LNG加气站质量管理基础手册.doc

巨鹿县聚雅天然气销售 质 量 管 理 手 册（版本号：04） .04公布实施 质量管理手册颁布令5任命书6质量方针和质量目标70 序言80.1 充装站概况80.2 质量手册管理90.2.1 手册同意公布90.2.2 手册发放90.2.3 手册使用和保管90.2.4 手册修改和换版91 范围111.1 总则111.2 适用范围112 编制依据123 术语和定义134 质量管理体系144.1 总要求144.2 气瓶充装质量确保体系145 管理职责165.1 总则165.2 站长承诺165.3 充装站质量方针和质量目标175.4 各岗位人员岗位职责176 资源管理256.1 资源提供256.2 人力资源256.3 基础设施256.4工作环境267 气瓶充装控制278 质量体系分析和改善288.1 总则288.2 质量体系分析和改善控制内容和方法28附录1 质量管理体系图附录2 充装工艺步骤图附录3 充装站组织机构图附录4 管理制度一、气瓶建档、标识、定时检验和维护保养制度二、气瓶检验登记制度三、安全管理制度四、用户信息反馈制度五、压力容器、压力管道等特种设备使用管理和定时检验制度六、计量器具和仪器仪表校验制度七、资料保管制度八、不合格气瓶处理制度九、人员培训考评制度十、用户宣传教育及服务制度十一、事故上报制度十二、站内动火管理制度十三、防雷电、静电管理制度十四、事故应抢救援预案演练制度十五、接收安全监察管理制度十六、设备管理制度十七、安全宣传制度十八、交接班管理制度附录5 操作规程一、气瓶充装操作规程二、气瓶充装前、后检验操作规程三、液化机操作规程四、加气机安全操作规程五、加气站事故应急处理操作规程 六、用户申请办理用户卡步骤七、巡检操作规程附录6 事故应抢救援预案 一、加气机发生接头冲掉、爆管或加气机拉倒情况应急预案 二、加气机工作发生火灾应急预案 三、液化机运行中发生泄漏应急预案 四、液化机运行中发生火情应急预案五、高压储气罐接头、管线冲落泄漏应急预案六、站场超压爆管泄露天然气应急预案 颁布令加气站：依据特种设备安全监察条例、气瓶充装许可规则、车用气瓶安全技术监察规程等要求，我企业特编制本车载液化天然气气瓶充装质量管理手册，现给予颁布实施。本手册适适用于本企业所同意范围内车载液化天然气气瓶充装内部质量管理和外部质量确保工作。本手册是企业质量管理确保体系法规性文件，是指导企业建立并实施质量管理确保体系行动纲领和行为准则，用以统揽企业全方面质量管理工作。要求全体职员务必正确、深刻地学习了解把握精神实质，果断落实实施本手册中各项要求，为提升企业信誉和确保产品质量而努力工作。本手册自颁布之日起生效。巨鹿县聚雅天然气销售 总经理：赵卫涛 4月13日 任 命 书 为了落实实施特种设备安全监察条例、气瓶安全监察规程和气瓶充装许可规则等气瓶法规和规范，确保质量管理体系正常运行，经研究，任命：1、周闻达同志为我加气站站长。2、李勇慧同志为我站气瓶充装技术责任人。3、气瓶充装质量体系关键责任人员： 张信岭同志为充装责任人；赫延龙同志为充装班班长兼安全员； 4、孟元宏同志为生产设备运转班班长兼安全员和管道巡检员； 4月13日 加气站：为促进加气站质量管理工作科学化、制度化、目标化和规范化，保障质量管理体系连续有效运行和改善提升，现颁布本企业质量方针和质量目标，作为加气站全体职员行为准则和工作目标，以确保质量方针和质量目标全方面落实。质量方针：“质量第一 遵遵法律 强化安全 连续改善”质量目标：质量 充装液体合格率100%服务 追求用户满意率100%改善 改善方法落实率100%。