10kV及以下综合项目工程监理实施工作细则.doc

10kV及如下工程监理实行细则1. 工程概况及特点1.1 工程名称： 1.2 工程建设地点： 1.3 工程建设规模： 1.4 工程参建单位：建设单位： 监理单位： 工程建设监理有限责任公司建设工程项目监理处设计单位： 施工单位： 1.5 工程开竣工日期：开工日期： 月 日 筹划竣工日期： 年12月 31日2. 工程监理根据：（1）电力建设工程监理规范DL/T5434；（2） 年农网改造升级工程筹划和盟市农电公司批复工程项目及概算；（3）建设单位与监理单位、承包单位订立工程项目监理合同、施工合同；（4）建设单位与设备生产厂家、工程材料生产厂家订立订货合同及技术合同；（5）上级领导及建设单位批示本工程建设、管理文献；（6）已批准设计文献及审核后施工图，设计阐明、批准概算；（7）施工图会检纪要，经批准工程设计变更及其她与工程建设关于会议纪要、告知等；（8）国家、地方政府现行关于法律、法规、规章、规范和工程建设管理规程、条例、技术原则、规范；（9）农村电网改造升级项目管理办法、农村电网改造升级技术原则和内电农115号文献农网完善工程建设监理实行细则；（10）监理公司农网工程处编制农网改造升级10kV及如下配网工程监理手册。3. 工程监理范畴：根据项目法人与监理公司订立委托监理合同内明确监理条款，对本批次工程设计、施工、验收、启动试运、达标投产全过程实行监理，以工程质量、进度、投资及职业健康安全与环境管理为目的，以合同、信息管理和各关于单位间协调开展监理工作。4. 工程监理工作内容：根据 农网改造升级工程中央预算内投资筹划及批复工程概算开展监理工作。 5. 监理工作目的：本批次工程项目监理工作要按照监理公司贯彻实行ISO9001质量管理体系原则规定，开展监理服务活动，实行合同履约率100%，持续改进监理服务质量，实现并增强顾客满意度。根据内电农152号文规定，严格按照国家发改委农村电网改造升级项目管理办法和农村电网改造升级技术原则规定，内蒙古电力公司农村牧区电网10kV及0.4kV(0.2)千伏配电工程典型设计规定，加强工程项目监理工作，严格执行工程项目建设管理程序和技术原则，特别是10kV及如下工程要严格按照下达工程量进行工程建设，保质、保量完毕筹划工程项目，明确所监理工程项目批复工程量、投资批复筹划。5.1 质量控制目的：土建工程、线路工程阶段性验收和变台改造工程和线路工程竣工验收一次验收合格率为100%，满足国家和电力行业工程施工质量验收规范及质量评估原则规定。不发生重大质量事故，工程质量达到优良级。线路工程优良率：土建85%、安装95%；变电工程优良率：土建85%，安装95%。5.2 进度控制目的：工期控制在合同工期内。5.3 投资控制目的：根据甲、乙双方订立承发包合同和批准概算书，将工程造价控制在合同价款内。5.4 职业健康安全与环境管理目的：杜绝因监理责任发生：（1）人身死亡事故和重伤、群伤事故；（2）人员责任导致电网和设备停电事故；（3）重大施工机械设备损坏事故；（4）重大垮（坍）塌事故；（5）重大火灾事故和责任性交通事故；（6）环境污染事故，有关方投诉解决率为100%，重要因素控制有效率80%；（7）因工负伤频率为3以内。职业健康安全与环境管理体系运营过程中违法事故为零；文明施工管理目的：施工现场材料堆放整洁、标记清晰、精确；工器具、施工机械摆（停）放有序；施工场地布置合理，生活场合卫生干净；各工序施工结束后，做到工完料尽场地清；施工用暂时坑、堆及时回填及平整、保护植被与生态环境。6. 监理工作控制重点：6.1 严格按批次工程量及筹划投资开展监理工作；6.2 施工图会检及会检纪要；6.3 设备、材料入场检查；6.4 改造工程要有原状图、拆旧材料按规定解决；6.5 隐蔽工程验收签证；6.6 竣工图审核、工程量审核、竣工材料审核及签证；6.7 安全文明施工；6.8 工程竣工结算；6.9 监理资料归档；7. 监理工作控制要点：7.1 工程监理工作程序：（1）工程设计阶段；（2）工程施工准备阶段；（3）工程施工阶段；（4）工程竣工验收阶段；（5）工程投运及保修阶段；（6）工程结算阶段；（7）监理文献整顿归档移送。