多肉植物基地商业专项计划书.doc

多肉植物种植基地及销售商 业 计 划 书 编制单位： 编制时间：二一六年八月 目 录一、项目概况.2二、项目提出背景和发展概况.2三、项目研究依据.11四、项目建设必需性和意义.12五、项目建设有利条件（包含原材料、气候和劳动力供给）.13六、产品市场估计和项目建设规模.14七、工程技术方案.15八、环境保护和劳动安全.15九、项目进度安排.19十、投资估算和资金筹措.19十一、经济效益和社会效益分析.20十二、财务和敏感性分析.21十三、结论及提议.21附表：表1表6.2224多肉植物种植基地大棚建设及种植销售一、项目概况项目名称：多肉植物种植基地项目项目建设地址：青州市王府街道办事处101 项目实施单位：青州市王府街道办事处102 项目主管单位：青州市王府街道办事处103 项目法定责任人： 104 项目技术责任人: 105 项目经济责任人： 106 项目建设规模：（一期工程）建设多肉植物种植基地 200 亩;二期，三期工程后续计划建设瓜果、蔬菜采摘大棚，亲子休闲乐园，山地车户外越野地等旅游项目。107 项目总投资：总投资1200万元，其中固定资产投资1000万元，流动资金200万元。108 预期产值：产值5800万元/年109 预期利润：利润520万元/年110 预期税金：税金620万元/年二、项目提出背景和发展概况（一）背景我街道在山东半岛中部，地处东海和泰山之间，在中国东方，是一个历史悠久、气候温和，物产丰富，商业、交通、文化较为发达县级市。属半山区半平原地形结构，山多地广，特殊地理环境和气候，造就了锦绣自然风光。特有文化历史，涌现了很多历史人物，使青州市含有独特自然景观和人文景观。是本省关键园林城市及国家历史名城之一，为了愈加快振兴青州经济，推进第二轮创业，增加农民收入是我们重大任务。依据我街道实际情况和资源配置条件，建设多肉植物种植基地，实施多肉植物产业化项目是很有必需。植物种植含有多元性、完整性和独特个性，开发潜力巨大，青州是本省一出不可忽略关键区域，这里有开发植物种植最基础、最有里前提条件。（二）多肉植物介绍2201汉字名： 多肉植物2202类 别：高等植物（被子植物）2203英文名： Succulent Plant2204植物形态及其特点：a全世界共有多肉植物一万余种，它们全部属于高等植物(绝大多数全部是被子植物)。依据最新统计，多肉植物在植物分类上隶属100余科。 多肉植物是指植物营养器官某一部分，如茎或叶或根（少数种类兼有两个或两个以上部分）含有发达薄壁组织用以贮藏水分，在外形上显得肥厚多汁或带粉一类植物。 因为科属不一样，尽管叶多肉植物叶有共同旱生结构叶肥厚、表皮角质或被蜡被毛被白粉等，但叶类型相当多。这种多样化叶型是分类关键依据。其中大多数是单叶，但也有不少是复叶。叶排列方法有互生、对生、交互对生、轮生、两列叠牛、簇生等。海拔较高地域原产种类叶排列成莲座形，整个株形很紧凑，是家庭栽培观赏理想种类。高度肉质化番杏科种类，整株常只有一对叶连合成解服体，形状有球状、扁球状、陀螺状和元宝状等。因为其种类多、株形小巧，中国多肉植物爱好者搜集栽培“热点”。 B多肉植物特点1.叶种类占相当大百分比。2.刺特色没有仙人掌类那样鲜明，很多个类如虽有强刺但被叶掩盖，只是落叶期时刺才显得突出。3.花单生也有，但有很大一部分是集成多种花序。花观赏性总来说逊于仙人掌类。按贮水组织在植株中不一样部位，多肉植物可分为三大类型：叶多肉植物、茎多肉植物和茎干类多肉植物。多肉植物这个名词有广义和狭义之分，广义包含仙人掌类和全部含有肉质部分植物，狭义不包含仙人掌类和其它植物。我们能够将仙人掌类植物称为多肉植物，甚至能够将仙人掌科以外各科多肉植物称为仙人掌类。 2205关键功效：观赏、美化环境（三）多肉植物功效1.