湘西州古丈县5000吨椪柑果品贮藏保鲜新建项目建设可行性研究报告.doc

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项目建设方案134.1主要建设内容134.1.1建设地点134.1.2技术路线（农艺措施）及流程154.1.3设备购置174.1.4.设施建设184.1.5.科技措施184.2主要技术参数194.3项目涉及的相关环境影响194.4项目组织与管理194.4.1建设期机构设置及职责204.4.2运营期机构设置及人员配备204.4.3管理措施214.4.4进度安排21第五章 投资估算与资金来源235.1总投资估算235.1.1投资估算依据235.1.2总投资估算235.2资金来源255.3财政补助资金使用和管理255.4自筹资金的使用和管理26第六章 效益分析276.1经济效益276.1.1项目投入产出情况276.1.2成员增收情况286.1.3可分配盈余及分配情况296.2社会效益296.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响296.2.2项目辐射周边农户数量及带动增收情况30一、附表：1、财政补助项目申报单位基本情况表512、项目投资估算汇总表522-1设施投资明细表532-2设备投资明细表542-3科技措施投资明细表552-4流动资金测算表563、财政资金使用明细表574、盈余及盈余分配表584-1经营收入、营业税金及附加和增值税测算表594-2成本费用测算表605、项目投资现金流量表61二、附图：1、项目区位示意图622、场区现状图633、场区项目平面布置图64三、附件：1、合作社营业执照及组织机构代码证652、合作社章程、相关制度及入社成员名单683、合作社成员代表大会申报项目及自筹资金的决议844、项目申报前一年度财务审计报告855、土地使用及房屋租凭协议1016、环保部门批复及证书1047、其它相关材料11029第一章 合作社基本情况第一章 合作社基本情况1.1合作社概况1.1.1成立时间、成员与出资古丈县锦华茶果专业合作社是由张文、王承兴、黄卉等30人为代表，共同出资300万元，于2008年10月19日，正式在古丈县工商局注册设立的以茶叶、柑桔为主要对象，以社员生产、生活、信息、技术、培训等为主要服务内容的现代农民互助经济合作组织。我社总资产800多万元，年销售收入1000多万元，现共有社员555户（其中农民成员539户，其他成员16户），法人代表张文。合作社采用“合作社+基地+农户”的经营模式，在家庭承包责任制的基础上，引导农民不断加入农民专业合作社，因地制宜发展特色产业，进行适度规模经营，仅柑桔和茶叶产业，每年带动2000多农民成员增收致富，人均增收1500多元。我社建立健全了成员（代表）大会、理事会、监事会（执行监事）“三会”治理结构，并配备相应的岗位责任制，完全实现了“成员拥有、成员管理、成员受益”。1.1.2收益分配机制合作社收益分配按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额为可分配盈余的百分之六十，实名记载于各成员个人账户中。当年盈余中提取百分之十公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损。本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，并记载在成员个人账户中，成员享有使用权、支配权但没有所有权。1.1.3主要荣誉2009-2010年，因销售柑桔成绩突出，法人张文在凤凰县召开的柑桔对接会上受到了州委、州政府的特别表彰。1.1.4法定代表人基本情况张文，男，苗族，现年48岁，湖南省古丈县人，大专文化，系原湖南省古丈县水泥厂下岗职工，现任古丈县锦华茶果专业合作社理事长。