7.2 各个工程监理阶段监理师应审查施工质量控制文献，采用质量控制办法。7.2.1 工程设计阶段：主持施工图会检，编制施工图会检纪要。对设计变更、现场签证按照监理公司技经处关于规定解决。施工图审查重点内容：（1）导线型号、电杆型号、档距等选取与否满足设计技术原则规定。（2）线路走向、布局与否合理，与否存在迂回供电现象。（3）四线设立与否切合负荷发展实际，与否存在提高原则现象。（4）导线交叉跨越与否满足规程规定。（5）符合初步设计审批意见。（6）符合关于法规、规程、规范和专业原则。（7）施工图工程名称要和批复项目工程名称一致。（8）施工图后附“杆型一览表”对的性。（9）改造工程规定设计单位绘制要改造线路原状图；（10）施工图设计阐明、图栏内容、图例及施工图绘制符合施工图设计规定。7.2.2 施工准备阶段：7.2.2.1 审查承包单位资质：与否有承担工程建设实际能力：（1）施工单位营业执照；（2）施工单位安全生产允许证；（3）公司法人资格证；（4）近三年施工业绩。7.2.2.2 审查建设单位与承包单位订立施工合同：明确所承包工程项目施工内容、技术规定、质量规定、进度规定、安全规定及投资费用等。检查合同合法性和有效性。7.2.2.3 审查施工单位报审办法（方案）：（1）施工“三措”；（2）施工技术办法；（3）质量保证办法；（4）安全文明施工办法；（5）冬、雨季施工办法；（6）线路跨越（方案）办法；（7）作业指引书；（8）应急预案及响应；（9）安全办法费用使用筹划；（10）工程施工进度筹划。7.2.2.4 审查施工单位报审质量、安全管理体系：（1）质量、安全保证组织机构；（2）技术管理制度；（3）质量管理制度；（4）工程质量责任制度；（5）现场设备、材料存储管理制度；（6）安全、文明施工管理制度。7.2.2.5 审查施工单位工程项目部管理人员及特殊工种作业人员资质及上岗证书，齐全、有效。（1）项目部管理人员：项目经理（施工负责人）、技术员、质检员、安全员等；（2）特殊工种作业人员：焊工、电工、起重工、高空作业人员（上岗前体检证书）。7.2.2.6 审查施工测量和计量工器具，如：经纬仪、钢卷尺、测距仪等，要有计量单位检定报告。7.2.2.7 审查重要设备、材料（招标设备材料）生产厂家资质证：（1）生产该产品资格证；（2）入网证；（3）中标告知书、合同；7.2.2.8 审查重要设备、材料、半成品、外购物件产品：（1）合格证、出厂检查报告、有关质量证明文献、电杆必要由内蒙质检站质检报告；（2）自检成果；（3）报验设备、材料明细表；重要设备、材料涉及：电杆、导线、配变、开关、避雷器、电容器、电瓷产品。7.2.2.9工程材料/构配件/设备（开箱）报检表：附本次开箱检查设备清单。（1）开箱参加单位：生产厂家代表、施工单位、建设单位、监理单位，联合开箱检查后，在开箱记录上签字。（2）检查内容：按装箱单明细检查；按技术合同技术规定检查：名称、型号、规格、数量、技术参数及技术文献；与否是中标生产厂家产品；符合设计各项指标规定。凡是检查不合格设备、材料，禁止在工程中使用；对非招标材料也要按上述规定进行报验检查，必要有订货合同、产品出厂合格证等质量证明文献。7.2.2.10 工程项目开工报告审查签批。（1）工程项目总开工报告各旗县按批次报开工报告，由施工单位报审，监理、旗县领导、盟市农电领导签字、盖章；（2）单项工程开工报告各旗县按盟市农电公司批复工程项目明细报单项工程开工报告，由施工单位（单项施工）报审，监理、旗（县、区）农电领导签字、盖章。7.2.3 工程施工阶段：7.2.3.1 施工过程中监理师按照巡视检查制度对施工现场进行巡检：（1）检查施工单位与否按照规范、原则、设计规定进行施工；（2）检查施工中所使用设备、材料、成品、半成品与否与设计规格、型号相符；应是中标厂家供货产品（电杆、导线、变压器等）与否有顶替现象，电气设备（变压器、无功补偿、避雷器、电度表等）必要有实验、校验合格记录。监理师与否对安装设备、材料进行入场检查，对不合格产品禁止在工程中使用。（3）现场巡视检查中，发现影响工程质量因素，发现安全、质量隐患及时告知施工单位进行整治。监理师签发监理工程师告知单，施工单位整治完毕后，填写监理工程师告知回答单，报监理师进行复验。