QEO管理基础手册专业资料.doc

发放号： 受控状态

QEO 管 理 手 册
（XG/LQ — QEO – SC-A）

依 据
GB/T19001- idt ISO9001:
GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996
GB/T28001-
原则编制

10月20日发布 10月20日实行
***路桥建筑工程公司

批准页：

QEO管 理 手 册
（XG/LQ – QEO-SC - A）

依 据
GB/T19001- idt ISO9001:
GB/T24001-1996 idt IS14001:1996
GB/T28001-
原则编制

编制： 年 月 日
审核： 年 月 日
批准： 年 月 日

公司名称：***路桥建筑工程公司
地 址：******孝天路3Km处 邮 编：432112
电 话： 传 真：

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验证人
签 字
备
注

方针发布令
《QEO方针》发布令

我司《QEO方针》即质量方针、环境方针和职业健康安全方针，其内容规定如下：
科技兴企，构筑精品；
绿色环保，减少污染；
以人为本，安全第一；
防止为主，防患未然；
守法守信，持续改进。
内涵解释：
科技兴企，构筑精品： 公司必要采用新工艺，新材料和科学管理，才干对顾客社会提供适应需求高优工程产品。
绿色环保，减少污染： 施工公司既是环境建设者，同步又是环保者，要增强施工公司环保意识，为施工现场周边社区居民及有关方创造良好施工环境。
以人为本，安全第一： 各级员工是公司之本，必要保护员工健康安全。施工过程必要安全，公司要为全体员工创造一种可以接受工作环境。
防止为主，防患未然： 加强过程控制，完善监督机构检查力度，以减少对环境不利影响并把不安全因素消灭在萌芽状态。
守法守信，持续改进： 信守承诺，增强法制观念，满足顾客及有关方规定，不断提高公司整体素质和管理水平。
上述QEO方针，体现了公司在质量/环境/职业健康安全面宗旨和方向，体现了顾客和有关方规定与盼望；是对顾客满意、污染防止、实行良好职业健康安全管理、遵守适应法律、法规及其她规定并持续改进承诺。我现予批准正式发布。全体员工必要认真学习、理解、执行、并做好宣传工作，共同体现公司QEO方针。

总经理：（签字）

年 月 日
手册发布令

《QEO管理手册》发布令

我司《QEO管理手册》，即质量/环境/职业健康安全管理手册，是根据GB/T19001- idt ISO 9001:、GB/T24001-1996 idt ISO 14001：1996和GB/T28001：共三个原则规定和规定，结合我司实际状况而制定。它阐述了我司在质量/环境/职业健康安全管理方面方针、目的、指标和管理方案展开，拟定了我司QEO管理体系范畴，规定了我司所应控制QEO管理体系规定，并对其过程顺序及互相作用进行了描述。它是我司实行QEO管理体系法规性、大纲性文献，是全体员工行为准则。我现予以批准正式发布，并从即日起实行。全体员工必要认真学习、贯彻、执行本手册规定和规定，在各自工作岗位上贯彻到位，以保证我司QEO管理体系得到有效运营、持续改进，增强顾客满意限度，为公司发展、社会进步、自己和她人健康安全做出努力和贡献。

总经理：

年 月 日

管理者代表任命书

管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T19001- idt ISO 9001:、GB/T24001-1996 idt ISO 14001:1996和GB/T28001-原则，加强公司QEO管理体系（即质量/环境/职业健康安全管理体系）运营领导，保证公司QEO管理体系有效实行和保持，特任命杨全山为我公司管理者代表。
管理者代表职责：
a、保证QEO管理体系所需过程得到建立、实行和保持；
b、向公司总经理报告QEO管理体系运营绩效以供评审，并为QEO管理体系任何改进需求提供根据；
c、保证在整个公司内提高满足顾客规定意识；
d、负责体系运营关于事宜外部联系；
e、行使和履行公司总经理规定关于质量、环境和职业健康安全其她职责和权限。
f、负责组织QEO管理体系内部审核；负责组织管理评审，组织实行纠正、防止办法及验证；
g、负责QEO管理体系文献控制，负责《QEO管理手册》、《程序文献》审核和组织编写、修改QEO管理体系文献；
h、负责公司内部质量、环境、职业健康安全监督检查，对各部门QEO管理体系运营效果进行监视、测量及考核；
i、负责组织顾客满意度调查，采用办法，达到顾客满意。
公司各级人员必要服从管理者代表领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以保证公司QEO管理体系有效运营和持续改进。