1.1.5管理机构设置合作社设有成员（代表）大会、理事会、监事会（执行监事）“三会”的组织结构。办公条件：合作社办公及加工地址设在古丈县红石林镇龙天坪村。1.1.6管理制度合作社健全了民主管理、财务管理、生产销售管理、盈余分配、学习培训、档案管理和财务公开等制度，通过一事一议、社务公开等方式，基本做到了民主决策、民主管理和民主监督。1.2运营状况1.2.1主业发展状况2010年，销售柑桔1.01万吨，销售收入1000多万元。1.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况2010合作社经营收入10102983.00元，经营成本9273229.00元，管理费用425513.00元，本年盈余412741.00元。加年初可分配盈余70186.99元，本年可分配盈余为482927.99元。按照合作社章程规定提取10%盈余公积金48293.00元，盈余返还363179.09元，约占75%，年末未分配盈余71455.90元。合作社财务整体营运状况较好。1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况合作社自成立到目前为止，尚未申请各类财政资金的扶持。 第二章 项目立项背景第二章 项目立项背景2.1必要性分析2.1.1项目建设背景湘西自治州位于湖南省西部边陲，地处武陵山区中部，是我国土家族苗族集居区。由于历史自然等因素的制约，国民经济发展缓慢，加之交通落后，信息闭塞，基础设施建设滞后，致使贫困落后面貌一直没有得到根本改善， 2001年列为中央重点扶贫地区。为改变湘西州贫困面貌，国家有关部门和湖南省委省政府在政策、资金等方面给予了大力支持。2007年4月湖南省委省政府下发了中共湖南省委湖南省人民政府关于继续支持湘西土家族苗族自治州加快经济社会发展的意见，明确指出：“要以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真落实五个统筹，以财政增效和农民增收为目标，坚持政府引导、市场主导、企业主体，坚持改革创新、开放带动，加强基础产业、基础设施和基础工作，加大扶贫开发力度，切实转变经济增长方式，增强自我发展能力，着力推进优势产业建设、基础设施建设、生态环境建设和社会事业建设。到2010年，农民人均纯收入达到2800元，年均增加200元以上；使25万低收入农村人口稳定脱贫，人民生活总体达到小康水平，为进一步加快湘西自治州经济社会发展奠定坚实基础”。湖南省农村扶贫开发规划（2001-2010）也明确指出：要“继续把湘西自治州作为扶贫开发的重点地区。今后中央和省安排的财政扶贫资金（含以工代赈）、信贷扶贫资金，湘西自治州所占比例应在原有基础上有所增加。部门管理的其他专项资金、外资和社会投入，都要加大对湘西自治州的扶持力度”。加强以椪柑为主的柑桔产业化建设，可以带动山区特色经济建设，为农民提供更多的就业岗位和收入渠道，增加农民收入，减少贫困，增强区域经济，统筹城乡发展。上世纪八十年代中期，湘西州利用世界银行和中国国家银行长期优惠贷款、以工贷赈资金、财政周转金和移民资金建设以椪柑为主的柑桔基地，取得了明显的经济效益和社会效益。目前，全州以椪柑为主的柑桔已发展到82万亩，占全国以椪柑为主的柑桔种植面积的13%，济身全国最大以椪柑为主的柑桔基地，年产量65万吨。年产值达6.5亿元，以椪柑为主的柑桔产业已经成为湘西州农业经济的主导产业。古丈县位于湖南省西部，湘西中部偏东，酉水之南，峒河之北。东与沅陵接壤，南与吉首、泸溪相接，西抵保靖。近年来，古丈县将水果、茶叶作为支柱产业进行扶持，取得良好的经济效益。特别是以椪柑为主水果产业的发展迅速，种植规模不断扩大。