运输有限公司安全生产标准化达标考评自评报告.doc

苏州市交通运输企业安全生产标准化达标考评自评报告企业名称(盖章)： 运输有限公司 申 请 类 别： 道路危险货物运输 申 请 等 级： 二级 报告编制时间： 申 请 时 间： 填写说明1、本报告模板适用于苏州市道路危险货物运输企业按交通运输企业安全生产标准化考评管理办法及交通运输企业安全标准化考评发证实施办法的要求向主管机关递交的自评报告。2、本报告对道路危险货物运输安全生产标准化自评报告的基本格式及内容提出了具体要求，*为选择填写项目。3、该报告用A4纸打印，要求语言精练，数据真实、可靠。所有相关注册信息（如：企业名称、法人代表人、注册地址、经营地址经营类别、注册资金等）按主管机关核发的资质证书内容填写；4、企业须在报告封面的企业名称处加盖公章，整份报告加盖骑缝章。5、模板中括号内文字为该项填写要求的指导，但不限于此要求。6、范文内容仅供参考，提供了编制报告的基本思路，其中和企业相关的具体的或量化的内容应根据企业特点及实际情况进行调整。自评人员自评组姓名职务签字组长殷龙兵总经理成员徐明燕安全员沈学峰*外聘专家姓名考评员证书编号签字秦铁康BZHA-2011-238目录第一章 企业简介第二章 企业安全生产标准化创建概述 第三章 企业安全生产标准化自评综述 第四章 存在问题和整改措施 第五章 自评结论 附：自评表 第一章 企业简介 一、企业基本情况 本公司成立于2010年6月，公司位于苏州市吴江区同里镇同兴村（速达物流园内），东面村道，南面燕浜路，西面厂房，北靠河道。公司为有限公司，是一家主要从事危险化学品运输的公司。公司经营范围为：危险品2类1项、危险品2类2项、危险品2类3项、危险品3类、危险品4类1项、危险品4类2项、危险品4类3项、危险品5类1项、危险品5类2项、危险品8类、危险品9类。主要运输废液、树脂、涂料、液化气、柴油，属于一般性的危险化学品。以短途运输为主，主要为苏州地区及浙江周边地区的印染、纺织生产企业及少数电子生产企业生产需要运送上述化学品。 公司设有安全科、综合办公室、车队、财务科四个部门来组织开展各项工作。根据运输业务的需求，现有在册员工32人，其中管理人员2人。共有车辆14辆，其中槽罐车5辆，栏板车6辆，厢式车3辆，总核载数189.2T。 近年来，公司曾被评为江苏省质量信誉考核AAA级企业。 二、企业安全生产现状 本公司坚持安全发展和“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针,在加强道路危险货物运输安全管理方面着重通过建立健全安全生产管理机制，层层落实安全生产责任制，抓好从业人员培训和日常安全教育，公司管理人员及相关从业人员都具备危险品运输专业知识，均通过岗前培训、考试并取得了市级道路运输部门核发的相应的资格证书。公司的运输车辆全部安装车载GPS卫星监控系统，对车辆实行动态监控，有效地制止违章行为。公司以安全为根本，积极开展安全隐患排查和整改工作，使危险品运输车辆技术状况保持完好，几年来未发生重大安全生产责任事故。 三、企业安全管理架构 公司根据企业规模成立了由部门负责人组成的安全生产领导小组，根据小组的职责对安全科、综合办公室、车队、财务科的安全生产工作进行直接管理。为保障企业安全生产日常管理工作的正常进行，配备了专职安全管理员，下设安全科，配备了一名专职安全管理员，成立应急领导小组。四、主要车辆简介公司现有运输车辆14辆，具体型号及安全性能如下：序号运输证号车牌号码厂牌型号车辆类型技术等级核定载质量吨罐体容积车辆外廓尺寸长宽高1苏84322906苏ET8836陆氏重型罐车一级1415m10100250032002苏84324689苏ET9393培新中型罐车一级4.34.8m59952-4526503苏84324755苏ET9500江淮中型普货一级4.96950217023004苏84325642苏ET9906江淮重型普货一级9.998980249526005苏84326044苏ET9935江淮中型普货一级4.745980202022506苏84326854苏EU1108庆铃中型厢货一级3.856790188029107苏84327071苏EU1171培新中型罐车一级4.34.5m5995204526508苏84327383苏ET901X江铃轻型厢式一级1.75955192027509苏84327997苏EU1605庆铃中型厢式一级459951880282510苏84331112苏EU3778东风重型普货一级9.990002500283011苏84331408苏ET3798江淮中型普货一级4.7459802130225012苏84331446苏EV062U东风轻型普货一级1.92554901900218513苏84331716苏EU5557楚胜中型普货一级3.559902050250014苏32050910278苏EU6061培新重型罐车一级15.2885025003100五、公司安全生产规章制度 