产品质量：H2S15mg/m 二氧化碳含量小于3%水露点：在汽车驾驶特定地理区域内，在最高操作压力下，水露点不应高于-13；当最低气温低于-8，水露点应比最低气温低5本质量方针和质量目标现申明公布，全体职员必需认真落实实施。巨鹿县聚雅天然气销售总经理：赵卫涛 4月13日 0 序言0.1 充装站概况本站属股份制企业，充装站工程由唐山市建筑设计计划院石家庄分院设计，由邢台正阳燃气热力企业安装，于3月建成，7月取得充装试运行。充装站现有固定资产300万元，占地面积6000平方米，加气工艺为：液化天然气.加气三级站。充装站现有工作人员10人，其中站长1人，技术责任人1人，持证充装检验人员5人，生产操人员（含兼职安全员）2人。充装站建立了完善质量管理体系，任命了技术责任人和各岗位作业人员，编制了各项管理制度及安全技术操作规程，设计了相关质量统计表格，在实际工作中，严格根据国家相关要求进行管理和操作，确保了充装站质量管理体系正常运行。 充装站地址：巨鹿县巨鹿镇东杨庄村北（邢德路54公里处）邮 编：055250电 话：传 真：0.2 质量手册管理 质量手册是充装站质量管理体系法规性文件，是指导充装站建立并实施质量管理体系纲领和行动准则，所以必需给予有效控制和管理。0.2.1 手册同意公布本手册为充装站受控文件，由站长同意颁布实施。0.2.2 手册发放手册发放由站长同意，未经站长同意，任何人不得将手册提供给本充装站以外单位或人员。手册发放由技术责任人负责，并推行签字手续。手册发放范围为：充装站站站长、质量责任人、充装检验人员、安全员。0.2.3 手册使用和保管手册是我站气瓶充装质量和安全控制纲领文件，全体人员必需严格遵照实施。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术责任人，办理核收登记。0.2.4 手册修改和换版在手册使用期间，如有修改提议，应立即反馈给技术责任人，经充装站站长同意，方可进行修改。技术责任人负责收回需更改质量手册，并换发更改后质量手册。手册换版后，持有者应将旧手册交回，由技术责任人换发新手册。旧手册收回后，除少许留存并做出“作废”标识外，其它销毁。以下情况手册必需修订换版：（1）企业组织机构发生改变，引发质量职责发生重大改变时；（2）法律法规要求发生改变时（如手册依据标准换版时）。1 范围1.1 总则本手册要求了充装站质量管理体系要求，明确了充装站质量方针和质量目标，制订了相关程序文件和管理制度。目标是：a) 落实国家确保我站气瓶充装质量和安全符合；b) 经过质量管理体系有效运行和连续改善，意在增强政府和用户满意。1.2 适用范围本手册所描述质量管理体系要求，适适用于本站车用气瓶充装质量和安全控制。2 编制依据本手册依据下列法规和标准：2.1 特种设备安全监察条例 （中国国务院令549号）2.2气瓶安全监察要求 国家质量监督检验检疫总局第46号令2.3气瓶安全监察规程 2.4气瓶充装许可规则TSG R4001-2.5车用气瓶安全技术监察规程2.8特种设备作业人员管理措施 国家质量监督检验检疫总局第70号令2.9气瓶充装人员考评纲领TSG R6004-2.10锅炉压力容器使用登记管理措施 国质检锅207号2.12气瓶使用登记管理规则TSG R5001-2.13气瓶附件安全技术监察规程TSGRF001-2.14河北省气瓶充装管理措施3 术语和定义本手册质量管理体系采取：（1）条例：特种设备安全监察条例简称。 （2）要求：气瓶安全监察要求简称。（3）规程：气瓶安全监察规程简称。（4）许可规则：气瓶充装许可规则简称。（5）手册：气瓶充装质量管理手册简称。4 质量管理体系4.1 总要求本站依据条例、许可规则要求，结合气瓶充装其它法规要求，建立了和本站质量方针一致质量体系，形成文件加以实施和保持，确保质量体系有效运行，确保天然气充装质量和安全。4.2 气瓶充装质量确保体系4.2.1 我站气瓶充装质量管理手册已正式颁布实施，手册要求了本单位液化天然气充装、销售服务全过程质量、环境、职业健康安全管理，是充装站安全质量管理纲领性文件。手册将依据相关法规、标准和本单位实际情况变动、充装工艺改善而立即修改。4.2.2 质量管理体系依据我单位实际情况建立，绘制了质量管理体系图(见附件1)和充装工艺步骤图（见附件2），本站气瓶充装质量管理体系实施站长、技术责任人和充装员三级负责制，能够确保正确有效地控制充装质量和安全。4.2.3 质量管理体系文件包含质量手册、各项管理制度（见附件4）、安全技术操作规程（见附件5）、质量统计（见附件6）、相关法规标准目录（见附件7）。4.2.4.文件要求4.2.41、所列文件在公布前得到同意，以确保文件充足性和适宜性；4.2.4.2、依据对文件定时或不定时评审，对因评审或其它原因对文件进行修改或更新时，应再次得到同意；4.2.4.3、为确保文件修改和修订状态得到识别，应建立受控文件清单，统计文件名称、编号、版本和修订次数、日期等内容，并定时进行清理；4.2.4.4、各类文件应确定发放范围，保留发文统计，以确保和体系相关领导和人员立即取得相关文件有效版本；4.2.4.5、文件发放后，必需建立收发文登记制度，以利文件识别和查找，使用文件时，不许可更改、涂抹；4.2.4.6、对外来文件，也必需建立收发统计和受控文件清单；4.2.4.7、对需要保留作废文件，均应在文件统一位置做出作废标识，以防作废文件非预期使用。本要求不包含质量统计这类特殊文件及相关质量统计控制要求意见。4.2.5统计控制 为了提供加气站运行过程中相关要求和体系有效运行证据，必需保留多种统计，要求统计要保持清楚，易于是识别和检索。企业质量统计包含：施工生产过程统计、充装前检验统计、充装过程中统计、充装后统计、进站压力统计、进站计量统计、设备维修统计、交接班统计、安全检验统计等等。为确保对上述统计进行有效控制，加气站必需建立资料库，标识并归档保留。保留期限以统计关键性决可分为长久保留和短期保留两种。5 管理职责5.1 总则本章叙述了站长承诺及加气站质量方针和质量目标，表述了天然气充装站组织机构，要求了体系责任人员职责。5.2 站长承诺5.2.1 站长对政府承诺5.2.1.1 向单位职员宣传落实并严格实施气瓶充装方面相关法规、标准，满足政府及用户需求。5.2.1.2 在确定气瓶充装范围内从事法定气瓶充装工作，并确保充装安全和充装质量。5.2.1.3 接收各级质监部门监督管理和完成确定充装任务，按时上报充装统计情况5.2.2 站长对用户承诺5.2.2.1 保质保量按时完成用户充装任务。5.2.2.2 做好充装前后检验。5.2.2.3 采取不一样方法同用户沟通交流和搞好服务信息反馈工作。5.2.3 站长对职员承诺5.2.3.1 为职员发明良好工作环境，为充装人员发明安全文明生产环境。5.2.3.2 为充装人员发放劳动保护用具和配置应抢救援器具。5.2.3.3 确保职员工资福利等候遇。5.3. 充装站质量方针和质量目标质量方针应是全局性、战略性，是充装站宗旨和方向。质量目标是质量方针具体化奋斗目标。