由于广大果农经销理念淡薄，对以椪柑为主的柑桔商品化处理能力不强，产品质量差，销售渠道不畅，农民增产不增收。特别是近两年遭遇冰冻灾害天气和“蛆虫柑橘”事件影响，以椪柑为主的柑桔销路不畅，果农经营亏损，严重挫伤了果农生产积极性，致使以椪柑为主的柑桔产业发展每况愈下，产业经济增长缓慢。因此，加强以柑橘的贮藏及加工体系建设，提高果农以椪柑为主的柑桔商品化处理及市场营销科学水平是解决湘西“以椪柑为主的柑桔经济”发展瓶颈问题的重要途径之一，也是推进古丈经济发展的主要举措。本项目以合作社为平台，通过建设贮藏等设施对柑橘进行商品化处理，提高产品附值，从而提高果农收入，加快合作社的壮大与发展。2.1.2项目建设的必要性进一步优化湖南柑橘优势产业带结构的需要推进优质产业带建设，是突出比较优势，提升产品市场竞争力的重要途径。湖南省在柑橘产业化生产布局上，重点建设“两带三基地”的优势生产区。其中古丈就是规划的“两带三基地”之中。近年来，古丈在柑桔生产基地建设已经取得较好成就，但是在贮藏等设施的建设上，在加工环节上仍有较大差距。特别是近两年遭遇冰冻灾害天气和“蛆虫柑橘”事件影响，以椪柑为主的柑桔销路不畅，果农经营亏损，严重挫伤了果农生产积极性，致使以椪柑为主的柑桔产业发展每况愈下，产业经济增长缓慢。为此，通过政策性引导，以市场为导向，以合作社为平台，建立柑桔的加工贮藏基地，促进生产朝基地化、规模化方向，加工商品化的方向发展，从而柑桔产业化的发展，将有效加速湘西地区桔柑产业化的进程。是加快当地区域经济发展的需要古丈县气候、土壤条件均适合茶叶和柑橘的种植，种植柑橘历史悠久，柑橘由于品质较好，售价较高，现已成为当地农民收入的一项重来来源。为了加快当地经济的快速发展，古丈县委政府将柑桔、茶叶、旅游等产业列为区域经济发展的支柱产业，加以重点扶持和发展。本项目的建设，可以推进柑橘产业的可持续发展。柑橘产业的发展又可以带动相关产业的发展，从而推进县域经济的快速可持续发展。 是调整农业产业结构，增加农民收入的需要目前传统的农业种植模式已严重制约着农民增收的途径。近年来随着柑橘加工和综合利用的开展，种植柑桔的经济效益已明显超过许多粮食作物。本项目的建设可以促进柑橘生产由数量型增长向质量、效益型增长转变，带动区域农业种植结构进一步优化，是农民种植由常规粮食作物向高效经济作物的高效经济作物转化，从而进一步优化农业产业结构的调整，拓宽农民增收途径，增加农民收入。是合作社发展壮大，抵御市场风险的需要。锦华茶果专业合作社于2008年10月19日，正式在古丈县工商行政管理局注册设立的以茶叶、柑桔为主要对象，以社员生产、生活、信息、技术、培训等为主要服务内容的现代农民经济合作组织。合作社成立以来，组织农民成员改（扩）建了2万多亩柑桔园和2千余亩标准茶园。目前，合作社产品已销往北京、山东、河南、山西、内蒙、湖北等地，最远已出口到哈萨克斯坦。但是受贮藏加工设施的不足，产品商品化率低，产品附加值有限，严重阻碍了合作社的发展壮大。本项目的建设将有力改善贮藏设施不足的局面，加快合作社的发展，提升合作社社员的收入水平。2.2优势分析2.2.1政策优势全国优势农产品区域布局规划（20082015年）将柑橘列入了全国优势农产品；中国柑橘优势区域布局规划（20082015年）均将古丈划入了鄂西湘西柑橘带；湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见将发展柑橘产业列入五大产业链。湘西是湖南的欠发达地区，为鼓励湘西经济社会的发展，湖南出台了中共湖南省委湖南省人民政府关于继续支持湘西土家族苗族自治州加快经济社会发展的意见。2.2.2资源优势县境气候属亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，雨量充沛，无霜期较长。