总经理：

年 月 日

***路桥建筑工程公司

编

号

目 录
对 照 表
GB/T9001-
GB/T-1996
GB/T28001-
章节号
质量管理
体系规定
章节号
环境管理体系规范及使用指南（某些）
章节号
职业健康安全管理体系-规范
0
前言
0．1
0．2
0．3
0．4
总则
过程办法
与GB/T19004关系
与其她管理体系相容性

0.1
公司简介

0.2
《QEO管理手册》
管理

1
范畴
1
1.1
1.2
范畴
总则
应用
1
范畴
1
范畴
2
引用原则
2
引用原则
2
引用原则
2
规范性引用文献
3
术语和定义
3
术语和定义
3
定义
3
术语和定义
4
管理体系
4
质量管理体系
4
环境管体系规定
4
职业健康安全管理体系素
4.1
总规定
4.1
总规定
4.1
总规定
4.1
总规定
4.2
文献规定
4.2.
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
文献规定
总则
质量手册
文献控制
记录控制
4.4.4
4.4.4
4.4.5
4.5.3
环境管理体系文献
环境管理体系文献
文献控制
记录
4.4.4
4.4.4
4.4.5
4.5.3
文献
文献
文献和资料控制
记录和记录管理
5
管理职责
5
管理职责
4.4.1
组织构造和职责
4.4.1
构造和职责
5.1
管理承诺
5.1
管理承诺
4.2
环境方针
4.2
职业健康安全方针
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
以顾客为关注焦点
4.3.1
4.3.2
环境因素
法律与其她规定
4.3.1
对危险源辨识、风险评介和风险控制策划
5.3
QEO方针
5.3
质量方针
4.2
环境方针
4.2
职业健康安全方针
5.4
策划
5.4
5.4.1
5.4.2
策划
质量目的
质量管理体系策划
4.3
4.3.3
4.3.4
策划
目的和指标
环境管理方案
4.3
4.3.3
4.3.4
策划
目的
职业健康安全管理方案
5.5
职责、权限与沟通
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
职责权限与沟通
职责和权限
管理者代表
内部沟通
4.1
4.4.14.4.14.4.3
总规定
组织构造和职责
组织构造和职责
信息交流
4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.3
总规定
构造和职责
构造和职责
协商和沟通
QEO管理手册目录

编

号

目录
对照表
GB/T9001-
GB/T24001-1996
GB/T28001-
章节号
质量管理体系规定
章节号
质量管理体系-规范及使用指南(某些)
章节号
职业健康安全管理体系-规范
5.6
管理评审

5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
管理评审
总则
评审输入
评审输出
4.6

管理评审
4.6

管理评审

6
资源管理
6
资源管理
4.4.1
组织构造和职责
4.4.1
构造和职责
6.1
资源提供
6.1
资源提供
4.4.1
组织构造和职责
4.4.1
构造和职责
6.2

人力资源
6.2
6.2.1
6.2.2
人力资源
总则
能力、意识和培训
4.4.1
4.4.1
4.4.2
组织构造和职责
组织构造和职责培训、意识和能力
4.4.1
4.4.1
4.4.2
构造和职责
构造和职责
培训、意识和能力
6.3
基本设施
6.3
基本设施
4.4.1
组织构造和职责
4.4.1
构造和职责
6.4
工作环境
6.4
工作环境
4.4.1
组织构造和职责
4.4.1
构造和职责
7
产品实现与实行与运营
7
产品实现
4.4
4.4.6
实行和运营
运营控制
4.4
4.4.6
实现和运营
运营控制
7.1
产品实现与运营控制策划
7.1
产品实现策划
4.4.6
运营控制