园林作用多肉植物种类繁多，形态奇特，在园林造景上能够展示出浓郁异国情调，营造出优美园林艺术效果。相关其园林应用，北京植物园对仙人掌及多肉植物室内装饰及应用进行了探讨，为大众室内绿化提供适宜养护管理措施及造景方法。而肉意浓多肉植物引种基地也经过实际栽培造景，主动探索不一样造景方法。首先，地栽以牙买加天伦柱、金琥等高达柱状和硕大球体和大型木本类植物昆士兰瓶干树、象腿树等作为骨架种类构建主景框架，同时搭配株型相对较小，株型各异类群以辅助主景，丰富植物景观。另种首先，景箱栽培或盆栽，多肉植物中很多个类很适宜于现代家庭种养，探讨多肉植物室内装饰和部署也越来越受到关注。其次，温室引种多肉植物能够安全越夏有277种，占总数92.3%；能够安全越冬有259种，占总数86.3%。表明，温室温、湿度环境控制，遮荫条件基础能够满足多肉植物生长需要。多肉植物种类体型优美、奇特，造景时通常由高大柱状和硕大球体组成，它们用于组成主景框架，给人以雄壮、威武感觉。如大戟科帝锦、仙人掌科牙买加天伦住、仙人掌科金琥、夹竹桃科非洲霸王树等，它们均成为所在区域专题景观。多肉还植物关键用于辅助主景，在确定好专题植物后，其它植物依据植株大小、形态和色彩，遵照“三五成群、色彩各异；或聚或散、或偏或离；高低错落、疏密有致”布景标准，合理搭配。这类植物种类较多，株形奇特，个体相对较小，造景时宜于归类集中展示。如在高大黄花仙人掌下种植仙人掌科星球属植物、乌羽玉属植物，在昆士兰瓶干树下种植仙人掌科十二卷属植物，萝摩科澳大利亚肉珊瑚等。另外还有部分大型木本类植物，如树影婆娑象腿树、形似巨大古瓶昆士兰瓶干树，它们植株高大而奇特，孤植、小群落种植，景观效果佳。多肉植物造景除地栽外，还能够做部分面积大小不等展箱，摆放在通风口处闲置地段，充足利了有效空间。2.农业休闲旅游多肉植物姿态优美，气象万千。且专题基地建设对推进社会基地发展，含有及其关键作用。开发建设多肉植物旅游观光区含有得天独厚优势且没有任何不利影响。伴随经济改革逐步深化，市场经济向纵深发展，经济欣欣向荣，大家收入幅度增加，生活得到极大改善，因为大家收入增加，可支配非商品支出也在逐年增加。那么在非商品支出中，估计旅游成为最大支出，尤其是国家实施每七天五五天工作制，大家假日更多，也就有更多参与活动欲望和可能，旅游业将有较大发展。个体及有组织旅游观光成为交通、饮食、旅游业等服务部门关键客源。旅游业也成为国家财政收入支柱产业之一。（四）多肉植物人工种植技术2401生长特征a多肉植物代谢原理多肉植物多含有景天酸代谢路径，在夜间经过开放孔吸收CO2，第二天光照后形成碳水化合物。因为夜间温度比较低所以经过气孔丢失水分要比白天少得多，对于植物来说，这么好处就是能够避免水分过快流失，因为气孔只在夜间开放以摄取二氧化碳。因为这种方法是在景天科植物上首先发觉，故称为景天酸代谢路径。在栽培技术上能够利用这个特点，如：在一定范围内，尽可能加大温室昼夜温差，而且在晚上提升室内二氧化碳浓度等，可促进这类植物加紧生长。b多肉植物不需要很多水也能生存更多多肉植物表皮有很厚角质层，很多个类表皮被蜡被毛，气孔数远较其它植物少而且深埋在表皮凹陷坑内。角质层扩散阻力很大，所以，这类植物失水显著比其它植物少。c植物粘液很多个类体内有白色乳汁或无色粘液，这是一个多糖物质。有教授指出，它们细胞内尤其含有大量五碳糖，提升了细胞液浓度，增强了抗旱抗逆性。同时这种粘液和乳汁在植物受伤时可使伤口快速结膜，既预防了体内水分散失又避免了病菌感染。栽培中利用这一特点，能够将部分截面积很大球形、柱形种切顶扦插。d植物蒸腾它们形态和表皮部分结构使它们蒸腾量大大降低。它们表皮有很厚角质层，很多个类表皮被蜡被毛。气孔数远较其它植物少而且深埋在表皮凹陷坑内。角质层扩散阻力很大，所以，这类植物失水显著地比其它植物少。