公司安全责任制具体如下：1、 企业负责人“一岗双责”责任制2、 安全生产管理工作主要职责3、 安全管理机构及其管理人员职责4、 法人代表安全职责5、 总经理（主要负责人）安全生产主要职责6、 安全科安全生产主要职责（安全科主要职责、专职安全员主要职责）7、 车辆技术管理部门职责（车队的主要职责、专职车管员职责、GPS监控员工作职责、驾驶员安全职责、押运员安全职责、装卸管理人员安全职责）8、 财务管理部门职责（财务管理部门的主要职责、财务主管岗位职责、会计岗位职责、出纳岗位职责）9、 办公室安全生产主要职责（办公室管理部门的主要职责）公司安全管理制度具体如下：1、 安全生产责任制2、 安全例会制度3、 文件和档案管理制度4、 安全生产费用提取和使用管理制度5、 设施、设备、货物安全管理制度6、 安全生产培训和教育学习制度7、 安全生产监督查阅制度8、 事故统计报告制度9、 安全生产奖惩制度公司各岗位安全操作规程具体如下：1、 一般操作规程、2、 高速公路操作规程3、 不同季节的操作规程4、 驾驶员安全操作规程5、 押运员岗位安全操作规程6、 危险品运输安全操作规程7、 危险化学品装卸作业安全技术操作规程8、 监控员岗位作业指导公司应急预案目录具体如下：1、 目的及依据2、 基本情况3、 适用范围4、 术语5、 应急准备6、 应急响应条件7、 事故的善后处理8、 应急培训计划9、 应急演练计划10、 评估和修订11、 附件 第二章 企业安全生产标准化创建概述 一、自评目的： 根据道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标及考评分细则及其现行有效的适用法律法规、技术标准的要求，验证并考评本企业安全生产管理标准化管理目标，在自评范围内是否能够满足道路危险货物运输企业安全生产标准化二级达标条件，为达标申请提供依据，并通过自评查找符合项与不符合项，提出整改及改进意见，以提高企业的安全生产标准化管理水平。 二、自评范围： 对本企业涉及的所有类别的道路危险货物运输的安全生产管理现状展开道路危险货物运输企业安全生产标准化考评。 三、自评依据： 1、道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标 2、其现行有效的适用法律法规、技术标准3、本企业安全生产管理制度及相关资料四、企业前期准备及所做的主要工作 公司根据道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标的十六个要素要求，与自身的生产实际相结合，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。具体开展了以下工作：1、 召开领导小组和主要管理人员会议，学习标准化的有关知识。2、 对公司安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。3、 完成了标准化文件的制定和风险评估。4、 完善标准化的有关文件。5、 成立自评小组，开展自评，编制自评报告。 第三章 企业安全生产标准化自评综述 本公司自评小组，依据道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标对考评范围内的所有类别的道路危险货物运输的安全生产管理现状进行了自评，主要情况如下： 1、安全目标：安全生产方针、目标明确，中长期规划和年度活动方案符合公司的实际情况，但是目标的考核指标还不够细化。 2、管理机构和人员：公司成立了由部门负责人组成的安全生产领导小组，明确了安全生产领导小组的主要职责。为保障企业安全生产的日常管理工作的正常进行，设置了安全科，配备了专职安全管理员，成立了应急领导小组，每月通过安全例会，来规范安全生产工作。 3、安全责任体系：安全生产第一责任人是公司法定代表人兼总经理殷龙兵，按照法律法规赋予的职责，全面负责领导安全生产管理工作，其他分管领导和全体员工的责任明确，实行主要领导负责制及“一岗双责”制等措施。企业各级管理人员及从业人员层层签订了安全生产责任书，增强了全体员工的安全生产责任感。 