备煤车间工艺过程风险分析教材模板.doc

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：煤场岗位 工作任务：卸煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
1
运煤车进入煤场
来往车辆超速行驶
车辆伤害
从未发生
设置警示牌，严禁超速行驶
1
4
4

运煤车辆不按要求线路或时速行驶造成人员伤害或设备损害
车辆伤害
从未发生
要求运煤车辆必需按要求线路或时速行驶

1

4

4

违章作业、违章驾驶
车辆伤害
从未发生
严禁违章、无证作业

1

4

4

运煤人员疲惫驾驶
人员伤害
车辆损坏
从未发生
严禁疲惫驾驶

1

4

4

2
卸煤作业
楼梯、护栏、盖板缺损
坠落、滑跌
从未发生
发觉隐患限期进行处理
1
3
3

煤尘飞扬
尘肺病等职业病

从未发生
实施劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具
1
4
4

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：煤场岗位 工作任务：卸煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
3
卸煤作业
人员在卸煤时车辆走动
人员伤害
从未发生
必需停车，才许可清理，严惩违章作业人员
1
4
4

卸煤时，方法不妥或未站稳人员跌下煤车
跌伤
从未发生
卸煤时，人员必需站稳
1
3
3

从静止皮带上跨越
皮带钩、挂、卷、带
从未发生
不管皮带是否运转，严禁跨越，严惩违章作业人员
1
4
4

卸车时，注意力不集中
跌伤
从未发生
提升操作技能
1
3
3

照明、光线不足
人员碰伤、跌伤
从未发生
立即联络电工进行修复
1
3
3

现场杂物、油污较多造成人员伤害
人员跌伤
从未发生
保持作业场所清洁洁净
1
2
2

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：堆取料机岗位 工作任务：堆煤、取煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
1
开车前准备及检验
开停车方案不完善
发生事故
从未发生
制订完善开停车方案
2
3
6

楼梯、护栏、盖板缺损
坠落、滑跌
从未发生
发觉隐患限期进行处理
1
3
3

煤场来往车辆超速行驶
车辆伤害
从未发生
设置警示牌，严禁超速行驶
2
4
8

煤尘飞扬
尘肺病等职业病

从未发生
工作人员必需正确穿戴劳保用具；煤场定时进行喷水除尘。
2
2
4

更换托辊未停电
机械伤害
从未发生
严格实施停送电制度
2
4
8

2
熟悉煤场各煤种堆放情况
劳动防护用具不齐全、不完好
人身伤害

从未发生
实施企业劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具。
2
2
4

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：堆取料机岗位 工作任务：堆煤、取煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
2
熟悉煤场各煤种堆放情况
煤场不熟悉，取煤造成混煤事故
混煤事故造成财产损失
从未发生
岗位人员必需熟悉煤场各煤种堆放情况，分厂定时进行检验
1
3
3

各车辆在煤场交叉作业造成人员伤害
车辆伤害
从未发生
严格实施车辆管理要求

1

5

5

2
开停车作业
联络不通畅
机械伤害
设备损坏
从未发生
配置合理通讯工具
1
3
3

处理皮带打滑方法不妥
皮带钩、挂、卷、带
从未发生
加强职员处理皮带打滑技能培训
1
3
3

处理皮带跑偏方法不妥
皮带钩、挂、卷、带
从未发生
处理皮带跑偏时，严禁用脚对调偏托辊进行调整，加强操作技能培训
1
3
3

启车时未打警铃
机械伤害
从未发生
开启设备前，必需打警示铃最少三次以上，才运行开启
1
4
4

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：堆取料机岗位 工作任务：堆煤、取煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法