充装站质量目标应和质量方针相一致，在同行业中有竞争力，而且必需能够兑现。质量目标应尽可能定量化，方便于测评。质量方针：质量是生命，质量是效益，指令促发展，安全是确保。质量目标： 质量 充装气体合格率100%服务 追求用户满意率100%改善 改善方法落实率100%。5.3.1 站长将质量方针和质量目标进行宣贯，使每一个职员充足了解质量方针，并在各自岗位上遵照实施。5.3.2 确保气瓶充装质量符合国家相关法规标准要求，所充液化天然气符合标准，充装质量合格率100%。严格进行充装前后检验。5.3.3 用户至上，强化服务，做好用户服务信息反馈，听取用户意见，立即改善不足，用户投诉每十二个月少于3次。5.4 各岗位人员岗位职责5.4.1安全生产责任制5.4.1.1、严格实施操作权复述及安全注意事项；5.4.1.2、建立班组事故预案，并按事故预案防范；5.4.1.3、外来陌生人进入站区，要认真进行盘问，讲明情况，劝其离开 站区，不听劝阻，应立即向上级汇报；5.4.1.4、进站工作人员必需遵守安全制度，对站内吸烟或用火者应依据情节给处罚；5.4.1.5、树立安全第一思想，岗位职员在单独顶岗前必需进行安全教 育，掌握操作技术和安全生产知识，经考评取得合格证后方能顶岗；5.4.1.6、认真学习安全要求和安全知识，按时组织班组安全活动，主动参与各项安全培训；5.4.1.7、坚持常常性自查自改，消亡事故隐患；5.4.1.8、消防设备齐全完好，定时检验。岗位工人必需熟练操作使用消防设备、熟知安全防火方法；5.4.1.9、值班人员在值班期间必需坚守岗位，遵守劳动纪律，安全做到八防。5.4.2.站长岗位职责5.4.2.1、在总经理领导下开展工作，对加气站内各项工作全方面责任，率领职员做到服从命令、听从指挥；5.4.2.2、对加气站内各项工作完成情况进行指导协调、检验、考评、主动主动和协作单位和协作人配合，按时完成生产、工作任务，立即做好信息反馈工作；5.4.2.3、努力学习业务知识和工艺步骤，不停提升业务水平和操作技能；5.4.2.4、熟知各项安全制度，常常对职员进行安全教育，发觉问题立即处理，确保责任范围内安全；5.4.2.5、教育职员遵纪遵法，自觉遵守企业各项规章制度。发觉违章立即纠正，情节严重者按相关要求处理；5.4.2.6、认真落实实施国家、上级相关安全生产方针、政策。常常对职员进行政治教育和职业道德教育，提升精神文明素质。要树立“文明礼貌、服务至上”标准；5.4.2.7、依据生产任务负责安全管理、劳动管理、抓好文明生产、行政管理。常常督促检验职员生产工作情况；5.4.2.8、 立即了解职员思想动态，协调关系，处理矛盾。关心职员生活，努力处理职员生活困难，做好思想工作，确保安定团结；5.4.2.9、组织职员参与企业各项活动，提升职员集团荣誉感和凝聚力；5.4.2.10、按时完成上级领导交办临时性任务，有权拒绝上级不安全指令。5.4.3工程师岗位职责5.4.3.1、在站长领导下，全方面负责加气站安全、生产、技术工作，抓好生产技术管理和生产技术资料档案管理，帮助站长做好加气站管理工作；5.4.3.2、负责对本站工艺、设备、计量、质量、自控很多方面进行定时研讨，认真处理生产中发觉问题。对威胁安全生产隐患要立即排除；5.4.3.3、负责组织学习，落实相关安全技术规程、条例、标。