发现严重质量问题和危机生命安全隐患问题，监理师向总监理师报告后，征得建设单位批准，总监理师签发工程暂停令，规定施工单位停工整治，施工单位完毕整治后，填写工程复工申请表，监理师复验合格后，由总监理师签发复工令。（4）监理师要做好监理巡视检查记录和监理日记。7.2.3.2 监理师对现场施工所用材料有疑问，可进行材料“平行检查”如对质量有怀疑可让供应单位送质检部门进行测试，监理师要做好“平行检查记录”和监理日记。7.2.3.3 对重要施工项目、隐蔽工程、核心部位、程序要进行跟踪监理和旁站监理（10kV工程普通没有旁站监理项目）。对隐蔽工程监理验收后在隐蔽工程验收记录上签字。未经监理师检查验收、签证，不得进行下道工序施工。监理师同步要填写隐蔽工程验收台帐。7.2.3.4 在施工监理过程中，要定期或不定期召开现场施工质量、安全分析会、工地例会、协调会议及专项会议，监理处编写会议纪要，签发到参加会议各单位。7.2.3.5 现场检查重要内容：（1）线路工程：原材料和器材检查：重要涉及电杆、导线、金具、绝缘子、拉线规格。线路档距、导线对地及线间距离、导线连接、防雷接地等应满足设计规定。电杆基坑和基本埋设：重要测量埋深、纵、横向位移；电杆组立和绝缘子安装，金具安装；拉线安装：（拉线坑宽、深、土质）拉线方向及角度符合规定规定；导线架设：接户线和进户线：（0.4kV低压）绝缘导线；电能计量装置：（0.4kV低压）电度表要有校验记录；室外配线。（2）配电变压器安装工程：选型；外观检查；本体安装；接地装置；避雷器；实验报告；配电变压器底座与地面距离，底座基本应高出最大洪水位高度、围栏高度、安全净距满足设计规定，接地良好。（3）无功补偿装置安装工程：选型；本体安装；接地；实验报告。（4）配电箱安装工程：外观检查；距地高度；接地；实验、校验报告。配电箱安装位置、外壳制作及防护级别、防触电保护类别、箱内电器元件、进出线绝缘保护、漏电保护均应符合设计规范规定。（5）施工现场影像资料收集：核心部位；隐蔽工程验收；有争议点；监理工作状况、会议、报告、验收、巡检等。7.2.3.6 竣工图审查：竣工图作为监理验收、结算重要根据，必要规定设计单位（项目责任单位）编制规范竣工图。（1）竣工图不可用施工图代替。（2）竣工图应由封面、设计阐明、竣工图纸、改造前原状图，四某些构成。10kV线路工程按照线路编制；0.4kV线路工程以村为单位编制。（3）竣工图封面：重要涉及项目名称、地点、编制、审核、批准，封面签字标记齐全并加盖设计单位公章。（4）竣工图编制阐明及竣工图自身规定。竣工图设计阐明：应列出设计根据（涉及引用原则设计图名称）、弧垂曲线计算、项目改造前阐明及改造后阐明（涉及改造里程数、所用杆型/杆数、导线型号和数量、旧材料使用型号、数量）。列出图栏：涉及设计、审核、批准签字栏、工程名称及图号栏。列出图例：涉及杆型、导线型号示例、四线/三线辨别方式、新旧材料辨别方式。图纸自身规定：标明线路走向、布局，标记清晰电杆、档距、转角杆号、线路杆号、新旧材料使用点、导线规格。标明地形系数。（5）竣工图审核：专业监理师对竣工图审核、在工程验收中进行，同步依照现场实际检查审核，审核竣工图及工程竣工用料审定，在审核后进行确认并在竣工图签字。7.2.3.7 工程（材料）量核定：监理工程师在签审工程竣工材料核量单时，要做好如下工作：（1）专业监理师在材料、实物工程量签认中，一要通过在监理过程中现场巡视检查记录及验收记录。二要依照监理工程师经审核而确认竣工图中所列材料表。（2）监理工程师在监理过程中，需要根据批复筹划重点检查如下项目：线路工程：线路档距、特别是四线档距；导线规格、用量；杆型、杆数；绝缘子规格、数量；横担规格、用量；旧料使用量。配电变压器及无功补偿装置：容量、台数与筹划相符；安装地点同筹划相符。7.2.3.8 改造工程监控：设计绘制改造前线路原状图。（1）承包单位填写拆除材料清册；（2）对改造工程拆除资产解决：要按工程项目分类登记；填写拆除材料清册，建立拆除资产台账（涉及名称、数量、原值、净值、已使用年限等）；完备报批手续；明确拆旧物质回收、保管、处置方式：a.现场再使用者：需“三方”签字承认；b.