2
开停车作业
清理滚筒积煤未停车
皮带钩、挂、卷、带
曾经发生
必需停车，才许可清理，严惩违章作业人员
2
3
6

清理皮带下积煤，转动部位无防护罩或防护罩固定不牢
皮带钩、挂、卷、带
从未发生
转动部件增设防护罩，并定时检验维护
1
4
4

从静止皮带上跨越
皮带钩、挂、卷、带
从未发生
不管皮带是否运转，严禁跨越，严惩违章作业人员
1
4
4

堆取料机运行人员在轨道上坐，站
夹伤，碰伤
从未发生
轨道严禁坐、站人；启车前打警示铃最少三次以上
1
3
3

堆取煤时，注意力不集中或估量不足，损坏设备
设备损害
从未发生
加强操作技能培训
1
3
3

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：堆取料机岗位 工作任务：堆煤、取煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法

2
开停车作业
堆取煤光线、照明不足
人员碰伤、跌伤
从未发生
立即联络电仪进行修复
1
3
3

堆取料机限位开关失灵
设备损害
从未发生
每班检验，发觉隐患立即消除
1
2
2

运行过程中堵煤
设备损害
从未发生
实施岗位操作技术规程，每小时巡检，立即清理溜槽
1
2
2

煤堆水分重，煤堆塌方
人员伤害
设备损坏
曾经发生
实施堆取料机岗位操作技术规程煤堆塌方处理方法
2
3
6

风大作业
设备损坏
从未发生
设置风向标
1
3
3

各设备线路磨损、控制开关坏
触电
从未发生
定时检验，立即恢复
1
3
3

设备运行噪音
听力受损
从未发生
佩戴耳塞
1
2
2

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：堆取料机岗位 工作任务：堆煤、取煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
2
开停车作业
照明、光线不足
人员碰伤、跌伤
从未发生
立即联络电仪进行修复
1
3
3

煤尘飞扬
尘肺病等职业病

从未发生
工作人员必需正确穿戴劳保用具；煤场定时进行喷水除尘。
1
2
2

3
现场巡检

未按要求穿戴劳动保护用具
设备损坏
人员伤害
从未发生
实施企业劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具
1
2
2

现场杂物、油污较多造成人员伤害
人员跌伤
从未发生
保持作业场所清洁洁净
1
2
2

进场车辆不按要求线路或时速行驶造成人员伤害或设备损害
车辆伤害
从未发生
要求来煤车辆必需按要求线路或时速行驶

1

4

4

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：堆取料机岗位 工作任务：堆煤、取煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
4
消防（救护）器材使用
消防救护器材失效
人员伤害
设备损失
财产损失
从未发生
每个月定时检验，立即更换
1
2
2

岗位人员不会正确使用
人员伤害
设备损失
财产损失
从未发生
加强对职员消防救护器材培训，定时检验效果
1
2
2

5

异常情况处理

系统忽然停电，处理方法不对
人员伤害
设备损失
从未发生
对于堆取料机忽然停电时，应按下总停止按钮，拉下总闸开关，各操作手柄回零位；对于其它设备应按下现场各设备停车按钮
1
2
2

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：分级破碎岗位 工作任务：备煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
1
开车前准备及检验
开停车方案不完善
发生事故
从未发生
制订完善开停车方案
1
3
3

楼梯、护栏、盖板缺损
坠落、滑跌
从未发生
发觉隐患限期进行处理
1
3
3

联锁未检验
设备损坏
从未发生
定时检验，立即修复
1
3
3

煤尘飞扬
尘肺病等职业病

从未发生
实施劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具
1
3
3

更换托辊未停电
机械伤害
从未发生
严格实施停送电制度
1
3
3

2
分级破碎机盘车
盘车方法不妥，用力过猛
人员扭伤
从未发生
盘车时，用力合适，检验系好盘车器
1
3
3

未盘车
设备损坏
从未发生
开车前必需盘车
1
3
3

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：分级破碎岗位 工作任务：备煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法

