会计师事务所审计规范底稿之报告书流程表模版.doc

索引号 Aa xxx计师事务所报告书流程控制表客 户 各 称： 报告编号项 目 类 别：审计验资评估咨询 签 名日 期撰 稿：项目负责人复核：签字注册会计师：(或资产评估师)部门 经理 复核：质量监管部复核：主任会计师或授权人签发：项目管理部检查电子版报备资料提交情况：打 印：校 对：( 份)工作底稿 装 订：( 份)盖 章 发 出 人：( 份)档 案 接 收 人：复核中发现的问题是否解决 是（ ） 否（ ）归档复核后是否发现新问题 是（ ） 否（ ）（此表应与报告书及工作底稿一并流转）