境内峰峦重叠，由西向南、向东、向北方向延伸。主山脉牛角山至高望界，由西向南、北方向延伸，山势高峻、沟深谷窄，形成锯状屋脊，至东南和西北方向稍平稳，溪河谷地错落其间。地貌类型多样，东部、中部以中山为主，海拔1691146米，平均海拔680米；西部以台地为主，溶丘、洼地密布，海拔300500米。特有的地形地貌和山间小气候非常适合于柑桔的生长。2.2.3技术优势合作社已与湖南省农科院园艺所建立了长期的合作关系，种植技术先进。另外，合作社有一批精通椪柑种植技术的专业技术人员，具有丰富的椪柑种植加工技术经验。2.2.4市场优势合作社成立以来，一直致力于市场的开拓，目前合作社产品已远销哈萨克斯坦。2011年，为了使合作社成员的柑桔销出去、卖好价，合作社积极向外联系，最终与福建福惠达进出口有限公司签订1万吨柑桔出口合同。2.3市场分析2.3.1项目产品市场前景预测随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，水果生产和消费均呈现快速增长态势。柑橘市场分析研究报告指出：水果人均消费量年增长率达10%，是我国所有食品种类中增长最快的品种。水果消费量占食品的比例(以质量计)增长了6.9倍，而其他主要食物如粮食、蔬菜等呈下降趋势。水果消费比重的快速上升是人民生活水平提高和食品消费结构向健康型发展的重要标志。不过，同世界发达国家相比，我国人均水果消费量仍相当低，即使同世界平均水平7080kg相比，也相差甚远。我国人均柑桔年消费量仅为世界平均水平17.2kg的56%。柑橘市场分析研究报告表明：目前世界各国人均消费水平从2.6kg到20kg（美国），差距相当大。因此，随着我国经济持续稳定发展，柑桔等鲜果消费需求还会持续增长，尤其是橙汁消费会有更大的增长。近年来，我国橙汁进口量成倍增长，说明国内橙汁消费已进入了一个快速增长时期。国内柑桔市场为典型的季节性消费，国产柑桔主要消费季节为10月至翌年2月，其他月份主要为价高的进口柑桔，消费量不大。10月至翌年2月我国北方气温低，不利于柑桔运输和销售，也不便于柑桔消费，因此，国产柑桔在北方市场的销售潜力目前还远远没有发掘出来。特别是北方农村，柑桔消费市场仍处于起步阶段，不少偏远山区至今未见柑桔影踪。即使在我国大部分柑桔产区，由于受10月至翌年2月较低气温的影响，消费者对柑桔的消费欲望也不高。如果能将国产柑桔的主要上市期延长至7月，短期内就能增加50%以上的消费量。2.3.2风险分析项目产品的风险因素主要有：一是受多种因素影响，出现市场价格波动，因而效益降低或亏损。二是果品经贮存后品质下降引起的销售难。2.3.3防范和降低风险的对策采取相应对策，尽力规避风险。一是引进市场需求旺盛的新品种，提高科技含量，确保产品质量和产量。二是对入库产品要严防质量关，精挑细选、精心加工，保证入库产品的优级品率，入库后严格按技术要求，确保高质量贮存、高品质出库，以高质量的产品满足消费者的需求。2.4合作社成员对申请项目的支持情况项目建设能有力提升合作社的经济实力，帮助社员提高收入。通过社员大会决议，全体社员一致同意申报和建设柑桔贮藏项目。并且社员对项目建设资金筹措非常积极，经最后商议，合作社的自筹资金主要由以下社员出资，总出资81.3万元。另外，大家一致同意将2010年未分配的剩余盈余用于项目建设。详见附件 第三章 项目目标第三章 项目目标3.1总体目标通过建设5000吨柑桔贮藏保鲜库，可延长柑桔上市时间，促进农民增产增收，同时，提高合作社自身发展能力。3.2具体目标贮藏产品的种类、数量与交易额：项目建成后，年可加工贮藏销售柑橘5000吨。收购原料柑橘5500吨，直接带动柑橘种植户约1000户，其中合作社社员555户。产品按平均2200元/吨销出，总销售收入1100万元。季节安排：每年的1112月进行柑桔打蜡、包装、分级、装箱生产。 