4、法规和安全管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中，公司综合办、安全科通过网络途径，识别并获取适用的法律法规、标准规范，对公司的安全生产规章制度和岗位安全生产操作规程进行了完善，适用的操作规程均发放到员工，对安全操作规程的执行加强了监督管理，确保安全生产的各项工作有效贯彻和执行。 5、安全投入：安全生产投入的文件已制定，企业按法规要求设立了安全生产专项资金并专户核算，由主要负责人予以保证安全费用及时足额的提取。年按照企业安全生产费用提取和使用管理办法规定提取14万元作为安全提取标准。财务科每月将安全生产费用支出记入安全生产费用使用台账。 6、装备设施：企业配备了与安全规定及经营范围、规模相适应的停车场，配备了完好的安全生产设施设备，保障车辆停放过程的安全。设备设施的维护制度完善，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，车辆技术等级达到行业一级技术等级，保持运输车辆技术状况良好。每辆运营车辆建立一份档案，在必要时可随时调阅车辆的相关信息。 7、科技应用：企业为所有运营车辆安装了符合要求的卫星定位装置，对车辆、从业人员的资料及信息录入准确、完整。规定发车前检查卫星定位装置。同时按要求配备了GPS监控员，负责实时监控车辆和驾驶员的动态，记录分析处理动态信息，对监控中发现运营车辆的相关违法行为按规定及时纠正，并作好记录，避免不规范的行为和事故的发生。 8、队伍建设：企业根据法律法规、标准规范要求和实际工作需求，企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得安监局和市交通运输管理部门安全管理资格证书。企业制定并实施年度培训计划，细化了公司的安全培训工作，对培训效果进行了评审，以不断改进完善培训教育质量。 9、作业管理：现场作业是危险化学品运输安全生产的重要环节。公司已完善和细化了生产现场管理制度，严格要求驾驶员、押运员遵守安全操作规程，装卸人员严格按要求督促作业，发现问题及时处理。同时制定了安全生产值班制度，要求领导带班并做好记录。由车队长负责车辆技术管理工作，并建好相关车辆档案。 10、危险源辨识与风险控制：开展了本公司危险设施设施或场所危险源的辨识和确定工作，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施一级事故应急场所等，提高识别和控制事故的能力。 11、隐患排查与治理：企业按照安全生产隐患排查治理方案，明确排查治理的重点内容，要求每月开展一次安全生产自查自纠工作，对排查中发现的安全管理缺陷和漏洞，在安全检查的基础上落实了隐患整改，及时消除了安全隐患。 12、职业健康：公司重视员工的职业健康，注重劳动防护和防暑降温工作。为员工缴纳工伤保险和安全生产责任险，安排职业健康检查。对从业人员进行职业健康宣传培训，了解相关知识，降低或消除危害后果。 13、安全文化：公司设立宣传栏，开展安全承诺活动，编制危险品货物运输安全知识手册，并发放到员工，组织开展安全生产月活动。 14、应急救援：公司按法律法规的要求，结合实际制定了应急预案及演练计划，开展应急预案的宣传教育，年1月组织员工进行应急预案演习，并根据演习情况进行评审修订。 15、事故报告调查处理：公司明确了事故报告和事故处理程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应及时向有关部门报告。 16、绩效考核与持续改进：公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。 年7月公司安全标准化自评小组对公司安全标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。由于公司的安全标准化工作开展时间较短，这次自评考核对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。 