4.4.6
运营控制

7.2

与顾客关于过程
7.2
7.2.1

7.2.2
7.2.3
与顾客关于过程
与产品关于规定拟定

与产品关于规定评审
顾客沟通
4.4.6
4.3.1

4.3.2
4.4.6
4.4.3
运营控制
环境因素

法规和其她规定运营控制
运营控制
信息交流
4.4.6
4.3.1

4.4.3
运营控制
对危险源辨识、危险评价和危险控制策划
法规和其她规定
7.3
设计和开发（删减）
7.3
设计和开发
4.4.6
运营控制
4.4.6
运营控制
7.4
采购
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
采购
采购过程
采购信息
采购产品验证
4.4.6

运营控制
4.4.6

运营控制
7.5
生产和服务提供与运营控制
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
生产和服务提供
生产和服务提供控制
生产和服务提供过程确认
标记和可追溯性
顾客财产
产品保护
4.4.6
运营控制

4.4.6
运营控制

编

号

目录
对照表
GB/T9001-
GB/T24001-1996
GB/T28001-
章节号
质量管理
体系规定
章节号
环境管理体系-规范及使用指南(某些)
章节号
职业健康安全
管理体系-规范
7.6
监视和测量装置控制
7.6

监视和测量装置控制
4.4.1
监视和测量

4.5.1
绩效测量和监视
8
测量、分析和改进
8

测量、分析和改进
4.5
检查和纠正办法

4.5
检查和纠正办法
8.1
监视和测量
8.1
总则
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
8.2
监视和测量
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
监视和测量
顾客满意
内部审核
过程监视和测量
产品监视和测量
4.5.1
4.5.1
4.5.4
4.5.1
4.5.1
监测和测量
监测和测量
环境管理体系审核监测和测量
监测和测量
4.5.1
4.5.1
4.5.4
4.5.1
4.5.1
绩测量和监视
绩效测量和监视
审核
绩效测量和监视
绩效测量和监视
8.3
不合格品控制
8.3

不合格品控制
4.5.2

4.4.7
不符合、纠正与防止办法
应急准备和响应
4.5.2

4.4.7
事故、事件、不符合、纠正和防止办法
应急准备和响应
8.4
数据分析
8.4
数据分析
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
8.5
改进
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
改进
持续改进
纠正办法
防止办法
4.2
4.3.4
4.5.2
环境方针
环境管理方案
事故、事件、不符合、纠正与防止办法
4.2
4.3.4
4.5.2

职业健康安全方针
职业健康安全管理方案
事故、事件、不符合、纠正和防止办法

附录1 质量管理体系组织构造图
附录2 环境、职业健康安全管理体系组织构造
附录3 质量管理体系职能分派表
附录4 环境、职业健康、安全管理体系职能分派表
附录5 程序文献目录
附录6 作业文献目录
附录7 记录文献目录
附录8 公司地理位置图
附录9 公司办公区域布置图

***路桥建筑工程公司
前 言
章节号：0
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/1
0 前言
我司《QEO管理手册》（即质量/环境/职业健康安全管理手册，如下简称《手册》）是根据GB/T19001- idt ISO9001:、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996和GB/T28001-共三个原则规定和规定，结合公司实际状况而制定。
《手册》阐述了公司在质量、环境、职业健康安全共三个管理方面方针、目的和管理方案展开，概括地描述了公司QEO管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”办法。覆盖了公司所应控制QEO管理体系规定，并就涉及到与质量、环境和职业健康安全管理关于职责、权限、互有关系和所需开展活动作了明确规定。
《手册》中QEO方针和目的、指标体现了公司在质量、环境和职业健康安全共三个管理上总宗旨和方向，也体现了顾客和有关方规定和盼望，是公司对持续改进QEO管理体系有效性承诺，也是对顾客满意、污染防止和遵守合用法律、法规及其她规定承诺。
《手册》是公司实行QEO管理体系法规性、大纲性文献，是全体员工行为准则。
此外，作为《手册》支持性文献，编制了《程序文献汇编》和有关作业文献（涉及设定记录）。
《手册》由工程质量科、安全生产技术科负责组织编写，经管理者代表审核，报公司总经理批准正式发布实行。公司全体员工必要做到结识到位、责任到位、办法到位、贯彻到位，保证公司QEO管理体系有效运营并持续改进。
《手册》及《程序文献汇编》及公司下发有关作业文献修改、解释权属公司工程质量科和安全生产技术科。