d渗透压多肉植物渗透压不高，通常在405.32026.5千帕（420大气压）之间，而超出1215.9千帕（12大气压）只有仙人掌屑植物。这个数字远比在沙漠中存在其它沙生植物低。所以在部分可溶性盐类很多沙漠地域没有仙人掌类植物存在。这一点在栽培上很关键，施肥时决不能一次加入浓度很高无机化肥，培养土中也不能混有过多盐类物质，不然根部水分向外渗透而造成植株萎蔫。2402栽培技术1. 选地配土：a多肉植物全部是靠根系吸收营养，根系生长是否健壮和多肉们状态是有直接关系，泥炭土因为松软，很利于生根。不过使用100%泥炭土又会出现积水太多，或干透后结板情况，这么很轻易造成多肉直接腐烂。对于苗苗类多肉，比较合理配土方法为：泥炭土60% + 沙子20% +颗粒20%假如找不到河沙，全部换成颗粒也能够；颗粒能够是珍珠岩、火山岩、蜂窝煤、陶粒、石子等b对于成年老株（通常指2年以上多肉，依据品种差异略有不一样），配土方法也差不多，只是把沙子和颗粒百分比加大一点：泥炭土+沙子+颗粒 1：1：1这么百分比就很适宜了假如想让多肉长得更肥，就需要换更深更大花盆。多肉个头和土壤深度有直接关系，使用又深又大花盆，或直接地栽，多肉往往会超出正常大小生长。2.繁殖方法：繁殖比较轻易，常见方法为嫁接、扦插、播种、根插、分株、叶插，其中嫁接繁殖在仙人掌科中应用最多。a嫁接繁殖（1）嫁接繁殖嫁接应在生长久中进行，最适季节是初夏生长旺季，选温湿及湿度大晴天嫁接，空气干燥时，宜在清晨操作。 （2）选择砧木和接穗时应选健壮无病，均不用木质化太老部分，但太幼嫩也不适合。 （3）砧木接口高低，由多个原因来决定，无叶绿素品种要接高些，以确保有足够光和产物供给。 （4）仙人掌类嫁接操作比较简单，用较薄刀刃操作。 （5）需2周左右精心管理，接后放阴处，不能日光直射，在完全愈合前也不能使接口处沾水，成活后由砧木生出侧芽，侧枝均应尽早除去，以免影响接穗生长。 b扦插繁殖扦插繁殖含有生长快，开花早，保持原有品种特征，因为其多肉不易枯萎特点，不仅扦插成活轻易，很多个还能用叶插繁殖。扦插时注意事项：最好以春节开始生长时扦插，从健康植株或部位取材，消毒处理，以免切口受感染，选择成熟植株取材料，刚刚采下不易立即扦插，应放在干燥通风，温暖和有散射光照射地方，使伤口产生愈伤组织封闭后再插入基质中。扦插基质应选择通气良好，即保水又含有良好排水性能材料，如珍珠岩蛭石等。扦插后应注意控制基质湿度，少浇水或不浇水。番杏科、独尾草科、龙舌兰科等品种，因为茎脆弱或无，无法进行扦插繁殖。c不定芽繁殖落地生根等品种，如：棒叶落地生根、窄叶落地生根、宽叶落地生根、掌上珠、玉吊钟等等景天科伽蓝菜属和落地生根有亲缘关系多肉植物，以56月最好，将健壮叶片平放在沙床上，和沙紧贴，保持湿度。插后1周即能从叶缘齿缺处长出小植株、或将从叶缘齿缺处长出、已生根小植株从母叶摘下放置于土上，使其自成一株。d播种繁殖春天进行播种。播种前种子，用具和基质先杀菌处理。3.管理养护：a依据多肉植物生态习性，通常可将它们分成冬型、夏型和春秋型。所谓冬型，即夏天休眠，冬天生长。夏型则是冬天休眠，夏天生长。春秋型为夏、冬休眠，春、秋生长。九月，大部分多肉植物进入了第二阶段生长久，所以盆土干透后就应充足给水。这时，夏型种可降低遮光及通风，但可添加追肥。至于冬型种仍应保持通风、浇水。当秋天雨季来临时，部分怕湿品种和原产地为热带地域品种，一旦出现生长停滞情形，就应避免植株直接淋雨。九月份不管是播种、嫁接、扦插等全部很适宜。在冬季开花品种，这时可进行换盆。此时换盆和春季所不一样是不需要对植株进行大幅度修剪根系。十月份阳光充足，早晚温差大，牡丹类及部分番杏科类植物进入开花期。景天科植物叶片开始变红。不管是夏型种或冬型种品种，应尽可能地在午前充足浇水。冬型种品种应注意通风，只有这么植株才能健康成长。