第四章 项目建设方案第四章 项目建设方案4.1主要建设内容4.1.1建设地点建设地点设在红石林镇龙天坪村。厂区占地面积33亩，合作社已取得厂区的使用权。项目规划建设规模为贮藏规模为5000吨，项目规划占地3亩，2000平方米。土地来源方式：合作社通过长期租赁的方式取得土地使用权。建设条件地理位置及区位条件古丈县位于湘西州中部偏东，酉水之南，峒河之北。东接沅陵，南连泸溪、吉首，西抵保靖，北近永顺。东经1094441101613、北纬282405284557。东西宽51.36公里，南北长40.52公里，总面积1297.45平方公里。自然资源状况县境气候属亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，雨量充沛，无霜期较长。 气温：全县年平均气温在15.817.3之间， 1月最冷，平均气温为2.35.2。初霜日为12月2日，终霜日为2月26日，无霜期为260278天。 日照：县境日照历年平均为1527.7小时，年日照率为35%。日照时数的地域分布为山区偏少，平丘偏多。日照时数的年内分配不均，一年中以夏季最多，冬季最少，秋多于春。34月总日照只有180小时左右，而7、8月日照时数均在200小时以上。 降水：县境年平均降雨量1156.41432.9毫米。其分布为：西、北中山、中低山区偏多，大于1400毫米。由于东南季风的不稳定性，境内降水季节分配不匀。13月平均雨量小于60毫米，常有春旱发生；46月雨量多，日照少，总雨量524.8667.9毫米，占全年降水总量4247%，其中以5月6月最多，月雨量在200毫米以上，降水强度大，较易引起山洪暴发。79月，降水总量只253.3381.4毫米，占年降水量的2228%，且多为阵雨。冬季雨量较少。社会经济基础条件古丈县各族人民在县委、县政府的领导下，围绕“强农治穷、兴工致富、活商聚财、科教兴县”的战略目标奋力拼搏，取得了翻天覆地的变化。2009年，全县实现地区生产总值9.21亿元，比去年同期增长10.5%。其中，第一产业增加值2.04亿元，增长4.5%；第二产业增加值2.06亿元，增长16.3%；第三产业增加值5.11亿元，增长10.5%。按常住人口计算，人均生产总值为7061元。在全县生产总值中，三次产业结构由上年的22.823.953.3调整为22.222.455.4。农村经济有了较大的发展，林业、茶叶、柑桔等山地开发和山羊饲养已成为农村经济发展优势。工业初步形成了建材、冶金、化工、食品等支柱产业。民营经济飞速发展，成为县域经济新的增长点。经济社会发展中存在的主要问题是：经济总量小，经济增长的质量和效益有待进一步提高，节能降耗、减排治污任务艰巨，农业基础仍较薄弱，就业和再就业形势依然严峻等。社员参与方式社员筹资建成本项目，项目自主经营，按“合作社+基地+农户”的模式，合作社社员将合作社的技术规程进行生产，产品交由合作社按“统一品牌、统一包装、统一销售”的方式进行销售。4.1.2技术路线（农艺措施）及流程生产工艺流程图 贮藏 包装 原料 检测分级清理 出 售技术方案说明柑桔在采收以后，通过呼吸作用和蒸腾作用，使其果实内部物质不断发生变化。呼吸作用和蒸腾作用与环境中的温、湿、气具有密切关系。在一定的温度范围内，温度越低，呼吸强度越小，物质消耗越慢，果质变化小，越耐贮藏。温度变化大，刺激酶的活性增强，使呼吸强度加大，降低贮藏能力。温度一般以12左右为宜。湿度也直接影响着柑桔的贮藏，正常的湿度要求达到80%90%。因此，应适当增加空气中二氧化碳的含量，这样可抑制酶的活性，降低呼吸强度，放慢果实物质分解速度，可以延长贮藏期。柑桔贮藏质量还牵涉最佳采收期的选择和防止柑桔在采摘、分级、包装、运输过程中机械伤害及微生物侵染的两个前提条件。选用耐贮藏品种：椪柑、脐橙、柚和胡柚等较耐贮藏，本项目主要贮藏的品种是椪柑。