准和要求，组织大家落实实施质量标准手册；5.4.3.4、各岗位工作处理质保活动中技术质量问题；5.4.3.5、组织职员安全、技术培训及考评；5.4.3.6、定时检验各设备管理台账和生产经营报表，定时或不定时检验各个岗位安全、生产、技术等工作，对不负责任者提出批评并整改、完善技术及各项资料管理；5.4.3.7、定时召开安全、技术分析会，结合本站生产实际，做出切实可行安全、技术保障方法；5.4.3.8、负责岗位建设及标准化岗位建设工作；5.4.3.9、定时组织检验、排查设备运行方面事故隐患，制订安全规范防范方法。负责对站内全部设备维护、检修和保养，切实确保各项设备良好正常运行；5.4.3.10、负责编制上报年度检修计划、材料计划、生产费用计划、节能降耗计划并抓好具体落实；5.4.3.11、刻苦钻研业务，立足本职岗位建功立业，为企业发展做出主动贡献。5.4.4.班（组）长岗位职责5.4.4.1、负责组织当班人员认真实施安全生产技术管理要求，严格根据安全技术要求和操作规程进行操作，确保生产安全；5.4.4.2、负责监督操作人员认真实施相关技术要求，做好原始统计和各项报表，做到资料齐全、数据正确，不弄虚作假；5.4.4.3、组织操作人员开展岗位练兵活动，提升职员业务技术水平；5.4.4.4、认真落实各项安全制度，帮助站长对职员进行安全教育，检验监督各项安全方法落实；5.4.4.5、认真监督职员做好交接班工作，正确填报本班报表，确保当班设备处于完好状态；5.4.4.6、完成站领导交办其它工作。5.4.5.安全管理员岗位职责5.4.5.1、在站长领导下开展工作，认真落实实施国家、上级相关安全生产方针、政策。实施企业各项安全管理制度和安全操作规程，完成上级交办工作，对本站安全工作进行检验；5.4.5.2、组织本站各项安全检验，对查出隐患进行登记，并向上级领导汇报，提出处理措施，并认真落实处理；5.4.5.3、对本站安全生产设施要常常进行检验，立即定时申报对安全网、压力表、温度计、压力容器等设备安全检验计划，确保设备状态良好、灵敏可靠；5.4.5.4、定时组织本站职员认真学习安全管理操作规程及紧急应急预案、上级相关安全要求，并负责监督实施，发觉违章事件立即阻止。负责对职员进行本站级安全教育；5.4.5.5、依据本站情况和职员思想情况，开好班前班后会，布署安全注意事项。认真实施交接班制度，常常开展安全自查工作；5.4.5.6、参与本站重大作业方案和安全方法制度，对现场施工作业和安全方法进行监督和检验，并向上级领导汇报；5.4.5.7、定时检验消防设施和器材是否完好有效，并建立消防安全档案，立即更换过期、损坏消防器材，组织本站人员进行消防活动；5.4.5.8、将安全生产纳入各项评选工作中，对不认真消除隐患或违反安全制度现象给予警告；5.4.5.9、 发生事故要立即组织抢险，做好具体统计，保护好现场并立即上报。做好事后调查分析工作，教育职员吸收教训；5.4.5.10、有权提醒上级不科学、不安全生产指令，对违章作业有权停止其工作。5.4.6.加气操作员岗位职责5.4.6.1、认真落实实施上级部门方针、政策、严格遵守加气站各项规章制度；5.4.6.2、熟知并掌握加气设备技术指标和操作标准，了解加气站设备关键技术特征；5.4.6.3严格遵守着装要求、坚守岗位，如实做好交接班、巡检及车辆加气统计，做到数字正确，填写整齐、字迹清楚；5.4.6.4、严格根据操作规程进行加气工作，严禁脱岗，发觉异常情况立即停止加气，预防意外事故发生；5.4.6.5、熟知消防常识，能正确使用灭火器材，熟记消防和上级主管部门电话号码；5.4.6.6、做好站内安全保卫工作，保管好加气设备，搞好站内环境卫生和清洁工作；5.4.6.7、按时完成领导交办临时性工作；5.4.6.8、加气工假如违反操作规程造成人员伤害和设备损失由当事人负责；5.4.7.