当那些置于室外夏季型块根种叶色变黄时，应将它移入温室。十月下旬因为气温下降，部分不耐严寒品种应避免霜害。此时生石花、肉锥花可进行播种。 到了十一、十二月，此时空气变得干燥，日照时间相对缩短，多肉植物管理应以防寒保温和增加光照为主。生长于温室夏型种要注意浇水，浇水时间最好选择在黄昏。对于花期已结束生石花和肉锥花来说，此时可进行分球。十二月份，代表着冬季来临。当温度降低到零度以下时，那些耐寒性较差品种应停止浇水，并做好保温工作。应尽可能地利用晴天给植株进行日照，并不定时地转动盆器，使植株能均匀接收日照。光线不足，能够佐以人工光源。一月份是十二个月中最冷30天。然而，一月下旬日照较之十二月要稍强，此时冬型种品种长得很旺盛，所以，不要不舍得浇水。要尤其注意是在给植株解冻时，最好是将植株置于荫暗处使其渐渐解冻，这么要比摆在日光下来得好。一月下旬以后，温室如碰到高温，常会发生小苗烧伤情形，对于生石花和肉锥花来说，可能会变黄甚至停止生长，所以晴天应开启温室气窗或门，以保持空气流通。二月下旬已经有了春气息。气温较暖和地方，可对幼苗进行换盆，这对于幼苗成长有很大帮助。至于中小苗和成株还是应该放在35月份为宜。b多肉植物晒根多肉植物晒根方法，放置在阴凉通风处即可，时间没有具体，通常来说伤口愈合了就能够了!那是不是能够对着太阳晒呢?这个问题比较模糊，合适晒一下也不是不能够，不过晒过火了时候也是有，因为我们需要仅仅是根部伤口愈合，假如太阳晒，对其它部位不好。4.开花在狭义范围内（即不包含低等植物），全部多肉植物全部会开花。开花是植物生长周期中必不可缺一环；目标是为了结种子，繁衍后代。花友们大可无须因多肉开花而惊慌。多肉植物开花时会消耗很多养分。对于景天科和十二卷属多肉植物，假如不是有杂交育种计划，尤其是在多肉本身状态并不好情况下，能够直接用剪刀将花茎剪掉。当然也能够留着花朵欣赏。假如花朵还没开就枯萎了，就说明多肉养分不足或养分吸收不良，此时就应检验植物根系是否健康，和土壤配比、养分对多肉是否适宜。部分科属多肉植物开花时，因为花朵所分泌花蜜和散发味道，可能会招来虫害。比如景天科植物花蜜有时会吸引蚜虫，萝藦科部分多肉开花时散发气味会招来苍蝇甚至花心内生蛆。此时通常只需剪掉花朵就能够根除虫害。需要注意是，有部分科属多肉植物，比如景天科瓦松属、莲花掌属、长生草属，和龙舌兰科、凤梨科大部分种类等，开花后全部会死亡。然而，开花后不会死亡多肉植物还是占大多数。5.病虫防治冬季刚过，早晚温差很大，有时夜间温度还会低于0，做好防冻工作仍十分关键。最好不要长时间通风，更不能把植株放在空气对流处。春季，在其温室中种植槽上，往往还会覆盖一层塑料薄膜，只在中午时打开一会。这么栽培植物个体饱满，体色鲜艳。而对于中小企业而言，只要确保夜间温度不低于5，即可使大多数品种安然无恙。有加温条件栽培场所那是再好不过了，无加温条件要预防温度忽然下降，可在气温骤降前做好保暖工作。通常来说，附生类品种如昙花等较大多数陆生类品种更经不起“春冻”;对于大多数番杏科植物，如肉锥花、生石花和部分景天科“冬型”种等，最好将温度控制在7以上。伴随气温回升，光照时间也将显著增加，大多数多肉花卉在这段时间不能少光，尤其是春季开花品种。但一些品种对光照却很敏感，如十二卷属植物，就不需要长时间强光照。在水分供给上，应伴随温度升高逐步加大浇水量，最好不要直接浇在植株上，对于部分有绒毛品种更是如此。简单地说，未进入生长久要酌情浇水，在生长久内要保持充足水分。在施肥步骤上，春季追肥以氮肥为主，配合磷钾肥，薄肥勤施。最好是等到气温稳定后再施，对于长江下游地域，到四月前后（也就是清明、谷雨左右）再施肥，往往能收到立竿见影效果。在花盆选择上，以透气、美观为关键选择要素，透气花盆可助于多肉植物呼吸，预防烂根。美观则是基于观赏性，艺术性考虑。产自景德镇地域蛋形花器备受青睐，儿以手工制作，历经1319度高温锤炼最好。