收购及加工：在收购及初选过程中一定注意不能碰伤果体，通过机械选果。库房消毒：通风仓库或普通住房都可贮藏柑桔。贮藏前先将库房打扫干净，堵塞鼠洞，并在柑桔入库前一周用多菌灵或甲基托布津500倍液喷洒消毒。柑桔入库前天应敞开门窗通风，以防病菌伤害影响柑桔贮藏效果。防腐保鲜处理：用于贮藏的柑桔，要在采收后12小时内作防腐保鲜处理，最多不得超过48小时。防腐保鲜药剂用45施保克水乳剂50毫升加812克高纯度2，4钠盐加5075公斤清水制成，并充分搅拌均匀，可处理柑桔20003000公斤。处理方法是将采下的柑桔浸入药液中一分钟，然后取出晾干。通风预贮：经防腐保鲜处理的柑桔要放在通风库房预贮，一般预贮天，如遇雨天，可延长到1012天，通常以果皮晾干、果实失重为度。预贮后的柑桔可用聚乙烯薄膜袋单果包装贮藏，也可裸果贮藏，贮果用具可用木条箱、竹筐或藤篓等。贮藏方式：柑桔入库贮藏时，可根据贮藏条件和库房大小选择贮藏方式，主要有“品”字形堆码、架贮和就地堆藏等。无论采用哪种方式，都应留有足够的通道和便于管理人员操作的空间。库房管理：柑桔贮藏期间要求库房门窗遮光，库内温度保持10，相对湿度8590，昼夜温差变化较小。贮藏初期，库房内易出现高温高湿，缩短柑桔寿命，这时要加强通风，尽快降低库房温湿度。当外界气温低于时，要及时关闭门窗，用草堵塞通风口，加强室内防寒保暖，午间气温较高时通风换气。贮藏后期，当外界气温上升至20时，要关闭门窗，早晚换气或温度低于16时通风换气。当库房内相对湿度降到80时，箱藏柑桔应覆盖塑料薄膜保湿，薄膜离地2530厘米，切勿密闭；堆藏柑桔可覆盖干净稻草保湿。此外，可用地面洒水或盆中放水等方法提高空气湿度。柑桔贮藏期间要定期检查，随时剔除浮面烂果，但尽量不要翻动。4.1.3设备购置设备选择的原则充分利用合作社现有的设备进行优化组合，从实际出发，根据生产需要和共用性新增设备。主要设备和辅助设备相匹配，形成生产能力。选用国内先进生产设备和仪器，满足生产工艺要求。节省能源、安全、满足环保要求。主要设备购置清单如下：表41 主要设备清单序号项目单位数量单价合计备 注（元）（万元）1柑桔初选加工设备台1780007.8QXDLJ-Q2农残检测设备台275001.5PR-203-6T3运输车台1750007.58小 计416.84.1.4.设施建设主要有500亩土地的平整及土壤的改良；机耕道修建2.5公里、提水机站一个、100立方米的蓄水池一个、贮藏仓库一栋。表42 主要设施清单序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米、亩、公里）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1主体工程50042.51.1保鲜贮藏库新建50085042.5砖混2辅助工程50017.52.1收购及初加工车间改建40035014砖木2.2管理用房改建1003503.5砖木3其它设施3502.83.1停车坪改建350802.8砖混合计135062.84.1.5.科技措施本项目所采取的新品种和高产栽培技术来源于项目技术依托单位湖南园艺研究所、湖南农业大学，项目实施以技术依托单位为主组成技术攻关小组和技术服务小组，切实解决项目建设中存在的主要问题，确保项目持续、健康发展，提高经济效益，促进农民增收。另外，为提高项目的管理和栽培技术水平，项目将依托湖南农业大学等院校开展技术培训。项目拟培训技术人员500人次。4.2主要技术参数表4-3 主要工艺技术参数表 项 目参数加工规模5000吨加工贮藏损耗10%贮藏时间30-60天包装7.5KG贮藏温度124.3项目涉及的相关环境影响 周围环境对本项目的影响本项目建设地点周围无工矿企业，无大的污染源和污染物，周边卫生环境和生态环境较好。 