县花卉实施专业方案.doc

木本花卉苗木示范基地项目

实 施 方 案

编制单位：某县林业局
编制时间：5月

目 录
一、项目概况 1
二、项目产品市场分析 2
三、项目建设地目前情况 3
四、项目运作模式 4
五、项目建设单位基础情况 4
六、项目实施计划 4
七、投资估算、资金筹措和资金使用 6
八、效益分析 6
九、项目建设保障方法 8
十、附表 9

一、项目概况
1、项目名称：
木本花卉苗木基地项目
2、项目建设单位及法人代表
建设单位：某县林业产业办
法人代表：
3、项目建设地点：某县绥阳镇金鸡村
4、建设性质：
新建
5、科技支撑单位：
南京林业大学、贵州大学、贵州省科学院、贵州省植物园、贵州省林科院等科研单位和院校科技支持，确保项目圆满完成。
6、项目总投资：
项目总投资万元，其中：申请省级植被恢复50万元，政府补助土地租金13.25万元，招商引资1500万元，单位自筹436.75万元。
7、关键内容、规模和计划目标：
（1）苗圃建设总规模2276.4亩，其中：红叶石楠等彩叶苗木圃52.7亩；建乡土观赏树种播种繁殖及遗传育种苗圃157.1亩；和科研究院校协作采取组培技术建桂花集约生产苗圃524.6亩；建高品质规格苗圃991.4亩；建桂花大苗（树）培植苗圃163.4亩；建城市绿化苗圃281.3亩，建速生绿化苗圃105.8亩。
（2）建桂花品种园198亩，搜集桂花全部品种群各个种。
（3）结合各苗木观赏性建特色农业观光区460.7亩。
（4）建行政综合区197.5亩。
（5）计划目标：年产苗木889万株，实现年均产值2163.6万元，实现年均税后利润843.6万元；实现亩均年产值15094元（含旅游观光收入，其中苗木收入7221元），亩增收5094元；实现每户年增24000元（含从事苗圃生产劳务费收入）。
8、建设期限：
2年
9、投资回收期：
5年
10、项目责任人：