3
开停车作业
处理皮带跑偏方法不妥
皮带钩、挂、卷、带
从未发生
处理皮带跑偏时，严禁用脚对调偏托辊进行调整，加强操作技能培训
1
4
4

启车时未打警铃
机械伤害
从未发生
开启设备前，总控必需打警示铃最少三次以上，才运行开启
1
4
4

清理溜槽时，方法不妥或未站在平台上人员落入溜槽
机械伤害
从未发生
清理溜槽时，人员必需站在平台上进行清理
1
3
3

清理滚筒积煤未停车
皮带钩、挂、卷、带
曾经发生
清理滚筒积煤必需停车，才许可清理
2
3
6

清理皮带下积煤，转动部位无防护罩或防护罩固定不牢
皮带钩、挂、卷、带
从未发生
转动部件增设防护罩，并定时检验维护
1
4
4

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：斗槽岗位 工作任务：备煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法

2
开停车作业
煤尘飞扬
尘肺病等职业病

从未发生
实施企业劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具；每十二个月进行体检
1
4
4

取煤时仓对错
混煤事故
曾经发生
取煤严格实施“复令制”
2
2
4

运行过程中堵煤
设备损害
从未发生
实施分厂岗位操作技术规程，每小时巡检，立即清理溜槽
1
3
3

私自进入配煤仓
人身伤害
从未发生
严禁私自进入配煤仓
1
4
4

清受煤槽篦子上杂物，人员踏空
撞伤
从未发生
严禁站在篦子孔进行清理杂物作业
1
3
3

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：斗槽岗位 工作任务：备煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法

2
开停车作业
现场盖板移位，未立即恢复
人身伤害
从未发生
盖板移动后，必需恢复原位
1
3
3

启车时未打警铃
机械伤害
从未发生
开启设备前，总控必需打警示铃最少三次以上，才运行开启
1
3
3

处理皮带打滑方法不妥
皮带钩、挂、卷、带
从未发生
加强职员处理皮带打滑技能培训
1
3
3

各设备线路磨损、控制开关坏
触电
从未发生
定时检验，由电仪立即恢复
1
3
3

3
现场巡检

未按要求穿戴劳动保护用具
设备损坏
人员伤害
从未发生
实施企业劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具。
1
3
3

现场杂物、油污较多造成人员伤害
人员跌伤
从未发生
保持作业场所清洁洁净
1
3
3

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：无烟预破碎岗位 工作任务：配煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
1
开车前准备及检验
开停车方案不完善
发生事故
从未发生
制订完善开停车方案
1
3
3

楼梯、护栏、盖板缺损
坠落、滑跌
从未发生
发觉隐患限期进行处理
1
3
3

联锁未检验
设备损坏
从未发生
定时检验，立即修复
1
3
3

煤尘飞扬
尘肺病等职业病

从未发生
实施企业劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具。
1
3
3

更换托辊未停电
机械伤害
从未发生
严格实施停送电制度
1
3
3

2
无烟预破碎机盘车
盘车方法不妥，用力过猛
人员扭伤
从未发生
盘车时，用力合适，检验系好盘车器
1
3
3

未盘车
设备损坏
从未发生
开车前必需盘车
1
3
3

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：无烟预破碎岗位 工作任务：配煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法

3
开停车作业
处理皮带跑偏方法不妥
皮带钩、挂、卷、带
从未发生
处理皮带跑偏时，严禁用脚对调偏托辊进行调整，加强操作技能培训
1
3
3

启车时未打警铃
机械伤害
从未发生
开启设备前，必需打警示铃最少三次以上，才运行开启
1
3
3

清理溜槽时，方法不妥或未站在平台上人员落入溜槽
机械伤害
从未发生
清理溜槽时，人员必需站在平台上进行清理
1
3
3

清理滚筒积煤未停车
皮带钩、挂、卷、带
从未发生
清理滚筒积煤必需停车，才许可清理
1
3
3

清理皮带下积煤，转动部位无防护罩或防护罩固定不牢
皮带钩、挂、卷、带
从未发生
转动部件增设防护罩，并定时检验维护
1
3
3

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：混合机岗位 工作任务：配煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
1
开车前准备及检验
开停车方案不完善
发生事故
从未发生
制订完善开停车方案
1
3
3