多肉花卉“出棚”时间应控制在四月以后，华北地域更晚部分，过早“出棚”后果往往是致命。繁殖方面，在春末进行叶插多是部分莲花掌属植物，茎插也能够。春季通常不提倡嫁接。假如播种繁殖，仙人掌科品种能够在此时进行，而肉质程度高品种则不宜进行，以避免夏季高温。总来说，春季养护要做到：酌情浇水，确保光照，慎重施肥，预防“春冻”。2403注意事项不少多肉汁液有毒，若不小心碰触会出现瘙痒、红肿，严重话，甚至会危及生命。其中部分科属，尤其是大戟科、夹竹桃科和奇峰锦属，是“毒植物”集中地。但并不用因为担心毒素而害怕养这些植物，只需注意不要折断或品尝，并让家中小孩和其保持距离即可。三、项目研究依据(一)编制依据 1、业主提供编制商业计划书相关资料；2、深入市场调查所取得调研数据；3、国家农业综合开发项目和资金管理暂行方法相关要求；4、国家贸易委员会国经贸投资（）86号文：相关印发第三批国家关键技术改造“双高一优”项目导向计划通知；5、国家农业部局公布农产品质量安全法；8、制订全国林业信息化建设刚要；9、山东省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；10、共中央、国务院相关加大改革创新力度加紧农业现代化建设若干意见。(二)研究范围本商业计划书从分析多肉植物特点和市场前景入手，对青州市做肉植物人工培育、种植基础情况进行调查研究，对多肉植物技术经济资料进行分析，对建设规模、产品方案、市场分析、方案设计、工艺技术、设备选型、建设条件、环境保护、投资估算、经济效益等方面进行研究分析，从而提出可行建设方案。环境影响评价由业主另行委托相关部门编写，不在本商业计划书范围内。四、项目建设必需性和意义一、伴随改革开放不停深入和东西方文化不停交融，中国农业种植也走出国门，因为多肉植物一些独特特点，其在欧洲、东南亚、北美等发达国家深受欢迎，并得到各国园林部门认可，由此，中国多肉植物在此基础上得到快速发展。该项目就是立足于发展多肉植物种植及观光休闲角度出发，把当地资源优势立即转化为产业优势。当地域含有得天独厚自然条件，适合做肉植物种植，含有丰富原料基础，可降低生产成本，增强竞争优势，提升经济效益。该项目标建设是实施龙头企业拉动战略，加速成形成地域植物产业链条需要。 二、该项目标早期建设完成后，玻璃连栋大棚4栋，每栋温室大棚占地5000平方米。依山而建小型温室大棚40栋，每栋占地面积500平方米。 成为当地植物产业支柱，采取以市场牵动支柱企业，支柱企业带动生产基地，生产基地连接农（林）户生产方法，争取把多肉植物种植和销售直接挂钩，把种植多肉植物优势同千变万化市场结合起来，逐步形成贸工农一体、产加销一条龙多肉植物生产格局。所以说，该项目标建设，是实施龙头企业拉动战略，加速形成该地域植物产业链条需要。 三、采取依山而建方法是为适应多肉植物特殊生长方法，多肉植物为高山地域户外原生植株，昼夜温差越大，则生长状态越好，其更具观赏性。 四、多肉植物关键是经过产品改善达成占领和扩大市场而取得可观经济效益，在园林植物市场竞争日益猛烈形势下，提升质量形势是开拓市场有效路径。开发多肉植物显著社会效益在于确保了消费者审美，项目标实施可增强农民质量意识、标准意识，植物产品质量显著提升，大家生活质量对应提升。同时，可增加农民就业，提升农民收入，带动二、三产业发展，繁荣农村经济。项目标实施不仅可带来显著经济、社会效益，而且能带来很好生态效益，多肉植物生产并不一概地排斥农药、化肥及其它工业化学品应用，但在使用具种、剂量、时期、方法等各方面加以规范和控制，把对生态环境破坏降低到最小程度，首先保护了良好生态环境，促进农业可连续发展，同时也保护人类免遭危害，可取得显著生态效益。五、伴随大家生活水平提升，观赏水平肯定提升。