11、责任人电话：

二、项目产品市场分析
项目产品用于城市绿化和面上造林绿化上，伴随城市化工业建设超越发展，城市绿化步伐随之加大，本市中心城区每十二个月向湖南、浙江、江西、河南、成全部等地采购各类绿化苗木达200多万株，加上各县（市、区）可达成近500万株，而本市现有观赏苗木苗圃种植面积仅有1万亩，同品种单一，并均属市场淘汰类产品，经营粗放，苗木产量和质量全部不高，大规格苗木在本省及本市是供不应求，市场价格居高不下。木本花卉苗木市场前景十分看好。但因种植规模小，种植品种较少，整年供给市场能力还很弱，木本花卉苗木种植还有很大发展空间。
本项目建成后提供关键产品是林业、花卉、绿化和经果林种苗，该项目标市场风险关键起源于市场需求调整，该项目标市场风险关键起源于市场需求调整。为降低市场风险，采取关键防范方法：一是在苗木培育品种上避免单一松、杉、柏，选择市场前景好、含有特色优良乡土树种；二是选择既可培育十二个月生造林小苗，又能够培育大苗树种；三是提升基地土地利用率，降低成本，苗木栽植上采取复式栽植方法，即：乔木树种套灌木树种，大苗套小苗，大苗套地被植物；四是加大科技术含量，充足利用她人成功经验和技术；五是尽可能地提升苗附加值，培育造型苗等。
三、项目建设地目前情况
项目建设地某县绥阳镇，在建有木本花卉苗圃150亩，但因为供水问题未处理，致使苗木生长缓慢、部分苗木死亡，整个苗圃处于半瘫痪情况。某县委、县政府在《相关加紧林业产业发展意见》中明确提出：要关键抓好木本花卉绿化苗木产业建设，“十二五”期间建成一个覆盖贵州东北部，影响全国木本花卉和林产品交易市场，创建全国木本花卉绿化苗木基地县。政府加大对林业产业政策扶持，强化财政补助，“十二五”期间，县财政每十二个月安排300万元用于林业产业发展新技术推广、种苗补助、基础设施建设等。并强化金融支持，加大金融部门对林业产业扶持力度，改善服务方法，提升授信额度。并安排专题资金处理修建沟渠，处理供水问题。
为真正把我县建成木本花卉绿化苗木基地县，为农户找到一条致富道路，增加农户经济收入， 促进我县木本花卉绿化苗木产业健康发展。我办和南京林业大学、贵州大学、贵州省科学院、贵州省植物园、贵州省林科院等科研单位和院校依靠关系，和贵州省三阁园林绿化工程有限责任企业建立了生产技术合作关系，计划在绥阳镇镇金鸡村建木本花卉木示范基地亩，以带动我县木本花卉苗木基地建设进程，增加农民经济收入，实现木本花卉绿化苗木基地良性发展。
四、项目运作模式
在绥阳镇镇金鸡村建木本花卉木基地亩试验示范基地，由贵州省三阁园林绿化工程有限责任企业提供设施、设备、人工、水电、肥料、农药等投入和种植生产管理基础上，我单位无偿提供种苗、种植技术指导、政策服务及培训。
五、项目建设单位基础情况
某县林业产业办现有职员 余人，其中副科级以上干部 人，股所级干部 人，高级工程师 人，中级工程师人，助理工程师 人，其它为高、中、初级技工等。我办下设： 等十余个部门，关键负责某县林业、花卉发展、林场和森林公园开发管理等工作。
六、项目实施计划
（一）实施时间
1月至10月。
（二）实施地点
项目实施地点为某县绥阳镇金鸡村
（三）实施内容
（1）苗圃建设总规模2276.4亩，其中：红叶石楠等彩叶苗木圃52.7亩；建乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃157.1亩；和科研究院校协作采取组培技术建桂花集约生产苗圃524.6亩；建高品质规格苗圃991.4亩；建桂花大苗（树）培植苗圃163.4亩；建城市绿化苗圃281.3亩，建生绿化苗圃105.8亩。
（2）建桂花品种园198亩，搜集桂花全部品种群各个种。
（3）结合各苗木观赏性建特色农业观光区460.7亩。
（四）项目建设进度
项目分二期实施，实施一期工程，实施规模600亩，1-4月租地、整地、引种和非生产性基础设施建设等种植前准备，4-5月定植经果林砧木和林业实生苗，4月—6月开始定植各苗木，5-12月种后管理和嫁接，8—9月开展一期工程项目验收准备，10—11月进行一期工程项目验收，年底建设完600亩综合性苗圃整体建设。实施二期工程，规模2500亩，建设进度以下表：