***路桥建筑工程公司
公司简介
章节号：0.1
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/1
0.1 公司简介
***路桥建筑工程公司，正式成立于一九九二年四月六日。通过公司广大干部职工共同努力，团结奋斗，市场经营面不断拓宽，发展至今，公司已成为集路桥、市政、基本解决、工民建、大型土石方等多专业，有一定规模市政工程总承包建筑施工公司。
当前，公司已拥有资本金 4000多万元，各类经济技术管理人员近两百人，机械设备430台套，总功率 20253 千瓦，年创产值过亿元，上缴利税600多万元。
近年来，公司在***完毕了许多有较大影响工程项目，特别在市政公用设施及道路工程与大型土石方工程方面较为突出。如***分丝路道路排水工程、***二水厂二期工程、***无害化垃圾解决场工程、***航空道路排水工程、107国道复线土方及排水工程、十五军飞机场跑道扩建改造工程、文化东路道路延伸工程 ，工程质量优良率95%以上。公司又承建了***西滨河路工程、***城区滚子河生态公园一期土方工程、十五军特种部队场区土方平整工程。咱们都以最佳公司信誉、最快施工速度、良好施工质量获得了建设单位及社会一致好评。公司持续近年被评为“重叠同、守信誉”单位、“***先进施工公司”等称号，公司法定代表人李贤伍同志被市建委评为“市政建设先进个人”、“先进建筑公司经理”等称号。
在长期生产实践中，公司领导十分注重人才、技术力量加强，设备及管理模式更新，当前，公司各项管理逐渐趋向正规化，财务、预算、招投标所有实行微机操作，真正成为一家经验丰富，组织完备，经营机制灵活，经济实力雄厚，技术力量全面，有开拓精神当代新型建筑施工公司。

***路桥建筑工程公司
《QEO管理手册》
章节号：0.2
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/1
0.2 《QEO管理手册》管理
0.2.1 《手册》由公司总经理批准正式发布实行。
0.2.2 《手册》由管理者代表负责组织实行，公司综合办公室负责《手册》详细发放、回收、管理工作。
0.2.3 《手册》发放：其受控状态分为“受控”和“非受控”两种。对内发放为受控状态,其封面上加盖 “受控”章；对外发放为非受控状态，并按《文献控制程序》规定和规定办理发放登记手续。
0.2.4 《手册》发放对象为：公司领导、关于职能部门负责人、项目经理和其她获准人员。详细发放由公司综合办公室执行。
0.2.5 《手册》对外发放必要经管理者代表批准后才干发放，并做好登记手续。
0.2.6 《手册》发放和回收工作，由公司综合办公室专职人员负责统一办理。每本手册均有统一编排分发号（即是文献持有者唯一编号）。发放时，对号发给《手册》持有者，并加盖 “受控”印章；回收时，《手册》上要加盖“作废”或作为存档留用加盖“作废留用”印章。回收时，同样要按规定办理签字、登记手续。
0.2.7 《手册》限定在公司范畴内使用，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送及复制。需外借时，必要经管理者代表批准，并在公司综合办公室进行登记。
0.2.8 《手册》持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂改。当《手册》持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将《手册》交回公司综合办公室，并办理回收登记，予以注销。
0.2.9 《手册》在有效期间发现问题时，由公司各职能部门负责人和项目经理收集修改意见，及时反馈到综合办公室，由综合办公室统一办理申请修改手续，详细执行《文献控制程序》规定和规定。
0.2.10 公司综合办公室负责将修改页和《文献修改告知单》及时发送给所有受控《手册》持有者，同步收回作废文献，除保存作为存档资料外，别的所有销毁。若需要由持有人本人修改，须在修改处做好标记和记录。