回收入库者：报批统一解决；现场使用和回收入库者可在清册备注栏内阐明。7.2.4 工程项目竣工验收：对于10kV及如下低压电网改造工程验收，应按照盟市局农电公司批复工程项目明细进行验收。10kV线路工程以线路为单位进行验收核量。0.4/0.2kV工程，以村为单位进行验收核量。（1）单项工程在施工单位自检查收合格后填写验收申请表后附施工单位自检表及线路工程阶段性质量验收表和和工程配电变压器、无功补偿工程阶段性质量验收表报监理处，由监理处组织进行工程初步验收，验收合格，缺陷消除后，报建设单位进行竣工验收（初步验收可邀请建设单位参加）。线路工程要进行全线检查验收，0.4/0.2kV工程可进行抽检查收，普通为申报验收总量40%。验收合格后承包单位填写工程竣工报告由监理单位、建设单位签认该单项工程竣工。（2）批次工程验收在单项工程验收基本上，承包单位填写工程竣工报验申请表后附“三级”自检报告及线路工程质量验收表和工程配电变压器、无功补偿工程质量验收表报监理处审验合格（涉及工程资料检查）。专业监理工程师编写“工程质量验收评估报告”和“监理工作总结”，把“工程质量验收评估报告”也附在工程竣工报验申请表后，报盟市局农电处进行本批次工程验收，验收合格后，共同在工程竣工报告上签字、盖章。监理处编写盟市批次监理工作总结及工程质量验收评估报告。7.2.5 工程运营、保修阶段：在单项工程竣工验收并消缺后具备投运条件，由运营单位进行操作送电试运营。当运营24小时正常后，承包单位填写工程竣工移送签证书上签字。如在试运期间发现质量缺陷，监理工程师监督施工单位完毕消缺。7.3 职业健康安全与环境管理7.3.1 执行好国家电网公司基建安全管理规定国家电网基建1020号和电力建设工程监理规范中职业健康安全与环境监理规定。7.3.2 审查承包单位施工现场职业健康安全与环境管理体系及施工“三措”中安全文明施工办法，并监督施工中实行。7.3.3 审查特种作业人员资格证有效性。7.3.4 审核安全办法费用使用筹划及实行状况。7.3.5 及时制止施工现场“三违”现象，监督施工单位安全、文明施工自查活动。7.3.6 审查地下管线保护办法方案、施工现场暂时用电技术办法和冬、雨、夜间施工办法等特殊方案。7.3.7 审查施工现场施工起重机械、登高、跨越设施验罢手续。7.3.8 定期巡视、检查施工现场安全状况。对发现各类安全事故隐患，应书面告知承包单位，并督促其及时整治。状况严重，向总监理师报告，签发工程暂停令，规定承包单位整治，并同步报告建设单位。安全事故隐患消除后，检查整治成果，订立复查和复工意见。承包单位拒不整治或不断止施工，监理处及时通过建设单位向工程所在建设主管部门或工程项目行业主管部门报告。检查、整治、复查、报告等状况应记录在监理日记和当月监理月报中。7.3.9 督促承包单位做好节能减排，水土保持等环保工作。7.4 合同管理7.4.1 协助项目法人与关于单位订立承发包合同（施工合同）、订货合同。检查合同合法性、规范性、完整性和有效性。7.4.2 对合同执行状况进行跟踪管理，定期检查合同履约状况，提出监理意见。7.5 信息管理7.5.1 施工现场重要信息、及时向总监理师报告并要形成书面文献。7.5.2 采集、整顿工程建设过程中关于质量、进度、投资、合同及安全文明施工等信息，并向关于部门反馈。7.5.3 督促承包单位按承包合同规定和项目监理处规定及时编制并向监理处报送工程建设报审、报验资料和工程信息文献。7.5.4 做到现场信息传递及时、精确、完整。7.6 投资控制：7.6.1 严格按批复工程量施工，造价控制在已批准概算以内。7.6.2 严格按已会审后施工图和已审批设计变更施工，对擅自提高建设原则，增长未审批项目等一律不予签认。7.6.3 认真审查材料代用设计变更预算书，以控制不必要投资增长。7.6.4 认真审核竣工图及工程用料，工程量要与实际相符，符合设计规定及批复筹划工程量规定。7.6.5 工程结算及工程款支付，必要要认真审核已经监理师验收和签认工程量相符。未经对工程质量验收合格工程量，不符合承包合同商定工程量，专业监理师应回绝计量和拒签工程支付款。8. 监理工作办法及办法：8.1 监理工作办法：8.1.1 文献审查。