建设时间

项目内容
（一期工程）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10
-12
种苗准备

种植准备
（除草、整地、施等）

种植（移植）

种后管理

验收准备

验收

建设时间

项目内容
（二期工程）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10
-12
种苗准备

种植准备
（除草、整地、施等）

种植（移植）

种后管理

验收准备

验收

七、投资估算、资金筹措和资金使用
（一）投资估算和资金筹措
项目总投资万元，其中：申请省级植被恢复50万元，政府补助土地租金79.5万元，招商引资（贵州省三阁园林绿化工程有限责任企业投资）1500万元，单位自筹370.5万元。
（二）资金使用
1、省级省级植被恢复50万元全部用于采购种苗。
2、招商引资（企业投资）1500万元用于种苗、种植技术指导、设备设施建设、培训、销售、水、电、肥料、农药等。
3、单位自筹370.5万元除草整地、水、电、肥料、农药、人工、包装等。
八、效益分析
（一）生产成本和销售收入估算
项目年生产经营成本845万元，估计当年开始投产，第三年进入盛产期，盛产期年产苗木170万株，年产值1485万元万元，年上交税总额212.68万元，税后利润392.3万元。
（二）财务分析
项目建设总投资万元（不含生产经营成本），年均生产经营成本909万元，年平均销售收入2166.3万元，税前利润为1192.3万元，投资回收期为5年；年均税后利润83.46万元，年均未分配利润70.03万元，利润率为30%。
（三）农户增收分析
经过项目标实施，根据每户农户参与苗生产200天，每户平均2人参与，农户参与苗生产实现劳务收入24000元，加上土地租金，每户纯收入24500元。
（四）社会效益分析
1、经过项目标实施，为农户找到一条致富道路，增加农户经济收入， 促进某县木本花卉绿化苗木产业健康发展。将全县20万亩套种桂花茶园视为企业苗圃基地，统筹各桂花专业合作社，经过专业营销平台，面向全国开展桂花专题营销，获取营销利润。
2、经过项目标实施可增加我县苗木种植面积3000亩，增加森林面积，增加空气中氧气含量，降低二氧化碳和粉尘有很好作用，对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。
（五）项目标风险性及不确定性分析
项目标实施得到省、市、县各级政府部门大力支付，不存在政策风险；项目标实施合作单位在木本花卉苗木生产、营销管理有成熟生产技术和一班专业生产队伍和成功经验，不存在技术风险和人员风险；依据调查市场对切叶产品供不应求，另外，产品本身采收期、产品销售时限很长，产品销售价格比较平稳，伴随时间延长，产品价随之增加，同时合作单位每十二个月负担遵义市城市绿化工程项目多，产品销售价格比较平稳，市场风险极小。经过分析，产品销售率达成产量41.96%，即实现盈亏平衡点。对产品销售价格不确定分析，价格上涨10%，平均年销售收入为2382.93万元，税后利润为1016万元，盈亏平衡点为38.14%。价格下滑10%，年销售收入为1946.67万元，税后利润为719.78万元，盈亏平衡点为46.62%。
九、项目建设保障方法
（一）组织保障方法
1、成立项目领导小组
成立项目建设领导小组。实施目标考评，明确责、权、利，充足调动各方主动性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时完成。
2、成立项目实施小组。负责项目建设和实施。在项目领导小组领导下，严格根据实施方案开展工作，确保项目建设达成技术要求。
3、实施项目督查制度。市、区相关对项目建设开展定时或不定时督查，实施月例会制和进度月报制。
（二）技术保障方法
我办合作单位长久从事木本花卉苗木生产和销售，积累了丰富经验，在木本花卉苗木生产、营销管理有成熟生产技术和一班专业生产队伍，熟练掌握多种木本花卉苗木种植生产、起苗、分级、包装等技术，同时还和南京林业大学、贵州大学、贵州省科学院、贵州省植物园、贵州省林科院等科研单位和院校建立依靠关系，和种苗供给商建立技术服务关系，处理生产技术上顾虑，确保项目标顺利实施。
（三）销售保障方法
项目合作单位含有国家城市园林绿化工程施工二级资质，每十二个月负担大量市政园林及生态建设工程，有完善销售部门，专门负责产品销售，并和贵州公园绿地协会建立销售业务；同时，还将安排销售人员到重庆、昆明、成全部等地建立销售渠道，保障产品销售渠道通畅。
十、附表
附表1、项目投资及资金起源表(单位：万元)
项目
项目建设总投资
省级植被恢复费金
企业投资
县级财政补肋
单位筹资
总投资

50.00
1500
78.25
371.75

附表2、种苗规格、数量、单价、金额及产量产值表

种植计划
种苗
规格
数量
（万株、
万斤）
单价
（元）
种苗金额
（万元）
产量
（万株）
单价
（元）
金额
（万元）
彩叶苗木圃
红叶石楠等彩叶苗木
营养杯苗，高15公分
50
0.8
40
150
3.5
525
乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃
观赏乡土树种种子及穗条
种子及穗条
0.17
10
1.7
250
8

桂花集约生产苗圃
桂花集约生产区
十二个月生扦插苗
50
0.8
40
50
150
7500
高品质规格苗圃
桂花及其它绿化苗木
米径2—4cm
10
3.1
31
30
80
2400
桂花大苗（树）培植苗圃
桂花大树驯化区
米径≥20cm
0.5
1500
750
0.5
2500
1250
桂花品种园
桂花品种园
米径≥8cm
0.5
50
25
5
200
1000
速生绿化苗圃
速生树种（栾树、香椿等）
种子及穗条
0.08
23
1.84
260
0.8
208
城市绿化苗圃
绿化苗木生产区
米径2—4cm
18.74
40
749.6
58.5
80
4680
特色农业观光区
特色农业观光区
经果苗木及花卉观赏苗
17.5
20
350
35
60
2100
累计
147.49