***路桥建筑工程公司
范 围
章节号：1
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/1
1 范畴
1.1 总则
《QEO管理手册》用于证明我司有能力稳定地提供满足顾客和合用法律、法规规定产品（工程）；通过QEO管理体系有效运营和持续改进，实现公司对顾客满意、污染防止、职业健康安全防止和遵守合用法律、法规和其她规定承诺。
1.2 应用
a) 本手册合用于市政（含某些工民建）工程施工全过程QEO管理和向外界展示QEO管理控制能力，并为第三方（认证机构）提供审核、评估根据。
b) 我司为市政工程施工公司，按照顾客提供设计图纸组织施工，不承担工程设计和开发任务，没有工程设计控制职责，故对GB／T19001－ idt ISO9001：原则中“7.3设计和开发”条款规定和规定予以删减，删减后不影响我司提供满足顾客和合用法律法规规定产品（工程）能力或责任规定。

***路桥建筑工程公司
引用原则
章节号：2
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/1
2 引用原则
2.1 GB/T19000- idt ISO9000:《质量管理体系基本和术语》
2.2 GB/T19001- idt ISO9000:《质量管理体系 规定》
2.3 GB/T24001－1996《环境管理 规范体系及使用指南》
2.4 GB/T28001-《职业健康安全管理体系 规范》
2.5 GB50202－《建筑地基基本工程施工质量验收规范》
2.6 GB50203－《砌体工程施工质量验收规范》
2.7 GB50209－《 建筑地面工程施工质量验收规范》
2.8 GB50－《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》
2.9 GB50327－《住宅装饰装修工程验收规范》
2.10 JGJ/T10－95《砼泵送技术规程》
2.11 JGJ/T104－97《建筑工程冬期施工规程》
2.12 GB50300－《建筑工程施工质量验收统一原则》
2.13 JGJ/T139－《玻璃幕墙工程质量检查原则》
2.14 GB50204－《 混凝土构造工程施工质量验收规范》
2.15 JGJ33－《建筑机械使用安全技术规范》
2.16 GB50242-《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
2.17 GB50303－《建筑电气工程施工质量验收规范》
2.18 JTJ051－93《公路土工实验规程》
2.19 JTJ052－《公路工程沥青及沥青混合料实验规程》
2.20 JTJ053－94《公路工程水泥混凝土实验规程》
2.21 JTJ054－94《公路工程石料实验规程》
2.22 JTJ055－83《公路工程金属实验规程》
2.23 JTJ056－84《公路工程水质分析操作规程》
2.24 JTJ057－94《公路工程无机结合料稳定材料实验规程》
2.25 JTJ058－《公路工程集料实验规程》
2.26 JTJ059－95《公路路基路面现场实验规程》
2.27 JTJ/T060－98《公路土工合成材料实验规程》
2.28 JTJ071－98《公路工程质量检查评估原则》
2.29 GB50268－97《给水排水管道工程施工及验收规范》
2.30 CJJ3－90《市政排水管渠工程质量检查评估原则》
2.31 JTJ041－《公路桥涵施工技术规范》

***路桥建筑工程公司
术语和定义
章节号：3
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/1
3 术语和定义
3.1 本《手册》采用GB/T19001－ idt ISO9000:《质量管理体系基本和术语》、GB/T19001-idtISO9001-《质量管理体系规定》、GB/T24050- idt ISO14050:1998《环境管理术语》、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》中给出术语和定义。
3.2 本《手册》依照我司承建工民建/工程施工特点还采用如下术语和定义。
3.2.1 公司：***路桥建筑工程公司。
3.2.2 QEO：质量、环境和职业健康安全英文缩写语。
3.2.3 顾客：施工合同中甲方或/和建设单位（业主）。
3.2.4 产品：我司产品指由我司组织施工承建市政工程设施或工民建建筑工程。
3.2.5 项目经理和项目部：
项目经理是工程建设项目施工公司法人代表在项目上全权委托代理人，是施工项目管理全面负责管理者，其施工项目管理工作班子称为项目经理部，简称项目部。
3.2.6 隐蔽工程：在工程施工中将被下一道工序所封闭而不外露工程。
3.2.7 单位工程：在建工程项目中，依照顾客（甲方或业主）下达任务和订立合同，具备独立施工条件，可以单独作为成本结算对象工程。
3.2.8 分部工程：在单位工程中按构造部位、施工特点或施工任务不同划分若干工程。
3.2.9 分项工程：在分部工程中，按不同施工办法、工序划分若干工程。