第四章 存在问题和整改措施 通过本次安全生产标准化自评，发现55项安全问题，其问题描述及整改措施如下：56考评内容考评发现的问题概述整改措施整改责任人整改期限一、安全目标企业制定的目标措施不具体具体细化安全目标实施措施安全员8月企业年度专项活动方案不具体具体细化企业年度专项活动方案安全员8月安全生产目标未定期考核按照文件要求对安全生产目标进行定期考核安全员8月三、安全责任体系部分员工安全职责不明确组织员工做好安全职责培训工作安全员8月部门人员对安全生产工作职责了解不全面组织员工做好安全职责培训工作安全员8月四、法规和安全管理制度未收集所有适用的法律法规收集整理企业相适用的法律法规安全员年法律法规宣传资料未整理齐全收集整理法律法规宣传资料做好归档整理安全员8月未对员工进行所有安全管理制度培训分批次组织员工对安全管理制度培训安全员年无安全生产管理措施文件制定安全生产管理措施文件安全员8月未对规章制度、操作规程执行情况进行检查定期做好对规章制度、操作规程执行执行情况的检查记录安全员8月五、安全投入无相关监督检查台账做好安全投入相关监督检查记录安全员8月部分安全生产资金使用无财务凭证收集整理安全投入资金的财务凭证财务8月六、装备设施警示标志不足按照相关要求现场补充警示标志安全员8月一辆新车未入档收集相关资料，做好入档管理安全员8月临近报废车辆的维护管理台账不完善完善临近报废车辆的维护管理台账安全员8月安全设施、设备统计不完善完善安全设施、设备统计资料安全员8月七、科技创新与信息化监控值班记录不细致细化监控值班记录监控员8月无处理违法违规行为台账建立处理违法违章行为台账安全员8月无科技攻关或课题研究文件建立科技攻关或课题研究文件总经理年无其他安全监管信息系统建立其他安全监管信息系统年年八、队伍建设企业相关宣传资料不完整补充完善相关宣传资料安全员8月无转岗人员岗前培训资料企业无转岗人员安全员8月无培训考评资料收集整理培训考评记录安全员8月无培训评估报告针对每次培训做好评估报告安全员8月九、作业管理领导值班记录不完整完善领导值班记录值班领导年行车日志记录不完善规范驾驶员完善行车日志的记录驾驶员8月部分驾驶员安全提示相关记录不完整严格按要求做好驾驶员安全提示工作并做好记录安全员8月2起违章行为严格按照道路交通运输法律法规从事运输作业驾驶员8月2起超速行驶严格按照道路交通运输法律法规从事运输作业驾驶员8月现场警示标志不足补充现场警示标志安全员8月十、危险源辩识与风险控制危险、有害因素识别不全面按照相关要求，对作业行为进行危险有害因素识别安全员年部分员工对防范措施了解不足组织员工对危险有害因素防范措施进行培训并做好记录安全员8月未按规定建立危险源档案建立危险源档案安全员年十一、隐患排查与治理企业部分隐患处理资料不完整严格按照隐患处理流程对隐患进行处理，并做好记录安全员8月安全隐患整改报告不细致细化安全隐患整改报告安全员8月安全隐患治理方案不完整完善隐患治理方案安全员8月相关落实防范措施未记录记录相关安全隐患防范措施安全员8月无隐患治理统计台账做好隐患统计台账安全员8月十二、职业健康部分员工无监控检查档案组织接触职业危害岗位员工做好职业病体检并建立监控档案安全员年现场无职业健康宣传资料现场张贴宣传职业健康资料安全员8月十三、安全文化安全文化宣传资料未及时更新及时更新安全文化宣传资料安全员8月企业无安全生产举报和投诉调查处理资料未收到安全生产举报和投诉调查处理资料安全员年无安全承诺活动资料做好安全活动承诺，并及时实行，做好记录总经理年无安全知识手册制定安全知识手册并发放到各岗位总经理年无表彰奖励文件及资料制定表彰奖励文件并严格执行，做好文档整理工作安全员年未对安全生产进行总结交流定期组织员工对安全生产进行总结交流安全员年十四、应急救援无与当地有关部门、协作单位的应急演练活动记录联系有关部门、协作单位进行应急演练总经理年无定期评审文件资料定期做好评审工作安全员年无日常训练活动记录定期组织员工进行日常应急训练安全员年应急物资不足配备相应的应急物资安全员8月无应急预案演练评审报告编制应急预案演练评审报告安全员年十六、绩效考核与持续改进未对标准化实施情况进行评定企业正式推行安全标准化工作后及时进行评定工作总经理年无改进标准化工作相关计划和措施根据评定结果编制改进标准化工作相关计划安全员年未形成具有企业特色的制度化、系统化安全管理体系逐步形成具有企业特色的制度化、系统化安全管理体系总经理年 第五章 自评结论 自评结论：公司安全生产标准化工作基本满足道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标的要求，自评考核得分：731分，公司决定申请安全生产标准化二级达标企业，接受考核机构的考评。 附：企业安全生产标准化考评指标自评表企业安全生产标准化考评指标自评表考评内容考 评 要 点分值查证方法考核要点及评分方法得分备注一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；51.