运行人员岗位职责5.4.7.1、设备在正常运转状态及有车辆加气时值班运行人员必需对配电室、主控室及其液化机组、干燥器、储气设备、加售气系统每30分钟巡检一次，检验设备运行情况，对设备运行参数进行参数进行分析统计。检验运转设备有没有异声，是否正常；5.4.7.2、当液化机（组）处于非运转状态无车辆加气时，岗位运行值班人员须每小时对站内多种设备、管线进行巡视检验，并按时填写巡回检验表，确保统计真实正确、字迹清楚；5.4.7.3、干燥器系统每班次必需在停机时做一次排污工作，并统计检验压差值；5.4.7.4、液化机系统每30分检验一次运转情况，每班天天最少排放一次废油（停机时），液化机开启时检验风扇面叶窗开启状态；5.4.7.5、每30分钟查看一次主控柜各读数是否在正常范围内；5.4.7.6、必需做好设备开启时初始运转统计，正确统计设备启停时间；5.4.7.7、随时清理设备上油渍，保持设备洁净整齐，立即清理近旁无关杂物，预防影响设备正常运转；5.4.7.8、关站前必需在设备停机后方可关断设备电源，关好屋门；5.4.7.9、碰到紧急情况要做到立即、正确、快速，严格按操作规程和应急方案进行处理，并立即通报相关领导；5.4.7.收款（开票）员岗位职责5.4.7.1、严格遵守加气站各项规章制度，做好本职员作；5.4.7.2、办理现金收付和银行结算，严格遵守国家相关现金管理和银行结算制度，做到票据齐全，遵章遵法；5.4.7.3、立即、正确、真实地填报日、月气量销售统计报表，按时上报相关领导；5.4.7.4、当日结转销售款，并立即交存，做到现金、票证日结日清；当班期间现金必需当日交存；5.4.7.5、熟悉收款、开票程序，现金唱收唱付，为用户提供快捷、正确、优质服务；5.4.7.6、负责岗位卫生，保持环境整齐；5.4.7.7、做好交接班工作，负责填制本班销售统计报表，做到日清日结。5.4.8.出纳（核实员）岗位职责5.4.8.1、严格遵守加气站规章制度，恪守财务人员职业道德，了解财制度及对应处理程序并切实实施；5.4.8.2、帮助站长做好经济核实工作，严格审核费用开支，努力降低成本；5.4.8.3、编制加气站成本、费用计划，作好费用管理和核实工作并组织实施；5.4.8.4、负责成本费用估计、分析，严格控制成本和费用开支；5.4.8.5、搜集、整理、保留相关核实原始资料及统计；5.4.8.6、建立健全各类核实台帐和费用台帐，并负责保管存档；5.4.8.7、负责上下游气量交接；5.4.8.8、完成站领导交办其它工作。6 资源管理6.1 资源提供站长明确提出立即提供资源承诺，资源（包含人力资源、设备、设施和环境）是确保质量管理体系有效连续运转，确保气瓶充装质量，满足法律法规、管理制度及用户要求必需条件。6.2 人力资源6.2.1 站长应熟悉气瓶充装安全管理相关法规，取得含有安全管理项目标特种设备作业人员证。6.2.2 技术责任人熟悉气瓶充装法规、安全技术规范及专业技术知识，含有工程师及以上任职资格。6.2.3 气瓶充装员、检验员配置应满足日常工作需要，每班不少于2人，且取得含有充装作业项目标特种设备作业人员证。6.2.4 安全员配置应符合国家相关要求，需经相关安全技术知识培训，熟悉安全和技术要求。6.2.6 为了确保人力资源满足充装需求和足够技术力量，技术责任人依据气瓶充装业务发展改变、人员流动情况等应立即向站长提出合理人力资源配置和人员培训计划。6.2.7 对外聘人员应按要求同应聘人员签署劳动协议，并确保其正当权益。