旅游者纷纷抛弃庸俗而趋向高雅，向友好性、欢乐性、求知性发展，渴望回归农村，疾呼生态，热衷农村野趣，乐游朴实自然，渴求回到绿色之中，回到场景之中。亲子乐、登山、采摘、游泳、玩闹、休憩、摄影、作画、采标本等享受农村生态功效之益成为现代旅游时尚。植物基地作为天然景观，迎合了现在游客返朴归真口味，极大地满足了大家心理需要。有当地域得天独厚自然资源优势为基础，所以在该地段建设多肉植物基地是必需和可行。总而言之，该项目建设是完全必需，含有重大意义。五、项目建设有利条件(包含原材料、气候、技术和劳动力供给)501关键原料原料关键为多肉植物，当地域可大量种植多肉植物以供该项目标生产所需。502水、电、燃料。当地域水、电、燃料等可充足供给生产需求。六、产品市场估计和项目建设规模（一）项现在景多肉植物种类繁多，形态奇特，在园林造景上能够展示出浓郁异国情调，营造出优美园林艺术效果。首先，地栽以牙买加天伦柱、金琥等高达柱状和硕大球体和大型木本类植物昆士兰瓶干树、象腿树等作为骨架种类构建主景框架，同时搭配株型相对较小，株型各异类群以辅助主景，丰富植物景观。其次，景箱栽培或盆栽，多肉植物中很多个类很适宜于现代家庭种养，探讨多肉植物室内装饰和部署也越来越受到关注。且温室引种多肉植物能够安全越夏有277种，占总数92.3%；能够安全越冬有259种，占总数86.3%。表明，温室温、湿度环境控制，遮荫条件基础能够满足多肉植物生长需要。据调查，现在中国有少数多肉植物生产基地，且大部分基地生产规模小，附加值不高，业内教授认为，随著多肉植物应用领域拓展，尤其是中国市场扩大，多肉植物项目标发展前景十分乐观。（二）建设规模 1.企业模式:2.企业规模和发展目标: 人工种植多肉植物200亩，建设自动化，集中化管理连栋温室大棚5000四栋，适合山地地形小型温室大棚40栋，打造年产量700万盆多肉植物生产基地。3.项目总投资：总投资1200万元，其中固定资产投资1000万元，流动资金200万元。4.预期产值：产值5800万元/年5.预期利税：利税1140万元/年要加大中国市场销售力度，全方面开拓中国市场，提升内销产品质量和企业在中国范围内著名度，成为一定规模多肉植物生产企业。带动农户和国际市场接轨，实施专业化、标准化生产，能够充足发挥当地优势，立即扩大我企业优势产品生产规模，提升水平和艺术含量，创出一批有较强出口竞争力多肉植物产品。企业目标是，经过不懈努力和追求，不停以过硬产品回馈世界各地用户，明天，企业将酝酿出更大辉煌！6.项目标关键建设自动化，集中化管理连栋温室大棚5000四栋，适合山地地形小型温室大棚40栋7.职员招收：企业以人为本，建设自己网络销售平台，打造专业网络销售团体，提供网络销售岗位70余个，处理应往届毕业生就业，学习问题。（三）产品销售方案1.多肉植物产品产品销售方向是：中国销售70%，出口30%（努力争取50%）。日前中国多肉植物生产企业在中国市场全部没有完全站稳脚跟，不存在占领多少市场份额，中国销售市场刚刚起步，而且多肉植物需求量不停增大，其在中国国外全部供不应求。2.休闲观光部分依据计划目标把本“片区”建成一个高水平游览区、集游览观光必具食、住、玩、购物、疗养、健身、娱乐狩猎、很多运动于一体。建设接待功效齐全现代化旅游渡假区。在基地内设置休息间及售货亭，完善旅游服务体系，迎接不一样层次游览旅游消费者。 多肉植物种植区是旅游载体，它建设促进旅游事业发展，也促进商业、饮食、交通服务各相关行业等经济欣欣向荣。为当地居民快速脱贫致富，在未来甚至在本片区内计划设置民间商业小街，出售游客所需物品，使旅游服务规范化。七、工程技术方案701公用工程701.1 供电工程701.2 设计依据民用建筑电气设计要求（GBNJ/T16-92）民用建筑照明设计标准（GBJ113-90）建筑设计防火规范（GB116-87）火灾自动报警系统设计要求（GBJ116-88）701.3 供电系统本工程供电电源由当地电网引入。