查阅企业制定的安全工作方针、目标及安全控制指标的文件。1.企业无安全生产方针、目标和安全控制指标文件的，扣5分；2.企业制定的安全控制指标低于上级要求的，扣5分；3.企业的安全生产方针不明确、不具体的，扣3分；4.安全生产工作目标未予量化，扣的，扣2分。5制定实现安全工作方针与目标的措施。51.查阅企业实现安全工作方针与目标措施文件。1.企业无实现安全工作方针与目标的措施文件的，扣5分；2.企业制定的措施不明确、不具体的，扣3分。2企业制定的目标措施不具体2.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。51.查阅企业中长期规划和跨年度工作方案文件；2.查阅企业实施中长期规划和跨年度专项工作方案文件。1.企业无中长期规划和跨年度工作方案文件的，扣5分；2.企业无中长期规划和跨年度实施专项工作方案文件的，扣5分；3.企业中长期规划和跨年度工作方案不明确、不具体的，扣3分；4.企业中长期规划和跨年度实施专项工作方案不明确、不具体的，扣2分。53.年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。51.查阅企业年度计划和年度专项活动方案文件。1.企业无年度计划和年度专项活动方案的，扣5分；2.企业年度计划和年度专项活动方案不明确、不具体的，扣3分。2企业年度专项活动方案不具体4.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51.查阅企业阶段性安全生产控制指标文件。1.企业无阶段性安全生产控制指标文件的，扣5分；2.企业未将安全生产管理指标分解到各职能部门和岗位的，扣3分；3.企业未对安全生产管理指标进行细化的，扣2分。5制定安全生产目标考核与奖惩办法；51.查阅企业安全生产目标考核和奖惩办法文件1.企业无安全生产目标考核和奖惩办法文件的，扣5分；2企业安全生产目标考核和奖惩办法不明确、不具体的，扣3分。5定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。51.查阅企业上年度安全生产目标完成情况进行定期考核、奖惩兑现文件。1.企业无上年度安全生产目标完成情况进行定期考核、奖惩兑现文件的，扣5分；2.企业未定期进行考核，或未兑现奖惩的，扣3分。2未对安全生产目标进行定期考核二、管理机构和人员40分1.安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；101.查阅企业及下属各分支机构分别成立安委会（或领导小组）文件。1.企业、下属各分支机构无成立安委会（或领导小组）文件的，扣10分；2. 安委会（或领导小组）未明确职责的，或未实行主要领导负责制的，扣10分；3. 安委会（或领导小组）组成人员不符合要求的，扣10分。10按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；151.查阅企业设置安全生产管理机构文件。1.企业无设置安全生产管理机构文件的，扣15分。2.企业安全生产管理机构与企业规模不适应，或不独立的，扣15分。15定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51.查阅企业上年度安全生产委员会会议记录及资料；2.查阅企业上年度安全生产管理机构和下属各分支机构安全工作例会记录及资料。1.企业无安全生产委员会会议记录及资料的，扣5分；2企业无安全生产管理机构和下属各分支机构安全工作例会记录及资料的，扣5分；3.企业安全生产委员会会议不定期召开的，扣3分；4. 安全生产管理机构、下属各分支机构安全工作例会未每月召开的，发现一次扣1分。52.管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。101.查阅企业配备专职安全生产和应急管理人员文件。1.企业无配备专职安全生产和应急管理人员文件的，扣10分；2.企业未足额配备专职安全生产、应急管理人员的，扣10分。10三、安全责任体系45分1.健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；101查阅企业安全生产责任制文件；2.查阅企业安全生产责任书。1企业无安全生产责任制文件的，或企业无安全生产责任书的，扣10分；3.企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责不明确的，扣5分；4.