本项目对周边环境的影响本项目作为一个柑桔贮藏加工项目，生产经营对环境均无不良影响。4.4项目组织与管理项目由合作社成员自筹资金及财政投资组成。为更好地建设好本项目，拟组成项目建设管理机构和项目运行管理机构。4.4.1建设期机构设置及职责建设期管理机构由合作社代表及财政部门相关负责人组成。具体建设管理由合作社负责，财政部门负责对项目建设进行监管。项目建设管理设置五个部门。综合管理部门：负责日常行政工作及项目履行单位接待、联络工作；计划财务部门：负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议手续，资金的使用安排和收支手续；物资采购部门：负责项目所需物资采购。施工管理部门：负责项目土建与安装施工的协调与指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作；设备材料管理部门：负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的会审，处理有关技术问题以及组织职工的专业技术培训，技术考核等工作。4.4.2运营期机构设置及人员配备本项目在原有基础上定员21人，其中技术人员 3人，管理人员3人，生产工人及辅助人员劳动员工15人，另外在生产旺季适当聘请临时工协助生产。基地管理人员和技术人员要求具备中专以上学历，生产要求高中以上文化，年龄1845岁。所有员工上岗前，都要经过专门培训，实行执证上岗。供销经理办公室生产部保管室员工培训生产车间检测中心技术培训售后服务按合作社章程，实行理事会领导下经理负责制。建立一套科学、完整、规范的经营机制和运行机制，以达到项目预期目标。组织体制如下：4.4.3管理措施合作社建立三权分工配合的经营管理机制。所谓合作社内部三权分工配合是指由合作社理事会民主决策、经理人员集中执行、监事会监督。在经营管理上主要加强基地管理和成本管理，确保生产工艺正常运转和以较低的成本获取较多的产出。4.4.4进度安排项目建设期为一年，即2011年11月至2012年10月，在2012年10月底交付使用。本项目的实施进度安排如下：2011年1112月，为项目初步设计阶段和审批阶段，主要完成初步设计文件和审批及前期准备工作。2012年1月，完成施工图设计，工程招标。2012年27月完成所有土建工程项目的施工任务及设备订货。2012年89月设备到货安装。2012年10月项目竣工验收项目审计。表4-4 项目实施进度建议表年月项目名称2011年2012年111212345678910初步设计阶段，完成设计、审批和前期准备工作施工图设计及招标阶段土建施工阶段，完成所有土建工程施工任务及设备订货设备到货及安装阶段项目竣工验收及项目审计第五章 投资估算与资金来源第五章 投资估算与资金来源5.1总投资估算5.1.1投资估算依据 国家发改委发布的投资项目可行性研究指南所规定的投资估算范围和统一取费参数.建设项目经济评价方法与参数第三版； 国家对农业建设项目的优惠政策规定，合作社所从事的种养殖业全部免税； 设备、仪器购置以当前市场价格为主要依据；土建工程费用主要依据当地竣工的类似建（构）物单位造价及项目建设要求的指标估算； 其他工程费用，依据本工程建设条件和特点，当地政府部门的规定和实际发生的费用进行估算； 预备费，按土建工程费、设备购置及安装费和工程其它费用之和的5%计，只计算基本预备费，不计涨价预备费。5.1.2总投资估算项目总投资123.32万元，其中：建设投资95.78万元，流动资金27.54万元。建设投资项目建设投资为95.78万元，其中：建筑工程费62.80万元、设备购置及安装费16.80万元、工程建设其他费用12.2万元、预备费3.98万元。建筑工程费。建筑工程费为62.80万元。