701.4 防雷和接地 沿建筑物屋顶周围设避雷带，并在屋顶设小于15X15米避雷网，防直接雷击。防雷引下线利用框架柱内两根主筋连接。接地极利用基础钢筋。防雷接地和电气接地共用接地极，接地电阻小于1。本工程采取TN-C-S接地系统，全部用电设备不带电，金属外壳均作好PE线保护。弱电系统（1）火灾自动报警系统 依据民用建筑电气设计规范要求，消防控制室、营业大厅、计算机房、可燃品用房设火灾报警器。（2）计算机网络及综合布线系统为适应该代商业经营管理功效需求，设有经营管理用计算机系统。计算机网络和电话通讯系统采取综合布线，以适自学成才现代化经营需要。监控系统营业厅内有摄像机系统、监控系统，出口处设有防盗报警探测器。701.5 通讯工程设电话线路 付，由当地电话网引入。701.6供排水工程（1）用水量及水源种植用水量为 立方米/日，空调补充水量为 立方米/日。（2）室外给水管网室外给水管网为环状，沿超市周围一圈部署，室外给水管网上设置若干阀门、洒水栓及室外消火栓。（3）室外排水管网建筑物排水接至室外管网，在室外设检验井、化粪池，污水经化粪池处理后排入市政污水管网。（4）室外雨水管网本建筑及庭院雨水和排污水采取分流制，雨水经集中后直接排入市政排雨水管网。（5）室内给水系统室内生活给水由备水井供给，给水压力由生活用水水泵提供。室内给水管道选择铝塑管材。（6）室外排水系统室内排水系统采取铸铁排水管，直接排至室外化粪池。室内排水管道选择PVC-V管材。701.7 采暖通风空调设计（1）本项目冬季采取水暖供热，夏季采取空调降温。（2）通风系统卫生间均设置排气扇，超市大厅多处设排风机。701.8 消防系统设计按中国现行设计防火规范要求，超市内设消火栓系统，自动喷淋灭火系统，配置灭火器。八、环境保护和劳动安全环境保护目标：本项目属基础设施及生态环境农业建设项目，在项目建设过程中及建成后，尽可能降低对周围环境造成不良影响，以确保基地生态环境质量，维持基地自然生态平衡。合理适度地开发利用周围风景旅游资源，走可连续发展之路。1、依据中国环境保护法及相关安全要求、工业卫生标准要求实施。2施工中三废整理 本项目在实施过程中产生建筑垃圾，采取集中堆放及清理方法进行处理，少许生活废水经排污管排到污水管网。施工时应尽可能降低噪声污染。该项目标建成有利于促进当地域生态平衡，区域风景资源可连续利用，不会对当地域生态环境产生破坏性影响，但同时也需重视周围环境对当地域污染影响。2、种植过程中污染物处理：产品无毒，产品中无溶剂残留，对人和环境无害。其生产过程属于纯天然生产，该植物生产上不会产生环境污染。3、安全方法：工作人员在上岗前，统一由企业组织培训，对于关键技术人员应取得专业技术资格，持证上岗，确保设备、仪器操作正确无误，。生产一线职员按工艺要求负责植物种植，生产部派有技术人员进行现场指导和调度，品管部派有品保人员进行检验监督，研发部定时派员进行跟踪，确保生产严格按工艺有序进行，确保生产过程安全。项目施工期间应严格遵守国家有劳动安全要求,由施工企业设置专职安全员负责监督检验工作，做到安全施工，文明施工。 施工现场进出车辆应合理设计行车路线，确保交通安全。九、项目进度安排完成可行性研究汇报、办理营业执照、相关商务谈判为期 个月，土建筹备工作开始、生产厂房交付使用 个月，设备安装试用 个月， 个月正式投产。十、投资估算和资金筹措(一)投资估算（1）基地200亩，估算投资1200万元。（详见附表）（2）建厂投资估算：A. 生产设备：建设自动化，集中化管理连栋温室大棚5000四栋，适合山地地形小型温室大棚40栋。投资约1000万元B. 流动资金： 200万元 共投入资金1200万元。