楼梯、护栏、盖板缺损
坠落、滑跌
从未发生
发觉隐患限期进行处理
1
3
3

联锁未检验
设备损坏
从未发生
定时检验，立即修复
1
3
3

煤尘飞扬
尘肺病等职业病

从未发生
实施企业劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具
1
3
3

开盖未办理相关票证及停电停车
人身伤害

从未发生
按要求办理相关票证及设备停电
1
3
3

更换托辊未停电
机械伤害
从未发生
严格实施停送电制度
1
3
3

盘车方法不妥，用力过猛
人员扭伤
从未发生
盘车时，用力合适，检验系好盘车器
1
3
3

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：煤塔岗位 工作任务：配煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
1
开车前准备及检验
开停车方案不完善
发生事故
从未发生
制订完善开停车方案
1
3
3

楼梯、护栏、盖板缺损
坠落、滑跌
从未发生
发觉隐患限期进行处理
1
3
3

联锁未检验
设备损坏
从未发生
定时检验，立即修复
1
3
3

煤尘飞扬
尘肺病等职业病

从未发生
实施企业劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具
1
3
3

更换托辊未停电
机械伤害
从未发生
严格实施停送电制度
1
3
3

2
开停车作业
处理皮带跑偏方法不妥
皮带钩、挂、卷、带
从未发生
处理皮带跑偏时，严禁用脚对调偏托辊进行调整，加强操作技能培训
1
3
3

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：煤塔岗位 工作任务：配煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法

2
开停车作业
处理皮带打滑方法不妥
皮带钩、挂、卷、带
从未发生
加强职员处理皮带打滑技能培训
1
3
3

各设备线路磨损、控制开关坏
触电
从未发生
定时检验，技术恢复
1
3
3

启车时未打警铃
机械伤害
从未发生
开启设备前，必需打警示铃最少三次以上，才运行开启
1
3
3

3
现场巡检

未按要求穿戴劳动保护用具
设备损坏
人员伤害
从未发生
实施企业劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具
1
3
3

现场杂物、油污较多造成人员伤害
人员跌伤
从未发生
保持作业场所清洁洁净
1
3
3

照明、光线不足
人员碰伤、跌伤
从未发生
立即联络电工进行修复
1
3
3

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：验收岗位 工作任务：验收煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
1
验收煤作业

未按要求穿戴劳动保护用具
设备损坏
人员伤害
从未发生
实施企业劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具
1
3
3

现场杂物、油污较多造成人员伤害
人员跌伤
从未发生
保持作业场所清洁洁净
1
2
2

各车辆在煤场交叉作业造成人员伤害
车辆伤害
从未发生
严格实施企业车辆管理要求

1

4

4

卸车槽来往车辆交叉作业
车辆伤害
从未发生
严格实施企业车辆管理要求

1

5

5

煤尘飞扬
尘肺病等职业病

从未发生
实施企业劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具；煤场定时进行喷水除尘。
1
4
4

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：检修岗位 工作任务：设备检维修作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
1
设备检维修作业
作业人员不清楚现场设备设施危险情况
人身伤害
从未发生
实施企业设备检维修作业安全管理要求，作业前必需进行危害识别和风险控制
1
3
3

监护不足
人身伤害
从未发生
监护人必需严格推行职责，全过程实施监护，设专员进行监护作业
1
3
3

未穿戴劳动防护用具
人身伤害
从未发生
实施劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具
1
3
3

和生产现场联络不足
人身伤害
从未发生
检修时，应和工艺班组取得联络
1
3
3

存在运转设备
人身伤害
从未发生
实施停送电制度，现场控制箱挂“严禁开启”安全标志
1
3
3

检维修器材不符合安全要求
人身伤害
从未发生
检维修器材必需符合安全要求
1
3
3

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：检修岗位 工作任务：设备检维修作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
1
设备检维修作业
其它辅助器材不符合安全要求
人身伤害
从未发生
对需要使用消防器材、通讯设备、照明设施等进行检验，确保安全可靠，合理摆放
1
3
3

