。
召开物料会议：由高阶主管主持，采购、物料、生管、营业相关人员参与，检讨缺料、进料量立即间点。
3.信息回馈
§厂商交货统计实时回馈生管和采购单位。
生管
採購（下訂單）
協力廠簽認
催料作業
收料作業
生產
回饋
§发料时物料人员将缺点情形通知生管和现场主管。
§利用库存帐进行预发料“假缺料”。
4.紧急订单以临场催料最有效。
5.利用批使用物料、备料情形，则缺料显著显示。
6.日常和协力厂人际关系建立，加强跟催。
7.善用逾期罚款合约。
8.制订『厂商评鉴管理措施』，加强连系和教导。
三、交期延误改善对策
1.强化企业内部管理制度。
2.利用计算机化作业事前将预期交货或生产依厂商别、批号别、产品别事前列出作催料。
3.事前管理标准是预先和厂商排生产进度，并于期间作日常确定投入人、物、机具…等是否有偏差？
4.合格分包商选择和考评。
5.加强双向意见沟通。可利用传真或E-mail等电子文件，效果很好。
6.避免交货日期集中。
7.提升分包商交货意识。
8.对分包商有足够诱因和经济利益。
﹝参考﹞产销协调会议规范
1.意义
为使销售和生产部门有效配合，所作定时或不定时之协调，藉由此活动讨论计划变更或无法满足交期之相关事项等。
2.作法
(1)会议频率：以周为单位，但视实际情况另作调整。
(2).参与部门：业务、生管、厂务、采购、仓管。
(3)资料之准备
业务
§销售市场/用户及接单情况。 §出货情况及用户要求。
§客供品供给情况及日期。
生管：
§生产计划及生产异常情况。
§人力及设备产能负荷情况。
§物料需求及进料情况----物管/采购
§生产进度达成情况。
§特殊物料短缺时生产优先级。
其它
相关其它配合事项包含人员、材料、设备, 模治具、网版、字模、图面/标准书等配合准备或异常情况。
(4)会议汇报内容
上一周产量汇报。
产量、质量差异原因及分析汇报。
下一周之生产预定活动情况汇报及协调事项。
业务动态汇报及协调事宜。
协调决议案之汇报。
3.其它
产销协调会议召开主持者应为有实质决定计划或订单变更之权利者，不然将失去协调之意义。
捌、收料作业
一、意义：
协力厂商交货进厂后，需先查对供给物料数量、交期及其它交易条件是否相符合。
二、查对项目
1.交货厂商（产地证实）。
2.交货日期（提早、延迟、付款依据）。
3.包装方法（定容、定量、标示）。
4.交货数量（超交、短交）。
5.其它交易条件：如交货单为企业提供是否，指定交货地点等。
6.发票：（抬头、单价、总金额、税等其它内容）。
三、注意事项
1.指定厂外交货地点。
(1)信息之传输。
(2)质量之管制。
(3)注意产品之追溯性。
(4)数量管制。
(5)包装情况…..等
以上情形应于合约中要求。
2.掌握信息传输时效，以当日事当日毕为标准。
3.下班后之收料。
4.分批交货之处理。
5.单据更正之处理。
(1)自送时处理。
(2)寄送时处理。
6.收料日志之设计。
7.收料人员礼节。
8.急用具收料之处理。
9.前批不合格处理。
四、数量清点方法
1.批量包装。
2.合批购分批入。
3.分批购合批入。
4.重量换算个数。
5.个数换算重量。
玖、验收作业
一、意义
在最经济水平下接收那些质量和规格要求相符物品。所谓物品包含原料、另件、组件、机械及其配件、保养用具、包装材料、消耗品、模夹治具…等和生产或销售本企业所需要多种用料。
二、管制步骤
三、注意事项
1.材料检验标准之建立。
§利用抽样计划
§尺寸、特征、外观检验。
§建立程度样本。（外观检验项目）
2.IQC按材料检验标准进行检验，统计确实。
3.点收、验收入库窗体简化和合并。
4.不合格材料之处理。
§退货 §特采 §全检 §重加工
5.不合格品之扣款，合约中应要求。（扣款步骤建立）
6.检验时效掌握。
7.急件放行处理。（随线检验）
8.客供品依要求加以检验。
9.进料验收统计之整理，并按要求分送相关部门。
10.异常回馈系统。
11.统计分析和连续改善。
12.建立供货商和材料质量履历。
拾、协力厂商之管理
一、序言
1.确保良好交易厂商手法
(1)认识交易是平等事。
(2)以公正和老实态度对待交易厂商。
(3)购置者不停严正提出正当要求，可给交易厂商强烈改善生产及降低成本刺激。
2.怎样开拓新协力厂商
(1)展览会。
(2)采购同行。
(3)电话簿。
(4)专业杂志。
(5)产业工会。
(6)外贸协会。
(7)广告型录。
(8)其它。
二、协力厂商调查
1.调查内容
(1)设备能力、技术能力、供给能力
a.设备履历数据。
b.制程能力。
c.供给能力、关键用户。
d.厂房设施、周围交通情况。
(2)原料起源
原料厂牌等级、交易情形、交易契约、合格供货商之登录及交易厂商连络对象。
(3)质量管理情形
a.质量组织和职掌，责任人及其背景。
b.质量管理制度及实施情形。
c.检验设备管理情形及其精度。
d.制程管制情形。
e.成品管制情形。
f.内部质量稽核及更正方法情形。
(4)组织及财务信用情况
a.组织和职掌。
b.月销售额。
c.关键用户及交易情形。
d.往来银行。
(5)其它
a.生产步骤。
b.生产厂务主管及职掌。
c.营业步骤及责任人。
d.经营者风格。
2.协力厂商数据之建立
(1)基础数据。
(2)交易履历（时、量、价）。
(3)品质履历。
(4)评审结果。
三、协力厂商之考评
依据供给厂商过去之质量、价格、服务（按时、按量交货之情形）等方面之数据及购方需要之情形，分配下列各项目之百分比：
品质（Q） 40点
价格（P） 35点
服务（S） 25点
累计 100点
例题：
(1)某厂商在交货60批中，有54批被验数合格，即：
点
(2)如经原料、直接人工、制造费用、销管费用及合理利润所订底价为1，或
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