根据国家及行业关于法律、法规、规章、原则、规范和承包合同，对承包单位报审工程文献进行审查，并订立监理意见。8.1.2 巡视。对正在施工现场、部位或工序进行定期或不定期监督检查。发既有质量、安全问题，监理工程师签发监理工程师告知单，规定施工单位及时进行整治。发现重大质量、安全隐患，规定及时停工整治，报总监理师签发工程暂停令。8.1.3 旁站。监理工程师按照委托监理合同商定，对工程项目核心部位、核心工序施工质量、安全实行持续性现场全过程监督检查。8.1.4 平行检查。现场监理工程师以为有必要时，在承包单位自检基本上，按一定比例独立或委托质检部门进行检测。如进入施工现场电杆、瓷瓶、金具导线及底盘、卡盘、拉线盘等实测。8.1.5 签发文献和指令。主持召开定期或不定期会议和专项会议。会后监理处签发会议纪要和签发工作联系单、监理工程师告知单等形式进行施工过程控制。8.1.6 协调。对施工过程中浮现问题和争议，通过一定活动及办法，使各方协调一致。实现预定目的。8.1.7 签证。对工程质量验收、验评资料、隐蔽工程验收、设计变更、洽商、申请、开工竣工报告等文献进行审签。8.2 监理工作办法：8.2.1 按照工程监理程序，组织对工程监理在各阶段质量控制采用监理工作办法。（参见本细则第7项）同步对职业健康安全与环境管理、合同管理、信息管理及投资管理采用了相应监理工作办法，以保证监理工作各项目的实现。8.2.2 线路工程施工图审查，应使线路途径选取尽量优化，导线设计要符合“技术导则”规定。8.2.3 线路工程实物工程量要和批复工程项目数量、线路长度、变台个数及容量等筹划工程量核算，特别要核算线路档距及总长度应和竣工图相符。8.2.4 督促承包单位按施工进度筹划组织施工，当施工受阻，建议建设单位及时清障，保证工程建设顺利完毕。8.2.5 在对工程巡检时，如发现未按筹划进行工程建设、弄虚作假、高估冒算、随意提高原则者，责令责任单位限期解决，并上报建设单位。监理师不予以计量签证。8.2.6 协助建设单位制定资金使用筹划，保证资金合理使用，防止筹划外项目挤占、挪用资金。8.2.7 随时向建设单位提供下列信息资料：现场突发事件报告、监理月报、监理主持召开工地例会或专项会议纪要、设计变更审查单、监理工程师告知单、监理工作联系单、监理检查验收签证单、监理工作总结、工作报告及工程项目质量验收评估报告。8.2.8 收集、整顿现场监理工作资料。按资料归档规范规定进行资料分类，编制归档。按监理合同商定，工程竣工验收合格，对竣工资料审查完毕后及时移送建设单位。8.2.9 同步督促施工单位、建设单位编制工程结算基本资料，完毕监理审核工作，为工程顺利结算做好准备。9. 监理工作流程：9.1监理工作流程图：订立监理合同成立项目监理处编制监理规划编写实行细则施工监理准备施工过程监理调试试运监理竣工验收审查竣工报告监理工作总结监理资料整顿1、审查施工单位施工组织设计2、复核施工单位资质 核查质量管理体系3、参加施工图会审4、召开第一次工地例会监理交底5、检查施工准备条件6、审查开工报告7、检查分包单位资质8、检查施工机具完好状况1、施工单位自检2、施工单位申请报验3、专业监理师进行验收4、建设单位组织验收5、验收质量评估6、核定单位工程量7、审查工程结算书8、质检中心站验收评估一、工程进度控制1、按进度筹划随时检查实际进度。2、及时验收转序签证。3、准时上报进度报表。二、工程质量控制1、进场材料报验及开箱检查。2、认真执行W.H.S点控制。 3、隐蔽工程验收。4.审查特殊工种证件。5.检查仪器仪表。三、工程投资控制1、核定分项工程量2、审核设计变更3、工程付款签证4、工程结算四、工程安全控制1、审查施工安全、技术、组织办法2、检查现场安全防护 建设单位审查监理规划监理合同结束监理任务终结签证1、审查调试方案办法2、参加启动试运验收移送监理文献包施工单位开工前提交组织设计及进度筹划建设单位提供设计阐明及图纸9.2 工程竣工验收程序：签发竣工证明监理进行验收施工单位提出申请工程竣工后施工单位自检验收评估监理批准验收报告向建设单位提出组织验收报请质检站核定工程质量建设单位授权监理向关于单位发出参加验收告知