行走设施不符合安全要求
人身伤害
从未发生
对检修现场爬梯、栏杆、平台、篦子、盖板等进行检验，确保安全可靠
1
3
3

使用移动式电气工器具
人身伤害
从未发生
配置漏电保护装置
1
3
3

夜间检修，照明不足
人身伤害
从未发生
配置足够照明
1
3
3

现场未做到场、料清
人身伤害
从未发生
清理检修现场
1
2
2

2
动火作业
未进行危害识别
发生事故
从未发生
实施企业动火作业安全管理要求，作业前必需进行危害识别和风险控制
1
5
5

检修现场存在油品等易然易爆物品
燃烧爆炸
从未发生
清除油品等易然易爆物品
1
4
4

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：检修岗位 工作任务：设备检维修作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
2
动火作业
劳动防护用具不齐全、不完好
人身伤害
从未发生
实施企业劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具
1
3
3

安全教育不到位
人身伤害
从未发生
严格实施企业安全教育培训制度，新工人进厂前必需接收三级安全教育、日常安全教育和年度安全教育
1
3
3

风力5级以上动火
人身伤害
从未发生
动火作业进行升级管理
1
4
4

高处作业，未系安全带等防护设施
坠落
从未发生
系安全带，办理高处作业票证
1
5
5

动火人和监火人不清楚检修现场危险情况
人身伤害
从未发生
作业前必需进行安全教育
1
5
5

动火现场无消防灭火设施
人身伤害
从未发生
配置灭火器
1
4
4

高处作业火花飞扬
人身伤害
从未发生
采取围接方法
1
4
4

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：检修岗位 工作任务：设备检维修作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
2
动火作业
电气焊工具不符合安全要求
人身伤害
从未发生
检验电气焊工具
1
4
4

氧气瓶和乙炔瓶间距不够
人身伤害
从未发生
间距必需大于5m
1
4
4

氧气瓶和和乙炔瓶和动火点间距不够
人身伤害
从未发生
间距必需大于10m
1
4
4

乙炔瓶卧放
人身伤害
从未发生
必需直立放置
1
4
4

氧气瓶和乙炔瓶在烈日下爆晒
人身伤害
从未发生
采取防晒方法
1
4
4

监火人离开或未设置监火人
人身伤害
从未发生
专员监火，动火人停止作业，监火人严禁脱岗
1
4
4

动火人违反安全操作规程要求动火
人身伤害
从未发生
监火人应立即停止动火人作业
1
4
4

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：检修岗位 工作任务：设备检维修作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
2
动火作业
作业结束现场留有火种
人身伤害
从未发生
清理火种
1
4
4

受限空间作业
人身伤害
从未发生
进行氧含量测定，合格后方可动火
1
5
5

现场未做到场、料清
人身伤害
从未发生
清理检修现场
1
5
5

3
高处作业
作业人员身体情况不好
人身伤害
从未发生
患有职业禁忌或年老体弱、疲惫过分、视力不佳及酒后人员等严禁高处作业
1
5
5

作业人员不清楚现场设备设施危险情况
人身伤害
从未发生
实施企业进入受限空间作业安全管理要求，作业前必需进行危害识别和风险控制及安全教育
1
5
5

监护不足
人身伤害
从未发生
指派专员监护，严禁脱岗
1
5
5

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：检修岗位 工作任务：设备检维修作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
3
高处作业
上下时手中持物
摔倒
从未发生
严禁手中持物，工器具装入工器具袋中
1
4
4

未穿戴劳动防护用具
人身伤害
从未发生
实施企业劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具
1
4
4

高处抛掷物品伤人
人身伤害
从未发生
严禁抛掷物品
1
4
4

现场未做到场、料清
人身伤害
从未发生
清理检修现场
1
4
4

4
吊装作业
作业人员不清楚现场设备设施危险情况
人身伤害
从未发生
作业前必需进行安全教育
1
4
4

监护不足
人身伤害
从未发生
指派专员监护，严禁脱岗
1
4
4

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：检修岗位 工作任务：设备检维修作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
4
吊装作业
和生产现场联络不足
人身伤害
从未发生
检修时，应和工艺班组取得联络
1
3
3