（3）成本分析：（详见附表）（4）财务分析：年产700万盆多肉植物，产值可达5800万元，增加利润520 万元，增加税金620万元。(二)资金筹措1企业自筹：1200万元2申请补助或贴息：依据当地政策财政补助十一、经济效益和社会效益分析1、经济效益分析：经测算，项目建成投产后，可年产多肉植物700万盆，按每盆8.29元计算，可新增销售收入约5800万元，税收620万元，销售利润520万元。内由以上财务分析能够看出，该项目实施后财务指标很好，财务效益是可行，经济效益是合理。（详见附表）2、社会效益分析：办一个年产 700万盆基地，需利用当地原料数千吨，种植多肉植物可增加当地农民收入，又可为当地闲置人员增加就业就会。而且该项目采取优异生产技术，环境保护、高效，有利于我镇产业结构调整，在一定程度上还含有很好生态效益社会效益显著。多肉植物基地建设，不仅对青州市经济发展和自然生态环境有极大作用，而且含有很好社会效益。 且二期项目相关旅游观光不停发展，必将带动当地商业服务业、交通、邮电通信业快速发展，伴随旅游人数不停增加，游客吃、住、行、娱乐需求日益增大，给旅游业相关产业带来巨大发展空间和机遇，极大地增加了当地社会就业机会，降低待业人口带来社会稳定和繁荣。经过对旅游资源开发和自然生态环境保护促进旅游业发展，深入推进当地交通、邮电通信、市政建设等基础设施建设，大大改善了投资环境，给商家发明了无限商机，从而带动当地社会经济全方面发展。旅游业发展，给当地人民群众和在来自四面八方游客交往中接收外面新思维、新意识和新技术带来了契机，大大提升当地人民群众素质，为社会精神文明建设和经济建设打下了良好群众基础。十二、 财务和敏感性分析本项项目一旦确定即可进行建设，市场需求旺盛，漂亮产品不愁销路，生产即可赢利。不确定性分析显示本项目含有较强抗风险能力，该项目可行。（详见附表）十三、结论及提议1、 我街道自然条件很适宜发展多肉植物种植、生长。2、在我街道范围内建设年产量700万盆多肉植物项目，含有区域影响力多肉植物生产基地。3、该项目采取种植方案合理，优异可行，充足表现了低耗、优质、高产等标准。设备选型优异、配套、经济实用。4、发展休闲旅游项目，市场前景宽广，投资周期适中，效益显著，投资回报率高，受益期长，风险性小，有很好生态、社会和经济效益。5、多肉植物基地项目是我街道山地农业综合开发和农民致富优选项目，该项目建设有利于农村经济结构调整，有利于农民增加经济收入，为农村早日奔小康发明有利条件。总而言之：该项目经济效益和社会效益比很好，含有较强抗风险能力，该项目是可行，我们有能力把该项目建设好。表1 销售收入估计表序号产品名称种类单价（元）销量（盆）收入（万元）备注1多肉植物数百种8.29700万5800表2 项目投资估算表序号项目单价数量累计（万元）一设备投资二土建工程三征地费用四水、电力设施五不可预见费用六流动资金200累计1200表 3 产品销售收入及销售估算项 目数额(元)一单位产品销售额8.29二销售数量700万盆三销售额5800万元人民币四销 售 利润520万元人民币五销售税金620万元人民币表 4 产品利润核估损益序号项 目金额（万元人民币）1销售收入58002销售成本3设备费用4销售费用5管理费用6工资及附加费7财务费用8销售税额及附加税额 表 5 产品固定资产投资回收期项 目金额(万元人民币)固定资产投资额1200年销售额5800所得税620利润520固定资产投资回收期28个月（不含建设期）表6项目财务净现金流量表 单位：万元 项 目经济效益计算分析期（年）建设期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1生产负荷（%）100% 100.00 100.00 2一、现金流入 - 3（一）产品销售收入 4（二）回收固定资产余值5（三）回收流动资金 - -