企业未层层签订安全生产责任书的，扣5分。5部分员工安全职责不明确主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；51.召开企业负责人或实际控制人座谈会，了解安全生产工作职责掌握情况、了解其平时履行安全生产责任主要工作。1. 企业负责人或实际控制人对安全生产工作职责不能全面牢记的，扣5分；2. 企业负责人或实际控制人平时不能有效履行安全生产责任和义务的，扣5分。5分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任：51.召开企业分管安全生产负责人座谈会，了解安全生产工作职责掌握情况、了解其平时履行安全生产责任主要工作。1. 分管安全生产的负责人对安全生产工作职责不能全面牢记的，扣5分；2. 分管安全生产的负责人不能有效履行安全生产管理责任的，扣5分。5其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；51.查阅企业实行“一岗双责”的相关文件资料；2.召开其他负责人和部分员工座谈会，了解安全生产职责掌握情况，了解如何结合岗位履行安全生产职责。1.企业无“一岗双责”的相关文件资料的，扣5分；2.相关人员对本岗位安全生产工作职责不能全面牢记的，扣5分。3. 相关人员不能有效履行安全生产职责任的，扣5分。0部门人员对安全生产工作职责了解不全面安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。101.查阅企业安全管理组织机构图；2.查阅企业生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责文件。1.企业无安全管理组织机构图的，扣5分；2.企业无企业生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责文件的，扣5分；3.企业安全管理组织机构图不全面的，扣3分。4.企业安全职责文件不全的，扣3分。102.责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。101.查阅企业定期进行安全责任考核和奖惩的文件资料。1企业无定期进行安全责任考核和奖惩文件资料的，扣10分；2.企业进行考核和奖惩但未定期的，扣5分；2.企业未对考评和奖惩情况进行公告的，扣5分。10四、法规和安全管理制度70分1.资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。51.查阅企业道路运输经营许可证、企业法人营业执照。1. 企业无道路运输经营许可证，或企业法人营业执照的，扣5分；2.企业道路运输经营许可证，或企业法人营业执照无效，或经营范围不合要求的，扣5分。52.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；51.查阅企业适用的法律法规、标准规范等文件资料。1.企业未收集适用的法律法规、标准规范等文件资料的，扣5分；2.企业收集的法律法规、标准规范等文件资料不是最新有效，或不完整的，扣3分。0未收集所有适用的法律法规将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；51.查阅企业各项规章制度。1.企业无规章制度的，扣5分；2.企业规章制度不符合现行法规标准和相关要求的，扣3分。5执行并落实安全生产法律法规、标准规范；51.现场抽查企业安全生产法律法规、标准规范落实情况。1.现场发现有不符合法律法规、标准规范现象的，扣5分。5将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。51.查阅企业培训教育、宣传活动台账。1.企业无相关宣传、培训台账的，扣5分。2.宣传、培训等台账不完整、不细致的，扣3分。2法律法规宣传资料未整理齐全3.安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督查阅制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；101.查阅企业安全生产管理制度汇编。1.企业管理制度汇编每缺少一项内容的，扣2分，扣完为止；10对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。