吊装重量大于吊装设备能力
人身伤害
从未发生
不准吊装
1
5
5

夜间检修，照明不足
人身伤害
从未发生
配置足够照明
1
3
3

室外作业碰到大雪、暴雨、大雾及六级以上大风
人身伤害
从未发生
停止作业
1
3
3

吊装设备有缺点
人身伤害
从未发生
作业前进行安全检验
1
4
4

指挥联络信号不畅
人身伤害
从未发生
配置合理通讯设施
1
4
4

吊装人员无资质
人身伤害
从未发生
吊装人员必需有吊装资质
1
5
5

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：检修岗位 工作任务：设备检维修作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
4
吊装作业
现场未做到场、料清
人身伤害
从未发生
清理检修现场
1
2
2

未穿戴劳动防护用具
人身伤害
从未发生
实施企业劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具
1
2
2

无关人员进入现场
人身伤害
从未发生
设置安全警戒标志
1
2
2

作业过程中盲目起吊
人身伤害
从未发生
必需先低高度、短程试吊
1
4
4

5
受限空间作业
作业人员身体情况不好
人身伤害
从未发生
体质较弱人员不许可进入
1
3
3

作业人员不清楚现场设备设施危险情况
人身伤害
从未发生
作业前必需进行安全教育
1
3
3

监护不足
人身伤害
从未发生
指派专员监护，严禁脱岗
1
3
3

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：检修岗位 工作任务：设备检维修作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
5
受限空间作业
未分析氧含量或粉尘浓度
火灾、爆炸、窒息
从未发生
作业前必需分析
1
5
5

分析氧含量或粉尘浓度有误
火灾、爆炸、窒息
从未发生
一人分析，另一人复查
1
5
5

未定时分析氧含量或粉尘浓度
火灾、爆炸、窒息
从未发生
动火前30分钟或作业间歇30分钟再次动火须重新取样分析并合格方可动火
1
5
5

指挥联络信号不畅
人身伤害
从未发生
配置合理通讯设施
1
3
3

未穿戴劳动防护用具
人身伤害
从未发生
实施企业劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具
1
2
2

需动火未办理动火票证
人身伤害
从未发生
办理动火作业证
1
5
5

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：煤场岗位 工作任务：卸煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
1
运煤车进入煤场
来往车辆超速行驶
车辆伤害
从未发生
设置警示牌，严禁超速行驶
1
4
4

运煤车辆不按要求线路或时速行驶造成人员伤害或设备损害
车辆伤害
从未发生
要求运煤车辆必需按要求线路或时速行驶

1

4

4

违章作业、违章驾驶
车辆伤害
从未发生
严禁违章、无证作业

1

4

4

运煤人员疲惫驾驶
人员伤害
车辆损坏
从未发生
严禁疲惫驾驶

1

4

4

2
卸煤作业
楼梯、护栏、盖板缺损
坠落、滑跌
从未发生
发觉隐患限期进行处理
1
3
3

煤尘飞扬
尘肺病等职业病

从未发生
实施劳动保护用具和保健品管理制度，工作人员必需正确穿戴劳保用具
1
4
4

工艺过程风险分析统计表
单位：备煤车间 工作岗位：煤场岗位 工作任务：卸煤作业
序号
工作步骤
危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）
关键后果
以往事故发生频率
现有安全控制方法
危害发生可能性（L）
危害后果严重性（S）
风险度（R=L×S）
提议改善方法
3
卸煤作业
人员在卸煤时车辆走动
人员伤害
从未发生
必需停车，才许可清理，严惩违章作业人员
1
4
4

卸煤时，方法不妥或未站稳人员跌下煤车
跌伤
从未发生
卸煤时，人员必需站稳
1
3
3

从静止皮带上跨越
皮带钩、挂、