本项目建筑工程主要新建保鲜500平方米42.5万元；改建收购及初加工车间400平方米14万元；改建管理用房100平方米3.5万元；其他改建停车坪350平方米2.8万元。详见附表2-1。设备购置费。设备购置费为16.8万元。项目所需设备主要是柑桔初选加工设备1套7.8万元；农残检测设备2台1.5万元；运输车一台7.5万元。工程建设其它费。工程建设其他费用经估算为12.2万元，其中前期工作费1.2万元，设计费3.0万元，监理费2.0万元，招标费1.5万元，科技投资4.5万元。预备费。基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的5左右，需要3.98万元。建设期利息项目无贷款，没有产生利息。流动资金 参照类似项目及项目单位以往流动资产占用情况，结合项目特点，估算正常生产年份需流动资金27.54万元。5.2资金来源中央财政资金项目拟申请中央财政补助资金30万元，全部用于主体工程建设，加工设备购置及科技投资。地方财政配套资金申请地方财政配套资金12万元。自筹资金及来源本项目合作社自筹资金81.32万元，来自于合作社2010年末未分配盈余和公积金25.82万元，为本项目建设社员增股资金 55.50万元。（详见附件）银行贷款及筹措本项目不需要申请银行贷款。其它资金项目无其他方面的资金筹措。5.3财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持的环节本项目申请财政补助资金42万元，将主要用于保鲜贮藏库建设投资28.7万元，设备购置柑桔初选加工设备、农残检测设备投资9.3万元，前期工作费1万元，科技培训投资3万元。（详见附表3）。财政补助资金的管理财政补助资金将严格按农业综合开发管理办法和报账制度进行管理和报账，实行专款专用、报账管理，即先购先建后补的办法，由项目承担单位凭有效票据报账。5.4自筹资金的使用和管理本项目运行设立专门账户，做到专款专用，自筹资金主要用于项目建设的固定资产投资，项目建成投产后流动资金。用于固定资产投资部分在项目批复实施时与财政资金一同进入项目专户专账管理。 第六章 效益分析第六章 效益分析6.1经济效益经济效益分析，只对本项目加工贮藏库部分进行分析。6.1.1项目投入产出情况合作社产出量项目实施后，第2年达到产能的100%，年加工储藏柑橘5000吨营业收入参照市场平均市场价格确定产品销售价格为2200元/吨，合作社实现销售收入1100万元；（详见附表4-1）。总成本及经营成本项目总成本正常年总成本费用1077.42万元，项目总成本估算如下： 直接生产成本项目建设正常营运期直接生产成本包括：年外购原辅材料费用为945万元，外购燃料及动力费用为15万元。工资与福利本项目定员21人，其中管理、技术、营销人员共16人，生产人员5人。管理、技术、营销人员工资为20000元/年，生产人员工资为18667元/年，按工资总额的14%提取职工福利基金，同时按国家现行社保政策统筹规定。年工资及福利费52.50万元。年修理费3万元，其他费用主要是营销费用55万元。固定资产折旧费工程费用按20年折旧，设备安装费按10年折旧年折旧费为5.3万元，摊销费为1.62万元。经营成本经营成本是总成本费用中扣除折旧、摊销和利息支出的费用，达产年本项目经营成本1070.50万元。利润分析项目达产后，正常年合作社利润总额22.58万元，所得税按现行税收政策免征，详见附表4。主要经济技术指标投资利润率：18.3%投资内部收益率：23%投资回收期：5.2年净现值(8%)：86.62万元。6.1.2成员增收情况本项目根据建设规模，年销售收入1100万元,详见表4-1。 项目直接带动合作社社员收入本项目是柑橘贮藏加工项目，贮藏加工基地由合作社经营管理。项目直接带动社员户是555个（合作社收购规模为4000吨）