1989.14
839

21663

附表3、生产经营成本表(单位：万元)
内 容
数量
单 价
总投入（万元）
年生产投入（万元）
备注
土地租金
3000
400元/亩
12
12
按1年计算
基础设施建设费
3000
1000元/亩
300
30
按计算
除草、整地
2900
100元/亩
29
29
按1年计算
种植
2900
100元/亩
29
29
按计算
种苗费用
147.49

1989.14
198.91
按计算
肥 料
280吨
3000元/吨
84
84
按1年计算
农 药
300千克
65元/千克
1.95
1.95
按1年计算
水
3万吨
0.5元/吨
1.5
1.5
按1年计算
电
500度
1元/度
0.05
0.05
按1年计算
管护人工投入
50个工人
800元/人.月
48
48
按每个工人管理60亩计算
起苗费
839万株
5元/株
4195
419.5
按计算
包装绳费用
1000
14元/扎
1.4
1.4
按十二个月计算
种植技术指导、培训、管理、销售

53.69
53.69
按十二个月计算
合 计

6744.73
909

附表4、项目建设总投资分解表(单位：万元)

内 容
数量
（亩）
单 价
(元）
总投入
省级植被恢复费
县级财政补肋
企业投资
单位筹资
备注
彩叶苗木圃
52.7
9487.67
50
4
1.40
35.60
9
其中：苗木费40万元
乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃
157.1
6365.37
100

4.16
86.50
9.34
其中：种苗费1.7万元
桂花集约生产苗圃
524.6
5718.64
300
26
13.90
225.60
34.5
其中：种苗费40万元
高品质规格苗圃
991.4
3026.02
300

26.27
115.18
158.55
其中：苗木费31万元
桂花大苗（树）培植苗圃
163.4
26315.79
430

4.33
372.97
52.7
其中：苗木费400万元
桂花品种园
197.9
6063.67
120

5.24
54.76
60
其中：苗木费25万元
速生绿化苗圃
105.8
9451.80
100

2.80
72.00
25.2
其中：种苗费1.84万元
城市绿化苗圃
281.3
7109.85
200
20
7.45
156.23
16.32
其中：苗木费749.6万元
特色农业观光区
197.5
12658.23
250

5.23
238.63
6.14
其中：种苗费350万元
行政综合区
281.3
5332.39
150

7.45
142.55
0

合 计
2953

50
78.25
1500
371.75

附表5：润及利润分配表(单位：万元)

序号
年份项目
建设期
经济效益计算分析期（年）

_

1
产品销售收入

940.00
1320.00
1485.00
1760.00
1892.00
2100.00
2465.00
2845.00
3258.00
3598.00
2
销售税金

28.20
39.60
44.55
52.80
56.76
63.00
73.95
85.35
97.74
107.94
3
总成本费用

950.00
1240.00
880.00
860.00
860.00
860.00
860.00
860.00
860.00
860.00
4
利润总额

-38.20
40.40
560.45
847.20
975.24
1177.00
1531.05
1899.65
2300.26
2630.06
5
所得税(30%)

-11.46
12.12
168.14
254.16
292.57
353.10
459.32
569.90
690.08
789.02
6
税后利润

-26.74
28.28
392.32
593.04
682.67
823.90
1071.74
1329.76
1610.18
1841.04
6.1
盈余公积金(10%)

-2.67
2.83
39.23
59.30
68.27
82.39
107.17
132.98
161.02
184.10
6.2
盈余公益金(10%)

-2.67
16.90
59.88
59.88
59.88
59.88
59.88
59.88
59.88
59.88
6.3
应付利润

6.4
未分配利润

-36.49
8.55
293.20
473.85
554.52
681.63
904.68
1136.90
1389.28
1597.06
7
累计未分配利润

-36.49
-27.94
265.26
739.12
1293.64
1975.27
2879.95
4016.84
5406.13
7003.18