51.查阅企业从业人员安全管理制度学习、培训台账。1.企业无相关学习、培训台账的，扣5分。2.相关学习、培训等台账不完整、不细致的，扣3分。2未对员工进行所有安全管理制度培训4.岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；101.查阅企业各岗位安全生产操作规程文本；2.现场抽查发放情况。1.企业无岗位安全生产操作规程的，扣10分；2.现场发现操作规程未发放到岗位的，扣10分。3.企业安全生产操作规程不全，或未及时修订的，扣5分10对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。51.查阅安全操作过程学习、培训台账；2.现场抽查从业人员安全操作情况。1.企业无相关学习、培训台账的，扣5分；2.现场发现从业人员未严格执行本单位安全操作规程的，扣5分；3.相关学习、培训等台账不完整、不细致的，扣3分。55.制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；51.查阅企业安全生产管理措施文件。1.企业无安全生产管理措施文件的，扣5分；2.企业安全生产管理措施不符合行业特点的，扣3分；0无安全生产管理措施文件每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；51.查阅企业上年度定期检查相关台账。1.企业无上年度定期检查台账的，扣5分；2.企业定期检查台账不完整、不细致的，扣3分。0未对规章制度、操作规程执行情况进行检查建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。51.查阅企业安全基础台账、档案。2.报送有关安全资料和信息的记录。1.企业无安全基础台账、档案的，扣3分；2.企业无报送安全资料和信息记录的，扣2分；3.企业安全基础台账、档案不完整、不细致的，扣2分4.企业未及时报送有关安全资料和信息的，扣2分。5五、安全投入50分1.资金投入按规定足额提取安全生产费用； 101.查阅企业上年度安全生产资金提起凭证。1.企业未按规定提取的，扣10分；2.企业未足额提取的，扣5分。10安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；151.查阅安全生产专项资金专户。1.企业未实行安全费用专户储存的，扣15分；2.企业未按规定管理安全生产经费的，扣5分。15及时投入满足安全生产条件的所需资金；101. 查阅安全生产专项资金专户使用记录。1企业安全费用使用不按照有关规定使用的，发现一次扣2分，扣完为止。10为危险货物投保承运人责任险。51.查阅企业承运人责任险保单。1.企业未按规定投保承运人责任险的，扣5分。52.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；51.查阅企业开展安全生产专项经费使用情况监督检查台账。1.企业无相关监督检查台账的，扣5分；2.企业监督检查台账不完整、不细致的，扣3分。0企业无相关监督检查台账建立安全费用使用台账。51.查阅企业安全生产专项资金使用台账。1.企业无安全生产专项资金使用台账的，扣5分；2. 安全生产专项资金使用台账不完整、不细致的，扣3分。2部分安全生产资金使用无财务凭证六、装备设施75分1.停车场及设施设备制定并落实停车场安全管理制度。有符合安全规定并与经营范围相适应的停车场地。51.停车场及安全设施符合规定要求；2.有停车场产权证明材料或租赁协议及场地平面图。1.停车场及安全设施不符合规定要求的，扣5分；2.美誉停车场产权证明材料或租赁协议及场地平面图及照片的扣5分。5具有运输剧毒、爆炸和类包装危险货物专用车辆的，配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车场区域，并设立明显的警示标志。101.专用停车区域（周围）符合有关要求；2.设置明显的警示标志。1.专用停车区域（周围）不符合有关要求的，扣5分；2.未设置明显警示标志的，扣3分。7警示标志不足车辆持有效的道路运输证机动车行驶证车辆技术等级达到行业一级技术等级；专用车辆符合国家有关规定，配备安全、有效的通讯工具，并按照国家标准的要求悬挂标志，标志灯牌、标示齐全有效。151.查阅企业车辆设备管理制度制度及台账；2.现场抽查车辆配齐安全设备及器材情况。1.企业未建立车辆设备管理制度及台账