***路桥建筑工程公司
管理体系
章节号：4
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/5
4 管理体系
4.1 总规定
公司按照《GB/T19001-idt ISO9001:质量管理体系规定》《GBT24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南》和《GB/T28001-职业健康安全管理体系规范》建立文献化质量/环境/职业健康安全（以GB/T19001-原则为主线，以“过程办法”为基本，融入GB/T24001-1996、GB/T28001-原则要素规定）一体化管理体系（简称QEO管理体系），加以实行和保持，并持续改进其有效性。
公司QEO管理体系是由众多与质量/环境/职业健康安全关于（产品、工程，活动和服务）过程所构成，而建立QEO管理体系就是系统地辨认这些互有关联和互相作用过程，并用文献方式预以描述。为实现QEO管理体系，公司应做到：
a) 辨认建立QEO管理体系所涉及所有过程及过程之间互相作用。辨认这些过程所需要输入内容和输出内容，并考虑为使这些过程得以实现将输入转化为输出所需要开展活动和要投入资源状况。任何与QEO管理体系关于过程不能被漏掉。当有些过程由于公司及其产品特点而不合用时可以删减，但删减应符合GB/T19001-原则1.2条款规定。GB/T24001-1996、GB/T28001-不容许删减。
b) 为使过程可以有效运营，应拟定过程之间内在联系和互相作用，并拟定过程排列顺序，辨认过程中存在环境因素、危险源，并进行环境因素评价和危险源风险评价。
c) 为使过程可以受控，并达到预期目的或成果，应拟定过程有效运营和对过程进行控制所需准则和办法，即过程运营控制程序和规定等。公司应对过程输入、输出及开展活动、投入资源作出明确规定。
d) 为保证这些过程达到预期成果，公司必要保证必要用于过程运作资源和信息，资源涉及资金、人力、必要设备等，信息可涉及顾客满意，产品规定符合性，过程运营特性及趋势，关于环境因素和环境管理体系内部和外部信息，职业健康安全关于协商和沟通内容。
e) 拟定过程监视、测量及分析办法，理解过程运营趋势及
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实现策划成果限度。
f) 依照分析成果，对过程采用必要办法以实现过程所策划 成果和对这些过程持续改进。
公司应对在公司范畴内所应用QEO管理体系所需过程及过程之间互相作用，以及每一过程中存在重要环境因素、重大危险源，系统地予以辨认和管理，系统地控制重要环境因素和重大危险源，使过程达到盼望成果。
质量管理体系中重要过程涉及：管理活动、资源提供、产品实现和与测量关于过程。
公司应对任何影响产品符合规定外包过程加以辨认和控制。（“外包过程”普通重要涉及与公司提供应顾客产品关于产品实现直接过程及管理性支持过程。本条款重要侧重于对这些过程辨认，而对外包过程控制规定则可按原则GB/T19001-第7.4条款和其她有关条款控制规定执行）。公司外包过程有劳务供方、监视和测量设备检定、校准外包、实验及检测项目外委和特种作业人员及管理人员培训。
4.2 文献规定
4.2.1 总则
我司QEO管理体系文献应涉及：
a) 形成文献质量方针、质量目的、环境方针、环境目的、指标和职业健康安全方针、职业健康安全目的；
b) QEO管理手册：描述管理体系过程和要素及其互相作用；
c) 程序文献：我司按QEO管理体系原则规定，并结合公司实际状况编制38个程序文献；
d) 作业文献：如各种有关管理制度、办法、规范、原则、作业指引书等；
e) 记录；
f) 与质量/环境/职业健康安全关于外来文献；
g) 提供查询有关文献途径（见文献控制程序和QEO管理手册目录）。
注：文献可采用任何形式或类型媒介（书面或电子版）。