6.3 基础设施6.3.1 加气站厂房、场地、设备、消防安全设施、工器具等应符合汽车加油加气站设计和施工规范和气瓶充装许可规则要求。6.3.2 气瓶充装设备、装置、工器具等数量、性能、完好程度等方面应能满足充装质量需要。6.3.3 充装设备应建立台账、设备档案，设备应挂牌实施专管。6.3.5 拥有液化天然气充装相关法规标准资料。6.4 工作环境技术责任人识别并管理为实现液化天然气充装质量和数量所需工作环境，负责确定并由站长提供所必需基础设施，设置安全警示标志和区域划分标识，发明良好工作环境。6.4.1 配置适用液化听啊燃气充装作业厂房、场地、电器设备，并符合防火、防爆、防静电、防爆晒和环境保护要求，配置必需通风、除尘、消防器材、应抢救援器具，保持符合充装需要湿度、温度和职业卫生安全劳动保护要求。经消防检验合格和防雷电、防静电检测合格。6.4.2 确保职员液化天然气充装符合劳动法和安全法规要求。7 气瓶充装控制7.1 充装前由充装检验员对钢瓶进行充装前检验。7.2 充装人员对检验合格钢瓶根据操作规程进行充装，确保充装流速、充装重量符合充装要求。7.3 检验员对充装后钢瓶进行检验7.4 充装过程中，安全员应进行巡回安全检验。7.5 相关人员认真填写充装前后检验及充装统计，交技术责任人存档，存档周期不少于两年。8 质量管理体系分析和改善8.1 总则充装站应搜集、分析、处理用户反馈意见和质量技术监督部门监督检验、年度审查提出问题和提议，以确保质量管理体系适宜性和有效性，确保质量管理体系连续改善。8.2 质量管理体系分析和改善控制内容及方法8.2.1体系分析和改善应该搜集以下相关信息：a) 质量技术监督部门监督检验、年度审查提出问题和提议；b) 和车用气瓶充装所实施法规、安全技术规范、标准符合性；c) 车用气瓶充装质量和安全特征及趋势，包含所采取预防方法；d) 服务方和供给方相关信息。8.2.2应该利用质量方针、质量目标、内部或外部审核结果、数据分析、纠正和预防方法，连续改善体系有效性。8.2.3在确定了质量管理体系或技术运作偏离了其制度和程序时应按以下程序实施纠正，消除不符合原因，预防不符合再发生。a) 评审不符合项（包含投诉）；b) 确定不符合根本原因；c) 评价确保不符合不再发生纠正方法是否可行；d) 确定和实施所需纠正方法；e) 统计所采取方法结果；f) 对纠正方法结果进行监控，以确保所采取纠正方法是有效。8.2.4为消除潜在不符合原因，预防不符合发生，应采取有力预防方法。a) 确定潜在不符合及其原因和所需要改善地方；b) 评价预防方法可行性；c) 确定和实施所需预防方法；d) 统计所采取方法结果；e) 评审所采取预防方法，以确保其有效性。站长技术责任人设备操作员管道巡查员安全员气瓶检验人员 气瓶充装人员进站检验 有没有私装气瓶、气瓶是否有严重损伤、导气管是否完好，乘客下车站外等候，通常性问题帮助处理，问题严重返厂检修入站 时速不超5公里驻车 放到停车位、熄火、拉手刹充装前准备 打开气瓶盖、交卡、司机到安全区等候充装 取枪、插卡、输密码、开启完成充装 拔枪、取卡复检 有没有泄漏、盖好气瓶盖离站卡交司机经理站长技术责任人操作工操作工 设备操作员管道巡查员安全员加气工加气工加气工加气工一、气瓶建档、标识、定时检验和维护保养制度 1 充装站充装车用气瓶，应由技术责任人按气瓶原始资料内容建立档案和台账，实现计算机管理，其数据输入特种设备使用管理系统中。气瓶档案内容最少包含：气瓶使用证、气瓶合格证、监检证书、定时检验汇报等。