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4.2.2 QEO管理手册
我司根据GB/T19001- idt ISO9001:、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996和GB/T28001-原则规定，结合公司实际状况，制定了《QEO管理手册》。《QEO管理手册》是QEO管理体系大纲性文献。该手册拟定了公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系范畴，涉及删减理由和对形成文献程序引用；规定了所应控制QEO管理体系规定，描述了过程顺序及互相作用，辨认任何影响产品符合规定外包过程和对其实行控制和对环境因素和危险源辨认、评价和控制，并明确规定了公司各层次职责和权限，旨在实现公司QEO方针、目的、指标和管理方案。
《QEO管理手册》管理，见本手册0.2条款规定，并执行《文献控制程序》。
4.2.3 文献控制
4.2.3.1 总则
建立和实行《文献控制程序》，对QEO管理体系文献进行有效地控制,保证在使用处可获得合用文献有效版本。综合办公室是文献控制主管部门，负责组织、协调和实行工作，其她部门为配合部门。
4.2.3.2 文献控制范畴
我司QEO管理体系所规定文献均属控制范畴，见本手册4.2.1条款规定。记录是一种特殊类型文献，根据本手册4.2.4条款规定进行控制。
4.2.3.3 文献控制规定
a) 所有文献发布前应得到授权人审批，以保证文献是充分(即文献所阐述要点没有漏项)和适当(即文献内容适合于组织及重要环境因素、重大危险源控制规定)；
b)综合办公室每年11月底组织有关人员对既有体系文献进行全面评审，因评审或其她因素（机构、法律、法规等发生更改等）需对文献进行修改时，修改文献发布前应再次批准；
c)应采用恰当办法，保证文献更改和现行修订状态得到辨认；
d)严格控制文献发放与回收，保证在使用场合能得到关于文献合用版本；
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e) 凡对环境管理体系、职业健康安全管理体系有效运营具备核心作用岗位，都应得到关于文献和资料现行有效版本；
f) 文献笔迹应清晰，易于辨认查找；
g) 辨认与产品关于所有外来文献，对其进行管理，控制外来文献分发，并使其处在受控状态；
h) 防止作废文献非予期使用，若由于任何因素而保存作废文献时，对这些文献加盖“作废留用”章。
4.2.4 记录控制
4.2.4.1总则
建立并保持《记录控制程序》通过对记录标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置有效控制，证明QEO管理体系运营符合性、有效性及工程质量、服务质量、环境绩效和职业健康安全管理绩效符合规定，同步为有关活动、产品或服务可追溯和质量、环境、职业健康安全状况改进及制定纠正和防止办法提供信息。来自供方或有关方记录也应成为我司质量、环境、职业健康安全管理记录构成某些。
4.2.4.2记录设立
a)记录设立原则：要有适当登记表格、凭证、图表、报告，以证明QEO管理体系有效运营和产品符合规定，重要环境因素得到有效控制，重大危险源控制在容许范畴之内；
b)记录媒体有文字记载、磁盘、相片、光盘和录象等；
4.2.4.3记录控制规定
a) 分级管理：各职能部门分别负责本部门QEO管理体系记录管理和保存，项目部负责施工过程中质量、环境、职业健康安全管理体系运营过程中形成专业性记录管理和保存，并定期报工程质量科和安全生产技术科存档管理；
b)标记：以记录或表格名称、编号或代码来表达；
c)贮存：安排适当环境，防止记录损坏、变质或遗失；
d)保护：对记录采用防护和保管办法，按规定进行借阅；
e)检索：所有记录应进行登记，建帐或建卡归档，并建立索引目录；
f)保存期限：依照产品（工程）特点、法规规定及合同规定决定保存期限;
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g)处置：记录归档应按册登记加以鉴定，销毁应填《记录销毁申请单》，经主管领导批准后实行。
4.2.5 支持性文献
《文献控制程序》 CX（QEO）-4-01
《记录控制程序》 CX（QEO）-4-02

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5 管理职责
5.1 管理承诺
公司总经理通过如下活动，对其建立、实行QEO管理体系并持续改进其有效性，提高环境控制成效、职业健康安全绩效，遵守关于法律法规和其她规定承诺提供证据。
a)采用培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客（甲方）及有关法律、法规规定重要性，树立和增强全员质量、环境和职业健康安全意识；
b)制定QEO方针，保证质量目的、环境目的、指标和职业健康安全目的制定；
c)通过对QEO管理体系适当性、充分性、有效性进行管理评审，评估持续改进QEO管理体系机会，使管理承诺得到贯彻；
d)为QEO 管理体系建立、实行和持续改进，提供人力、财力、物力、所需资源。
5.2 以顾客为关注焦点
5.2.1 顾客规定不但涉及产品（