2 对站内储气瓶组应由技术责任人按气瓶原始资料内容建立档案和台账二、气瓶检验登记制度 1 气瓶充装前必需由持有特种设备作业人员证气瓶充装检验人员对气瓶进行逐一检验及登记工作，登记内容包含日期、汽车牌照号、使用证号、下次检验日期、弯管检验等内容。 2 气瓶充装检验人员必需熟悉气瓶检验项目和不合格气瓶相关要求，严格实施充装前气瓶检验操作规程。 3 经检验不符合充装要求气瓶，严禁进站； 4 充装前检验统计要完整，统计应妥善保留、备查。1 安全教育充装站工作人员上岗前必需经过安全教育。1.1一级安全教育：是本单位生产设施范围内教育，由技术责任人实施。安全教育关键内容以下：以安全生产法、危险化学品安全管理条例、特种设备安全监察条例等法律法规为关键内容，进行生产、安全管理制度等方面教育。经过事故案例进行安全生产正、反两方面经验教训教育。进行消防、防泄漏、防火、防爆等应急事故处理程序基础知识教育。其它相关安全教育。1.2二级安全教育：是指各岗位针对本专业系统特点进行相关规章制度等方面教育，由充装站安全员负责实施。1.3三级安全教育：是班组内部安全教育。当新工人上岗前，由班长对其进行岗位多种规章制度、操作规程、工艺等知识学习和培训。1.4对新工人和外来人员安全教育充装站技术责任人和安全员对新工人和外来人员应立即进行以下内容安全教育：本单位各项安全要求。各类应急事故报警信号识别。消防设施分布、实用知识和安全注意事项，应急事故布署及相关要求。2 安全生产2.1车用气瓶充装站设备和管线，必需严格根据操作规程进行操作，不许可超温、超压、超装、超负荷运行。2.2厂区内不得堆放易燃、易爆物品，要常常清理罐区内杂草，杂物。2.3厂区严禁烟火，任何人不得带火种、穿带钉鞋进入罐区。运行人员应穿防静电服（或棉纺工作服）导电鞋，不准穿化纤服装。2.4储气瓶组、储气井及工艺管线应定时排污，冬季每班最少一次，预防管线冻堵。2.5要搞好液化天然气设备管线密封工作，一旦发觉泄漏，必需立即采取方法。在不能阻止泄漏情况下，必需紧急切断电源，严禁车辆在危险区域通行，以防事故发生和蔓延。2.6液化天然气设备管线安全附件要配置齐全，如安全阀、液位计、压力表、温度计、液位报警器、降温设施等，并要按期检验，确保安全、正确、可靠。2.7要认真搞好工作人员安全教育和技术培训工作，提升工作人员技术素质。对各岗位要进行应急方法教育和定时模拟事故演练工作。凡从事液化石油气工作专业人员，应持证上岗。2.8要建立考评档案，考评不合格者不准上岗。3 安全检验经过安全检验发觉问题,查处隐患，采取有效方法,堵住漏洞。3.1安全检验依据落实、落实国家法律法规及地方政府部门条例和安全工作指示精神。充装站安全检验相关制度。3.2安全检验形式接收地方政府和职能部门安全督导。充装站自己组织安全检验。3.3安全检验计划为落实国家法律法规，地方政府和相关职能部门安全工作指示进行安全检验工作，依据落实工作需要进行安全检验。充装站安全工作自检自查次数每个月一次。安全员监督日常产品活动及服务、环境保护、安全符合性。3.4安全检验人员组成关键安全检验，由地方政府职能部门相关专业技术人员参与，组成专题检验小组。专题安全检验，由本单位责任人参与，组织安全检验小组。通常安全检验，职员日常安全巡视检验。3.5检验内容由技术责任人组织安全员及班长参与安全检验例会，其检验内容以下：查思想：检验操作者“安全第一、预防为主”思想树立得牢不牢，对安全生产认识是否正确，工作责任心是否强。查制度：查各项安全生产制度是否健全落实，查各项制度实施情况，多种设备操作者是